GMINA l MIASTO DRZ.E\A, t;~ 113 26-340 Drzawica, ul. St. Staszica 2i NIP: 768-17-66-160 ~~ x,:!l[;;!f~!(i~~;~ 01009 01030 l(ij:f1nj ~:1iw~'~lf~~!~~;~&~.:~~tt~~~~ ;w~. ~~~""~~< a~r ~~.il~l ' w~~2.~~~t59 SPÓŁK/ ' WODNE 10 000,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozo s tałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicz\nych 10 000,00 IZBY ROLNICZE 6 008,00 % ~~~;(~.~(~;~ i11q~av6 ~ ~;,2./1,~~79161 >~ ; 0,00 0,00 4149,47 69,1% 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ś ci 2% uzyskanych wpływów z podatku roln ego 6 008,00 4 149,47 69,1% 01095 4430 : :.rf'" ' t'lf' ' Ił 60P ;g~~:ll',:.:];] ll,l''.. 60004 60013 60014 6300 4520 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 206 342,59 - zakup materi ałów i wyposażenia 33 320,44 - zakup usług pozostałych 7 000,00 - różne opłaty i składki 166 022,15 i!tif~f! ą tico ltjj.~:~fz:~ji$~.;\[{u~~~ f0~j ~~ ~!l' m!f~ i }: ' 12f1~9l 'li 11lt~~ INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 120 000,00 l...""',,.. :.,~ ' 60002 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 120 000,00 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 28 000,00 -zakup usług pozostalych 28 000,00 DROGI PUBL/CZNE WOJEWÓDZKIE - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ~..;:. -~. ~.. r 26{5 ooo,po.. ~::"~. '~' :. 265 000,00 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 1359 712,00 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00 172 909,18 83,8% 3 320,44 1 3 566,59 51,0% 166 022,15 10 ~ ~~l?v".!:t.. ~ 3s~!?M li~.~:c.:~k-""-~~. ' ~ ~~~. ~f.p11: ~ir.!;1~1 s"'~.~:.'ir~ f ~-~ l ~- ' 11 337,92 40,5% 11 337,92 40,5% ; 1,;. 265 ooo,oo.; :r...,.,.,. 10 265 000,00 10 17 367,10 1,3% 16752,10 98,5% 60016 60017 6300 4270 6057 6059 4270 - dotacja celowa na pomoc finansową ud z ielaną mi ę dzy jednostkami sam o rządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 342 712,00 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 849 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 - zakup usług remontowych 80 000,00 - zakup usług pozostalych 45 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek 1 414 910,00 -wydatki inwestycyjne jednostek 818 102,00 -wydatki inwestycyjne jednostek 470 988,00 DROGI WEWNĘTRZNE 136 000,00 -zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 - zakup usług remontowych 10 000,00 - zakup usług pozostalych 36 000,00 -wydatki inwestycyjne jednostek 75 000,00 615,00 66 536,53 2,3% 7 139,02 35,7% 41 228,59 51,5% 6 858,92 15,2% 11 310,00 0,8% 3 464,93 2,5% 184,50 1,2% 3 280,43 9,1%
str. 2/1 3 Dział Rozdz i ał % 20 000,00 17091,00 85,5%
str. 3/1 3 % 10 000,00 90 000,00 150 000,00 64 750,58 16,2% 1 584,00 15,8% 24 473,28 27,2% 38 562,00 25,7% 35 000,00 608 924,00 75414 213,946,00 - zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
str. 4/13 Dział Rozdział % 1 2 i'!..:~r 757- : '..!~' l JJ.>!-,,_ ' ' ' '., 75702 vs8 ~~~~n~':h';...:..i..~o;c;:o.t..... J,,. 75818 3 ~~~"t~t 1~'W8~9~; 'l '?~~~~. :o &,~~ł~, ~i-,,~.. ". ~ :. '.i',: r,_ <~. k..:'/(,.,,, OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW l 154 000,00 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU - odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez 154 000,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek l~; ljl" ';f/',", k,~~z 1"~.;..,'1ł. '"'Ji,~~~;3:tsE9.l~~9:&~ REZERWY OGÓLNE l CELOWE 368 000,00 ' 4810 -rezerwy 368 000,00 l. '~'~ :;: t :r-.~ 80!1,.. '": Yl" "". &s:w r lll~ ~lil" ~1w~ thrfiiw:i\ i1jrlt' :/'';i~ c.'c!. t ~~~ l~, ~... _.":, ' 11 ~c;j. "'"' T - ~ :,'!'Jł~ 'r!c,.,.p ' ''l{~ 2 3;v:~ ~o3o, oo 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 325 447,00.. ' ~. l ~ f,. -, 1 ;~".. ~ ~_;, ~:c ~ _-,,,, ~~'tl : : 6,2 492,6'Z.., f~~' - 4o,R~ ~~...,.:f "1 ~ i'""t- 62 492,67 40,6% 62 492,67 40,6% :ł ~ j: : ;~/",~ w ~ g~ ':ł9 f.0.91 1 I I'. T~~fA.:~ra;~"l l l1.~,;- 11'. '. o t~"_;' ;'~~)t(ę)~,~ ~4'2w f,z!,, l~~ li~'. ~. ~?j ~ 3 592 721,52 56,8% 3020 -wydatki osobowe niezaliczone do 251 566,00 wynagrodzeń -wynagrodzenia osobowe pracowników 3 947 253,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 312 030,00 - składki na ubezp. społeczne 7645,00 - skład k i na Fundusz Pracy 110 455,00 4140 -w płaty na PFRON 2 400,00 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 -zakup materiałów i wyposażenia 154 327,91 4240 - zakup pomocy naukowych, 60 574,09 dydaktycznych i książek 4260 -zakup energii 376 507,00 4270 - zakup usług remontowych 100,00 4280 - zakup usług zdrowotnych 2 300,00 - zakup usług pozostałych 53 148,00 - opłaty z tytułu zakupu usług 18835,00 telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe 7 000,00 4430 - różne opłaty i składki 5 900,00 - odpisy na ZFŚS 223 806,00 4700 - szkolenia pracowników 5 300,00 -wydatki inwestycyjne jednostek 7 000,00 129 283,18 51,4% 2138621,00 54,2% 311 912,20 10 427 700,42 55,8% 54 329,23 49,2% 68 724,42 44,5% 921,65 1,5% 239 763,66 63,7% 1 999,98 13,8% 750,00 32,6% 31 387,35 59,1% 8 841,29 46,9% 1 164,78 16,6% 1 807,20 30,6% 167 855,50 75,0% 1 091,46 20,6% 6 568,20 93,8% 80103 ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 691 332,00 382 322,11 55,3% 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do 30 860,00 wynagrodzeń -wynagrodzenia osobowe pracowników 485 704,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 31 038,00 - składki na ubezp. społeczne 87 152,00 - składki na Fundusz Pracy 13 449,00 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 - zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 - odpisy na ZFŚS 29 329,00 119,80 54,2% 246 160,1 6 50,7% 30 978,55 99,8% 51 751,66 59,4% 5 849,94 43,5% 8 865,00 76,4% 21 997,00 75,0%
str. 5/13 80104 3020 PRZEDSZKOLA 1 564 366,00 -wydatki osobowe niezaliczone do 48 695,00 wynagrodzeń -wynagrodzenia osobowe pracowników 892 308,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 67 503,00 -składki na ubezp. społeczne 172 455,00 -składki na Fundusz Pracy 24 708,00 4140 -wpłaty na PFRON 4 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 14 840,00 4220 - zakup środków żywności 150 000,00 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 2 000,00 książek 4260 -zakup energii 72 467,00 4270 - zakup usług remontowych 4 000,00 4280 - zakup usług zdrowotnych 2 000,00 - zakup usług pozostałych 53 259,00 % 856 570,86 54,8% 26 379,91 54,2% 467 108,45 52,3% 67 488,8 1 10 93 627,54,3% 11 756,92 47,6% 3 043,68 20,5% 66 329,02 44,2% 1 513,33 75,7% 52 786,27 72,8% 27 232,65 51,1% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 640,00 1 067,80 40,4% 80106 80110 - podróże służbowe krajowe 800,00 4430 - różne opłaty i składki 500,00 - odpisy na ZFŚS 50 191,00 4700 - szkolenia pracowników 2 000,00 INNE FORMY WYCHOWANIA l. 47 392,00 PRZEDSZKOLNEGO - wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 918,00 wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodz. roczne - składki na ubezp. spo łecz ne - skład ki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - odpisy na ZFŚS 31 393,00 2 735,00 6 360,00 906,00 200,00 2 880,00 GIMNAZJA 2 867189,00 -wydatki osobowe niezaliczone do 3020 [wynagrodzeń 121 789,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 1 786 616,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 145 299,00 - składki na ubezp. społeczne 351 720,00 - składki na Fundusz Pracy 50 393,00 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 -zakup mater iałów i wyposażenia 26 527,12 -zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 38 932,88 4260 -zakup energii 201 737,00 4270 - zakup usług remontowych 7 000,00 4280 -zakup usług zdrowotnych 800,00 - zakup usług pozostałych 23 330,00 200,60 25,1% 37 644,00 75,0% 391,88 19,6% 27.059,17,1% 1 458,55 5 16672,16 53,1% 2 709,29 99,1% 3 553,35 55,9% 505,79 55,8% 2 160,00 75,0% 1 595 652,68 55,7% 60 033,27 49,3% 950743,15 53,2% 145 262,62 10 195116,63 55,5% 23 484,20 46,6% 1 200,00 8 7 031 '18 26,5% 7 731,51 19,9% 110 815,14,9% 440,00 55,0% 13 446,76 57,6% 4430 4700 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 900,00 - podróże służbowe krajowe 5 500,00 - różne opłaty i składki 1 000,00 - odpisy na ZFŚS 98 145,00 - szkolenia pracowników 3 000,00 1 553,73 39,8% 4 193,61 76,2% 73 609,00 75,0% 991,88 33,1%
str. 6/13 % 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 240 000,00 - zakup usług pozostałych 240 000,00 129 936,27 54,1% 129 936,27 54,1% 80114 ZESPOŁ Y OBSŁUGI EKONOMICZNO~ ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 265 524,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 181 850,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 13 900,00 - składki na ubezp. społeczne 35 352,00 - składki na Fundusz Pracy 4 796,00 -zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 - zakup usług pozostałych 6 400,00 134 038,19 50,5% 85 053,93 46,8% 13 866,66 99,8% 15 832,47 44,8% 2 147,80 44,8% 7 362,16 61,4% 4 045,48 63,2% 80146 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 900,00 -podróże służbowe krajowe 2 950,00 - odpisy na ZFŚS 4 376,00 DOKSZTAŁCANIE l DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 48 ooo;oo 1 328,87 34,1% 1 118,82 37,9% 3 282,00 75,0% - zakup usług pozostałych 48 000,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE /PRZEDSZKOLNE 195 740,00 88 453,50. 45,2% 4220 - zakup środków żywności 195 740,00 88 453,50 45,2% 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI/ METOD PRACY'DLA DZIECI W PRZEDSZKOLAC~ODDnAŁACH 9 590,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 5 973,00 62,3% -wynagrodzenia osobowe pracowników 8 050,00 - składki na ubezp. społeczne 1 337,00 - składki na Fundusz Pracy 203,00 5 050,00 62,7% 801,70 6 121,30 59,8% 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI/ METOD PRACY DLA DZ/EC/1 MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMŃAZJACH,. 200,00 LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH. LICEACH PROFILOWANYCH l SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 80195 4240 - zakup materiałów i wyposażenia 2,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 198,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 117 250,00 2 700,00 2,3% 3020 3040 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod ze ń - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 8 000,00 2 700,00 67,5% - odpisy na ZFŚS 105 250,00
str. 7/13 Dział Rozdzia ł %. K' ;f' ~,~, 85~ '"""" 85153 ~-p - ~ l ~1~ :~ '':." u '~ -f~l)~~.~~~~~.?~~~::i:""'~~.;rr ci;~ r~ 0 1\łR ~,.:Al '. "~_Ji)' li 0;0 ~~ 1:;;:\,.z~ ~, ',;, 'li. ', r' - ~ t. ~.o/o ZWALCZANIE NARKOMANI/ 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - zakup usług pozostałych 1 000,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 148 500,00 37 897,66 25,5% - dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzie la ną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000,00 6 000,00 10 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000,00 4 283,00 38,9% - składki na ubezp. społeczne 1 000,00 - składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 - zakup mater i ałów i wyposażenia 38 000,00 2 226,66 5,9% -zakup us ł ug pozostałych 67 000,00 25 388,00 37,9% - podróże s ł użbowe krajowe 500,00 -wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek bud żetowych 17000,00 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 74 800,00 -dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 800,00 realizacji stowarzyszeniom - zakup usług pozostałych 70 000,00 l/852".,,,... ' '''1 C'"'- l.łl' ~ 'P-~MPQ - ~fj)~ E~if~bi ~~1.':~~~,,~ ~~ i< ~.~~ ~r~:,k~~ff. 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE 8 880,00 -zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 8 880,00 terytorialnego 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 140 000,00 13 878,50 18,6% 13 878,50 19,8% ~~ą l'l~ł~~~f?f3 ~~ -~ :~'-. ~i~~ 56 178,69 40,1% 85204 85205 - zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 140 000,00 terytorialnego RODZINY ZASTĘPCZE 52120,00 -zakup usł ug przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 52 120,00 terytorialnego ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 4 900,00 WRODZINIE - zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - zakup usług pozostałych 1 500,00 -pod róże służbowe krajowe 500,00 4700 - szkolenia pracowników 900,00 56 178,69 40,1% 14 775,80 28,3% 14 775,80 28,3% 782,18 16,0% 333,71 16,7% 177,70 11,8% 270,77 54,2%
str. 8/13 % 85206 WSPIERANIE RODZINY 33 784,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 23 348,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 1 829,00 - składki na ubezp. społeczne 4 396,00 - składki na Fundusz Pracy 617,00 - podróże służbowe krajowe 2 500,00 - odpisy na ZFŚS 1 094,00 B 940,63 26,5% 5 994,00 25,7% 1 046,55 23,8% 146,85 23,8% 1 137,90 45,5% 615,33 56, 2% 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 6 176 351,00 2 146 166,06 34,7% 3110 4700 85212 3110 85213 - świadczen ia społecz ne 6 052 824,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 55 326,00 - składki na ubezp. społe cz ne g 660,00 - składki na Fundusz Pracy 1 356,00 -zakup materiałów i wyposażenia 49 973,00 - zakup usług pozostałych 2 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 - odpisy na ZFŚS 912,00 - szkolenia pracowników 3 000,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 3 825 000,00 EMERYTALNE l RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - świadczenia społeczne 3 577 457,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 86 105,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 6 905,00 - składki na ubezp. społeczne 146 519,00 - składki na Fundusz Pracy 2 279,00 -zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 - odpisy na ZFŚS 2 735,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE 31121,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2 095 465,71 34,6% 18889,63 34,1% 3 298,11 34,1 % 462,78 34,1% 24 054,15 48,1 % 1 383,00 69,2% 310,98 23,9% 683,70 75,0% 1 618,00 53,9% 2 267 087,35 59,3% 2 1464,06 59,9% 40 334,28 46,8% 6 439,38 93,3% 71 809,56 49,0% 1 145,97 50,3% 742,98 24,8% 2 051,12 75,0% 22 009,35 70,7% 85214 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 121,00 ZASIŁKI/ POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 100 000,00 EMERYTALNEJRENTOWE 22 009,35 70,7% 47 909,35 47,9% 3110 - świadczenia społeczne 100 000,00 47 909,35 47,9% 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 79 180,00 30 005,60 37,9% 3110 - świadczenia społeczne 79 180,00 30 005,60 37,9%
str. 9/13 % 85216 3110 85219 4280 4430 ZASIŁKI STAŁE 89 378,00 - świadczenia społeczne 89 378,00 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 493 405,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 355 284,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 23 887,00 - składki na ubezp. społeczne 66 204,00 - składki na Fundusz Pracy 9 290,00 - zakup materiałów i wyposażenia 7 160,00 - zakup usług zdrowotnych 840,00 - zakup usług pozostałych 12 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600,00 - podróże służbowe krajowe 3 000,00 - różne opłaty i składki 500,00 - odpisy na ZFŚS 10940,00 64 040,44 71,7% 64 040,44 71,7% 233 363,15 47,3% 154 302,73 43,4% 18 287,89 76,6% 30 097,38 45,5% 2958,1 6 31,8% 4 324,18 60,4% 9 859,95 82,2% 1 317,87 50,7% 2 226,52 74,2% 207,00 41,4% 8 204,47 75,0% 85228 4700 - szkolenia pracowników 1 700,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE l SPECJALISTYCZNE USŁUGI 49 917,00 OPIEKUŃCZE -wynagrodzenia osobowe pracowników 36 682,00 1 577,00 92,8% 17 970,92 36,0% 11721,60 32,0% - dodatkowe wynagrodz. roczne 1 993,00 - składki na ubezp. społeczne 53,00 - składki na Fundusz Pracy 948,00 - zakup ma teriałów i wyposażenia 700,00 - podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 929,47 96,8% 2 383,44 35,3% 334,44 35,3% 228,00 32,6% 553,52 46,1% 85295 - odpisy na ZFŚS 1 641,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 114 815,00 - dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 8 000,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 -świadczenia społeczne 104 065,00 - zakup usług pozostałych 2 500,00 -opł aty z tytu ł u zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 820,45 5 44126,80 38,4% 44 026,80 42,3% 100,00 4
str. 10/13 %.. a ; "'".. '"' 853 ' n 85324 85395.. " :1!}; 1854 1 "' -'L-'' ~. 85401 3020 4260 4430 4700 2820 6 PGze:siF~ŁE ~ID~N i li: if/ r~~~esfe'''-~i\~ ;i~, :~:c:-~~ -~~97,9'~3 j f'. f POll ili:y:k ii 'SPGłcEGZ:NEJ ~J'..Ł '"'.'"-"- :, ",. ~,,_, ~T-. ',..,_,...,, ]i/ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 476 248,00 207 979,93 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 26,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 259 551,00 118 684,20 - dodatkowe wynagrodz. roczne 17 340,47 17 340,47 -składki na ubezp. społeczne 46 439,00 22 426,60 -składk i na Fundusz Pracy 6 610,00 2 501,94 - zakup mater i ałów i wyposażenia 45 026,12 7 662,21 -zakup energii 7 000,00 2 670,39 - zakup usług pozosta łych 61 833,00 20 362,77 - opłaty z tytutu zakupu us ł ug telekomunikacyjnych 2 550,00 1181,28 - podróże służbowe krajowe 2 000,00 939,40 - różne opłaty i składki 2 100,00 0,00 - odpisy na ZFŚS g 298,41 7 438,73 - szkolenia pracowników 500,00 45,94 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 500,00 5 000,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 7 500,00 5 000,00 stowarzyszeniom J1:1. ' :,~t::. '1':1. 'l l l E au ~Ae~JNAi1pe.f~J<'i ~''ll\vf:~l' ' 7-'J\lf~: ~ 1 : ;~ ~ ~~~,.~j l~-~~~~r~ro~~n:' :~~:~""-, l /l '' )J, <5'3.., 366 126 '2!1' '\. ' l.. ~ ' ' W.~~ V'{]~'jVC:z!Ą,. ~".,;,: (~e.'l'.. '., l h".'~~j; " :;,; """',,, ""-J!-,ril" 'IL.>:~'.._ ::i ŚWIETLICE SZKOLNE 405 651,00 254 967,24 -wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodz. roczne - składki na ubezp. społeczne - składk i na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ks@_żek - odpisy na ZFŚS 21 740,00 274 430,00 27 358,00 54 983,00 7 878,00 2 000,00 500,00 162,00 11 807,96 162 814,28 27 280,72 34 348,06 4 789,17 1 355,55 0,00 12 571,50 7 '1;P' ;li~,,., ~~;r,;:r ilm,o% > ' "., ' ' ( _" 43,7% 42,0% 45,7% 10 48,3% 37,9% 17, 0% 38,1% 32,9% 46,3% 47,0% 8 9,2% 66,7% 66,7% ~~~-~~:~~~._,1.:ł,,, ' ' 'i. 1-~. ''-~l. ~:.?~"! 62,9% 54,3% 59,3% 99,7% 62,5% 60,8% 67,8% 75,0% 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 131369,00 111159,00 84,6% 3260 - inne formy pomocy dla uczniów 131 369,00 111159,00 84,6%
str. 11/13 9ÓO' *- ' ' l c " 90001 90002 90003 90004 90005!.il G s~tli' 1..fR-~ Ill N1A ~ ' ll':.!;:it:". ~t_,-,:'"j~,, :::: ".. '. :~..,.Y\i ~ 1 ~.; '' 3 ~8~~~~9;9,0Q~,: ' ' 1 :il 046 'li61,6 2'.~ 1. fe :.J't>. ' "/~J1::;,;' '1>' '~ ' I: ~ ~~~R@N~ ~ ~ ~~7~ ~~~ '!;:t,. \' Ar: 3!~./r.if: '' l GOSPODARKA SC/EKOWA l OCHRONA WÓD 120 000;00 - zakup usług pozostałych 40 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek 80 000,00 b udżetowych GOSPODARKA ODPADAMI 765 300,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezp. społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 28 800,00 2 500,00 5 400,00 800,00 800,00 727 000,00 OCZYSZCZANIE MIAST l WSI 140 000,00 - zakup usług pozos tałych 140 000,00 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH l GMINACH 20 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 - zakup usług pozostałych 5 000,00 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO l KLIMATU 1 010 000,00 - zakup us łu g pozostałych 10000,00 % ~ ~~~. ~ '.(:, t,,. ~'!.;' '. 30, ~~ R :. 1 ~" '-t ~~,' 4 627,24 3,9% 4 627,24 11,6% 386 912,35 50,6% 13 237,85 46,0% 2 317,58 92,7% 2 372,36 43,9% 339,89 42,5% 368 644,67 50,7% 17 846,90 12,7% 17846,90 12,7% 5 599,24 28,0% 5 599,24 37,3% 1845,00 0,2% 1 845,00 18,5% 90013 6057 6059 -wydatki inwestycyjne jednostek budże towych -wydatki inwestycyjne jednostek 700 000,00 300 000,00 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄ T 192 000,00 - zakup mater iałów i wyposażenia 20 000,00 - zakup usług pozostałych 100 000,00 - podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00 64 867,24 33,8% 10 912,69 54,6% 53 623,60 53,6% 330,95 16,5% -wydatki inwestycyjne jednostek 70 000,00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW l DRÓG 442 000,00 220442,67 49,9% 4260 - zakup energii 300 000,00 - zakup usług pozostałych 65 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek 77 000,00 185 561,08 61,9% 34 881,59 53,7%
str. 12/13 % 90017 90095 4260 4270 ' )f: :;:: 1;..-., lt1921 ~' ~ l' 1.'"'' _;r '",.., l 92109 92113 92116 92120 92195 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 178 000,00 - zakup usług pozostałych 178 000,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 617 699,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 397 000,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 9 000,00 - skład k i na ubezp. społeczne 60 000,00 - składki na Fundusz Pracy 8 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 - zakup energii 18000,00 - zakup us ług remontowych 35 000,00 - zakup usług pozostałych 58 949,00 - odpisy na ZFŚS 1 750,00 ~.::. Aif/i~ l eti~ ~ ~in~.. ' ";' ~ }~~~o 1 '''"1-- ~~: ': ~ ę:\' :;~,, ~ F. ' " DOMY l OŚRODKI KUL TURY, 230 300,00 ŚWIETLICE l KLUBY -wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 4 300,00 - skład k i na ubezp. społeczne 11 000,00 - składk i na Fundusz Pracy 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażen i a 33 000,00 4260 -zakup energ ii 30 000,00 - zakup usług pozostałych 25 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług 3 000,00 telekomunikacyjnych 4430 - różne opłaty i składki 1 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek 55 000,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 6 000,00 jednostek bud ż etowych CENTRA KUL TURY l SZTUKI 958170,00 - dotacja podmiotowa z bud ż etu dla 2480 958 170,00 sam orządowej instytucji kultury BIBLIOTEKI 141 980,00 - dotacja podmiotowa z bud że tu dla 2480 141 980,00 s amo rządowej instytucji kultury OCHRONA ZABYTKÓW l OPIEKA NAD 2 000,00 ZABYTKAMI - zakup usług pozostałych 2 000,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 000,00 - dotacja cel owa z bud ż etu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 4 000,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 434,10 34,0% 60 434,10 34,0% 284 186,88 46,0% 182 768,99 46,0% 8 841,14 98,2% 26 951,31 44,9% 1 952,81 24,4% 6 581,63 21,9% 4 692,62 26,1% 50 757,48 86,1% 1 640,90 93,8% 1~~ 'H i!ll>'~ : l{!: tii'~:~~~t'y"}bi :9,9.;!1"/d ':H- ~',, ~i;....!i! :! 90 273,26 39,2% 33 916,72 56,5% 4 214,33 98, 0% 5 436,53 49,4% 7 134,02 21,6% 10377,48 34,6% 9 279,39 37,1% 490,79 16,4% 500,00 5 18924,00 34,4% 625 170,00 65,2% 625 170,00 65,2% 91000,00 64,1% 91 000,00 64,1% 4 220,75 13,2% 4 000,00 10 - zakup usług pozostałych 8 000,00 220,75 2,8% - wydatki inwestycyjne jednostek 20 000,00
str. 13/13.. 9 2~~ ~ -"Ł l:.. 92601 92695,,; 4 s ~~F,i'! Klll~fiJRA Fll ll'v~:in~~" ~~~t'-'i!fi~{ 2~ ~ił~~~o:órcfa '"'"": lj ~~ - ''"" ~"'":'..ń. ' ' :;;_,-. ~"!;'. ~ OBIEKTY SPORTOWE 515 200,00 - składki na ubezp. społeczne - składki na Fundusz Pracy 2 700,00 500,00 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 15000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 4260 -zakup energii 4270 - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych -wydatki inwestycyjne jednostek 25 000,00 25 000,00 5 000,00 10000,00 432 000,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 336 800,00 - dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 238 000,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń - składki na ubezp. społeczne - składki na Fundusz Pracy 10 000,00 2 650,00 250,00 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 21 800,00 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 4430 - różne opłaty i składki 18 000,00 38 100,00 8 000,00 ~ ;:t.,; O>G.t~ ~ Wh'łDJ}l:;fnKI >.~ 0.... 'L...!'''", ~L.;.14:-'."'1 :j~,,.. l. i<fu,. -. 1 h! : 41 309 5lłl1,59 % l,ti,~~ ;~_. ~~\l?~~~~~r~ l ~. ". ' -~~~~9~~ d 19 759,36 3,8% 855,00 31,7% 122,50 24,5% 8 103,50 54,0% 260,00 1,0% 2 819,36 11,3% 1 599,00 16,0% 6 000,00 1,4% 143 437,60 42,6% 108 000,00 45,4% 4 850,00 48,5% 8 496,60 39,0% 50,00 37,5% 13 341,00 35,0% 2 000,00 25,0% ff :ą, '1(6 83il 211 3'31- -... '. 4o,y;liJ~..,,,