Uchwała Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego pierwsze półrocze 2017 roku. za Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z póż.zm.) uchwala się co następuje: Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego zawierającą: 1. Wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Wykonanie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Część opisową o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegiem realizacji przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu Przewodniczący Zarządu Robert Wacław Nadara Stanisław Wiszowaty Piotr Dąbkowski Stefan Ksepka Barbara Truszkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Klasyfikacja Plan Wykonanie na Procent Dział Wyszczególnienie budżetowa (po zmianach) 30.06.2017 wykonania rozdz. paragraf 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 179 000,00 87 641,15 48,96% 600 Transport i łączność 5 505 410,00 828 437,54 15,05% 700 Gospodarka mieszkaniowa 857 000,00 134 846,81 15,73% 710 Działalność usługowa 728 900,00 305 701,98 41,94% 750 Administracja publiczna 1 347 790,00 655 367,71 48,63% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 229 000,00 1 930 501,16 59,79% 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 63 000,00 50,32% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 3 777 000,00 1 736 997,89 45,99% od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 13 578 339,00 7 442 090,00 54,81% 801 Oświata i wychowanie 1 402 205,00 33 263,75 2,37% 851 Ochrona zdrowia 1 643 000,00 833 000,00 50,70% 852 Pomoc społeczna 1 436 410,00 214 527,59 14,93% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 071 064,00 500 400,49 46,72% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55 500,00 20 570,28 37,06% 855 Rodzina 110 000,00 48 777,00 44,34% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00 47 212,88 78,69% OGÓŁEM DOCHODY 35 107 826,00 14 882 336,23 42,39%

Klasyfikacja Plan Wykonanie na Procent Dział Wyszczególnienie budżetowa (po zmianach) 30.06.2017 wykonania rozdz. paragraf 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 2 000,00 0,00 0,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział 2 000,00 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ 2 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo Gospodarka leśna 02001 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 4 000,00 4 000,00 100,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 175 000,00 83 641,15 47,79% finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem rozdział 179 000,00 87 641,15 48,96% OGÓŁEM DZIAŁ 179 000,00 87 641,15 48,96% 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 60014 Wpłaty z różnych opłat 0690 230 000,00 181 653,10 78,98% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 42 000,00 25 996,05 61,90% jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0920 500,00 4,73 0,95% Wpływy z różnych dochodów 0970 2 000,00 8 959,71 447,99% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 133 000,00 33 000,00 24,81% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6257 2 685 300,00 578 823,95 21,56% środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 1 267 200,00 0,00 0,00% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6430 1 145 410,00 0,00 0,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Razem rozdział 5 505 410,00 828 437,54 15,05% OGÓŁEM DZIAŁ 5 505 410,00 828 437,54 15,05%

700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 3 000,00 2 791,53 93,05% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 169 700,00 85 751,07 50,53% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 600 000,00 0,00 0,00% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 54 300,00 16 526,99 30,44% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 30 000,00 29 777,22 99,26% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział 857 000,00 134 846,81 15,73% OGÓŁEM DZIAŁ 857 000,00 134 846,81 15,73% 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 Wpłaty z różnych opłat 0690 270 000,00 129 401,40 47,93% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 123 600,00 26 600,00 21,52% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział 393 600,00 156 001,40 39,63% Nadzór budowlany 71015 Pozostałe odsetki 0920 150,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 335 000,00 149 700,00 44,69% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 150,00 0,58 0,39% zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział 335 300,00 149 700,58 44,65% OGÓŁEM DZIAŁ 728 900,00 305 701,98 41,94% 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 75011 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 50 200,00 26 200,00 52,19% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział 50 200,00 26 200,00 52,19%

Starostwa powiatowe 75020 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 750 000,00 361 339,75 48,18% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 1 000,00 0,00 0,00% Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0650 150 000,00 58 645,00 39,10% Wpłaty z różnych opłat 0690 15 000,00 7 547,80 50,32% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0,00 184,50 0,00% Pozostałe odsetki 0920 10 000,00 7 284,06 72,84% Wpływy z różnych dochodów 0970 10 000,00 3 212,50 32,13% Razem rozdział 936 000,00 438 213,61 46,82% Kwalifikacja wojskowa 75045 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 24 000,00 24 000,00 100,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział 24 000,00 24 000,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75053 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządów na zadania bieżące realizowane 2330 5 090,00 5 089,99 100,00% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem rozdział 5 090,00 5 089,99 100,00% Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 75085 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 330 000,00 161 814,11 49,03% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0920 500,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów 0970 2 000,00 50,00 2,50% Razem rozdział 332 500,00 161 864,11 48,68% OGÓŁEM DZIAŁ 1 347 790,00 655 367,71 48,63% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 3 229 000,00 1 930 500,00 59,79% administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 0,00 1,16 0,00% zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział 3 229 000,00 1 930 501,16 59,79% OGÓŁEM DZIAŁ 3 229 000,00 1 930 501,16 59,79% 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 75515

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 125 208,00 63 000,00 50,32% administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział 125 208,00 63 000,00 50,32% OGÓŁEM DZIAŁ 125 208,00 63 000,00 50,32%

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75622 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 3 727 000,00 1 700 245,00 45,62% Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 50 000,00 36 752,89 73,51% Razem rozdział 3 777 000,00 1 736 997,89 45,99% OGÓŁEM DZIAŁ 3 777 000,00 1 736 997,89 45,99% 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 5 658 641,00 3 482 240,00 61,54% Razem rozdział 5 658 641,00 3 482 240,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 75803 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 6 122 856,00 3 061 428,00 50,00% Razem rozdział 6 122 856,00 3 061 428,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 75832 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 1 796 842,00 898 422,00 50,00% Razem rozdział 1 796 842,00 898 422,00 50,00% OGÓŁEM DZIAŁ 13 578 339,00 7 442 090,00 54,81% 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 80120 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz oplat za wydanie świadectw, dyplomów 0610 0,00 113,00 0,00% zaświadczen, certyfikatów i ich duplikatów Wpłaty z różnych opłat 0690 300,00 0,00 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 800,00 940,95 117,62% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 0970 2 000,00 4 790,10 239,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 14 986,00 14 986,00 100,00% bieżących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 690 000,00 0,00 0,00% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6430 554 700,00 0,00 0,00% inwestycyjnych własnych powiatu

Razem rozdział 1 262 786,00 20 830,05 1,65%

Szkoły zawodowe 80130 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz oplat za wydanie świadectw, dyplomów 0610 0,00 62,00 0,00% zaświadczen, certyfikatów i ich duplikatów Wpłaty z różnych opłat 0690 305,00 0,00 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 5 000,00 3 062,70 61,25% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0920 500,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów 0970 500,00 287,00 57,40% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 9 014,00 9 014,00 100,00% bieżących zadań własnych powiatu Razem rozdział 15 319,00 12 425,70 81,11% Biblioteki pedagogiczne 80147 Wpływy z różnych dochodów 0970 100,00 8,00 8,00% Razem rozdział 100,00 8,00 8,00% Pozostała działaność 80195 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 124 000,00 0,00 0,00% europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem rozdział 124 000,00 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ 1 402 205,00 33 263,75 2,37% 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 1 643 000,00 833 000,00 50,70% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział 1 643 000,00 833 000,00 50,70% OGÓŁEM DZIAŁ 1 643 000,00 833 000,00 50,70% 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 85203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 25 360,00 0,00 0,00% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy 6410 1 000 000,00 0,00 0,00% inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Razem rozdział 1 025 360,00 0,00 0,00%

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 371 200,00 190 013,00 51,19% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2120 14 240,00 14 240,00 0,00% przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem rozdział 385 440,00 204 253,00 52,99% Powiatowe centra pomocy rodzinie 85218 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 11 000,00 9 301,70 84,56% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0920 500,00 12,89 2,58% Wpływy z różnych dochodów 0970 14 110,00 960,00 6,80% Razem rozdział 25 610,00 10 274,59 40,12% OGÓŁEM DZIAŁ 1 436 410,00 214 527,59 14,93% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 85321 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 84 000,00 44 000,00 52,38% bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 100,00 32,55 32,55% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział 84 100,00 44 032,55 52,36% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324 Wpływy z różnych dochodów 0970 15 500,00 0,00 0,00% Razem rozdział 15 500,00 0,00 0,00% Powiatowe urzędy pracy 85333 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 2 000,00 0,00 0,00% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0920 500,00 0,00 0,00% Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem 2690 338 300,00 169 151,00 50,00% na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Razem rozdział 340 800,00 169 151,00 49,63%

Pozostała działalność 85395 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 256 340,00 256 341,12 100,00% środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 30 877,00 30 875,82 100,00% środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2057 307 705,00 0,00 0,00% środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2059 35 742,00 0,00 0,00% środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem rozdział 630 664,00 287 216,94 45,54% OGÓŁEM DZIAŁ 1 071 064,00 500 400,49 46,72% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 specjalistyczne Pozostałe odsetki 0920 100,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów 0970 1 000,00 63,00 6,30% Razem rozdział 1 100,00 63,00 5,73% Internaty i bursy szkolne 85410 Wpłaty z różnych opłat 0690 34 000,00 7 752,00 22,80% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 20 000,00 12 734,28 63,67% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0920 300,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów 0970 100,00 21,00 0,00% Razem rozdział 54 400,00 20 507,28 37,70% OGÓŁEM DZIAŁ 55 500,00 20 570,28 37,06%

855 Rodzina Rodziny zastępcze 85508 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2160 110 000,00 48 777,00 44,34% administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Razem rozdział 110 000,00 48 777,00 44,34% OGÓŁEM DZIAŁ 110 000,00 48 777,00 44,34% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysta 90019 ze środowiska Wpłaty z różnych opłat 0690 60 000,00 47 212,88 78,69% Razem rozdział 60 000,00 47 212,88 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ 60 000,00 47 212,88 0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Dział Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 380 570 145 488,90 38,23% 600 Transport i łączność 9 012 410 838 876,76 9,31% 700 Gospodarka mieszkaniowa 204 280 90 617,11 44,36% 710 Działalność usługowa 932 310 428 915,52 46,01% 750 Administracja publiczna 3 953 540 2 065 078,29 52,23% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 229 000 1 699 235,96 52,62% 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 60 021,39 47,94% 757 Obsługa dlugu publicznego 365 610 62 812,83 17,18% 758 Różne rozliczenia 114 840 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 7 444 324 2 970 860,03 39,91% 851 Ochrona zdrowia 1 643 000 826 150,62 50,28% 852 Pomoc społeczna 1 787 264 376 152,57 21,05% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 765 394 1 366 594,18 49,42% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 975 040 499 101,41 51,19% 855 Rodzina 883 526 421 428,11 47,70% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 310 20 968,01 31,15% 926 Kultura fizyczna 34 000 26 325,60 77,43% OGÓŁEM WYDATKI 33 919 626 11 898 627,29 35,08% paragraf Plan (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2017 Procent wykonania

Dział Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Plan (po zmianach) Wykonanie na 30.06.2017 Procent wykonania rozdz. paragraf 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 rolnictwa Zakup usług pozostałych 4300 2 000 0,00 0,00% Razem rozdział 2 000 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ 2 000 0,00 0,00% 020 Leśnictwo Gospodarka leśna 02001 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 175 000 83 641,15 47,79% Zakup usług pozostałych 4300 4 000 4 000,00 100,00% Razem rozdział 179 000 87 641,15 48,96% Nadzór nad gospodarką leśną 02002 Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1 500 0,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 92 600 39 111,84 42,24% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6 500 6 359,16 97,83% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 15 000 7 751,71 51,68% Składki na Fundusz Pracy 4120 880 439,39 49,93% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6 479 2 040,40 31,49% Zakup uslug zdrowotnych 4280 240 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 75 000 366,76 0,49% Rózne opłaty i składki 4430 1 000 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 371 1 778,49 75,01% Razem rozdział 201 570 57 847,75 28,70% OGÓŁEM DZIAŁ 380 570 145 488,90 38,23% 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 60014 Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 12 600 1 791,78 14,22% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 644 000 293 614,07 45,59% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 50 200 48 772,07 97,16%

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 119 000 59 553,34 50,04% Składki na Fundusz Pracy 4120 16 000 7 606,59 47,54% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 200 4 472,00 62,11% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 455 600 240 780,70 52,85% Zakup energii 4260 12 000 10 156,14 84,63% Zakup usług remontowych 4270 592 937 11 850,97 2,00% Zakup uslug zdrowotnych 4280 3 700 383,50 10,36% Zakup usług pozostałych 4300 167 063 107 437,77 64,31% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 5 000 2 182,34 43,65% Podróże służbowe krajowe 4410 800 105,29 13,16% Różne opłaty i składki 4430 30 000 20 498,00 68,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 17 500 14 153,82 80,88% Podatek od nieruchomości 4480 17 500 8 604,00 49,17% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 3 500 3 500,00 100,00% samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 2 700 2 610,20 96,67% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 000 804,18 26,81% korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 3 456 010 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 2 106 300 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 1 204 800 0,00 0,00% Razem rozdział 8 927 410 838 876,76 9,40% Drogi publiczne gminne 60016 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 85 000 0,00 0,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem rozdział 85 000 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ 9 012 410 838 876,76 9,31% 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 33 450 7 107,53 21,25% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 700 2 680,35 99,27% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6 200 861,00 13,89% Składki na Fundusz Pracy 4120 900 292,19 32,47% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 200 1 168,00 97,33%

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000 0,00 0,00% Zakup energii 4260 105 000 59 767,46 56,92% Zakup usług pozostałych 4300 22 500 2 496,00 11,09% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4400 25 000 14 435,33 57,74% Różne opłaty i składki 4430 4 200 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 190 889,25 74,73% Podatek od nieruchomości 4480 910 894,00 98,24% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 30 26,00 86,67% samorządu terytorialnego Razem rozdział 204 280 90 617,11 44,36% OGÓŁEM DZIAŁ 204 280 90 617,11 44,36% 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 7 010 7 006,29 99,95% terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 365 880 175 608,81 48,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 26 510 26 032,00 98,20% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 65 020 33 210,22 51,08% Składki na Fundusz Pracy 4120 4 700 3 101,56 65,99% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6 005 5 554,15 92,49% Zakup usług pozostałych 4300 96 000 19 971,90 20,80% Podróże służbowe krajowe 4410 700 275,74 39,39% Różne opłaty i składki 4430 6 000 1 958,00 32,63% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 9 485 7 113,96 75,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 10 000 0,00 0,00% Razem rozdział 597 310 279 832,63 46,85% Nadzór budowlany 71015 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 103 070 32 604,00 31,63% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 142 400 64 168,84 45,06% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 16 620 16 315,00 98,16% Składki na ubezpieczenia spoleczne 4110 41 240 20 156,01 48,87% Składki na Fundusz Pracy 4120 1 200 601,66 50,14% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 300 750,73 14,16% Zakup usług pozostałych 4300 13 485 6 869,51 50,94% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 000 675,78 33,79%

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4400 4 000 1 998,72 49,97% Różne opłaty i składki 4430 740 0,00 0,00%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 745 4 742,64 99,95% Szkolenia członkó korpusu służby cywilnej 4550 200 200,00 100,00% Razem rozdział 335 000 149 082,89 44,50% OGÓŁEM DZIAŁ 932 310 428 915,52 46,01% 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 75011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 90 680 43 614,63 48,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7 330 7 327,11 99,96% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16 550 8 498,14 51,35% Składki na Fundusz Pracy 4120 830 384,48 46,32% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 840 1 479,00 52,08% Zakup usług pozostałych 4300 330 68,22 20,67% Podróże służbowe krajowe 4410 500 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 570 1 926,70 74,97% Razem rozdział 121 630 63 298,28 52,04% Rady powiatów 75019 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 296 000 144 761,03 48,91% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 000 3 724,83 53,21% Zakup usług pozostałych 4300 4 000 0,00 0,00% Razem rozdział 307 000 148 485,86 48,37% Starostwa powiatowe 75020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 2 000 0,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 626 500 782 450,34 48,11% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 128 640 117 556,24 91,38% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 294 000 150 503,80 51,19% Składki na Fundusz Pracy 4120 37 400 17 545,69 46,91% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 000 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 380 560 225 448,62 59,24% Zakup uslug zdrowotnych 4280 1 200 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 129 240 80 935,37 62,62% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 22 500 9 087,32 40,39% Podróże służbowe krajowe 4410 2 850 1 106,27 38,82% Różne opłaty i składki 4430 4 000 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 40 810 30 604,85 74,99% Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 107 100 42 660,00 39,83% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 7 500 4 120,00 54,93%

służby cywilnej Razem rozdział 2 787 300 1 462 018,50 52,45%

Kwalifikacja wojskowa 75045 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 5 880 5 880,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 012 1 012,32 100,03% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 400 7 400,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 250 8 249,51 99,99% Zakup usług pozostałych 4300 1 394 1 394,00 100,00% Podróże służbowe krajowe 4410 64 64,17 100,27% Razem rozdział 24 000 24 000,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75053 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 4 550 4 550,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 56 56,43 100,77% Składki na Fundusz Pracy 4120 8 8,09 101,13% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 330 330,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 146 145,47 99,64% Razem rozdział 5 090 5 089,99 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 000 2 327,16 23,27% Zakup usług pozostałych 4300 5 000 1 241,64 24,83% Różne opłaty i składki 4430 5 520 2 734,76 49,54% Razem rozdział 20 520 6 303,56 30,72% Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1 800 840,08 46,67% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 420 570 198 067,65 47,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 31 385 31 384,32 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 81 300 40 845,53 50,24% Składki na Fundusz Pracy 4120 9 800 5 036,72 51,40% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 650 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 22 155 21 358,84 96,41% Zakup energii 4260 72 000 26 208,12 36,40% Zakup uslug zdrowotnych 4280 130 130,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4300 9 300 5 469,99 58,82% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 3 000 1 034,99 34,50% Podróże służbowe krajowe 4410 500 36,10 7,22%

Różne opłaty i składki 4430 14 050 11 350,00 80,78%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 11 660 8 745,00 75,00% Podatek od nieruchomości 4480 8 500 4 266,00 50,19% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 200 1 108,76 92,40% służby cywilnej Razem rozdział 688 000 355 882,10 51,73% OGÓŁEM DZIAŁ 3 953 540 2 065 078,29 52,23% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone 3070 107 120 36 419,80 34,00% żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 31 000 6 714,39 21,66% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu slużby cywilnej 4020 103 796 48 824,19 47,04% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 8 971 8 970,27 99,99% Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych 4050 2 080 886 1 003 998,48 48,25% oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych 4060 50 114 2 114,00 4,22% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy 4070 156 880 156 870,55 99,99% zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłcane przez okres roku 4080 54 000 0,00 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 0,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 25 560 9 632,14 37,68% Składki na Fundusz Pracy 4120 3 280 1 197,77 36,52% Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 308 760 262 786,97 85,11% funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia 4210 101 548 50 475,80 49,71% Zakup środków żywności 4220 1 000 0,00 0,00% Zakup leków i materiałów medycznych 4230 3 500 452,36 12,92% Zakup energii 4260 58 000 29 897,55 51,55% Zakup usług remontowych 4270 14 000 3 521,90 25,16% Zakup usług zdrowotnych 4280 16 000 4 589,50 28,68% Zakup usług pozostałych 4300 49 000 34 689,68 70,80% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10 000 3 766,71 37,67% Podróże służbowe krajowe 4410 14 000 5 800,00 41,43% Różne opłaty i składki 4430 14 000 11 929,04 85,21% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3 557 3 556,98 100,00% Podatek od nieruchomości 4480 9 465 9 465,00 100,00%

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 3 223 3 223,00 100,00% samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 340 339,88 99,96% terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 600 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 400 0,00 0,00% Razem rozdział 3 229 000 1 699 235,96 52,62% OGÓŁEM DZIAŁ 3 229 000 1 699 235,96 52,62% 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 75515 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 60 720 30 360,00 50,00% w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe 4170 12 146 6 072,56 50,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 756 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 48 586 23 588,83 48,55% Razem rozdział 125 208 60 021,39 47,94% 757 Obsługa długu publicznego Obsłga papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 155 610 62 812,83 40,37% zaciągniętych przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek Razem rozdział 155 610 62 812,83 40,37% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 75704 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 8030 210 000 0,00 0,00% Razem rozdział 210 000 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ 365 610 62 812,83 17,18% 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 75818 4810 114 840 0,00 0,00% Razem rozdział 114 840 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ 114 840 0,00 0,00%

801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokszałcące 80120 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 1 820 1 819,20 99,96% systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 3 500 0,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 203 600 569 309,16 47,30% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 103 300 90 992,21 88,09% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 219 650 113 158,45 51,52% Składki na Fundusz Pracy 4120 27 450 10 881,84 39,64% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140 2 080 0,00 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 650 1 800,00 31,86% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 27 000 11 293,52 41,83% Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 20 733 0,00 0,00% Zakup energii 4260 50 000 29 139,38 58,28% Zakup usług remontowych 4270 5 000 650,00 13,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 500 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 59 000 31 127,12 52,76% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 3 700 1 581,79 42,75% Podróże służbowe krajowe 4410 1 300 754,50 58,04% Różne opłaty i składki 4430 3 800 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 64 970 48 727,50 75,00% Podatek od nieruchomości 4480 260 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 1 617 700 0,00 0,00% Razem rozdział 3 421 013 911 234,67 26,64% Licea profilowane 80123 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 65 270 65 270,16 100,00% systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Razem rozdział 65 270 65 270,16 100,00% Szkoły zawodowe 80130 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 221 000 96 401,01 43,62% systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 2 000 0,00 0,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 070 840 988 386,25 47,73% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 161 000 149 949,13 93,14% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 380 000 193 007,78 50,79% Składki na Fundusz Pracy 4120 53 504 21 902,51 40,94% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 900 1 900,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 40 000 20 159,90 50,40% Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 13 267 606,88 4,57% Zakup energii 4260 100 000 77 722,02 77,72% Zakup usług zdrowotych 4280 3 000 1 600,00 53,33% Zakup usług pozostałych 4300 57 000 53 770,38 94,33% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10 000 5 524,73 55,25% Podróże służbowe krajowe 4410 4 000 3 992,00 99,80% Podróże służbowe zagraniczne 4420 4 000 3 781,42 94,54% Różne opłaty i składki 4430 5 700 1 436,85 25,21% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 114 200 85 650,00 75,00% Podatek od nieruchomości 4480 160 78,00 48,75% Razem rozdział 3 241 571 1 705 868,86 52,62% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 Zakup usług pozostałych 4300 9 130 1 630,00 17,85% Podróże służbowe krajowe 4410 19 050 1 888,12 9,91% Razem rozdział 28 180 3 518,12 12,48% Biblioteki pedagogiczne 80147 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 61 000 30 196,75 49,50% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 370 4 366,42 99,92% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 12 000 6 338,73 52,82% Składki na Fundusz Pracy 4120 1 600 846,80 52,93% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 500 535,00 35,67% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15 000 4 265,92 28,44% Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4240 4 000 805,80 20,15% Zakup energii 4260 4 000 1 903,55 47,59% Zakup usług zdrowotnych 4280 100 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 3 500 1 159,43 33,13% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 700 301,96 43,14% Podróże służbowe krajowe 4410 1 030 596,22 57,89% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3 900 2 925,00 75,00% Razem rozdział 112 700 54 241,58 48,13%

Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk 80150 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 71 180 35 389,86 49,72% systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 44 000 18 548,95 42,16% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 000 2 495,24 62,38% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7 600 3 598,53 47,35% Składki na Fundusz Pracy 4120 1 100 150,94 13,72% Razem rozdział 127 880 60 183,52 47,06% Pozostała działalność 80195 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 1 000 90,63 9,06% Składki na Fundusz Pracy 4127 200 7,35 3,68% Wynagrodzenia bezosobowe 4177 18 150 18 084,64 99,64% Zakup usług pozostałych 4307 103 850 103 850,00 100,00% Różne opłaty i składki 4437 800 771,00 96,38% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 52 930 39 697,50 75,00% Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i 4600 262 738 0,00 0,00% innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 8 042 8 042,00 100,00% Razem rozdział 447 710 170 543,12 38,09% OGÓŁEM DZIAŁ 7 444 324 2 970 860,03 39,91% 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 1 643 000 826 150,62 50,28% Razem rozdział 1 643 000 826 150,62 50,28% OGÓŁEM DZIAŁ 1 643 000 826 150,62 50,28% 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 85203 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 12 000 0,00 0,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 100 0,00 0,00%

Składki na Fundusz Pracy 4120 300 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 000 0,00 0,00% Zakup energii 4260 3 000 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 2 960 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 1 000 000 0,00 0,00% Razem rozdział 1 025 360 0,00 0,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 450 280,00 62,22% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 225 130 101 388,65 45,04% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 16 548 16 547,98 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 43 490 19 595,97 45,06% Składki na Fundusz Pracy 4120 6 360 2 289,01 35,99% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 25 160 5 760,00 22,89% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 12 960 3 024,74 23,34% Zakup środków żywności 4220 11 142 626,32 5,62% Zakup energii 4260 12 000 5 366,52 44,72% Zakup usług zdrowotych 4280 500 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 17 300 5 403,44 31,23% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 400 200,64 8,36% telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe 4410 500 52,00 10,40% Różne opłaty i składki 4430 1 000 342,30 34,23% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 8 060 5 735,63 71,16% Podatek od nieruchomości 4480 1200 534,00 44,50% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 4 800 1 393,15 29,02% służby cywilnej Razem rozdział 389 000 168 540,35 43,33% Powiatowe centra pomocy rodzinie 85218 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 250 250,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 186 400 88 727,33 47,60% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 13 064 13 063,50 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 34 800 17 053,38 49,00% Składki na Fundusz Pracy 4120 5 200 2 010,19 38,66% Wynagrodzenie bezosobowe 4170 3 400 1 600,00 47,06% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 11 680 7 190,84 61,57% Zakup energii 4260 20 000 9 760,22 48,80% Zakup usług zdrowotych 4280 200 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 24 500 13 322,09 54,38% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 800 1 252,25 44,72%

Podróże służbowe krajowe 4410 400 75,18 18,80%

Różne opłaty i składki 4430 1 000 342,30 34,23% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 941 3 705,19 74,99% Podatek od nieruchomości 4480 1 200 534,00 44,50% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor. 4520 109 108,34 99,39% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 15 410 2 173,00 14,10% służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 45 500 45 500,00 100,00% Razem rozdział 370 854 206 667,81 55,73% Jednoski specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 85220 i ośrodki interwencji kryzysowej Zakup energii 4260 1 900 903,79 47,57% Zakup usług pozostałych 4300 150 40,62 27,08% Razem rozdział 2 050 944,41 46,07% OGÓŁEM DZIAŁ 1 787 264 376 152,57 21,05% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85311 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 55 110 26 660,00 48,38% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem rozdział 55 110 26 660,00 48,38% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 85321 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 96 500 47 940,70 49,68% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6 340 6 117,79 96,50% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 17 180 8 494,51 49,44% Składki na Fundusz Pracy 4120 2 470 1 217,10 49,28% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 19 788 4 286,00 21,66% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 200 848,69 70,72% Zakup usług pozostałych 4300 20 000 13 647,00 68,24% Podróże służbowe krajowe 4410 900 60,00 6,67% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3 312 2 483,96 75,00% Razem rozdział 167 690 85 095,75 50,75% Powiatowe urzędy pracy 85333 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 630 329,15 52,25% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 388 000 672 605,94 48,46% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 117 400 111 557,43 95,02% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 253 000 114 510,12 45,26%

Składki na Fundusz Pracy 4120 27 000 10 590,22 39,22%

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15 000 5 812,35 38,75% Zakup energii 4260 31 700 15 518,88 48,96% Zakup usług remontowych 4270 18 900 651,40 3,45% Zakup usług zdrowotnych 4280 1 500 350,00 23,33% Zakup usług pozostałych 4300 4 500 2 186,28 48,58% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 7 950 2 500,96 31,46% Podróże służbowe krajowe 4410 3 700 533,90 14,43% Różne opłaty i składki 4430 3 400 1 083,00 31,85% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 35 000 30 100,00 86,00% Podatek od nieruchomości 4480 4 100 2 178,00 53,12% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor. 4520 150 141,49 94,33% Razem rozdział 1 911 930 970 649,12 50,77% Pozostała działalność 85395 Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane 2337 227 061 0,00 0,00% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane 2329 21 511 0,00 0,00% na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne 3117 197 490 143 318,89 72,57% Świadczenia społeczne 3119 26 772 17 262,51 64,48% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 66 342 55 180,23 83,18% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 8 536 6 646,33 77,86% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4047 4 016 3 850,27 95,87% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 484 463,76 95,82% Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 67 818 50 765,15 74,85% Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 9 109 6 114,61 67,13% Składki na Fundusz Pracy 4127 575 524,40 91,20% Składki na Fundusz Pracy 4129 75 63,16 84,21% Zakup materiałów i wyposażenia 4217 744 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4219 131 0,00 0,00% Razem rozdział 630 664 284 189,31 45,06% OGÓŁEM DZIAŁ 2 765 394 1 366 594,18 49,42% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 15 600 6 935,51 44,46% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 200 115,42 9,62% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3 000 1 205,70 40,19% Składki na Fundusz Pracy 4120 500 172,73 34,55%

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 500 0,00 0,00% Razem rozdział 20 800 8 429,36 40,53%

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 700 566,64 80,95% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 447 360 219 673,29 49,10% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 33 200 31 981,55 96,33% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 82 200 41 469,66 50,45% Składki na Fundusz Pracy 4120 9 900 4 048,70 40,90% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 4 000 460,00 11,50% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 14 000 4 980,49 35,57% Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4240 5 000 3 196,46 63,93% Zakup energii 4260 13 900 7 145,52 51,41% Zakup usług remontowych 4270 600 221,40 36,90% Zakup usług zdrowotnych 4280 800 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 13 000 1 687,36 12,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 3 400 1 594,34 46,89% Podróże służbowe krajowe 4410 2 000 520,00 26,00% Różne opłaty i składki 4430 2 000 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 30 440 22 830,00 75,00% Razem rozdział 662 500 340 375,41 51,38% Internaty i bursy szkolne 85410 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 840 120,00 14,29% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 149 780 73 041,61 48,77% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 11 500 10 448,11 90,85% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 24 600 14 865,81 60,43% Składki na Fundusz Pracy 4120 1 800 1 111,75 61,76% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 350 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6 000 5 834,63 97,24% Zakup energii 4260 19 000 11 750,01 61,84% Zakup usług remontowych 4270 300 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 4280 200 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 41 000 11 315,58 27,60% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 500 631,89 25,28% Podróże służbowe krajowe 4410 300 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 4430 1 180 1 154,25 97,82% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 7 170 5 377,50 75,00% Razem rozdział 268 520 135 651,14 50,52%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 Zakup usług pozostałych 4300 3 570 450,00 12,61% Podróże służbowe krajowe 4410 1 300 433,00 33,31% Razem rozdział 4 870 883,00 18,13% Pozostała działalność 85495 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 18 350 13 762,50 75,00% Razem rozdział 18 350 13 762,50 75,00% OGÓŁEM DZIAŁ 975 040 499 101,41 51,19% 855 Rodzina Rodziny zastępcze 85508 Świadczenia społeczne 3110 307 016 146 882,09 47,84% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 16 740 7 974,00 47,63% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 885 1 884,63 99,98% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3 925 1 759,67 44,83% Składki na Fundusz Pracy 4120 625 139,98 22,40% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 000 840,00 28,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 200 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4300 295 174,90 59,29% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 293 760 131 568,28 44,79% jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 400 293,45 73,36% Razem rozdział 627 846 291 517,00 46,43% Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 85510 Świadczenia społeczne 3110 23 780 11 490,75 48,32% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 231 900 118 420,36 51,07% jednostek samorządu terytorialnego Razem rozdział 255 680 129 911,11 50,81% OGÓŁEM DZIAŁ 883 526 421 428,11 47,70% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 20 000 17 000,00 85,00% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 000 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 830 3 968,01 36,64% Zakup usług pozostałych 4300 6 480 0,00 0,00%

Razem rozdział 47 310 20 968,01 44,32%

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 20 000 0,00 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Razem rozdział 20 000 0,00 0,00% OGÓŁEM DZIAŁ 67 310 20 968,01 31,15% 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność 92695 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 25 000 25 000,00 100,00% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 000 1 325,60 16,57% Zakup usług pozostałych 4300 1 000 0,00 0,00% Razem rozdział 34 000 26 325,60 77,43% OGÓŁEM DZIAŁ 34 000 26 325,60 77,43%