['!ld:.768 ff-6& 1W WYKONANIE WYDATKOW NA DZIEN r. ' 1 GMINY l MIASTA DRZEWICA

Transkrypt

1 ,11 GMINA i ~JiiASTO ' RZ~ 'NlCI Drzt:.. 'i~s. ul ~t SlasZJca l Burmistrza Gminy i Mi~sta w Drzev.:icy ['!ld:.768 ff-6& 1W WYKONANIE WYDATKOW NA DZIEN r. ' l {010~.::;~~~ 'fi.~'[-»1;:1j;. ~.; : łl'. ~::or.;.:, ~ IZBY ROLNICZE 2850 gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wr*fwów z podatku rolnego DOZC?STAŁA n71ju li l Mnć:r 421 O - zakup materiałów i wyposażenia 4430 różne opłaty i składki 60004!LOKALNY TRANSPORT == - - y ' - zakup usług pozostalych 60014!DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 4520 l LCI Y L Ul ICliiiC~U. rzecz budżetów jednostek samorządu - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016!DROGI PIIAttr.7ft/E _,... _ ' 421 O -zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych -zakup usług pozostalych 4430 różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DROGI ~~..-.:~m..,: 1 K-'1'11: ~ 421 O - zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~t';!,:!i~f 6 008, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ~~~~ =~~=:~~2~~~~ii~I~~~~~~~~~~IW wydatków 4157, , _, ,70 101fiil 14!i~.d.~~ , , , , , ,83 150,0Q. 38 rt50,55 541,20 628, ,82 ~U,UIJ.J00,05,..,..,..,,.- 'IRKJ1 l.:ikuiv l AMI / NIFRIJ,.., 991!inn ńn 106 ~~R Rn wynagrodzenia bezosobowe , O -zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 4 000, , , różne opłaty i składki , , opłaty na rzecz budżetów jst , , koszty pastepowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 str. 1/16 % 69,2% 76,9% 68,2% 10 58,1% 58,1% 1 98,5% 1,2% 5,1% ~3,8% 50,2% 3,6% 7,9% 99,9% 10,7% 35,9% 26,8% 21,4% 10 95,9%

2 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 2/16 wydatków ~;r.~-yi~2 ~- ~re---4 ~ URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,24 55,4% -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 48,6% -dodatkowe wynagrodz. roczne 8 281, , składki na ubezp. społeczne , ,16 69,5% -składki na Fundusz Pracy 2 300, ,90 57,6% i RADA GMINY , ,18 38,1% -- ~ ~ ~ ~-r--~~ różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,42 37,7% "'o O - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnycr 441 O - podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników URZĄD GMINY.. -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodz. roczne -składki na ubezp. społeczne -składki na Fundusz Pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe 421 O - zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1- poaroze słl "'CIJUVVt:: różne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS 4530 ;:::::::!:::!::lk Od LUVVCII UVV i USłUg szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO wynagrodzenia bezosobowe -zakup materiałów i vvy 1 nia różne opłaty i składki , ,98 52,9% 2 000, ,00 377,78 37,8% 1 000, , ,29 54,6% , ,03 50,7% , , , ,93 44,5% , ,74 29,5% , ,00 64,2% , ,16 49,9% , ,97 42,1% , ,39 53,6% , ,00 98,4% , ,19 76,6% , ,65 32,7% , ,03 47,6% , ,00 38,0% , , , ,00 12,4% , ,54 40,7% , ,56 95,9% , ,55 47,0% , ,00 13, ~% , ,65 28,7% , ,90 65,4% 1 000,00

3 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 3/16 Dział Rozdział wydatków % WSPÓLNA OBSŁUGA JED. SAM. TERYTORIALNEGO , ,19 50,5% - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,99 - składki na ubezp. społeczne , ,09 składki na Fundusz Pracy 5 573, ,89 42,9% - zakup materiałów i wyposażenia , ,65 42,8% 6 400, ,73 71,7% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 900, ,99 47,3% - podróże służbowe krajowe 2 950, ,47 40,3% - odpisy na ZFŚS 4 743, ,00 75,0% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 91000, ,92 46,4% różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 -zakup materiałów i wyposażenia , , koszty pastepowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,92 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLl l OCHRONY PRAWA 744,00 0, O -zakup materiałów i wyposażenia 744,00

4 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 4/16 Plan WYdatków WYdatków % KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 5 000,00 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 5 000,00 inwestycyjnych KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 000, , wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , ,03 34,3% różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 970,00 6,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 49,6% - dodatkowe wynagrodz. roczne 9 950, ,38 99,9% - składki na ubezp. społeczne , ,65 53,4% -składki na Fundusz Pracy 3 300,00 987,93 29,9% wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 660,00 33,0% -zakup materiałów i wyposażenia , ,67 36,0% zakup energii ,00 - zakup usług remontowych 8 100, ,26 35 o zakup usług zdrowotnych 4 000,00 -zakup usług pozostałych , ,21 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomun 7 000, ,15 - podróże służbowe krajowe 2 000,00 444, różne opłaty i składki , ,00 - odpisy na ZFŚS 5 199, , szkolenia pracowników , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

5 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 5/16 wydatków % OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW l POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,82 42,8% , ,18 48,4% - składki na ubezp. społeczne -składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 3 100, ,00 - zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , zakup energii , , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych 4 760,00 770, , ,89 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,77 - podróże służbowe krajowe 8 210, , różne opłaty i składki 6 220, ,20 29,1% - odpisy na ZFŚS , ,00 75,0% szkolenia pracowników 7 000, ,00 30,8% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

6 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 6/ wydatków % ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,75 55,5% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,71 46,1% - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 52,6% - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,86 97,0% - składki na ubezp. społeczne , ,82 50,6% - skłądki na Fundusz Pracy , ,73 41,2% - zakup mater i ałów i wyposażenia 2 700,00 250,00 9,3% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 140,00 9,3% - odpisy na ZFŚS , ,00 75,0% PRZEDSZKOLA , ,29 53,1% wydatki osobowe niezaliczone do l zeń ,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 45,3% ,25 51,5% - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,03 94,3% - składki na ubezp. społeczne , ,16 48,7% -składki na Fundusz Pracy , ,82 37,9% wpłaty na PFRON 1 000, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażen i a , ,83 56,7% zakup środków żywności ,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 000,00 książek -zakup energii , ,64 45,6% 1181,82 59,1% ,80 62,8% zakup usług remontowych 4 000, zakup usług zdrowotnych 2 000, , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 640,00 876,90 33,2% -podróże służbowe krajowe 800,00 300,91 37,6% różne opłaty i składki 500,00 - odpisy na ZFŚS , ,00 75,0% szkolenia pracowników 2 000,00 109,00 5,5% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 40,8%

7 ( WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. 4 5 INNE FOR/YIY WYCHOWANIA " l PRZEDSZKOLNEGO ,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 182,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 2 846,00 - składki na ubezp. społeczne 6 847,00 - składki na Fundusz Pracy 976,00 - zakup materiałów i wyposażenia 200,00 - odpisy na ZFŚS 2 880,00 GIMNAZJA ,00 str. 7/16 wydatków % ,74 51,8% 1 384,67 43,5% ,65 48,2% 2 822,80 99,2% 3171,59 46,3% 452,03 46,3% 2 160,00 75,0% , wydatki osobowe niezaliczone do , ,02 47,1% - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 56,4% - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,01 99,9% - składki na ubezp. społeczne , ,61 54,9% - składki na Fundusz Pracy , ,88 49,5% wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , zakup materiałów i wyposażenia , ,19 24,2% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 33,70 0,8% zakup energii , ,57 80,8% zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych 1 200, , ,70 55,4% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 042, ,49 48,1% - podróże służbowe krajowe 4 290, , różne opłaty i składki 780,00 - odpisy na ZFŚS , ,00 75,0% szkolenia pracowników 2 000,00 109,00 5,5% DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , ,56 51,4% i ,00 DOKSZTAŁCANIE l DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , ,56 51,4% 0, ,00

8 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. 4 5 STOŁÓWKI SZKOLNE /PRZEDSZKOLNE ,00,; - zakup środków żywności ,00 str. 8/16 wydatków % ,29 42,6% ,29 42,6% l l 80149,. l.,\,.' REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI/ METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH ,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH l.>: PODSTAWOWYCH /INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,67 49,9% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 307, ,50 5 l'~.., l wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - składki na ubezp. społeczne ,00 -składki na Fundusz Pracy 3 845,00 -wynagrodzenia bezosobowe ,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI/ METOD PRACY DLA DZIECI/ ,00 MŁODZIEŻY W ązkołach PODSTAWOWYCH -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,90 46,4% 1 747,75 45,5% 6 120,00 59,4% ,68 53,6% ,74 58,3% -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 53,9% l l składki na ubezp. społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy 8 408,00 -wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 ZAPEVVNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁA TNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ,00 EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ' ĆWICZENIOWYCH... -zakup materiałów i wyposażenia 953,62 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,50 49,0% 4 116,80 49,0% 5 610,00 66,8% ~ III 0,00 " POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 2,5% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 -odpisy na ZFŚS , ,00 38,5%

9 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 9/16 wydatków % 2 000,00 0,00 - zakup mater i ałów i wyposażenia 1 000, , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , ,27 28,6% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 7 000,00 stowarzyszeniom 7 000, różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 43,1% - składki na ubezp. społeczne 1 000,00 -składki na Fundusz Pracy 1 000, wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 378,00 5,4% -zakup materiałów i wyposażenia , ,80 20,04% -zakup usług pozostałych , ,00 -podróże służbowe krajowe 500, różne opłaty i składki 1 000,00 37, koszty pastepowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 stowarzyszeniom -zakup usług pozostałych , ,72

10 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 10/16 Dział Rozdział wydatków % 1 :~:!'! DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,71 44,1% 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,71 44,1% f l l ~ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA --...:Y W RODZINIE 7lłnl1AIIJJ ,00 -zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 - podróże służbowe krajowe 500, szkolenia pracowników 1 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY. UCZESTNICZĄCE 1 W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJISPOŁECZNEJ ' "' , składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE l POMOC W ;; NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ,00 ' ' EMERYTALNE l RENTOWE świadczenia społeczne ,00 DODATKI MIESZKANIOWE , świadczenia społeczne ,00 ZASIŁKI STAŁE , świadczenia społeczne ,00 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne ,00 - składk i na ubezp. społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe 8 700,00 - zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,00 opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 -podróże służbowe krajowe 4 000, różne opłaty i składki 800,00 - odpisy na ZFŚS 10671, szkolenia pracowników 2 100,00 399,96 8,2% 351,50 23,4% 48,46 9,7% ,66 41,0% ,66 41,0% ,37 38,6% ,37 38,6% ,54 43,7% ,54 43,7% 61493,30 59,2% ,30 59,2% ,29 40,8% ,80 36,3% ,19 91,6% ,67 35,2% 2 208,54 19,3% 6 090, ,53 79,9% 7 120,96 67,2% 1 231,20 30,8% 1 502,63 37,6% 6 965,77 65,3% 896,00 42,7%

11 ( l odpisy na ZFŚS 1 186, POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA " ,00 l świadczenia społeczne ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,67 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 000,00 stowarzyszeniom 3110 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. 4 5 USŁUGI OPIEKUŃCZE l SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 45182,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 2 435,00 - składki na ubezp. społeczne 5 792,00 -składki na Fundusz Pracy 824,00 - zakup materiałów i wyposażenia 550,00 - podróże służbowe krajowe 3 200,00 -świadczen i a społeczne ,00 str. 11/16 wydatków % ,39 49,1% ,42 46,8% 2 435, ,76 46,1% 380,26 69,1% 234,00 7,3% 955,70 29,9% 889,25 75,0% 31442,00 46,1% ,00 46,1% 65479,17 4,5% l ~ ' wynagrodzenia osobowe pracowników 6 324,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 -wynagrodzenia osobowe pracowników 3 959,24 - składki na ubezp. społeczne 1 089,00 - składki na ubezp. społeczne ,66 - składki na ubezp. społeczne 681,87 - składki na Fundusz Pracy 155,00 - składki na Fundusz Pracy 1 825,26 - składki na Fundusz Pracy 97,68 -zakup materiałów i wyposażenia 1 468,44 - zakup materiałów i wyposażen i a 78,60 - podróże służbowe krajowe 5 236,11 - podróże służbowe krajowe 280,17 - odpisy na ZFŚS 3 094,19 - odpisy na ZFŚS 165,55 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 45,4% ,93 34,6% 1 371,03 34,6% 495,00 45,5% 4 407,58 34,6% 235,86 34,6% 71,40 46,1% 606,13 33,2% 32,45 33,2% 229,59 15,6% 12,28 15,6% 1191,71 22,8% 63,77 22,8% 2 321,61 75,0% 124,23 75,0% ,00 2,0%

12 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 12/16 wydatków % PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ,31 44,1% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 42,4% - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 41,6% - dodatkowe wynagrodz. roczne , , składki na ubezp , ,67 -składki na Fundusz Pracy 7 000, ,01 - zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 7 000, ,53 -zakup usłu , ,15 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 043, ,13 - podróże służbowe krajowe 1 800, , różne opłaty i składki 1 500,00 -odpisy na ZFŚS , , szkolenia pracowników 500, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 7 500,00 stowarzyszeniom 5 000, , ,03 42,8% -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 51,4% - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,73 91,9% -składki na ubezp. społeczne , ,46 47,8% -składki na Fundusz Pracy 6 492, ,71 47,8% - zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 193,85 8,4% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 300,00 - odpisy na ZFŚS , ,00 75,0% POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 91412, ,00 77,9% inne formy pomocy dla uczniów , ,00 77,

13 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 13/16 wydatków % - zakup materiałów i wyposażenia 2 777,00 -zakup usług pozostałych 4 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik ,00 - odpisy na ZFŚS 2 273, , ,10 929, ,43 66,7% 40,3% 62,0% 75,0% , , ,00 35,1% OPIEKUNCZO ,00 0, ,00

14 r WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 14/16 wydatków % , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 98, , ,14 ików , , , ,52 -zakup mater i ałów i wyposażenia 1 000, , ,40 50,4% OCZYSZCZANIE MIAST l WSI , ,05 28,0% , ,05 28,0% UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH l GMiNACH 30000, ,31 29,4% - zakup materiałów i wyposażen i a , , , OCHRONA POWIETRZA YCZNEGO l KLIMATU , , dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , SCHRONISKA DLA ZWIERZĄ T , :70 50,1% - zakup materiałów i wyposażen i a , ,40 38,0% , ,69 52,4% -podróże służbowe krajowe 2 000, ,61 88,4% ULIC, PLACÓW l DRÓG , ,65 35,8% - zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , ,89 56,5% , ,76 50, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 O,

15 do Zarządzenia Nr z dnia WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 15/16 wydatków % ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ , ,22 39,1% , ,22 39,1% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,27 38,0% -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 40,8% - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,24 99,9% - składki na ubezp. społeczne , ,23 42,0% - składki na Fundusz Pracy , ,67 31,1% - zakup materiałów i wyposażenia , ,88 20,1% zakup energii , ,70 64,7% zakup usług remontowych , ,76 15,8% , ,63 - odpisy na ZFŚS 6 526, , DOMY l OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE l KLUBY , ,84 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 - dodatkowe wynagrodz. roczne 5 950, ,22 - składki na ubezp. społeczne , ,52 -składki na Fundusz Pracy 2 000, wynagrodzenia bezosobowe ,00 - zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , , ,11 19,1% - opłaty z tytułu zakupu usług 3 000,00 490,78 16,4% telekomun różne opłaty i składki 1 000,00 500,00 5 różne opłaty i składki 3 560, ,98 99,9% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,1% CENTRA KULTURY l SZTUKI , , dotacja podmiotowa z budżetu dla morządowej instytucji kultury , ,00 5

16 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 16/16 wydatków % BIBLIOTEKI , ,00 65,8% dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , OCHRONA ZABYTKÓW l OPIEKA NAD ZABYTKAMI 7 000,00 0,00 -zakup usług pozostałych 7 000, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,60 -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 000, , , , , , , ,55 58,4% , ,00 60,5% nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 100, ,00 99,0% - składki na ubezp. społeczne 2 000,00 554,04 27,7% - składk i na Fundusz Pracy 500,00 S'k~ r.. 1.fn).