Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok

Podobne dokumenty
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2016 rok

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Prószków, dnia 30 sierpnia 2016 rok

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Prószków, dnia 30 sierpnia 2017 ro

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017 rok

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXXV/211/12 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Prószków, dnia 30 sierpnia 2018 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wydatki na zadania gminne

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok

Transkrypt:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Prószków, dnia 28 marca 2014 roku

Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 1 2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 6 3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 7 4 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń Strona 9 5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 10 6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 18 7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 19 8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za rok 2013 Strona 20 9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona 21 10 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 23 11 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 24 12 Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona 25 13 Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona 27 14 Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona 28 15 Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 28 16 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona 29 17 Realizacja wydatków majątkowych Strona 31 18 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona 33 19 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Strona 37 20 Informacja o stanie mienia komunalnego Strona 40 21 Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona 50 22 Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona 60 23 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona 64 24 Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie Strona 81 25 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 87 26 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 90

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 389 492,26 388 783,00 100% 01095 Pozostała działalność 389 492,26 388 783,00 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 290,74 29% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 388 492,26 388 492,26 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 000,00 63 322,58 253% 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 120,00 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 120,00 0% 60016 Drogi publiczne gminne 25 000,00 63 202,58 253% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 36 091,85 180% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,73 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 26 610,00 532% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 125 000,00 146 576,18 117% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125 000,00 146 576,18 117% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12 000,00 3 382,32 28% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 000,00 95 488,48 152% 0830 Wpływy z usług 40 000,00 41 909,72 105% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 1 274,26 25% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 4 495,00 90% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000,00 2 770,85 55% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 2 770,85 55% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 2 674,42 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 8,80 0% 0920 Pozosałe odsetki 0,00 87,63 0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 118 659,00 118 381,59 100% 75011 Urzędy Wojewódzkie 81 159,00 81 205,50 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 81 159,00 81 159,00 100% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 46,50 0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 25 776,09 129% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 0% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 0,00 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 25 776,09 258% Strona 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 75095 Pozostała działalność 17 500,00 11 400,00 65% 0970 Wpływy z różnych opłat 17 500,00 0,00 0% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 11 400,00 0% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 1 684,00 1 684,00 100% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 684,00 1 684,00 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 684,00 1 684,00 100% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 460,00 92% 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 460,00 92% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 460,00 92% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 3 409,09 0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 3 409,09 0% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 3 409,09 0% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13 843 233,00 13 686 010,34 99% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 20 015,18 67% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00 18 651,64 62% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 363,54 0% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 655 200,00 3 717 213,19 102% 0310 Podatek od nieruchomości 3 500 000,00 3 562 280,64 102% 0320 Podatek rolny 65 000,00 61 775,00 95% 0330 Podatek leśny 60 000,00 58 205,00 97% 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 23 510,00 118% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000,00 8 708,29 218% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 334,40 167% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 2 399,86 48% Strona 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 243 400,00 3 346 145,65 103% 0310 podatek od nieruchomości 2 050 000,00 2 125 328,13 104% 0320 podatek rolny 800 000,00 825 959,70 103% 0330 podatek leśny 300,00 432,00 144% 0340 podatek od środków transportowych 80 000,00 93 055,00 116% 0360 podatek od spadków i darowizn 40 000,00 26 551,60 66% 0370 opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 wpływy z opłaty targowej 4 000,00 4 420,00 111% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000,00 0,00 0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 251 000,00 251 732,27 100% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 8 022,01 160% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 644,94 106% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 35 130,00 25 239,44 72% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 24 839,44 83% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 630,00 400,00 11% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 0,00 0% 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 667 000,00 611 375,00 92% 75621 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 667 000,00 611 375,00 92% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 212 503,00 5 966 021,88 96% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 962 503,00 5 745 010,00 96% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00 221 011,88 88% 758 ROŻNE ROZLICZENIA 8 483 837,00 8 408 165,81 99% 75801 75807 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 554 265,00 7 554 265,00 100% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 554 265,00 7 554 265,00 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 729 572,00 729 572,00 100% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 729 572,00 729 572,00 100% 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 000,00 124 328,81 62% 0920 Pozostałe odsetki 200 000,00 124 328,81 62% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 626 662,00 414 144,00 66% 80101 Szkoły Podstawowe 1 200,00 1 067,42 89% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 34,38 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 033,04 0% 80104 Przedszkola 546 172,00 362 453,14 66% 0830 Wpływy z usług 443 160,00 259 160,78 58% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 274,04 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 340,00 346,32 102% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 102 672,00 102 672,00 100% Strona 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 80110 Gimnazja 3 190,00 2 874,68 90% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 10,17 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 398,51 89% 80114 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 740,00 2 466,00 90% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 100,00 119,85 120% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 26,85 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 93,00 93% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 76 000,00 47 628,91 63% 0830 Wpływy z usług 76 000,00 47 612,50 63% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 16,41 0% 851 OCHRONA ZDROWIA 130 000,00 128 752,77 99% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000,00 128 752,77 99% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000,00 128 752,77 99% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 792 463,00 1 722 207,73 96% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 387 000,00 1 330 180,20 96% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 3 159,86 63% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 10 028,54 50% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 362 000,00 1 311 867,76 96% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 5 115,24 0% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 225,00 9 110,61 99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 532,00 1 418,40 93% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 693,00 7 692,21 100% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 55 400,00 55 397,55 100% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 55 400,00 55 397,55 100% 85216 Zasiłki stałe 85 080,00 85 080,00 100% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85 080,00 85 080,00 100% Strona 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 394,00 90 979,05 102% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 394,15 0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 790,90 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 900,00 180% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88 894,00 88 894,00 100% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 57 800,00 47 856,39 83% 0830 Wpływy z usług 57 800,00 47 856,39 83% 85295 Pozostała działalność 108 564,00 103 603,93 95% 0690 Wpływy z różnych opłat 39 000,00 34 040,43 87% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 050,00 22 049,50 100% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47 514,00 47 514,00 100% Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 3 600,00 20 644,26 573% 85395 Pozostała dzialalność 3 600,00 20 644,26 573% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 600,00 20 644,26 573% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31 249,00 31 100,67 100% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 31 249,00 31 100,67 100% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 154,00 22 154,00 100% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 095,00 8 946,67 98% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 912 300,00 1 007 949,96 110% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 0,00 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 0,00 0% 90002 Gospodarka odpadami 685 000,00 573 709,16 84% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 2 293,21 0% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząśdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 600 000,00 537 922,60 90% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 531,80 0% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 85 000,00 31 961,55 38% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 1 335,80 0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 1 308,21 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,19 0% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 217 300,00 432 905,00 199% 0690 Wpływy z różnych opłat 217 300,00 425 403,20 196% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 501,80 0% Strona 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 76 500,00 89 311,18 117% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 76 500,00 63 737,19 83% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 76 500,00 63 737,19 83% 92195 Pozostała działalność 0,00 25 573,99 0% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 22 712,69 0% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 2 861,30 0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 26 565 179,26 26 233 674,01 99% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000,00 10 100,00 101% 01095 Pozostała działalność 10 000,00 10 100,00 101% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 10 100,00 101% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 878 000,00 918 496,60 105% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 878 000,00 918 496,60 105% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 52 000,00 52 714,20 101% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 826 000,00 865 782,40 105% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 251 018,00 251 018,00 100% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 251 018,00 251 018,00 100% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojwództw, pozyskane z innych źródeł 251 018,00 251 018,00 100% 92195 Pozostała działalność 17 558,00 0,00 0% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojwództw, pozyskane z innych źródeł 17 558,00 0,00 0% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 1 156 576,00 1 179 614,60 102% DOCHODY OGÓŁEM 27 721 755,26 27 413 288,61 99% Strona 6

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2013 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące 26 565 179,26 26 233 674,01 99% I. Dochody własne, w tym: 15 841 183,00 15 585 807,84 98% 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 5 962 503,00 5 745 010,00 96% 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 250 000,00 221 011,88 88% 3 Podatek od nieruchomości 0310 5 550 000,00 5 687 608,77 102% 4 Podatek rolny 0320 865 000,00 887 734,70 103% 5 Podatek leśny 0330 60 300,00 58 637,00 97% 6 Podatek od środków transportowych 0340 100 000,00 116 565,00 117% 7 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 30 000,00 18 651,64 62% 8 Podatek od spadków i darowizn 0360 40 000,00 26 551,60 66% 9 Opłata od posiadania psów 0370 100,00 0,00 0% 10 Wpływy z opłaty produktowej 0400 0,00 2 293,21 0% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 30 000,00 24 839,44 83% 12 Wpływy z opłaty targowej 0430 4 000,00 4 420,00 111% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 667 000,00 611 375,00 92% 14 15 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0470 12 000,00 3 382,32 28% 0480 130 000,00 128 752,77 99% 16 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 607 630,00 538 322,60 89% 17 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 255 000,00 260 440,56 102% 18 Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne od osób fizycznych 0570 0,00 1 308,21 0% 19 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 0,00 2 674,42 0% 20 Wpływy z różnych opłat 0690 291 500,00 506 008,24 174% 21 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 63 000,00 95 488,48 152% 22 Wpływy z usług 0830 616 960,00 396 539,39 64% 23 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 15 000,00 14 408,34 96% 24 Pozostałe odsetki 0920 216 500,00 130 505,23 60% 25 Wpływy z różnych dochodów 0970 74 690,00 98 117,30 131% 26 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 0,00 5 161,74 0% Strona 7

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % II. Dotacje celowe 2 360 919,26 2 257 442,90 96% 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ziwązkom gmin) ustawami 2010 1 857 417,26 1 807 130,92 97 % 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 409 407,00 409 403,76 100% 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2040 9 095,00 8 946,67 98% 4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 85 000,00 31 961,55 0% III. Subwencje ogólne 8 283 837,00 8 283 837,00 100 % 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym 2920 8 283 837,00 8 283 837,00 100%% część oświatowa subwencji ogólnej 7 554 265,00 7 554 265,00 100%% część wyrównawcza subwencji ogółnej 729 572,00 729 572,00 100% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 79 240,00 106 586,27 135% 1 2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 2 740,00 13 866,00 0% 2707 76 500,00 86 449,88 113% 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, 2709 0,00 6 270,39 0% pozyskane z innych źródeł B. Dochody majątkowe, w tym: 1 156 576,00 1 179 614,60 102% I. Dochody ze sprzedaży majątku 888 000,00 928 596,60 105% 1 Dochody ze zbycia praw majątkowych 0780 52 000,00 52 714,20 101% 2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 836 000,00 875 882,40 105% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % II. Środki pozyskane z innych źródeł 268 576,00 251 018,00 93% 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 6297 268 576,00 251 018,00 93% OGOŁEM DOCHODY 27 721 755,26 27 413 288,61 99% Strona 8

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2013 ROK wg sprawozdania RB-27S Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków skutki udzielonych ulg i zwolnień umorzenie zaległości podatkowych Skutki decyzji rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 472 833,50 51 138,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 463 111,50 51 138,00 0340 Podatek od środków transportowych 9 722,00 1 905 419,50 135 458,00 4 455,60 0,00 Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 432 586,00 84 320,00 4 455,60 0310 podatek od nieruchomości 409 900,00 84 320,00 3 617,60 0320 podatek rolny 35,00 0340 podatek od środków transportowych 22 686,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 803,00 Strona 9

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 565 742,26 497 064,76 88% 01008 Melioracje wodne 157 050,00 89 963,71 57% wydatki bieżące, w tym: 157 050,00 89 963,71 57% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 157 050,00 89 963,71 57% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 157 050,00 89 963,71 57% 01030 Izby rolnicze 19 000,00 17 888,79 94% wydatki bieżące, w tym: 19 000,00 17 888,79 94% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 000,00 17 888,79 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19 000,00 17 888,79 94% 01095 Pozostała działalność 389 692,26 389 212,26 100% wydatki bieżące, w tym: 389 692,26 389 212,26 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 389 692,26 389 212,26 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 400,00 4 400,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 385 292,26 384 812,26 100% 2 600 Transport i łączność 460 300,00 412 330,78 90% 60004 Lokalny transport zbiorowy 65 500,00 56 895,95 87% wydatki bieżące, w tym: 65 500,00 56 895,95 87% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 65 500,00 56 895,95 87% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 65 500,00 56 895,95 87% 60016 Drogi publiczne gminne 394 800,00 355 434,83 90% wydatki bieżące, w tym: 394 800,00 355 434,83 90% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 394 800,00 355 434,83 90% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 392 800,00 355 434,83 90% 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 348 338,00 192 783,98 55% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 348 338,00 192 783,98 55% wydatki bieżące, w tym: 348 338,00 192 783,98 55% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 348 338,00 192 783,98 55% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 348 338,00 192 783,98 55% 4 710 Działalność usługowa 90 000,00 8 278,37 9% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000,00 8 278,37 9% wydatki bieżące, w tym: 90 000,00 8 278,37 9% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 90 000,00 8 278,37 9% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 7 000,00 23% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60 000,00 1 278,37 2% 5 750 Administracja publiczna 3 348 459,00 3 121 388,10 93% 75011 Urzędy wojewódzkie 81 159,00 81 159,00 100% wydatki bieżące, w tym: 81 159,00 81 159,00 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 81 159,00 81 159,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 159,00 81 159,00 100% Strona 10

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 000,00 154 774,34 97% wydatki bieżące, w tym: 160 000,00 154 774,34 97% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 000,00 31 811,57 91% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35 000,00 31 811,57 91% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 000,00 122 962,77 98% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 937 800,00 2 722 311,79 93% wydatki bieżące, w tym: 2 937 800,00 2 722 311,79 93% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 898 800,00 2 688 691,79 93% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 232 500,00 2 087 425,24 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 666 300,00 601 266,55 90% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 000,00 33 620,00 86% 75095 Pozostała działalność 169 500,00 163 142,97 96% wydatki bieżące, w tym: 169 500,00 163 142,97 96% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 169 500,00 163 142,97 96% wydatki związane z realizacją ich zadań 1. statutowych 167 500,00 161 760,01 97% 2. dotacje na zadania bieżące 2 000,00 1 382,96 69% 6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 684,00 1 684,00 100% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 684,00 1 684,00 100% wydatki bieżące, w tym: 1 684,00 1 684,00 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 684,00 1 684,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 684,00 1 684,00 100% 7 752 Obrona narodowa 500,00 460,00 92% 8 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 460,00 92% wydatki bieżące, w tym: 500,00 460,00 92% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 500,00 460,00 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 460,00 92% 185 000,00 164 048,75 89% 75412 Ochotnicze straże pożarne 180 000,00 159 048,75 88% wydatki bieżące, w tym: 180 000,00 159 048,75 88% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 167 000,00 146 059,68 87% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 200,00 50 681,20 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 111 800,00 95 378,48 85% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000,00 12 989,07 100% Strona 11

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 5 000,00 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 5 000,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00 5 000,00 100% 9 757 Obsługa długu publicznego 130 000,00 72 935,05 56% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 72 935,05 56% 1. wydatki bieżące, w tym na: 130 000,00 72 935,05 56% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 130 000,00 72 935,05 56% 10 758 Różne rozliczenia 174 725,00 0,00 0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 174 725,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 174 725,00 0,00 0% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 174 725,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 174 725,00 0,00 0% 11 801 Oświata i wychowanie 12 072 424,00 11 200 705,82 93% 80101 Szkoły podstawowe 5 753 723,00 5 302 080,08 92% wydatki bieżące, w tym: 5 753 723,00 5 302 080,08 92% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 508 214,00 5 064 411,54 92% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 446 622,00 4 111 465,89 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 061 592,00 952 945,65 90% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 245 509,00 237 668,54 97% 80104 Przedszkola 2 766 339,00 2 496 806,77 90% wydatki bieżące, w tym: 2 766 339,00 2 496 806,77 90% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 690 492,00 2 428 134,60 90% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 831 537,00 1 737 477,85 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 858 955,00 690 656,75 80% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 847,00 68 672,17 91% 80110 Gimnazja 2 279 740,00 2 225 840,25 98% wydatki bieżące, w tym: 2 279 740,00 2 225 840,25 98% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 170 480,00 2 123 011,81 98% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 821 448,00 1 796 687,50 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 349 032,00 326 324,31 93% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 260,00 102 828,44 94% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 308 000,00 286 798,29 93% wydatki bieżące, w tym: 308 000,00 286 798,29 93% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 308 000,00 286 798,29 93% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 308 000,00 286 798,29 93% Strona 12

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkól 571 632,00 539 664,78 94% wydatki bieżące, w tym: 571 632,00 539 664,78 94% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 571 632,00 539 664,78 94% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482 922,00 466 468,90 97% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 88 710,00 73 195,88 83% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 686,00 45 993,84 89% wydatki bieżące, w tym: 51 686,00 45 993,84 89% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 36 180,00 30 487,84 84% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 36 180,00 30 487,84 84% 2. dotacje na zadania bieżące 15 506,00 15 506,00 100% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 160 309,00 129 850,41 81% wydatki bieżące, w tym: 160 309,00 129 850,41 81% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 159 659,00 129 806,25 81% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 972,00 69 969,55 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 89 687,00 59 836,70 67% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 650,00 44,16 7% 80195 Pozostała działalność 180 995,00 173 671,40 96% wydatki bieżące, w tym: 180 995,00 173 671,40 96% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 164 845,00 162 861,40 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 164 845,00 162 861,40 99% 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 16 150,00 10 810,00 67% 12 851 Ochrona zdrowia 246 800,00 245 755,50 100% 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 110 000,00 110 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 110 000,00 110 000,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 110 000,00 110 000,00 100% 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 3 000,00 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000,00 3 000,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,00 3 000,00 100% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 133 800,00 132 755,50 99% wydatki bieżące, w tym: 133 800,00 132 755,50 99% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 133 800,00 132 755,50 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 210,00 63 525,18 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69 590,00 69 230,32 99% Strona 13

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 13 852 Pomoc społeczna 3 576 563,00 3 184 360,82 89% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 5 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 0,00 0% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00 0,00 0% 85203 Ośrodki wsparcia 2 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 0,00 0% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 0,00 0% 85204 Rodziny zastępcze 7 200,00 446,00 6% 85205 wydatki bieżące, w tym: 7 200,00 446,00 6% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 200,00 446,00 6% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 200,00 446,00 6% 8 600,00 5 443,62 63% wydatki bieżące, w tym: 8 600,00 5 443,62 63% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 600,00 5 443,62 63% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 600,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 000,00 4 843,62 61% 85206 Wspieranie rodziny 17 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 17 000,00 0,00 0% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17 000,00 0,00 0% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 500,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 500,00 0,00 0% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 534 580,00 1 436 376,79 94% wydatki bieżące, w tym: 1 534 580,00 1 436 376,79 94% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 217 250,00 178 463,95 82% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 700,00 146 583,60 82% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 37 550,00 31 880,35 85% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 297 330,00 1 250 078,84 96% 3. dotacje na zadania bieżące 20 000,00 7 834,00 39% Strona 14

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej 12 725,00 9 110,61 72% wydatki bieżące, w tym: 12 725,00 9 110,61 72% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 725,00 9 110,61 72% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 725,00 9 110,61 72% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 166 800,00 135 356,36 81% wydatki bieżące, w tym: 166 800,00 135 356,36 81% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 166 800,00 135 356,36 81% 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 000,00 9 789,75 82% wydatki bieżące, w tym: 12 000,00 9 789,75 82% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 9 789,75 82% 85216 Zasiłki stałe 116 400,00 85 080,00 73% wydatki bieżące, w tym: 116 400,00 85 080,00 73% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 400,00 85 080,00 73% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 650 214,00 593 690,24 91% 85228 wydatki bieżące, w tym: 650 214,00 593 690,24 91% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 647 214,00 591 190,24 91% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556 214,00 509 949,29 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 91 000,00 81 240,95 89% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 2 500,00 83% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 481 000,00 418 410,08 87% wydatki bieżące, w tym: 481 000,00 418 410,08 87% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 476 400,00 414 176,08 87% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 100,00 380 205,10 87% 14 853 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40 300,00 33 970,98 84% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600,00 4 234,00 92% 85295 Pozostała działalność 563 044,00 490 657,37 87% wydatki bieżące, w tym: 563 044,00 490 657,37 87% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 455 095,00 382 969,62 84% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 455 095,00 382 969,62 84% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 949,00 107 687,75 100% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 000,00 31 200,00 52% 85305 Żłobki 60 000,00 31 200,00 52% wydatki bieżące, w tym: 60 000,00 31 200,00 52% 1. dotacje na zadania bieżące 60 000,00 31 200,00 52% Strona 15

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 846,00 91 135,55 59% 85401 Świetlice szkolne 85 097,00 49 159,28 58% wydatki bieżące, w tym: 85 097,00 49 159,28 58% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 81 679,00 46 663,06 57% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 199,00 33 141,74 49% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14 480,00 13 521,32 93% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 418,00 2 496,22 73% 16 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 749,00 41 976,27 61% wydatki bieżące, w tym: 68 749,00 41 976,27 61% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 749,00 41 976,27 61% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 206 123,00 1 713 205,38 78% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 96 300,00 79 640,11 83% wydatki bieżące, w tym: 96 300,00 79 640,11 83% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 96 300,00 79 640,11 83% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 96 300,00 79 640,11 83% 90002 Gospodarka odpadami 798 694,00 551 770,97 69% wydatki bieżące, w tym: 798 694,00 551 770,97 69% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 798 694,00 551 770,97 69% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 798 694,00 551 770,97 69% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 405 000,00 306 840,58 76% wydatki bieżące, w tym: 405 000,00 306 840,58 76% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 405 000,00 306 840,58 76% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 405 000,00 306 840,58 76% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 149 000,00 136 341,66 92% wydatki bieżące, w tym: 149 000,00 136 341,66 92% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 149 000,00 136 341,66 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 149 000,00 136 341,66 92% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 642 829,00 568 729,57 88% wydatki bieżące, w tym: 642 829,00 568 729,57 88% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 642 829,00 568 729,57 88% 90019 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 642 829,00 568 729,57 88% 40 500,00 32 734,09 81% wydatki bieżące, w tym: 40 500,00 32 734,09 81% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 500,00 32 734,09 81% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40 500,00 32 734,09 81% Strona 16

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 90095 Pozostała działalność 73 800,00 37 148,40 50% wydatki bieżące, w tym: 73 800,00 37 148,40 50% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 800,00 37 148,40 50% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 73 800,00 37 148,40 50% 17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 425 383,00 1 353 782,52 95% 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 1 018 400,00 1 007 417,29 99% wydatki bieżące, w tym: 1 018 400,00 1 007 417,29 99% 1. dotacje na zadania bieżące 1 018 400,00 1 007 417,29 99% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 63 000,00 58 815,46 93% wydatki bieżące, w tym: 63 000,00 58 815,46 93% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 63 000,00 58 815,46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000,00 11 000,00 85% 2. dotacje na zadania bieżące 50 000,00 47 815,46 96% 92195 Pozostała działalność 343 983,00 287 549,77 84% wydatki bieżące, w tym: 343 983,00 287 549,77 84% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 330 983,00 274 549,77 83% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 330 983,00 274 549,77 83% 2. dotacje na zadania bieżące 13 000,00 13 000,00 100% 18 926 Kultura fizyczna 293 000,00 260 953,24 89% 92601 Obiekty sportowe 98 000,00 72 272,02 74% wydatki bieżące, w tym: 98 000,00 72 272,02 74% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 98 000,00 72 272,02 74% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 98 000,00 72 272,02 74% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 180 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 180 000,00 180 000,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 180 000,00 180 000,00 100% 92695 Pozostała działalność 15 000,00 8 681,22 58% wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 8 681,22 58% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000,00 8 681,22 58% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 000,00 8 681,22 58% WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 25 338 887,26 22 552 072,62 89% Strona 17

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 173 415,00 168 192,90 97% 01095 Pozostała działalność 173 415,00 168 192,90 97% wydatki majątkowe, w tym: 173 415,00 168 192,90 97% inwestycje i zakupy inwestycyjne 173 415,00 168 192,90 97% 2 600 Transport i łączność 1 073 663,00 1 016 500,15 95% 60016 Drogi publiczne gminne 693 663,00 689 012,07 99% wydatki majątkowe, w tym: 693 663,00 689 012,07 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 693 663,00 689 012,07 99% 60017 Drogi wewnętrzne 380 000,00 327 488,08 86% wydatki majątkowe, w tym: 380 000,00 327 488,08 86% inwestycje i zakupy inwestycyjne 380 000,00 327 488,08 86% 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 458 850,00 360 314,82 79% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 458 850,00 360 314,82 79% wydatki majątkowe, w tym: 458 850,00 360 314,82 79% inwestycje i zakupy inwestycyjne 458 850,00 360 314,82 79% 4 710 Działalność usługowa 23 000,00 0,00 0% 5 754 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23 000,00 0,00 0% wydatki majątkowe, w tym: 23 000,00 0,00 0% inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 000,00 0,00 0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 217 500,00 1 106 140,71 91% 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 217 500,00 1 106 140,71 91% wydatki majątkowe, w tym: 1 217 500,00 1 106 140,71 91% inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 217 500,00 1 106 140,71 91% 6 801 Oświata i wychowanie 229 500,00 218 409,00 95% 80104 Przedszkola 212 000,00 200 909,00 95% wydatki majątkowe, w tym: 212 000,00 200 909,00 95% inwestycje i zakupy inwestycyjne 212 000,00 200 909,00 95% 80110 Gimnazja 17 500,00 17 500,00 100% wydatki majątkowe, w tym: 17 500,00 17 500,00 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 500,00 17 500,00 100% 7 851 Ochrona zdrowia 13 200,00 13 199,99 100% 8 900 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 200,00 13 199,99 100% wydatki majątkowe, w tym: 13 200,00 13 199,99 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 200,00 13 199,99 100% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 156 152,00 1 149 360,84 99% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 996 652,00 996 566,00 100% wydatki majątkowe, w tym: 996 652,00 996 566,00 100% zakup i objęcie akcji i udziałów 996 652,00 996 566,00 100% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 159 500,00 152 794,84 96% wydatki majątkowe, w tym: 159 500,00 152 794,84 96% inwestycje i zakupy inwestycyjne 159 500,00 152 794,84 96% 9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 886 500,00 807 234,71 91% 92195 Pozostała działalność 886 500,00 807 234,71 91% wydatki majątkowe, w tym: 886 500,00 807 234,71 91% inwestycje i zakupy inwestycyjne 886 500,00 807 234,71 91% WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 5 231 780,00 4 839 353,12 92% WYDATKI OGÓŁEM 30 570 667,26 27 391 425,74 90% Strona 18

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2013 ROK PRZYCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 960 000,00 1 999 999,96 2 952 Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00 0,00 3 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 455 579,00 1 843 281,50 RAZEM PRZYCHODY 3 415 579,00 3 843 281,46 ROZCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 566 667,00 566 666,56 RAZEM ROZCHODY 566 667,00 566 666,56 Strona 19

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA ROK 2013 kształtuje się następująco Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie A. DOCHODY 27 721 755,26 27 413 288,61 A1. Dochody bieżące 26 565 179,26 26 233 674,01 A2. Dochody majątkowe 1 156 576,00 1 179 614,60 B. WYDATKI 30 570 667,26 27 391 425,74 B1. Wydatki bieżące 25 338 887,26 22 552 072,62 B2. Wydatki majątkowe 5 231 780,00 4 839 353,12 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -2 848 912,00 21 862,87 D. FINANSOWANIE (D1-D2) 2 848 912,00 3 276 614,90 D1. Przychody 3 415 579,00 3 843 281,46 D11. Kredyty 0,00 0,00 D.13. Nadwyżka z lat ubiegłych 1 455 579,00 1 843 281,50 D17. Inne źródła 1 960 000,00 1 999 999,96 D2. Rozchody 566 667,00 566 666,56 D21. Spłaty kredytów i pożyczek 566 667,00 566 666,56 Strona 20

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa ZOBOWIĄZANIA GMINY PRÓSZKÓW Kwota długu i zobowiązania budżetu Gminy Prószków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Kwota długu na początku okresu sprawozdawczego 1 999 999,96 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 566 666,56 Wydatki na obsługę długu 72 935,05 Kwota długu 1 433 333,40 Wskaźniki spłaty zobowiązań Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem okreslony w art.170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłaczeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.3 ufp z 2005 r. 5,23% Wskażnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłaczeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.3 ufp z 2005 r. 5,23% Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art..169 ust.1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem 2,33% 1. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole Umowa nr 34/090/10/Z/IN z dnia 26 listopada 2010 r., Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej Nr 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu 30-12-2010 r. Kwota kredytu 1.977.803,36 zł. Zabezpieczenie: weksel in blanco" z klauzulą bez protestu" Harmonogram spłaty kredytu: 2011 rok w kwocie 377.803,40 zł 2012 rok w kwocie 300.000,00 zł 2013 rok w kwocie 300.000,00 zł 2014 rok w kwocie 300.000,00 zł 2015 rok w kwocie 300.000,00 zł 2016 rok w kwocie 300.000,00 zł 2017 rok w kwocie 99.999,96 zł 2. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na pokrycie części kosztów realizacji zadania pn."remont drogi gminnej nr 104802 o relacji Jaśkowice - Prószków". Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 11/3131 z dnia 22 listopada 2011 r. Kwota kredytu 400.000,00 zł Zabezpieczenie: weksel in blanco" z klauzulą bez protestu" Harmonogram spłaty kredytu: 2012 rok w kwocie 200.000,00 zł 2013 rok w kwocie 100.000,00 zł 2014 rok w kwocie 100.000,00 zł 21

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 3. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na finansowanie budowy boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko Orlik 2012" oraz przebudowę pawilonu sportowego na cele obsługi boisk, zlokalizowanych w Prószkowie Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 12/3008 z dnia 30 listopada 2012 r. Kwota kredytu 500.000,00 zł Zabezpieczenie: weksel in blanco" z klauzulą bez protestu" Harmonogram spłaty kredytu: 2012 rok w kwocie 166.666,56 zł 2013 rok w kwocie 166.666,56 zł 2014 rok w kwocie 166.666,88 zł Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej tj. nie zaciągnęła kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie okresowego niedoboru budżetu. Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być poręczenia. W 2013 r. Burmistrz nie udzielił żadnego poręczenia. Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2013 r. wynosi 992.037,79 zł. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2013 r. Zobowiązania te powstały z tytułu: Wynagrodzeń i pochodnych, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. Pozostałych wydatków bieżących Należności wobec Gminy pozostałe do zapłaty wynoszą 1.413.113,57 zł z czego zaległości na dzień 31 grudnia stanowi kwota 840.824,38 zł. Na zaległości te zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności. Zobowiązania Gminy z tytułu nadpłat na koniec 2013 wynoszą 16.770,84 zł. 22

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2013 r. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 388 492,26 388 492,26 100% 01095 Pozostała działalność 388 492,26 388 492,26 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 388 492,26 388 492,26 100% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81 159,00 81 159,00 100% 75011 Urzędy Wojewódzkie 81 159,00 81 159,00 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 81 159,00 81 159,00 100% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 684,00 1 684,00 100% ORAZ SADOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 684,00 1 684,00 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 684,00 1 684,00 100% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 460,00 92% 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 460,00 92% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 460,00 92% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 385 582,00 1 335 335,66 96% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 362 000,00 1 311 867,76 96% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 362 000,00 1 311 867,76 96% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 532,00 1 418,40 93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 532,00 1 418,40 93% 85295 Pozostała działalność 22 050,00 22 049,50 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 050,00 22 049,50 100% RAZEM 1 857 417,26 1 807 130,92 97% Strona 23

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2013 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 388 492,26 388 492,26 100% 01095 Pozostała działalność 388 492,26 388 492,26 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 680,50 3 680,50 100% 4110 Sktadki na ubezpieczenia społeczne 629,30 629,30 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,20 90,20 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 450,00 1 450,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 1 767,48 1 767,48 100% 4430 Różne opłaty i składki 380 874,78 380 874,78 100% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81 159,00 81 159,00 100% 75011 Urzędy Wojewódzkie 81 159,00 81 159,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 895,00 71 895,00 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 677,00 4 677,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 587,00 587,00 100% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 1 684,00 1 684,00 100% SADOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 684,00 1 684,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 392,00 1 392,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 252,00 252,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 100% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 460,00 92% 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 460,00 92% 4700 Szkolenia pracownikow nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 460,00 92% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 385 582,00 1 335 335,66 96% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 362 000,00 1 311 867,76 96% 3110 Świadczenia społeczne 1 297 330,00 1 250 078,84 96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 240,00 22 158,76 95% 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 29 058,00 27 578,81 95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 572,00 456,00 80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 092,00 1 993,28 95% 4260 Zakup energii 3 100,00 3 100,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 4 270,00 4 164,07 98% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 394,00 394,00 100% 4400 4700 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Szkolenia pracownikow nie będących członkami korpusu służby cywilnej 394,00 394,00 100% 1 550,00 1 550,00 100% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 532,00 1 418,40 93% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 532,00 1 418,40 93% 85295 Pozostała działalność 22 050,00 22 049,50 100% 3110 Świadczenia społeczne 21 400,00 21 400,00 100% 4210 Zakup materiałów i wypaseżnia 650,00 649,50 100% RAZEM WYDATKI 1 857 417,26 1 807 130,92 97% Strona 24

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno- higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego." Podmiot dotowany: Caritas Diecezji Opolskiej, ul.szpitalna 5a, 45-010 Opole Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA 110 000,00 110 000,00 100% 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 110 000,00 110 000,00 100% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 110 000,00 110 000,00 100% Realizacja zadania publicznego pod tytułem: 1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2013, ul.daszyńskiego 6, 46-060 Prószków, Podmiot dotowany: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Prószkowie. Wysokość dotacji : 155.510,00 zł 2."W zdrowym ciele zdrowy duch", Podmiot dotowany: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa, Wysokość dotacji: 7.240,00 zł 3. Tenis zabawą dla każdego - prowadzenie zajęć sportowych z uwzględnieniem nauki gry w tenisa" Podmiot dotowany: Fundacja Tenis Prószków, ul. Sportowa 3, 46-060 Prószków. Wysokość dotacji: 8.550,00 zł 4. "Taekwondo- skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków" Podmiot dotowany: Opolski Klub Taekwon-do, ul. Skłodowskiej - Curie 40, 45-765 Opole. Wysokość dotacji: 8.700,00 zł Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 926 KULTURA FIZYCZNA 180 000,00 180 000,00 100% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 180 000,00 100% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 180 000,00 180 000,00 100% Strona 25

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dotacja celowa na realizacje zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 Podmiot dotowany: Niepubliczny Żłobek "Żabka" Przysiecz, ul. Szkolna 14, 46-060 Przysiecz Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 60 000,00 31 200,00 52% 85305 Żłobki 60 000,00 31 200,00 52% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 60 000,00 31 200,00 52% Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przygotowanie i wydanie książki pt. "Kapliczki i krzyże przydrożne w Gminie Prószków w językach polskim i niemieckim" Podmiot dotowany: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie Szerokie Horyzonty, 46-060 Prószków ul. Szkolna 6 Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 000,00 13 000,00 100% 92195 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 13 000,00 13 000,00 100% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 000,00 13 000,00 100% Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Roboty budowlane dotyczące wymiany pokrycia dachówkowego, wraz ze zniszczonymi elementami wieźby dachowej i rynnami na trzech przybudówkach zabytkowego kościoła Parafialnego św. Jerzego w prószkowie przy pl. A. Zawadzkiego 19 nad zakrystią, nad wejściem do loży kolatorskiej oraz nad klatką schodową prowadzącą na chór kościoła. Podmiot dotowany: Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego ul. Pl.A.Zawadzkiego 19, 46-060 Prószków Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 50 000,00 47 815,46 96% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 47 815,46 96% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 47 815,46 96% RAZEM 413 000,00 382 015,46 92% Strona 26

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK Podmiot dotowany: Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul.daszyńskiego 6, 46-060 Prószków Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 018 400,00 1 007 417,29 99% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 018 400,00 1 007 417,29 99% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 977 000,00 977 000,00 100% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 19 845,30 66% 2807 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 690,00 8 986,19 93% 1 710,00 1 585,80 93% RAZEM 1 018 400,00 1 007 417,29 99% Strona 27

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków za 2013 rok WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA 130 000,00 128 752,77 99% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000,00 128 752,77 99% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000,00 128 752,77 99% RAZEM DOCHODY 120 000,00 128 752,77 107% WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA 150 000,00 148 955,49 99% 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 3 000,00 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000,00 3 000,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,00 3 000,00 100% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 147 000,00 145 955,49 99% wydatki bieżące, w tym: 133 800,00 132 755,50 99% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 133 800,00 132 755,50 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 210,00 63 525,18 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69 590,00 69 230,32 99% 2. wydatki majątkowe, w tym: 13 200,00 13 199,99 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 200,00 13 199,99 100% RAZEM WYDATKI 150 000,00 148 955,49 99% WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00 1 382,96 69% 75095 Pozostała działalność 2 000,00 1 382,96 69% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 1 382,96 69% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 506,00 15 506,00 100% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 506,00 15 506,00 100% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostami samorządu terytorialnego 15 506,00 15 506,00 100% RAZEM WYDATKI 17 506,00 16 888,96 96% Strona 28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013 Stan na 01.01.2013 r. Stan na 31.12.2013 r. Lp. Projekt zadanie Klasyfikacja Nr Zarządzenia/ Uchwały środki z budżetu krajowego środki z bubżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz.4+5+6) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz. 8+9+10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Podróż w czasie- szkolna wymiana uczniów" Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 RAZEM WYDATKI 2 490,90 14 115,10 0 16 606,00 2 421,90 13 728,10 456,00 16 606,00 801 80195 4177 0,00 1 445,00 0,00 1 445,00 1 445,00 1 445,00 801 80195 4179 255,00 0,00 0,00 255,00 255,00 255,00 Zarządzenie W0R.0050.297.2013.ZS z dnia 03.06.2013, 801 80195 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 172,00 Zarządzenie WOR.0050.310.2013.ZS z dnia 01.07.2013 Zarządzenie WOR.0050.297.2013.ZS z dnia 03.06.2013, 801 80195 4217 0,00 3 621,00 0,00 3 621,00 3 302,00 3 302,00 Zarządzenie WOR.0050.310.2013.ZS z dnia 01.07.2013 Zarządzenie WOR.0050.297.2013.ZS z dnia 03.06.2013, 801 80195 4219 639,00 0,00 0,00 639,00 582,00 582,00 Zarządzenie WOR.0050.310.2013.ZS z dnia 01.07.2013 1 801 80195 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00 284,00 Zarządzenie WOR.0050.297.2013.ZS z dnia 03.06.2013, Zarządzenie WOR.0050.328.2013.ZS z dnia 02.09.2013 801 80195 4307 0,00 7 225,00 0,00 7 225,00 7 157,00 7 157,00 Zarządzenie WOR.0050.328.2013.ZS z dnia 02.09.2013 801 80195 4309 1 275,00 0,00 0,00 1 275,00 1 263,00 1 263,00 Zarządzenie WOR.0050.328.2013.ZS z dnia 02.09.2013 801 80195 4387 0,00 1 509,60 0,00 1 509,60 1 509,60 1 509,60 801 80195 4389 266,40 0,00 0,00 266,40 266,40 266,40 801 80195 4437 0,00 314,50 0,00 314,50 314,50 314,50 801 80195 4439 55,50 0,00 0,00 55,50 55,50 55,50 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 2 490,90 14 115,10 0,00 16 606,00 2 421,90 13 728,10 456,00 16 606,00 29

"Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejska w Źlinicach" Odnowa wsi Program LEADER/ Partnerstwo Borów Niemodlińskich Stan na 01.01.2013 r. Stan na 31.12.2013 r. Lp. Projekt zadanie Klasyfikacja środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz.4+5+6) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz. 8+9+10) Nr Zarządzenia/ Uchwały 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 RAZEM WYDATKI 0,00 0,00 746 000,00 746 000,00 256 000,00 223 000,00 267 000,00 746 000,00 2 921 92195 6050 0,00 0,00 746 000,00 921 92195 6057 0,00 0,00 0,00 746 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 000,00 267 000,00 0,00 267 000,00 Zarządzenie WOR.0050.345.2013.ZS z dnia 29.10.2013 223 000,00 Zarządzenie WOR.0050.345.2013.ZS z dnia 29.10.2013 921 92195 6059 0,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 0,00 0,00 256 000,00 Zarządzenie WOR.0050.345.2013.ZS z dnia 29.10.2013 Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele turystyczne Stan na 01.01.2013 r. Stan na 31.12.2013 r. Lp. Projekt zadanie Klasyfikacja środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz.4+5+6) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz. 8+9+10) Nr Zarządzenia/ Uchwały 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 RAZEM WYDATKI 0,00 0,00 68 500,00 68 500,00 37 900,00 17 560,00 13 040,00 68 500,00 921 92195 6050 0,00 0,00 68 500,00 0,00 0,00 68 500,00 13 040,00 13 040,00 Zarządzenie WOR.0050.380.2013.ZS z dnia 19.12.2013 3 921 92195 6057 0,00 0,00 0,00 0,00 17 560,00 0,00 0,00 17 560,00 Zarządzenie WOR.0050.380.2013.ZS z dnia 19.12.2013 921 92195 6059 0,00 0,00 0,00 37 900,00 0,00 0 0,00 37 900,00 Zarządzenie WOR.0050.380.2013.ZS z dnia 19.12.2013 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00 0,00 814 500,00 814 500,00 293 900,00 240 560,00 280 040,00 814 500,00 OGÓŁEM WYDATKI 2 490,90 14 115,10 814 500,00 831 106,00 296 321,90 254 288,10 280 496,00 831 106,00 30

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za 2013 rok Lp. Nazwa zadania - lokalizacja Koszt zadania pozostały do realizacji Nakłady w 2013 roki Wykonanie % 1 2 3 4 5 I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 173 415,00 173 415,00 168 192,90 96,99 Dział 010 rozdz. 01095 173 415,00 173 415,00 168 192,90 96,99 1. Zakup odcinka sieci wodociągowej w Górkach 25 850,00 25 850,00 25 843,17 99,97 2 3 4 5 Uzbrojenie w sieć wodociągową terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie drogi gminnej ( dz. 443/181 ) w Jaśkowicach ( w tym dokumentacja projektowa ) Zakup odcinka sieci wodociągowej ul. Stara Kuźnia Prószków Zakup odcinka sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka Prószków Zakup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Akacjowej Prószków 58 765,00 58 765,00 54 756,60 93,18 13 900,00 13 900,00 13 807,82 99,34 28 000,00 28 000,00 27 898,90 99,64 10 900,00 10 900,00 10 886,41 99,88 6 Zakup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasztanowa Prószków 36 000,00 36 000,00 35 000,00 97,22 II. TRANSPORT I ŁĄCZNOSC 1 102 261,00 1 073 663,00 1 016 500,15 94,68 1 2 3 4 5 6 1 2 Dział 600 rozdz. 60016 722 261,00 693 663,00 689 012,07 99,33 Projekt techniczny budowy ul.kwiatowej w Górkach Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej Dokumentacja projektowo- kosztorysowa do zadania " Odwodnienie ul. Starej Drogi w Winowie" Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa umocnienia skarpy w m. Źlinice przy ul. Jędrzejczyka" Dokumentacja projektowa dla zadania "Remont drogi transportu rolnego w m. Chrząszczyce" Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki - Folwark 47 291,00 47 291,00 47 109,00 99,62 47 970,00 19 372,00 19 372,00 100,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 13 000,00 13 000,00 12 054,00 92,72 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 600 000,00 600 000,00 596 477,07 99,41 Dział 600 rozdz. 60017 380 000,00 380 000,00 327 488,08 86,18 Remont drogi wewnetrznej ul. Ks. Skorupy w Chrząszczycach Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach 140 000,00 140 000,00 129 365,21 92,40 240 000,00 240 000,00 198 122,87 82,55 III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 568 850,00 458 850,00 360 314,82 78,53 Dział 700 rozdz. 70005 568 850,00 458 850,00 360 314,82 78,53 1 Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2 ( tym dokumentacja projektowa ) 229 850,00 119 850,00 95 850,00 79,97 2 Wykup udziałów w wysokości 764/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 1105/1 z ark.m.8 o pow. 0,0018 ha oraz Nr 1105/4 z ark. m. 8 o pow. 0,7558 ha, obrębu Prószków, gm. Prószków 31 000,00 31 000,00 29 141,70 94,01 3 Zakup 3 lokali w budynku przy ul.pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w gruncie 250 000,00 250 000,00 235 323,12 94,13 4 Zakup lokalu w budynku przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w gruncie 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 Strona 31

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 Dział 710 rozdz.71004 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 1 V. Zakup programu komputerowego dla potrzeb gospodarki przestrzennej BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 1 217 500,00 1 217 500,00 1 106 140,71 90,85 Dział 754 rozdz.75412 1 217 500,00 1 217 500,00 1 106 140,71 90,85 1 Budowa Strażnicy w Ligocie Prószkowskiej 1 206 000,00 1 206 000,00 1 099 775,51 91,19 2 Zakup aparatu tlenowego oraz pompy szlamowej dla OSP Źlinice-Boguszyce 11 500,00 11 500,00 6 365,20 55,35 VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 229 500,00 229 500,00 218 409,00 95,17 dział 801 rozdz. 80104 212 000,00 212 000,00 200 909,00 94,77 Zagospodarownie i wyposażenie terenu placu 1 zabaw przy Przedszkolu Publicznym w 212 000,00 212 000,00 200 909,00 94,77 Prószkowie dział 801 rozdz. 80110 17 500,00 17 500,00 17 500,00 100,00 1 Przebudowa sanitariatów w placówce oświatowej w Prószkowie przy ul. Szkolnej - projekt techniczny 17 500,00 17 500,00 17 500,00 100,00 VII. OCHRONA ZDROWIA 13 200,00 13 200,00 13 199,99 100,00 Dział 851 rozdz. 85154 13 200,00 13 200,00 13 199,99 100,00 1 Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej 13 200,00 13 200,00 13 199,99 100,00 VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA 3 656 152,00 1 156 152,00 1 149 360,84 99,41 Dział 900 rozdz. 90001 3 496 652,00 996 652,00 996 566,00 99,99 1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o 3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 2 Objęcie udziałów ZGKiM Sp.zo.o. 496 652,00 496 652,00 496 566,00 99,98 Dział 900 rozdz. 90015 159 500,00 159 500,00 152 794,84 95,80 1 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zimnicka w Złotnikach 68 000,00 68 000,00 67 689,19 99,54 2 3 Zasilanie elektryczne dla dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w Prószkowie przy ul. Ogrodowej i Powstańców Wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia drogowego w Złotnikach 36 000,00 36 000,00 35 950,00 99,86 5 500,00 5 500,00 5 300,00 96,36 4 Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego 50 000,00 50 000,00 43 855,65 87,71 IX. 1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 886 500,00 886 500,00 807 234,71 91,06 dział 921 rozdz.92195 886 500,00 886 500,00 807 234,71 91,06 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul. 746 000,00 746 000,00 668 669,94 89,63 Jędrzejczyka 8" 2 Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele 68 500,00 68 500,00 68 214,07 99,58 turystyczne 3 Urządzenie placu zabaw w Chrząszczycach 40 000,00 40 000,00 38 350,70 95,88 4 Budowa wiaty i zadaszenia sceny na placu wiejskim w Ligocie Prószkowskiej 32 000,00 32 000,00 32 000,00 100,00 RAZEM 7 870 378,00 5 231 780,00 4 839 353,12 92,50 Strona 32

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział 010 Rozdz. 01095 1. Zakup odcinka sieci wodociągowej wykonanej z PVC 0 90 dł.96 mb w Górkach. Wartość sieci: 25.843,17 zł 2. Uzbrojenie w sieć wodociągową terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie drogi gminnej (dz.443/181) w Jaśkowicach. Wykonano: sieć wodociągową PCV 0 110 mm, dl. 289 m, przykanaliki PE-32, dł. 164,9 m Wykonawca: ZGKiM Prószków Sp. z o.o. Wartość sieci: 54.756,60 zł 3. Zakup odcinka sieci wodociągowej wykonanej z PVC 0 110 dł. 84,19 mb ul. Stara Kuźnia Prószków. Wartość sieci: 13.807,82 zł 4. Zakup odcinka sieci wodociągowej wykonanej z PVC dł. 175,12 mb ul. Grunwaldzka Prószków. Wartość sieci:27.898,90 zł 5. Zakup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0 200, dł. 67,10 m w rejonie ul. Akacjowej w Prószkowie. Wartość sieci: 10.886,41 zł. 6. Zakup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0 200, dł. 127,25 m w rejonie ul. Kasztanowa w Prószkowie. Wartość sieci: 35.000,00 zł. II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dział 600 Rozdz. 60016 1. Projekt techniczny budowy ul. Kwiatowej w Górkach. Wykonawca SEWI Opole. Wykonano projekt i uzyskano ZRID. Wartość zadania: 47.109,00 zł 2. Projekt techniczny budowy drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji firmie INNTEST Usługi w Budownictwie. Termin opracowania 31.05.2014 r. W 2013 roku wykonano projekt branży elektrycznej i dokonano częściowej płatności w wysokości: 19.372,00 zł 3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania odwodnienie ul. Starej Drogi w Winowie". Wykonawca Biuro Projektowe ECO-UNIT" Opole. Koszt opracowania 7.000,00 zł. Termin rozliczenia zadania: 31.05.2014 r. Zadanie wprowadzono do wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, Uchwałą Nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. 4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania Budowa umocnienia skarpy w m. Źlinice przy ul. Jędrzejczyka". Wykonawca projektu DROGTOM. Wartość zadania - 12.054,00 zł. 33

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 5. Dokumentacja projektowa dla zadania Remont drogi transportu rolnego w m. Chrząszczyce", Wykonawca projektu DROGTOM wykonano zgodnie z umową - Koszt opracowania - 7.000,00 zł. 6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki - Folwark. Dokonano przebudowy drogi na odcinku 1190 mb, szer. jezdni 4,0 m, szer. pobocza 0,75 m. Nawierzchnia asfaltowa gr. 8 cm, podbudowa istniejąca stabilizowana cementem. Wartość zadania 596.477,07 zł Dział 600 rozdz. 60017 1.Remont drogi wewnętrznej ul. Ks. Skorupy w Chrząszczycach - Wykonano remont drogi na odcinku 130 mb, szerokość jezdni 4-4,7 m, ściek z kostki betonowej 0,30 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej gr. 8 cm. Wartość inwestycji 129.365,21 zł. 2.Remont placu parkingowo - manewrowego w Złotnikach - wykonano remont placu o powierzchni 792,28 m2 z kostki betonowej gr. 8 cm, chodnik o pow. 302,83 m2, kanalizację deszczowa o średnicy 300 mm, długości 45,30 mb oraz o średnicy 160 mm, o długości 40,50 mb. Wartość zadania 198.122,87 zł III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dział. 700 rozdz. 70005 1. Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2, w tym dokumentacja. Wykonawca projektu: Jan Czech, Wykonawca robót RAM Opole Sp z o.o. Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji, dachówka karpiówka 336 m2. Całkowity koszt zadania 185.540,40 zł. Termin zakończenia zadania 31.01.2014 r. Koszt prac poniesiony w 2013 r. wynosi 95.850,00 zł. 2. Wykup udziałów w wysokości 764/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1105/1 z ark. m.8 o pow.0,0018 ha oraz nr 1105/4 z ark. m. 8 o pow. 0.7558 ha, obrębu Prószków, Gm. Prószków. Wartość zakupu: 29.141,70 zł. 3. Zakup 3 lokali w budynku przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w gruncie o powierzchni: 1 lokal - 88,82 m2, 2 lokal - 65,03 m2, 3 lokal - 120,69 m2. Łączna wartość zakupu: 235.323,12 zł 4. Zakup lokalu w budynku przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w gruncie - realizacja inwestycji przeniesiona na 2014 r. Wartość wykonania zadania - 0,00 zł IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.Zakup programu komputerowego dla potrzeb gospodarki przestrzennej - realizacja inwestycji przeniesiona na 2014 r. Wartość wykonania zadania - 0,00 zł 34

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa V. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dział 754 rozdz. 75412 1.Budowa Strażnicy w Ligocie Prószkowskiej. Wykonawca ANBUD-KRAPKOWICE Sp. z o.o.. Wybudowano obiekt o pow. zabudowy 331,05 m2, pow. użytkowa 287,97 m2, kubatura 2035 m3, wysokość kalenicy 8,83 m. Dach kryty dachówką ceramiczną, ściany z pustaków ceramicznych ocieplone styropianem, budynek niepodpiwniczony. Koszt realizacji zadania - 1.099.775,51 zł 2. Zakup aparatu tlenowego oraz pompy szlamowej dla OSP Źlinice-Boguszyce. Wartość zadania 6.365,20 zł VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 801 rozdz. 80104 1.Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie. Wykonawca - MAGIC GARDEN Daniel Gacek, Pakość. Wykonano modernizację placu zabaw zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławeczki, stół oraz tablicę informacyjną. Wykonano bezpieczną nawierzchnię wokół zestawów zabawowych. Wartość inwestycji 200.909,00 zł Dział 801 rozdz. 80104 1.Przebudowa sanitariatów w placówce oświatowej w Prószkowie przy ul. Szkolnej - wykonano projekt techniczny. Koszt opracowania 17.500,00 zł VII.OCHRONA ZDROWIA Dział 851 rozdział 85154 1.Zakupiono następujące urządzenia do siłowni zewnętrznej: rower FIT D25 pojedynczy, biegacz FIT D04 pojedynczy, orbitrek FIT D11 pojedynczy, jeździec FIT D15 pojedynczy. Wartość zakupionych urządzeń wyniosła 13.199,99 zł VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA Dział 900 rozdz. 90001 1.Objęcie udziałów WIK Opole Sp. z o.o. - objęto udziały o wartości 500 000, 00.zł. 2.Objęcie udziałów ZGKiM Sp. z o.o. - objęto udziały o wartości: 496 566,00 zł. Dział 900 rozdz. 90015 1.Budowa oświetlenia ul. Zimnicka w Złotnikach. Wykonano zakres prac umownych. Wykonawca ELPO Opole. Koszt zadania w 2013 r. - 67.689,19 zł. 35

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 2.Zasilanie elektryczne dla dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w Prószkowie przy ul. Powstańców-Ogrodowa. Wykonawca ELEKTRA. Wykonano zakres prac zgodny z umową. Wartość inwestycji: 35.950,00 zł. 3.Wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia drogowego w Złotnikach. Wykonawca Ryszard Bartyla. Wykonano dodatkowy punkt oświetlenia ulicznego. Wartość zadania: 5.300,00 zł. 4.Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego. Zakupiono świetlną choinkę wys. 10 m. Wartość inwestycji: 43.855,65 zł IX.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dział 921 rozdz. 92195 1.Przebudowa i rozbiórka budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Żlinicach. Wykonawca: ANBUD-KRAPKOWICE. Sp. z o.o.. Wybudowano budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej z dachem wysokim dwuspadowym, kryty dachówką karpiówką. Powierzchnia zabudowy 201,85 m2, pow. Użytkowa 163,25 m2, kubatura budynku 1063 m3. Zakupiono wyposażenie do budynku. Wartość inwestycji: 668.669,94 zł 2.Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele turystyczne. Wykonawca - ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie. Wykonano: częściowy remont istniejącego ogrodzenia, nowe ogrodzenie, chodnik z miału dolomitowego 126 m2, zamontowano ławki, kosze oraz tablice informacyjne. Wartość inwestycji 68.214,07 zł. 3.Urządzenia placu zabaw w Chrząszczycach. Wykonawca NOVUM. Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe. Koszt realizacji - 38.350,70 zł. 4.Budowa wiaty i zadaszenia sceny na placu wiejskim w Ligocie Prószkowskiej. Wykonawca - Zakład Stolarski KUC. Wykonano wiatę drewniana o wymiarach 16 x 5,8 m zadaszenie z blachy oraz scenę drewnianą o wymiarach 5,8 x 5 m zadaszenia z blachy. Koszt realizacji - 32.000,00 zł. 36

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -wydatki bieżące 1) Śląsko-morawskie dni historyczne 2014 - Kontynuacja współpracy ze szkołą w Pavlovicach u Prerowa, poznanie historii regionów. Okres realizacji od 2013 do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe 34.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2014 rok z limitem 34.000.00 zł. - wydatki majątkowe 1) Centrum szkoleniowo-badawcze dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego - okres realizacji od 2015 do 2016 roku. Łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł, w tym limit na 2015 rok 700.000,00 zł. 2) Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach - Odnowa wsi Program LEADER / Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Okres realizacji przedsięwzięcia 2011-2013. Nakłady na całość zadania wynoszą 775.000,00 zł. W 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości 28.728,49 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 668.669,94 zł. Zadanie zakończono w 2013 roku - stopień realizacji wynosi 89,99% łącznej kwoty planowanych nakładów. 3) Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie. Okres realizacji od 2013 do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe 1.470.000,00 zł, w tym limit na 2014 rok 1.470.000,00 zł. 4) Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele turystyczne. Okres realizacji przedsięwzięcia 2012-2013. Nakłady na całość zadania wynoszą 68.500,00zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 68.214,07 zł. Zadanie zakończono w 2013 roku - stopień realizacji wynosi 99,58% łącznej kwoty planowanych nakładów. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące 1) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014 - bilety miesięczne. Okres realizacji przedsięwzięcia od 01-09-2013 do 31-12-2013 r. Limit na 2013 wynosi 8.100,00 zł. Zadania nie zrealizowano w formie przedsięwzięcia, ze względu na brak możliwości podpisania umowy warunkującej ustalenie łącznych nakładów finansowych. 2) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014 - bilety miesięczne. Okres realizacji przedsięwzięcia od 01-01-2014 d0 30-06-2014. Limit na 2014 wynosi 1.100,00 zł. 3) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014 - bilety miesięczne. Okres realizacji przedsięwzięcia od 01-01-2014 d0 30-06-2014. Limit na 2014 wynosi 11.100,00 zł. 37

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok 4) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014. Okres realizacji przedsięwzięcia od 01-09-2013 do 30-06-2014. Łączne nakłady finansowe 171.600,00 zł. Limit na 2013 wynosi 68.100,00 zł, na 2014 rok 103.500,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 54.531,53 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 31,78% łącznej kwoty planowanych nakładów. 5) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014. Okres realizacji przedsięwzięcia od 01-09-2013 do 30-06-2014. Łączne nakłady finansowe 171.200,00 zł. Limit na 2013 wynosi 69.000,00 zł, na 2014 rok 102.200,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 66.777,06 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 39,01% łącznej kwoty planowanych nakładów. 6) Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy Prószków - okres realizacji przedsięwzięcia od 2013 do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe 148.000,00 zł, w tym limit na 2013 rok 74.000,00 zł, na 2014 74.000,00 zł. Zadania nie zrealizowano w formie przedsięwzięcia, ze względu na brak możliwości podpisania umowy warunkującej ustalenie łącznych nakładów finansowych i okresu realizacji. 7) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków - okres realizacji od 07/2013 do 04/2014. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 733.752,00 zł, w tym limit na 2013 rok 440.251,20 zł, na 2014 293.500,80 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 366.876,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 50,00% łącznej kwoty planowanych nakładów. 8) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków - okres realizacji od 05/2014 do 2016 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.560.000,00 zł, w tym limit na 2014 rok 640.000,00 zł, na 2015 960.000,00 zł, na 2016 960.000,00 zł. 9) Remont pomieszczeń w budynku gminnym przy ul.opolskiej 10 w Prószkowie - remont pomieszczeń budynku gminnego celem udostępnienia go dla jednostki gminnej. Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 69.053,00 zł, w tym limit na 2014 rok 69.053,00 zł. 10) Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odbieranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Prószków. Okres realizacji od 07/2013 do 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 288.000,00 zł, w tym limit na 2013 rok 45.000,00 zł, na 2014 90.000,00 zł, na 2015 rok 63.000,00 zł, na 2016 rok 36.000,00 zł, na 2017 rok 36.000,00 zł, na 2018 rok 18.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 45.000,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 15,63% łącznej kwoty planowanych nakładów. -wydatki majątkowe 1) Budowa strażnicy w Ligocie Prószkowskiej - Okres realizacji przedsięwzięcia 2012-2013. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 1.221.000,00 zł, w tym w 2013 roku 1.206.000,00 zł. W roku 2012 poniesiono nakłady w wysokości 12.164,65 zł. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości 1.099.775,51 zł. Zadanie zakończono w 2013 roku - stopień realizacji zadania wynosi 91,07% łącznej kwoty planowanych nakładów. 38

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok 2) Objęcie Udziałów WIK Opole. Okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2018. Nakłady na całość zadania wynoszą 6.834.000,00 zł. Do końca 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości 3.834.000,00 zł, a w 2013 roku 500.000,00 zł. W latach 2014-2018 planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 500.000,00 rocznie. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości 500.000,00 zł. Stopień realizacji zadania 63,42% łącznej kwoty planowanych nakładów. 3) Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej. Okres realizacji 2013-2014 rok. Łączne nakłady finansowe 47.970,00, w tym limit na 2013 rok 19.372,00 zł, na 2014 rok 28.598,00 zł. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości 19.372,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 40,38% łącznej kwoty planowanych nakładów. 4) Projekt techniczny budowy ul. Kwiatowej w Górkach. Okres realizacji przedsięwzięcia 2012-2013. Nakłady na całość zadania wynoszą 57.500,00 zł, w tym w roku 2013 47.291,00 zł. Do końca 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości 10.209,00 zł. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości 47.109,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 99,68% łącznej kwoty planowanych nakładów. 5) Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul.daszyńskiego 2. Okres realizacji przedsięwzięcia 2013-2014. Nakłady na całość zadania wynoszą 220.000,00 zł, w tym w roku 2013 110.000,00 zł, w roku 2014 110.000,00 zł. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości 95.850,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 43,57% łącznej kwoty planowanych nakładów. 39

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Informacja o stanie mienia Gminy Prószków na dzień 31.12 2013 r. 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Prószków praw własności oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania. Stan (powierzchnia) gruntów komunalnych na dzień 31.12 2013 r. wynosi 235,3307 ha. Grunty Gminy Prószków przekazane w : 1) użytkowanie wieczyste - 0,8690 ha 2) dzierżawę - 9,1826 ha 3) trwały zarząd - 2,7720 ha 4) używanie - 6,3481 ha Gmina Prószków jest właścicielem 42 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych mieszkalno-użytkowych, których jest jedynym właścicielem lub współwłaścicielem we wspólnotach mieszkaniowych. Budynki są w stanie technicznym średnim. Posiada 2 lokale użytkowe - poczta, sklep spożywczy. Jest właścicielem 3 budynków mieszkalnych wolnostojących w Prószkowie, Jaśkowicach i Ligocie Prószkowskiej. Budynek w Ligocie Prószkowskiej został wykazany do sprzedaży w trybie przetargowym. Natomiast w budynku w Prószkowie przy ul. Opolskiej 10 dokonywana jest adaptacja pomieszczeń byłego komisariatu policji na pomieszczenia biurowe dla Biura Obsługi Oświaty Samorządowej. Ponadto jest posiadaczem 2 budynków wraz z przyległym gruntem o pow. 0,3290 ha, w których znajduje się 7 lokali mieszkalnych. Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się: Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej, Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach, Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich, Przedszkole Publiczne w Prószkowie, Przedszkole Publiczne w Górkach, Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej, i które znajdują się w trwałym zarządzie dyrektorów szkół, zespołów i przedszkoli. 40

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Budynek po byłym przedszkolu w Przysieczy przy ul. Szkolnej został wykorzystany na żłobek. W Prószkowie przy ul. Szkolnej znajduje się budynek szkoły i gimnazjum. W Zimnicach Małych przy ul. Szkolnej lokal wykorzystywany jest przez oddział przedszkolny. Grunty oddane w trwały zarząd Lp. Środek trwały Powierzchnia w ha Wartość Uwagi 1 dz.nr 966/157 km 1 kw 36609 pow. 0,1065 ha tereny mieszkaniowe Zimnice Wielkie 0,1065 10 650,00 trwały zarząd - PP Zimnice Wlk. 2 dz. nr 801/95 km 3 kw 61534 pow. 0,5106 ha tereny mieszkaniowe Zimnice Wielkie 0,5106 51 060,00 trwały zarząd - ZS Zimnice Wlk. 3 dz. nr 1168/95 km 3 kw 61534 pow. 0,5000 ha tereny różne Zimnice Wielkie 0,5000 2 500,00 trwały zarząd - ZS Zimnice Wlk. 4 5 6 7 dz. nr 519/104 km 5 kw 61534 pow. 0,3258 ha sady Boguszyce dz. nr 521/103 km 5 kw 61534 pow. 0,1392 ha tereny mieszkaniowe Boguszyce dz. nr 124 km 1 kw 61534 pow. 0,2563 ha tereny mieszkaniowe Złotniki dz. nr 526 km 5 kw 10892 pow. 0,1436 ha tereny mieszkaniowe Ligota Pr. 0,3258 12 000,00 trwały zarząd - ZS-P Boguszyce 0,1392 15 000,00 trwały zarząd - ZS-P Boguszyce 0,2563 38 445,00 trwały zarząd - ZS-P Złotniki 0,1436 14 360,00 trwały zarząd - PP Ligota Pr. 8 dz. nr 1017/215 km 4 kw 11085 pow. 0,1243 ha tereny mieszkaniowe Górki 0,1243 31 075,00 trwały zarząd - PP Górki 9 dz. nr 198 km 3 kw 61534 pow. 0,4452 ha tereny mieszkaniowe Ligota Pr. 0,4452 44 520,00 trwały zarząd - PSP Ligota Pr. 10 11 dz. nr 197/7 km 3 kw 61534 pow. 0,0565 ha grunty orne Ligota Pr. dz. nr 902 km 7 kw 76362 pow. 0,1640 ha inne tereny zabudowane Prószków 0,0565 313,00 trwały zarząd - PSP Ligota Pr. 0,1640 32 800,00 trwały zarząd - PP Prószków Suma 2,7720 252 723,00 Gmina posiada także w swoim zasobie budynki będące w części lub całości remizami strażackimi: OSP Prószków - budynek wolnostojący przy ul. Szkolnej, OSP Ligota Prószkowska - budynek wolnostojący przy ul. Aleja, OSP Chrząszczyce - budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej, OSP Jaśkowice - budynek remizy i sali wiejskiej, OSP Złotniki - budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej, OSP Źlinice- budynek remizy, sali wiejskiej i pomieszczeń LZS-u. W roku 2013 oddano do użytku nowy budynek strażnicy w Ligocie Prószkowskiej przy ul.szkolnej. Budynek po byłej remizie strażackiej w Zimnicach Wielkich wydzierżawiono osobie fizycznej, budynek w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej oddano stowarzyszeniu 41

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa z przeznaczeniem na działalność statutową, natomiast budynek remizy w Przysieczy przy ul. Strażackiej zaadoptowano na dom spotkań. Wykaz sal wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Prószków: Jaśkowice, ul. Opolska ( razem z OSP), Ligota Prószkowska ul. Aleja, Przysiecz, ul. Szkolna, Przysiecz, ul. Opolska, Przysiecz, ul. Strażacka, Nowa Kuźnia, ul. Szkolna, Górki, ul. Szkolna, Złotniki, ul. Opolska, Folwark, ul. Wiejska, Chrzowice, ul. Wiejska, Źlinice, ul. Krapkowicka ( razem z OSP i LZS), Boguszyce, ul. Opolska ( użyczona od Parafii), Zimnice Małe ul. Szkolna, Zimnice Wielkie, ul. Opolska Źlinice, ul.jędrzejczyka Gmina Prószków jest posiadaczem budynku w Winowie przy ul. Szkolnej, w którym znajduje się sala wiejska. W 2013 roku oddano do użytku nowy dom spotkań wiejskich w Źlinicach przy ul. Jędrzejczyka. Gmina jest właścicielem boisk sportowych w Chrząszczycach, Przysieczy, Źlinicach, Ligocie Prószkowskiej oraz Prószkowie. W Prószkowie część gruntu o pow. 0,60 ha wraz z zabudowaniami pawilonu sportowego wyłączono z dzierżawy - obecnie użytkowany jest jako kompleks boisk sportowych ORLIK". W parku przy ul.parkowej (ANLAGA) w Prószkowie użytkowana jest stworzona tam ścieżka rekreacyjna. Gmina jest właścicielem budynku po byłym kościółku ewangelickim w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego oraz Ośrodka Zdrowia w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego i lokalu Ośrodka Zdrowia przy ul. Ligudy w Winowie, także budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, przy ul. Daszyńskiego oraz budynku po pawilonie handlowym w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej. Gmina posiada 2 cmentarze komunalne w Winowie i Górkach z zabudowaniami kaplic cmentarnych. Gmina wydzierżawiła od osób fizycznych 3 działki w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej na poszerzenie boiska sportowego, 1 działkę pod plantację winorośli w Winowie, 2 działki tj. w Zimnicach Małych i Źlinicach na cele rekreacyjno-sportowe, 2 działki pod zrekultywowane wysypisko śmieci. 42

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Gmina posiada udziały w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu o wartości 4.334.000,00 zł oraz 100% udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie o wartości 1.455.003,00 zł. Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy lub współwłasność zostały ustanowione: a) nieograniczona w czasie służebność gruntowa na działce oznaczonej numerem nr 654 z ark.m. 6, obrębu Prószków b) służebność drogowa na działce nr 110/4 z ark.m. 2, obrębu Przysiecz, nr 592/218 z ark.m. 2 o pow. 0,2614 ha, obrębu Chrząszczyce, c) bezpłatne nieograniczone w czasie prawo przechodu, przejazdu oraz postoju dla nieruchomości oznaczonych numerami działek: 584/218, 585/218, 589/218, 590/218, 591/218 z ark.m.2, obrębu Chrząszczyce d) służebności przesyłu na działkach nr 521/1 i 521/4 z ark.m.5, obrębu Ligota Prószkowska, nr 247 z ark.m. 1, obrębu Winów, nr 15 z ark.m. 4, obrębu Górki na rzecz Turon Dystrybucja e) służebności gruntowe polegające na umożliwieniu eksploatacji, konserwacji i wszelkich remontów odcinka elektroenergetycznej napowietrznej linii 400kV Dobrzeń-Wielopole na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA na nieruchomościach oznaczonych działkami nr 84 z ark.m. 1, nr 122 i nr 155 z ark.m.2, obrębu Nowa Kuźnia, nr 28/3, nr 124, nr 128, nr 129 z ark.m. 1, obrębu Zimnice Małe, nr 275/125, nr 691/114, nr 895/115, z ark.m. 1, nr 75, nr 76, nr 111, 275/125, z ark.m. 5, obrębu Zimnice Wielkie, nr 439, nr 445, nr 455/2, nr 453 z ark.m. 4, nr 482, nr 1114, nr 1135, nr 1133, nr 1191, nr 1188, nr 1203, nr 1252/3, nr 1247, nr 1130/2 z ark.m. 9, obrębu Prószków. 2. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji: 2.1. Sprzedano nieruchomości gruntowe: 1) dz. nr 996/12 z ark.m. 7 o pow. 0,0591 ha, obrębu Prószków - sprzedaż w trybie bezprzetargowym - 20.295,00 zł brutto 2) dz. 278/25 z ark.m. 3 o pow. 0,5268 ha, obrębu Chrząszczyce - sprzedaż w trybie bezprzetargowym - 315.428,58 zł brutto 3) dz. nr 689/3 z ark.m. 1 o pow. 0,2850 ha, obrębu Jaśkowice - sprzedaż w trybie przetargowym - 10.532,00 zł brutto 4) dz. nr 152/27 z ark.m. 7 o pow. 2,2521 ha, obrębu Prószków - sprzedaż w trybie przetargowym - 230.010,00 zł brutto 43

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 5) dz. nr 318/4 z ark.m. 1 o pow. 0,9864 ha, obrębu Zimnice Małe - sprzedaż w trybie przetargowym - 496.920,00 zł brutto 2.2. Nabyto na podstawie umów notarialnych: 1) udziały w wysokości 764/10000 cz. w nieruchomościach gruntowych oznaczonych numerami działek 1105/1 i 1105/46 z ark. m. 8, obrębu Prószków - pod budownictwo mieszkaniowe 28.047,00 zł 2) dz. nr 897 z ark.m. 7 o pow. 0,1249 ha, obrębu Prószków na cele administracyjne - darowizna 3) udziały w wysokości 6770/10000 cz. w nieruchomościach gruntowej, oznaczonej numerem działki 1127 z ark. m. 8, obrębu Prószków wraz z trzema lokalami, w tym jeden niemieszkalny i 2 mieszkalne 232.128,16 zł 4) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 522 z ark.m. 5 o obszarze 0,0030 ha, obrębu Ligota Prószkowska 1.319,79 zł 2.3. Ustanowiono służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Prószków, obrębu: 1) Ligota Prószkowska, gm. Prószków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki : nr 521/1 z ark.m. 5, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta OP1O/00108352/4 oraz nr 521/4 z ark.m. 5, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta OP1O/00076362/3, w zakresie całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do urządzeń w celu przeglądu konserwacji, naprawy lub wymiany oraz rozbudowy i dystrybucji energii elektrycznej, przy czym wykonanie tego prawa ograniczone jest do pasa strefy ochronnej (kontrolowanej), w tym dla działki nr 521/1 z ark.m. 5, obrębu Ligota Prószkowska, na której zlokalizowana jest słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kv z szafką kablową oraz podziemna sieć energetyczna - linie kablowe 15 kv i 0,4 kv o łącznej powierzchni 407,00 m 2, na którą składają się: a) powierzchnia kołowa gruntu pod słupową stacje transformatorową i złączem kablowym przy stacji 227,00 m 2, oznaczona na załączniku graficznym symbolem 4, b) pas technologiczny ( strefa ochronna) o szer. 2,0 m niezbędny do prawidłowej eksploatacji urządzenia przesyłowego ( linii kablowych energetycznych) położony w wydzielonej na działce przestrzeni usług publicznych- odcinek nr 1 : dwie linie kablowe 0,4 kv biegnące wzdłuż granicy działki o pow. 120,00 m 2, 44

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa c) pas technologiczny ( strefa ochronna) o szer. 3,0 m niezbędny do prawidłowej eksploatacji urządzenia przesyłowego ( linii kablowych energetycznych) położony w wydzielonej na działce przestrzeni drogi dojazdowej- odcinek nr 2 : dwie linie kablowe 0,4 kv i jedna linia kablowa 15 kv biegnące wzdłuż granicy działki o pow. 60,00 m 2. 2) Ligota Prószkowska, na działce nr 521/4 z ark.m. 5, na której zlokalizowany jest wirowy słup energetyczny nr 12/12 oraz podziemna sieć energetyczna - linia kablowa 15 kv o łącznej powierzchni 267,00 m 2, na którą składają się: a) powierzchnia kołowa gruntu pod wirowym krańcowym słupem energetycznym nr 12/12 7,00 m 2, oznaczona na załączniku graficznym symbolem 5, b) pas technologiczny ( strefa ochronna) o szer. 2,0 m niezbędny do prawidłowej eksploatacji urządzenia przesyłowego ( linii kablowej 15 kv) położony w wydzielonej na działce przestrzeni drogi dojazdowej - odcinek nr 3: linia kablowa 15 kv biegnąca wzdłuż granicy działki o pow. 260,00 m 2. 3) Winów, gm. Prószków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 247 z ark.m. 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta OP1O/00061534/2 oraz obręb Górki, gm. Prószków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15 z ark.m. 4, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta OP1O/00061534/2 w zakresie: a) przebudowy i przeprowadzenia linii wraz ze wszystkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji, podwieszania przewodów linii, a także wybudowania linii, funkcjonowania linii po jej przebudowie; b) prawie przebudowania istniejących linii elektroenergetycznych WN, SN, Nn oraz linii telekomunikacyjnych, rurociągów do przesyłu gazu i cieczy, zbliżonych do linii lub krzyżujących się z linią; c) prawie całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do urządzeń w celu budowy, eksploatacji, konserwacji, naprawy, modernizacji lub remontami linii, przy czym wykonanie tego prawa ograniczone jest do pasa technologicznego linii o szerokości 20 m po każdej stronie linii; d) prawie egzekwowania obowiązku znoszenia przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonych ograniczeń wynikających z ustanowionego pasa technologicznego linii, polegającą na: zakazie wznoszenia budynków mieszkalnych, zakazie nasadzeń drzew i utrzymania drzew oraz krzewów o wysokości przekraczającej 3 metry, 45

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa konieczności uzgodnienia z każdoczesnym właścicielem linii lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych oraz zmiany przeznaczenia nieruchomości obciążanej, korzystaniu z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznych w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. 2.4. Objęto 500 udziałów w spółce WIK o wartości 500.000,00 zł. Wniesiono wkład pieniężny do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie w wysokości 496.566,00 zł oraz niepieniężny o wartości 15.000,00 zł w zamian za 674 udziały o wartości jednostkowej 759,00 zł. 2.5. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr: 1) dz. nr 581/97 i nr 582/97 z ark.m. 5 o łącznej pow. 0,8971 ha, obrębu Boguszyce - opłata z tytułu przekształcenia - 63.443,00 zł 2) dz. nr 1069/3 z ark.m.7 o pow. 0,2175 ha, obrębu Prószków - opłata z tytułu przekształcenia - 30.441,00 zł 3) dz. nr 1170/10, 1170/11, 1170/12 z ark.m. 8 o łącznej pow. 0,4684 ha, obrębu Prószków - opłata z tytułu przekształcenia - 43.325,00 zł 2.6. Oddano w dzierżawę: a) dz.nr cz.dz.688 z ark.m. 6 o pow. 0,400 ha, obrębu Prószków - 160 kg ziarna żyta rocznie b) dz.nr 186 z ark.m. 1 o pow.0,0150 ha, obrębu Zimnice Wielkie - 356,70 zł brutto c) cz.dz.nr 996/13 z ark.m. 7 o pow. 0,20 ha, obrębu Prószków - 723,24 zł brutto (za 6 dni) d) dz.nr 183/2, nr 183/4, nr 184/2 i nr 184/4 z ark.m. 2 o pow.łącznej 0,8453 ha, obrębu Prószków - 216 kg ziarna żyta rocznie 2.7. Wydzierżawiono: a) cz.dz.nr 178 z ark.m.1 o pow. 0,01 ha, obrębu Zimnce Małe (byłe wysypisko śmieci)- 100,00 zł rocznie b) cz.dz.nr 180 z ark.m.1 o pow. 0,05 ha, obrębu Zimnice Małe (byłe wysypisko śmieci)- 300,00 zł rocznie 46

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa c) dz.nr 562 i nr 566 z ark.m. 2 o łącznej pow. 0,4340 ha, obrębu Zimnice Małe (na cele rekreacyjne i sportowe) - 400,00 zł rocznie 2.8. Oddano do używania: a) część działki nr 1336 z ark.m. 7 o pow. 0,60 ha, obrębu Prószków wraz z zabudowaniami pawilonu sportowego przy ul. Sportowej z przeznaczeniem pod program Moje Boisko Orlik 2012". b) działkę nr 131 z ark.m. 1 o pow. 0,0986 ha, obrębu Złotniki wraz z zabudowaniami remizy strażackiej przy ul. Opolskiej na działalność statutową OSP. c) działkę nr 992 z ark.m. 7 o pow. 0,0665 ha, obrębu Prószków wraz z zabudowaniami remizy strażackiej przy ul. Szkolnej na działalność statutową OSP. d) cz. działki nr 469/46 z ark.m. 2 o pow. 0,0367 ha, obrębu Chrząszczyce wraz z zabudowaniami remizy strażackiej przy ul. Opolskiej na działalność statutową OSP, e) działkę nr 560/179 z ark.m. 1 o pow. 0,1499 wraz z zabudowaniami remizy strażackiej i sali wiejskiej przy ul. Opolskiej na działalność statutową OSP. f) pomieszczenia remizy strażackiej przy ul. Krapkowickiej 2 w Źlinicach na działalność statutową OSP. g) pomieszczenie biblioteczne w budynek przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie z przeznaczeniem na przechowanie księgozbioru Królewskiej Akademii Rolniczej. h) cz. dz. nr 275, nr 279, nr 278/1 z ark.m. 3, obrębu Nowa Kuźnia, nr 29, nr 298/159, nr 571/155 z ark.m. 1, obrębu Złotniki w związku z budową sieci wodociągowej tranzytowej w Nowej Kuźni i Złotnikach, i) działkę nr 631/1 z ark.m. 6 o pow. 1,00 ha, obrębu Prószków wraz z zabudowaniami oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej ZGKiM j) cz. dz. nr 360/230 z ark,.m. 2, obrębu Chrząszczyce z przeznaczeniem na utwardzenie terenu 2.9. Przyjęto w używanie: 1) cz. dz. nr 490/58 z ark.m. 2 o pow. 0.1333 ha, obrębu Chrząszczyce na urządzenie wiejskiego placu zabaw. 47

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania Rodzaj dochodu kwota opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 3 382,32 opłata za tablicę reklamową 43,10 opłata za zajęcie pasa drogowego 36 048,75 czynsze najmu i dzierżawy, w tym za: 95 488,48 dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz lokali użytkowych na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DOMED" z siedzibą w Zimnicach Wielkich (Ośrodki Zdrowia w Prószkowie i Winowie) dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp.z o.o. 16 303,80 30 989,95 dzierżawę nieruchomości gruntowych 4 321,00 dzierżawę obwodów łowieckich 12 361,12 dzierżawę nieruchomości gruntowej na działalność rekreacyjno-sportową w Prószkowie 1 000,00 dzierżawa nieruchomości na działalność statutową Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie dzierżawę nieruchomości na cele rekreacyjno-hodowlano-retencyjne (Staw ADYMACZ w Prószkowie) dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na ustawienie światłowodowej szafy telefonicznej oraz studni podszafkowej (TP S.A.) dzierżawę działki z przeznaczeniem na zaplecze budowy kanalizacji sanitarnej w m.ligota Prószkowska, Przysiecz i Jaśkowice 1 000,00 300,79 9 225,00 1 409,58 dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie podległym jednostkom 9 608,64 wynajem sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prószkowie 73,80 służebność przesyłu 16 962,93 najem lokali mieszkalnych i użytkowych 7 861,46 odprowadzony podatek VAT -15 929,59 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności (sprzedaż ratalna) 52 714,20 sprzedaż składników majątkowych, w tym: 875 882,40 sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym ratalna 759,60 sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym ratalna 1 074 262,38 odprowadzony podatek VAT -199 139,58 opłata za bezumowne korzystanie z działki 290,74 odsetki od stopy redyskonta weksli związane ze sprzedażą składników majątkowych 401,91 kara za zniszczenie mienia 1 308,21 sprzedaż drewna nieobrobionego pochodzącego z wycinki 7 501,80 drewno nieobrobione 9 227,21 odprowadzony podatek VAT -1 725,41 RAZEM 1 065 560,11 Dochody z wykonania posiadania realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie w związku z zawartą umową o administrowanie budynkami i lokalami gminnymi. 48

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 4. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego Informacja o wartościach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzona na dzień 31 grudnia 2013 Środki trwałe wartość brutto wartość brutto grupa nazwa na początku roku na koniec roku wartość zmiany 0 Grunty 9 249 873,93 9 189 521,28-60 352,65 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 14 659 370,29 17 316 020,34 2 656 650,05 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62 068 856,10 63 105 682,70 1 036 826,60 3 Kotły i maszyny energetyczne 380 233,62 380 233,62 0,00 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 557 949,70 553 157,70-4 792,00 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 58 631,00 58 631,00 0,00 6 Urządzenia techniczne 230 555,37 230 555,37 0,00 7 Środki transportu 540 020,34 540 020,34 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 240 262,77 549 159,78 308 897,01 O G Ó Ł E M 87 985 753,12 91 922 982,13 3 937 229,01 Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100%) wartość brutto wartość brutto grupa nazwa na początku roku na koniec roku wartość zmiany 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 612,00 612,00 0,00 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,91 4,91 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne 17 671,35 17 671,35 0,00 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 89 754,12 118 430,84 28 676,72 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 38 310,66 35 161,66-3 149,00 6 Urządzenia techniczne 273 100,15 212 345,34-60 754,81 7 Środki transportu 5 049,21 5 049,21 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 2 900 200,78 3 236 363,71 336 162,93 O G Ó Ł E M 3 324 703,18 3 625 639,02 300 935,84 Wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne wartość brutto wartość brutto grupa nazwa na początku roku na koniec roku wartość zmiany Wartości niematerialne i prawne 225 150,76 250 546,45 25 395,69 Zbiory biblioteczne 158 874,79 160 683,13 1 808,34 O G Ó Ł E M 384 025,55 411 229,58 27 204,03 49

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa BUDŻET GMINY PRÓSZKÓW Plan budżetu Gminy Prószków po stronie dochodów i wydatków na 2013 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie XXIII/183/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco: Dochody Wydatki Przychody Rozchody 26.592.785,00 zł 29.386.118,00 zł 3.360.000,00 zł 566.667,00 zł W okresie ciągu 2013 roku plan budżetu gminy został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Prószkowa do kwot: Dochody Wydatki Przychody Rozchody 27.721.755,26 zł 30.570.667,26 zł 3.415.579,00 zł 566.667,00 zł Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 r. Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także wynik finansowy budżetu przedstawione są w załączonych do sprawozdania zestawieniach. DOCHODY Dochody budżetowe w roku 2013 zaplanowano w wysokości 27.721.755,26 zł, wykonano w wysokości 27.413.288,61 zł co stanowi 99%. Na ich realizację składają się następujące dochody: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 388.492,26 zł Wpływy z różnych dochodów 290,74 zł Wykup nieruchomości 10.100,00 zł Dział 600 Transport i łączność Opłaty za zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób 120,00 zł Opłata za zajęcie pasa drogi 36.091,85 zł Pozostałe odsetki 500,73 zł Dochody pozostałe - odszkodowanie z GDDKiA i ZDW 26.610,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.382,32 zł Koszty upomnienia 26,40 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 95.488,48 zł 50

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Wpływy z usług 41.909,72 zł Pozostałe dochody i odsetki 5.769,26 zł Dochody ze zbycia praw majątkowych 52.714,20 zł Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 865.782,40 zł Dział 710 Działalność usługowa Kary umowne wraz z odsetkami 2.770,85 zł Dział 750 Administracja publiczna Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 81.159,00 zł Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 46,50 zł Pozostałe dochody 25.776,09 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 11.400,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z aktualizacją spisów wyborców 1.684,00 zł Dział 752 Obrona narodowa Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne 460,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W 2013 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 3.409,09 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z tytułu realizacji w 2011 r. projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz ze środków budżetu państwa pn."razem z przyjaciółmi z Czech stawiamy pierwsze kroki w pożarnictwie" w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.745.010,00 zł Podatek dochodowy od osób prawnych 221.011,88 zł Podatek od nieruchomości 5.687.608,77 zł Podatek rolny 887.734,70 zł Podatek leśny 58.637,00 zł Podatek od środków transportowych 116.565,00 zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 18.651,64 zł Podatek od spadków i darowizn 26.551,60 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych 260.440,56 zł Wpływy z opłaty targowej 4.420,00 zł Wpływy z opłaty skarbowej 24.839,44 zł Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 611.375,00 zł Odsetki od nieterminowych wpłat 14.408,34 zł Pozostałe dochody 8.756,41 zł Dział 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.554.265,00 zł Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 729.572,00 zł 51

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Pozostałe odsetki (od lokat) 124.328,81 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Opłaty za czesne i wyżywienie 306.773,28 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2.466,00 zł Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 102.672,00 zł Pozostałe dochody i odsetki 2.232,72 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 128.752,77 zł Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1.335.335,66 zł Dotacje celowe na realizację zadań własnych 284.577,76 zł Wpływy za usługi opiekuńcze 47.856,39 zł Pozostałe dochody 54.437,92 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z różnych dochodów 20.644,26 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacje celowe na realizację zadań własnych 22 154,00 zł Dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 8.946,67 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 537.922,60 zł Opłata produktowa 2.293,21 zł Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań 31.961,55 zł Opłata środowiskowa 20.777,81 zł Opłata za usunięcie drzew 404.625,39 Pozostałe dochody 10.369,40 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 89.311,18 zł Dział 926 Kultura fizyczna Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 251.018,00 zł PRZYCHODY BUDŻETU Na wykonanie przychodów budżetu składają się: Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.999.999,96 zł Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.843.281,50 zł REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Gmina Prószków realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W Gminie Prószków są to dochody za 52

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa udostępnienie danych osobowych oraz zwrot z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Rodzaj dochodu Dział Rozdział Plan Wykonanie Opłata za udostępnienie danych osobowych 750 75011 206,00 930,00 Pozostałe odsetki 852 85212 0,00 837,66 Fundusz alimentacyjny 852 85212 0,00 8.725,94 Zaliczka alimentacyjna 852 85212 15.000,00 6.562,73 WYDATKI Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 30.570.667,26 zł, a wykonano w wysokości 27.391.425,74 zł co stanowi 90%. Na ich realizację składają się w szczególności następujące wydatki: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Czyszczenie rowów i naprawa przepustów Wycinka drzew i karczowanie krzewów na rowach Wykonanie operatów wodnoprawnych Składki na Izby Rolnicze Szkolenia rolników Opłata za dzierżawę nieruchomości grunowej Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci wodociągowej Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych Inwestycje zrealizowane w dziale 010 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 600 Transport i łączność Rekompensata na rzecz ZGKiM w Prószkowie z tytułu poniesionej straty w związku z realizacją usługi w zakresie transportu zbiorowego Utwardzenie drogi ul. Cegielnianej w Przysieczy Wyrównanie nawierzchni odcinka drogi transportu rolnego w Źlinicach Odtworzenie i utwardzenie drogi transportu rolnego w Prószkowie Remont nawierzchni odcinka chodnika kostki brukowej w Zimnicach Małych Zakup i przywiezienie tłucznia drogowego na drogi transportu rolnego na terenie gminy Utrzymanie i konserwacja rowu i kanalizacji deszczowej w Chrząszczycach Remont nawierzchni ul. 1 Maja w Źlinicach Naprawa odcinków dróg w Winowie, Przysieczy, zakup i montaż znaków drogowych Remont chodnika wraz z nadzorem w Przysieczy Sprawdzenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Stara Droga w Winowie Udrożnienie kanalizacji deszczowej w rejonie ul Krasickiego w Prószkowie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu odcinka drogi gminnej Prószków- Źlinice Wykonanie tablic z nazwami ulic wraz ze słupami i montażem Projekt docelowej organizacji ruchu w Górkach Nadzór nad odbudową dróg gminnych Odtworzenie rowów, wjazdu na działkę i uporządkowanie i utwardzenie poboczy przy drodze Prószków-Źlinice Projekt oznakowania terenów zabudowanych Prószków, ul. Partyzancka 53

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Naprawa odcinka kanalizacji deszczowej w Boguszycach Ułożenie krawężników i korytek odwadniających w Winowie ul. Leśna Wykaszanie poboczy drogi gminnej ul. Partyzanckiej w Prószkowie Pomiar powykonawczy kanalizacji deszczowej w Prószkowie Opracowanie opinii geotechnicznej warunków grunt.-wodn. podłoża drogi gminnej w Źlinicach Projekt stałej organizacji ruchu w Zimnicach Wielkich i Małych Odtworzenie odwodnienia wraz z nadzorem ul. Leśnej w Ligocie Prószkowskiej Sprzątanie poboczy ulic w Prószkowie Wykonanie tablic z nazwami ulic, zakup i montaż pionowych znaków drogowych Wykonanie i montaż stalowych barier ochronnych pod drogą w Chrzowicach Inwestycje zrealizowane w dziale 600 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakup opału, wody, energii, kanalizacji i innych materiałów do budynku gminnego w Prószkowie ul. Opolska, Przysiecz ul. Szkolna Remont kominów w budynku mieszkalnym w Jaśkowicach Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych Opłata za części wspólne w budynku przy ul. Osiedle 5 w Prószkowie Opłaty za ogłoszenia, wyrysy i wypisy z operatów ewidencyjnych Zakup map Czyszczenie przewodów kominowych Rozliczenia z tytułu administracji zleconej Wykonanie operatów szacunkowych Ustalenie granic nieruchomości Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Korfantego 1 Remont ogrodzenia i montaż bramy na placu wiejskim w Zimnicach Małych Rozbiórka ogrodzenia murowanego w Prószkowie Założenie książek obiektów budowlanych i przeprowadzenie okresowej kontroli gminnych obiektów, inwentaryzacje obiektów Opłata sądowa i za odpis z ksiąg wieczystych Podatek od nieruchomości Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) od ognia i zdarzeń losowych Inwestycje zrealizowane w dziale 700 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 710 Działalność usługowa Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy Wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej Wykonanie kserokopii map Zakup map na cele sporządzenia proj. studium zagospodarowania przestrzennego Inwestycje zrealizowane w dziale 710 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane środki wydatkowano na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym na: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, Składki członkowskie do Euroregionu Pradziad i inne, Obsługę Rady Miejskiej, w tym wypłata diet dla członków Komisji Gminnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy, 54

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Diety dla sołtysów, Materiały i wyposażenie, Szkolenia, Usługi pocztowe i telekomunikacyjne, Energię elektryczną, wodę, kanalizację, Opłaty za konserwację wyposażenia, Bieżące utrzymanie Urzędu, wszelkie naprawy, remonty, malowania, Prowizja bankowa, Ogłoszenia, Zakup prenumeraty wydawnictw prawnych i finansowych Zwrot kosztów podróży służbowych, Odpis na ZFŚS Ubezpieczenia Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Aktualizacja spisów wyborców Dział 752 Obrona narodowa Szkolenia obronne Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych Utrzymanie w gotowości bojowej i eksploatacja samochodów bojowych Obsługa medyczna w czasie zawodów strażackich Materiały na zawody strażackie Paliwo do samochodów pożarniczych Zakup wyposażenia samochodów pożarniczych Zakup odzieży, hełmów strażackich, Naprawa sprzętu strażackiego Wykonanie instalacji wodnej w budynku OSP Woda, energia, wywóz nieczystości stałych - utrzymanie remiz OSP na terenie gminy Przeglądy techniczne gaśnic, zakup gaśnic Alarmowanie SMS Usługi telekomunikacyjne Ubezpieczenie pojazdów i sprzętu strażackiego i członków OSP Rekompensata pieniężna za służby w czasie ponadnormatywnym. Inwestycje zrealizowane w dziale 754 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 757 Obsługa długu publicznego Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej. Inwestycje zrealizowane w dziale 801 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja zgodnie z umową dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego 55

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Wydatki na działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii Inwestycje zrealizowane w dziale 851 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 852 Pomoc społeczna Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja celowa dla Niepublicznego żłobka Żabka" w Przysieczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej Wymiana przyłącza wodociągowego w Boguszycach i Przysieczy Przełożenie odcinka sieci wodociągowej w Źlinicach Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w Prószkowie Opróżnianie koszy ulicznych Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych Wywóz nieczystości stałych Czynsz za nieruchomość gruntową pod zrekultywowane wysypisko śmieci Utylizacja odpadów Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników Pozimowe sprzątanie dróg, placów i chodników Ulotki informacyjne dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie gminy Wycinka i pielęgnacja drzew, wykarczowanie samosiewów Oświetlenie ulic na terenie gminy Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego Uruchomienie punktów oświetlenia drogowego Zadania w zakresie ochrony i przywracania gatunków Energia - przepompownie Usługi weterynaryjne Odbiór i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt Usuwanie skutków podtopień w Zimnicach Wielkich Naprawa i wstawianie szyb w wiatach przystankowych Remont ścieżki ul. Zamkowa w Prószkowie Opłata dotycząca korzystania ze środowiska Inwestycje zrealizowane w dziale 900 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja dla instytucji kultury działającej na naszym terenie tj. dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, na utrzymanie ośrodka i bibliotek. Pozostałe wydatki zrealizowane w tym dziale związane są utrzymaniem świetlic wiejskich, placów zabaw i placów wiejskich na terenie naszej gminy. Wieś Boguszyce Paliwo do kosiarki wiejskiej Gaz propan na ogrzewanie salki wiejskiej Energia - salka wiejska Przegląd techniczny placu zabaw 56

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Naprawa urządzeń na placu zabaw Remont salki wiejskiej Wieś Chrząszczyce Węgiel do ogrzewania salki wiejskiej Energia, woda i kanalizacja - świetlica wiejska Przegląd techniczny placu zabaw Usługa dostępu do sieci Internetu Wieś Chrzowice Olej i paliwo do kosiarki wiejskiej Energia - świetlica wiejska Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw Wieś Folwark Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej Energia - świetlica wiejska Wywóz nieczystości stałych Wieś Górki Paliwo do kosiarki Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw Remont budynku Sali wiejskiej w Górkach Montaż instalacji wodnej, czyszczącej Wywóz nieczystości stałych Wykonanie piłkochwytu na boisku Wieś Jaśkowice Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej Przegląd techniczny placu zabaw Wywóz nieczystości Montaż zaworów hydraulicznych Remont kotła grzewczego Remont wiaty przy świetlicy wiejskiej Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej Wieś Ligota Prószkowska Benzyna do kosiarki wiejskiej Energia, woda, kanalizacja - sala wiejska Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw Wykonanie i montaż drzwi w sali wiejskiej Wykonanie szyldu na świetlicy wiejskiej Budowa wiaty i zadaszenia sceny na placu wiejskim Wieś Nowa Kuźnia Paliwo do kosiarki wiejskiej Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw Wywóz nieczystości stałych Remont ogrodzenia oraz montaż bramy wjazdowej na plac wiejski Wieś Przysiecz Paliwo do kosiarki Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska Energia - plac rekreacyjny Demontaż, unieszkodliwionych płyt azbestowych Wykonanie, montaż zadaszenia nad schodami w sali wiejskiej Wieś Winów 57

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Paliwo do kosiarki Energia - świetlica wiejska Remont dachu budynku ul. Szkolna Przegląd techniczny placu zabaw Wykonanie oraz zamontowanie krzyża na cmentarzu w Winowie Wymiana rynien i rur spustowych na budynku gminnym w Winowie Wywóz nieczystości stałych Usługa dostępu do sieci Internetu Wieś Zimnice Małe Energia - świetlica wiejska Centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej Usługa dostępu do sieci Internetu Wieś Zimnice Wielkie Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej Energia, woda - świetlica wiejska Wykonanie przebudowy c.o. w świetlicy wiejskiej Koszenie trawy Wywóz nieczystości stałych Wieś Złotniki Paliwo do kosiarki wiejskiej Woda, kanalizacja - plac wiejski Usługa dostępu do sieci Internetu Usunięcie awarii instalacji wodnej w świetlice Wieś Źlinice Naprawa kosiarki Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska i plac zabaw Usługa serwisowa pieca c.o. Przegląd techniczny placu zabaw Wywóz nieczystości stałych Naprawa urządzeń na placu zabaw Inwestycje zrealizowane w dziale 921 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 926 Kultura fizyczna Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Prószkowie na realizację zadania publicznego Dotacja dla Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej (ESPAR 50+) na realizację zadania publicznego Dotacja dla Fundacji Tenis Prószków na realizację zadania publicznego Dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwon-do na realizację zadania publicznego Zakup węgla na obiekt sportowy Zakup wyposażenia na boisko sportowe ORLIK Prószków Wymiana przyłączy kablowych na terenie boiska sportowego w Prószkowie Projekt budowlano- wykonawczy zasilania elektroenergetycznego przepompowni na terenie boiska sportowego Dostawa i montaż kabin sanitarnych do pawilonu sportowego w Prószkowie Zamówienie tablicy informacyjnej ORLIK Obudowa kanałów wentylacyjnych w pawilonie sportowym w Prószkowie Założenie książek obiektów budowlanych dla gminnych obiektów sportowych w Prószkowie Energia, woda, kanał - obiekty sportowe 58

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Czynsz dzierżawny za nieruchomości gruntowe na poszerzenie boiska w Źlinicach ROZCHODY BUDŻETU Na wykonanie rozchodów budżetu składa się: Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 566.666,56 zł 59

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa R E A L I Z A C J A zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków za 2013 rok Wieś BOGUSZYCE Naprawa uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej Ustalenie granic nieruchomości gruntowej Wykonanie operatu szacunkowego Wymiana przyłączy wodociągowych Odbiór kontenerów wiejskich Pielęgnacja i przycięcie roślin, uzupełnienie ubytków w trawniku Zakup paliwa do kosiarki Zakup gazu propan do ogrzewania salki wiejskiej Zakup energii Przegląd i naprawa placu zabaw Wieś CHRZĄSZCZYCE Odmulanie i udrażnianie rowów Wykonanie drenażu i przepustu w drodze dojazdowej do dróg rolnych Konserwacja rowu i kanalizacji deszczowej Remont drogi wewnętrznej ul. Ks. Skorupy Geodezyjny podział nieruchomości gruntowych Wypisy i wyrysy z operatu szacunkowego i ewidencji Odbiór kontenerów wiejskich Zakup węgla do świetlicy wiejskiej Zakup energii, wody i kanalizacji Zakup usług do Internetu Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw Wieś CHRZOWICE Wykonanie i montaż stalowych barier ochronnych - przepust pod drogą Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Energia - świetlica wiejska Wieś FOLWARK Zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej (olej grzewczy) Energia, woda - świetlica wiejska Odbiór pojemników Wieś GÓRKI Przebudowa drogi Folwark - Górki Wykonanie operatu szacunkowego - kapliczka cmentarna Odbiór kontenerów Energia - świetlica wiejska Woda - świetlica wiejska Zagospodarowanie terenów zielonych - wycięcie drzew, przycięcie żywopłotów Zakup paliwa do kosiarki Zakup opału do świetlicy ( węgiel) Przegląd, naprawa urządzeń na placu zabaw Remont budynku sali wiejskiej Odbiór pojemników 60

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Wykonanie piłkochwytu na boisku Wieś JAŚKOWICE Remont kominów w budynku mieszkalnym Zakup zaworów hydraulicznych do Sali wiejskiej Zakup opału na ogrzewanie świetlicy (węgiel groszek) Zakup wody do świetlicy wiejskiej Remont kotła grzewczego w świetlicy wiejskiej Remont wiaty, ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Odbiór pojemników Wieś LIGOTA PRÓSZKOWSKA Zakup tłucznia drogowego Wykonanie dokumentacji projektowej i odtworzenie odwodnienia ul. Leśnej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Dębowej Budowa strażnicy Odbiór nieczystości stałych - świetlica wiejska Usunięcie lipy Energia - boisko wiejskie, sala wiejska Zakup benzyny do kosiarki wiejskiej Woda, kanalizacja - świetlica wiejska Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Wykonanie i montaż drzwi w sali wiejskiej Wykonanie szyldu w świetlicy Budowa wiaty i zadaszenia sceny na placu wiejskim Wieś NOWA KUŹNIA Czyszczenie rowu Umocnienie skarpy rowu Ustalenie granic nieruchomości Umieszczenie kanalizacji w pasie drogi Paliwo do kosiarki Zakup energii Woda, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych - świetlica wiejska Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Remont ogrodzenia oraz montaż bramy wjazdowej na plac wiejski Miasto PRÓSZKÓW Czyszczenie rowu i karczowanie krzewów przy rowach Odtworzenie, utwardzenie odcinka drogi transportu rolnego Koszenie poboczy dróg gminnych Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej Wykonanie pomiaru kanalizacji deszczowej Węgiel ekogroszek, ul. Opolska 10 Energia - fontanna, przepompownie, ul. Opolska 10 Remont kominów w budynku mieszkalnym ul. Korfantego Utrzymanie terenów zielonych Wykonanie operatów szacunkowych Opłaty za wyrysy i wypisy z operatu ewiden. Remont dachu w budynku gminnym ul. Daszyńskiego Zakup 3 lokali - Pomologia Odbiór kontenerów miejskich Utrzymanie czystości na terenie Prószkowa 61

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Energia, woda - plac rekreacyjny (park k.dps) Prace pielęgnacyjne na rynku Opłata przyłączeniowa oświetlenia ulicznego Budowa zasilania elektrycznego dla dodatkowych punktów oświetlenia Zakup i montaż choinki Zakup sadzonek drzew na cmentarz ewangelicki Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół drzewa Szklenie wiaty przystankowej Wykonanie remontu ścieżki ul. Zamkowa Wymiana przyłączy zasilania przepompowni na terenie boiska Wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych w pawilonie sportowym Przegląd techniczny i naprawa urządzeń na placu zabaw Zagospodarowanie byłego cmentarza na cele turystyczne Wycinka drzew - stadion Wieś PRZYSIECZ Utwardzenie drogi ul. Cegielnianej Remont chodnika w Przysieczy Energia - plac rekreacyjny, budynek gminny, pomieszczenia wiejskie Odbiór pojemników Zakup paliwa do kosiarki Woda, kanalizacja, energia - świetlica wiejska Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych w Sali wiejskiej Wykonanie i montaż zadaszenia w Sali wiejskiej w Przysieczy Wieś WINÓW Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (uprawa winorośli) Udrożnienie kanalizacji deszczowej Remont dachu budynku ul. Szkolna Przegląd techniczny placu zabaw Wykonanie oraz zamontowanie krzyża na cmentarzu w Winowie Wymiana rynien i rur spustowych na budynku gminnym w Winowie Odbiór kontenerów wiejskich Wykonanie trzech punktów oświetlenia ulicznego Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Usługa dostępu do sieci Internetu Wieś ZIMNICE MAŁE Remont nawierzchni odcinka chodnika Centralne ogrzewanie sali wiejskiej Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Czynsz za dzierżawę zrekultywowanego wysypiska śmieci Wycinka drzew, przygotowanie i obsianie terenu gminnego Monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci Energia, woda, kanalizacja - sala wiejska Usługa dostępu do sieci Internet Dzierżawa nieruchomości gruntowej na cele rekreacyjne i sportowe Wieś ZIMNICE WIELKIE Czyszczenie rowu, obniżenie spustu betonowego, czyszczenie studni chłonnej Zakup kamienia wapiennego i naprawa dróg transportu rolnego Odbiór pojemników 62

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Usuwanie skutków podtopień Zakup opału do świetlicy wiejskiej (węgiel) Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska Wykonanie przebudowy c.o. w świetlicy wiejskiej Koszenie trawy Wieś ZŁOTNIKI Remont placu parkowo - manewrowego Opłata przyłączeniowa Budowa oświetlenia ulicznego Wykonanie nawiertek na sieci wodociągowej Zakup paliwa kosiarki Naprawa kosiarki spalinowej Energia, woda, kanalizacja Usługa dostępu do sieci Internetu Wieś ŹLINICE Wyrównanie nawierzchni drogi transportu rolnego Remont nawierzchni - nakładka asfaltowa Wykonanie dokumentacji budowy umocnienia skarpy Przełożenie odcinka sieci wodociągowej Przebudowa studni na sieci kanalizacji sanitarnej Energia - kapliczka Wstawienie szyby w wiacie przystankowej Naprawa kosiarki Zakup opału do świetlicy wiejskiej (olej grzewczy, węgiel) Energia, wywóz nieczystości - świetlica wiejska, plac zabaw, boisko Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (boisko) Przebudowa Starej Poczty na świetlice wiejską 63

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. W dziale 801 - oświata i wychowanie wydatkowano środki na utrzymanie: 5 szkół podstawowych ( w tym 2 Zespoły Szkolno- Przedszkolne ) 2 gimnazja ( w tym 1 Zespół Szkół ) 4 przedszkoli Biura Obsługi Oświaty Samorządowej W szkołach podstawowych w 32 oddziałach uczyło się ( średnio w roku) 401 uczniów, w gimnazjach w 9 oddziałach uczyło się (średni w roku) 203 uczniów, a do przedszkoli uczęszcza 252 wychowanków Największe pozycje w wydatkach stanowią płace i pochodne, fundusz socjalny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, co stanowi: 85,34 % ogólnych wydatków w szkołach podstawowych 88,75 % ogólnych wydatków w gimnazjach 75,27 % ogólnych wydatków w przedszkolach Poza bieżącymi wydatkami w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, jak opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, opłaty za telefon, ważniejsze wydatki to: ZESTAWIENIE REMONTÓW ZA 2013 ROK PSP PRÓSZKÓW 3 236,51 za wymianę pokrycia posadzki i malowanie pokoju nauczyciela WF 8 297,47 za wymianę wykładziny w bibliotece szkolnej i położenie tynku żywicznego 23 004,43 za wykonanie prac malarskich w klasach 34 538,41 ŚWIETLICA 2 790,00 za malowanie świetlicy szkolnej 2 790,00 STOŁÓWKA 842,25 za malowanie kuchnii 842,25 PSP ZŁOTNIKI 1 897,13 materiały do malowania sali lekcyjnej, szatni i toalet 5 161,97 płytki, kleje i inne materiały budowlane (wykafelkowanie wejścia do szkoły) 1 332,00 za materiały budowlane do remontu wejścia do szkoły 64

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 2 478,69 grzejniki, materiały pomocnicze do montażu w świetlicy szkolnej 500,00 montaż grzejników 1 018,44 wymiana uszkodzonej rynny dachowej na budynku sali gimnastycznej 3 456,50 malowanie sali lekcyjnej, szatni i toalet 6 350,00 kafelkowanie wejścia do szkoły od ulicy Sportowej 22 194,73 PSP LIGOTA PR 5 320,00 za prace remontowo-malarskie, montaż paneli podłogowych 939,00 za listwy i płyty wyrównujące 3 614,93 za wymianę części instalacji C.O. w budynku szkoły wraz z materiałem 4 240,00 malowanie dwóch klas 14 113,93 PSP BOGUSZYCE 2 214,00 za wykonanie i montaż 8 roletek do okien dachowych 11 439,00 za wymianę wykładziny PCV w sali nr 9 i 14 4 020,00 za demontaż starej konstrukcji dachowej i montaż nowych elementów konstrukcji w sali komputerowej za usługę malarską-sala gimnastyczna, gabinet learski, wc(nowy budynek) oraz pokój nauczycielski, pracownia komputerowa, wc, sala 57 622,09 nr1,2,10(stary budynek) 4 277,53 za wykonanie przyłącza kanalizacji 79 572,62 PG ZIMNICE W. 15 100,08 42 650,00 57 750,08 za roboty remontowe polegające na wymiane 13 par drzwi, demontaż starych, montaż nowych i obróbka ścian za wykonanie robót remontowych-gipsowanie ścian, malowanie oraz wykonanie lamperii tynkiem mozaikowycm korytarzy w budynku głównym szkoły PSP ZIMNICE W. 9 727,38 za przebudowanie instalacji teletechnicznej 1 110,65 za montaż dodatkowego oświetlenia zewnętrznego 1 537,50 za dostawę, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej 723,49 za rozbudowę systemu alarmowego 13 099,02 65

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa PG PRÓSZKÓW 1 772,43 za remont oświetlenia sali gimnastycznej 8 516,00 za usuwanie starych farb, gruntowanie, położenie tynku mozaikowego, malowanie ścian w 2 klasach 5 825,00 za usuwanie starych farb oraz malowanie szatni 2 100,00 za wykonanie krat okiennych 7 530,00 materiały do malowania ścian w dwóch klasach 25 743,43 PP PRÓSZKÓW 2 228,75 za materiały malarskie do malowania sali średniaków 2 078,70 za kabiny toaletowe 7 381,60 za demontaż i montaż 8 okien i parapetów wewnętrznych 18 607,33 3 645,00 za remont łazienki (wymiana rur, armatury, sufit podwieszany, kafelkowanie wraz z materiałem i wymiana elektryki za malowanie, szpachlowanie sufitów i ścian, malowanie farbami olejnymi sali średniaków 3 498,49 za naprawę armatury wodno-kanalizacyjnej 37 439,87 PP LIGOTA PR 1 402,20 za okna PCV do piwnicy 3 230,00 za malowanie szatni, kuchni i jadalni 2 500,00 położenie płytek na schodach wejściowych 550,00 za wymianę ościeżnic i montaż poręczy 566,00 za zabudowę okapu i położenie płytek w kuchni 8 248,20 PP GÓRKI 1 168,50 za materiały i podłączenie instalacji hydraulicznej w kuchni 1 008,60 za materiały do kafelkowania obieralni 991,38 za kafelkowanie obieralni 5 145,21 2 300,00 2 499,99 wymiana oraz montaż czterech okien na klatkach schodowych oraz wymiana i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych do tych okien za wymianę i montaż czterech grzeników -korytarz, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia i korytarz prace remontowe oraz malowanie dwóch pomieszczeń użytkowych jako szatnia dla dzieci 2 500,00 wykonanie i motaż bramy przesuwnej przy ogrodzeniu 15 613,68 66

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa PP BOGUSZYCE 3 983,57 za dostawę i montaż 2 okien 3 983,57 PP ZIMNICE WL 9 889,20 za remont piwnicy i schodów-położenie płytek na fragmencie ściany i podłodze w obieralni, podłodze magazynu i wejścia do piwnicy, wymiana drzwi, wykonanie osłony rur c.o., położenie płytek na schodach wejściowych 3 972,90 za montaż rynien z materiałami 13 862,10 PP ZIMNICE MAŁE za remont toalet dziecięcych, montaż bojleta elektrycznego, montaż mieszacza termostatycznego do wody, zamiana baterii umywalkowej na 6 632,76 wannową 5 422,58 za ułożenie wykładziny w Sali zabaw 12 055,34 Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie: koordynuje prace wyżej wymienionych placówek w zakresie administracyjno-finansowym. Umożliwia sprawną współpracę z innymi jednostkami (Kuratorium Oświaty, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu). W 2013 r Biuro Obsługi Oświata Samorządowej. prowadziło między innymi takie zadania jak: OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA Do zadań Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w szczególności należy : - obsługa finansowo-księgowa placówek, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, - planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych poszczególnych placówek oświatowych i własnych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp. - opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługujących placówek we współpracy z tymi placówkami, - archiwowanie dokumentacji, - rozliczenie kosztów wyżywienia w placówkach. - realizacja zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. DOWÓZ UCZNIÓW Przed rozpoczęciem roku szkolnego zadbano o sprawną i bezpieczną organizację dowozu dzieci do szkół na terenie gminy. Dowóz uczniów w roku szkolnym 2012/2013 realizowany był i nadal jest realizowany w roku szkolnym 2013/2014 przez ZGKiM w Prószkowie - gimbusem zgodnie z zawartą umową, oraz poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych dla pozostałych uczniów dojeżdżających do szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Prószków (zgodnie z uchwałą Rady Gminy) 67

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Ponadto Biuro organizuje także dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych Z uprawnień tych korzysta 9 uczniów. W 2013r. poniesiono wydatki związane z dowozem uczniów do szkół: - koszty dowozu uczniów gimbusem 124 410,11 - zwrot kosztów biletów miesięcznych 21,379,20 - koszty dowóz uczniów niepełnosprawnych 141.008,98 OLIMPIADY - KONKURSY. Od wielu lat nadzorujemy i organizujemy przy współudziale dyrektorów szkół konkursy i olimpiady przedmiotowe na szczeblu gminnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W roku ubiegłym odbyło się około 15 konkursów. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 5 uczniów z gimnazjum i 7 uczniów z szkoły podstawowej. AWANS ZAWODOWY W 2013 roku wpłynęły 4 wnioski od nauczycieli o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 4 nauczycieli. Powołane przez Burmistrza Prószkowa Komisje Egzaminacyjne stwierdziły, że nauczyciele wykazali się wysokim poziomem wiedzy, zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. OBOWIĄZEK NAUKI Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej prowadzi kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież ( 16-18 lat) zamieszkałą na terenie gminy Obowiązkowi nauki (wg. stanu na dzień 31.03.2013 ) podlegało 311 osób. Z tego: 100 osoby (młodzież w wieku 16-1 8 lat) spełniały obowiązek szkolny ( gimnazjum); 200 osób realizowało obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 11 uczęszczało do szkół na terenie kraju, w którym przebywają.. STYPENDIA BOOS realizuje także wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektorów szkół: w 2013 r. wypłacono 54 uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na kwotę 7.310 w tym: 14 uczniom - za I semestr roku szkolnego 2012/2013 w kwocie 1800 zł 40 uczniom - za II semestr roku szkolnego 2012/2013 w kwocie 5.510 zł DOSKONALENIE I DORADZTWO Z wyodrębnionych zgodnie z art.70a (ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela) środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w 2013 r. poniesiono wydatki na: - organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych - na kwotę - 20.487,84 zł - dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - na łączna kwotę 10.000 zł 68

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa W ramach otrzymanych d o t a c j i następujące zadania: c e l o w y c h BOOS w Prószkowie w 2013 r rozliczał 1) DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW Programem objęto uczniów z klas I-III oraz kl. V szkoły podstawowej, a także klas II szkoły ponadgimnazjalnej ( zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techniku) Z dofinansowania skorzystało 31 uczniów na łączną kwotę 8.946,67 zł ( tzw. Wyprawka szkolna" ) 2) DOTACJA PRZEDSZKOLNA Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 2013 wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty 414 zł oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (od IX-XII 2013) i wyniosła 102.672 zł DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Od roku 2005 zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie o którym mowa przysługuje z tytułu kosztów kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowa została zawarta po dniu 31.grudnia 2005 r. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez: naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Po spełnieniu wymogów ustawowych dofinansowanie przysługuje w wysokości : - nauka zawodu - za 24 m-ce kształcenia 4.587,00 zł - nauka zawodu - za 36 m-cy kształcenia 8.081,00 zł Za przyuczenie do określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia 254,00 zł W 2013 roku dofinansowano koszty kształcenia 33 młodocianych pracowników zatrudnionych u 25 pracodawców na łączna kwotę 245 310,79 Od 1.09.2012 r. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis. Ponadto BOOS w Prószkowie obsługiwał realizację projektów: - Mikroprojektu Podróż w czasie - szkolna wymiana uczniów - w ramach Euroregion Pradziad realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym -Szkoła Podstawowa w Złotnikach latach 2012-2013. W ramach projektu uczniowie skorzystali z ciekawych wycieczek krajowych i zagranicznych oraz ciekawych zajęć, w których wykorzystany był również zakupiony sprzęt. ( piec do wypalania ceramiki) 69

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 801 Rozdział 80101-SZKOŁY PODSTAWOWE Paragraf PSP Prószków PSP Złotniki PSP Ligota Prószkowska PSP Zimnice Wielkie PSP Boguszyce Razem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 867,64 46 365,41 35 058,68 34 097,33 41 169,48 232 558,54 3240 Stypendia dla uczniów 1 950,00 1 000,00 600,00 960,00 600,00 5 110,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 009 101,71 697 337,55 460 158,98 409 087,26 604 903,07 3 180 588,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 416,19 54 348,64 39 492,72 34 676,67 43 392,98 253 327,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 969,06 129 839,88 90 926,43 77 521,01 115 387,49 606 643,87 4120 Składki na F-sz Pracy 22 140,41 15 039,59 10 306,88 9 413,75 13 225,62 70 126,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 780,00 - - - - 780,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 617,04 92 313,88 44 163,71 39 710,13 70 345,28 302 150,04 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 69 293,49 15 300,00 7 210,26 9 714,74 12 312,05 113 830,54 4260 Zakup energii 54 829,59 11 765,18 6 894,39 6 484,89 9 846,09 89 820,14 4270 Zakup usług remontowych 38 504,71 14 045,90 14 940,51 11 288,88 75 497,99 154 277,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 560,00 260,00 410,00 259,00 600,00 2 089,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 765,31 11 815,41 10 285,24 8 120,28 24 247,36 81 233,60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461,24 546,98 587,53 175,44 1 009,13 3 780,32 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 670,66 1 304,15 795,11 856,08 1 863,47 6 489,47 4410 Podróże służbowe krajowe 1 648,84 1 033,65 730,96 895,68 1 792,42 6 101,55 4430 Różne opłaty i składki - - - - - - 4440 Odpisy na ZFSS 57 784,00 36 775,00 26 826,00 26 178,00 33 404,00 180 967,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 469,00 2 432,00 385,00 500,00 1 420,00 12 206,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - - - - - Razem 1 699 828,89 1 131 523,22 749 772,40 669 939,14 1 051 016,43 5 302 080,08 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 70

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 801 Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA Paragraf PP Prószków PP Złotniki PP Ligota Prószkowska PP Górki PP Zimnice Wielkie PP Boguszyce Razem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 560,72 9 490,44 7 532,41 8 448,10 11 472,90 7 167,60 68 672,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 440 965,94 181 071,63 165 160,37 143 961,73 226 516,43 188 773,60 1 346 449,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 252,45 14 212,56 11 263,77 11 242,60 16 425,64 15 449,43 102 846,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 572,93 34 168,58 31 850,17 28 665,26 42 348,71 35 640,42 256 246,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 308,93 2 987,16 2 955,59 3 783,14 4 880,49 4 520,32 29 435,63 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 - - - - - 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 722,05 41 420,54 22 399,81 41 202,86 13 701,56 30 317,69 223 764,51 4220 Zakup środków żywności 46 833,22 29 111,51 15 802,02 17 979,34 14 700,56 28 948,99 153 375,64 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 5 517,34 4 190,23 1 994,88 4 408,55 2 746,93 6 702,31 25 560,24 4260 Zakup energii 18 082,37 4 456,34 4 594,44 5 428,10 8 965,25 5 170,80 46 697,30 4270 Zakup usług remontowych 38 418,24 101,60 6 271,83 13 330,68 27 219,00 4 995,64 90 336,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 184,00 30,00 240,00 200,00 100,00 150,00 904,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 596,88 3 764,19 10 671,88 8 688,76 20 914,50 6 657,46 61 293,67 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 535,38 - - 569,47 150,00-1 254,85 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 241,99 774,26 1 292,05 1 272,99 1 638,68 825,25 7 045,22 4410 Podróże służbowe krajowe 394,00 48,48-511,41 629,78 459,66 2 043,33 4430 Różne opłaty i składki - - - - - - - 4440 Odpisy na ZFSS 23 483,00 10 727,00 8 072,00 8 323,00 12 390,00 10 265,00 73 260,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 186,00 420,00 480,00 1 275,00 760,00 5 121,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - - - - - Razem 817 169,44 337 740,52 290 521,22 298 495,99 406 075,43 346 804,17 2 496 806,77 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 71

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 801 Rozdział 80110 - GIMNAZJA Paragraf PG Prószków PG Zimnice Wielkie Razem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 061,43 41 567,01 100 628,44 3240 Stypendia dla uczniów 1 200,00 1 000,00 2 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 791 819,32 596 628,19 1 388 447,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 446,66 46 176,12 108 622,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 171,96 114 589,05 267 761,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 876,30 14 979,90 31 856,20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 007,06 31 766,97 108 774,03 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 3 104,46 7 426,38 10 530,84 4260 Zakup energii - 6 484,91 6 484,91 4270 Zakup usług remontowych 27 173,84 59 713,41 86 887,25 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 110,00 270,00 1 380,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 135,12 5 363,72 22 498,84 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 923,39 175,44 3 098,83 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 2 050,94 856,08 2 907,02 4410 Podróże służbowe krajowe 1 529,94 2 180,65 3 710,59 4420 Podróże służbowe zagraniczne - - - 4430 Różne opłaty i składki - - - 4440 Ospisy na ZFSS 45 790,00 32 497,00 78 287,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 440,00 1 325,00 1 765,00 Razem 1 262 840,42 962 999,83 2 225 840,25 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 72

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 801 Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Paragraf Kwota 4300 Zakup usług pozostałych 286 798,29 Razem 286 798,29 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 73

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 801 Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Paragraf Kwota 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 361 624,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 936,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 361,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 746,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 051,91 4260 Zakup energii 3 786,36 4270 Zakup usług remontowych 734,55 4280 Zakup usług zdrowotnych - 4300 Zakup usług pozostałych 15 077,20 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 4 320,00 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 086,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 540,86 4440 Odpisy na ZFSS 6 838,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 761,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Razem 539 664,78 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 74

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 801 Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Szkoły 4170 Wynagrodzeni a bezosobowe 42 1 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 441 0 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem Szkoły PSP Prószków - 184,77-2 000,00-4 652,50 6 837,27 PSP ZŁotniki - - - 1 500,00-2 837,00 4 337,00 PSP Ligota Prószkowska - - - 1 500,00-1 079,00 2 579,00 PSP Zimnice Wielkie - - - 2 000,00-545,00 2 545,00 PSP Boguszyce - - - - - 3 270,00 3 270,00 Razem szkoły - 184,77-7 000,00-12 383,50 19 568,27 Gimnazja PG Zimnice Wielkie - - - 2 000,00-650,00 2 650,00 PG Prószków - - - 1 000,00 78,57 2 970,00 4 048,57 Razem gimnazja - - - 3 000,00 78,57 3 620,00 6 698,57 Przedszkola PP Prószków - - - - - 1 144,00 1 144,00 PP Ligota Prószkowska - - - - - 612,00 612,00 PP ZŁotniki - - - - - 791,00 791,00 PP Górki - - - - - 349,00 349,00 PP Zimnice Wielkie - - - - - 997,00 997,00 PP Boguszyce - - - - - 328,00 328,00 Razem przedszkola - - - - - 4 221,00 4 221,00 Ogółem - 184,77-10 000,00 78,57 20 224,50 30 487,84 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 75

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 801 Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE Paragraf kwota 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 694,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 011,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 264,37 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 039,24 4220 Zakup środków żywności 47 611,91 4270 Zakup usług remontowych 1 002,15 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 4300 Zakup usług pozostałych 520,40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 430,00 Razem 129 850,41 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 76

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 801 Rozdział 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Paragraf PSP Prószków PSP Złotniki PSP LIgota Prószk. PSP Zimnice Wielkie PSP Boguszyce PG Zimnice Wielkie PG Prószków PP Prószków PP Złotniki PP Górki PP Boguszyce BOOS Prószków Razem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - - - - - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - - - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 999,60 2 000,00 1 198,39 160,50 538,58-506,07 - - - - - 7 403,14 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek - - - - - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 1 299,72 - - 898,00 860,14 878,00 7 342,92 - - - - - 11 278,78 4410 Podróże służbowe krajowe - - - - - - - - - - - - - 4440 Odpisy na ZFŚS 18 495,00 8 892,00 3 056,00 3 708,00 6 582,00 2 872,00 14 958,00 3 889,00 1 481,00 1 784,00 1 070,00-66 787,00 Razem 22 794,32 10 892,00 4 254,39 4 766,50 7 980,72 3 750,00 22 806,99 3 889,00 1 481,00 1 784,00 1 070,00-85 468,92 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 77

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 854 Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE Paragraf Kwota 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 496,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 236,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 077,07 4110 Składki na ubezpieczenia sołeczne 5 097,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 730,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 028,59 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 148,70 4270 Zakup usług remontowych 2 790,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 4300 Zakup usług pozostałych - 4410 podróże służbowe krajowe 10,03 4440 Odpisy na ZFSS 2 880,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 664,00 Razem 49 159,28 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 78

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 854 Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Paragraf Kwota 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 946,67 Razem 8 946,67 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 79

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2013 do 31.12.2013 Dział 801 Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRADZIAD : "Podróż w czasie - szkolna wymiana uczniów" - PSP Złotniki Paragraf Kwota 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 171,36 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 674,57 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 119,04 4300 Zakup usług pozostałych 283,50 4307 Zakup usług pozostałych 6 935,91 4309 Zakup usług pozostałych 1 223,99 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 408,29 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 248,52 4437 Różne opłaty i składki 169,73 4439 Różne opłaty i składki 29,95 Razem 11 264,86 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 80

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE ZA 2013 ROK Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie działa w szczególności na podstawie: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). 3. Statutu uchwalonego przez Radę Miej ską w dniu 18 lutego 2010 r. 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.). 5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013, poz. 966 z późn. zm.). 6. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.). 7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 nr 180 poz. 1493 z późn. zm.). 8. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 9. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 poz. 1228 z późn. zm.) I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi: 1.335.336 zł. Planowana kwota wydatków na rok 2013 wynosi: 1.385.582 zł. 1. ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 1.089.037 zł (z tego wypłacone świadczenia 1.089.747 zł oraz zwroty wydatków 710 zł). Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosła 7.834 zł. Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia. 81

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Rodzaj świadczenia Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka Kwota Ilość świadczeń świadczeń 351.798 3.611 247.854 1.794 28.000 28 97.014 246 21.930 129 10.560 137 niepełnosprawnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania rozpoczęcie roku szkolnego wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (przyznawanie jest uzależnione od określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych kryt. dochodowego) Świadczenia opiekuńcze zasiłki pielęgnacyjne świ adczeni a piel ęgnacyj ne specjalny zasiłek opiekuńczy 24.110 21.800 44.440 67.000 416.595 324.513 91.371 711 479 218 557 67 2.287 2.121 164 2 1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 23.579 zł. 1.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 1.418 zł. 1.4. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3% Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 33.378 zł. 82

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 161.043 zł. 2.2. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3% Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 4.831 zł. 3. DODATEK DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 6.500 zł. 4. PROGRAM RZĄDOWY WSPARCIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 4.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 21.400 zł. 4.2. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3% Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 650 zł. II. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań własnych wynosi: 2.019.991 zł. Planowana kwota wydatków na rok 2013 wynosi: 2.375.635 zł. 1. WYDATKI NA RZECZ PODOPIECZNYCH OŚRODKA 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 349.544 zł. Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia. 83

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Rodzaj świadczenia Zasiłek stały, wypłacany miesięcznie dla 17 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kwota świadczeń 85.080 zł Zasiłek celowy, przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy skorzystało 71 rodzin. W tym refundacja zasiłku celowego na kwotę 250 zł dla 2 rodzin. 57.800 zł Zasiłek okresowy, wypłacono dla 31 rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej głównie z powodu bezrobocia (26 rodzin),w tym wydatki: finansowane z dotacji z budżetu państwa finansowane z środków gminy 77.556 zł 22.158 zł 55.398 zł Posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole, tą formą pomocy objętych zostało 46 dzieci, w tym wydatki: finansowane z dotacji z budżetu państwa finansowane z środków gminy 16.915 zł 8.269 zł 8.646 zł Świadzcenie na zakup żywności, tą formą pomocy zostały objęte 44 rodziny, w tym wydatki: finansowane z dotacji z budżetu państwa finansowane z środków gminy 59.783 zł 29.045 zł 30.738 zł Prace społeczne - użyteczne 9.590 zł Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia socjalny), tą formą pomocy objętych zostało 33 uczniów, w tym wydatki: finansowane z dotacja z budżetu państwa finansowane z środków gminy 33.030 zł 22.154 zł 10.876 zł Dodatki mieszkaniowe 9.790 zł 84

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 1.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 7.692 zł. 1.3. Pobyt w schroniskach i Domach Pomocy Społecznej Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 358.940 zł. W tym kwota refundacji 4.151 zł. 1.4. Sprawienie pogrzebu Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego wydatku wynosi 4.300 zł. 1.5. Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 442.395 zł. Usługi przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagaj ą opieki innych osób, a są jej pozbawione. Z tej formy pomocy korzystało 57 osób. Łącznie świadczono pomoc przez 19.698 godzin. 1.6. Wychowanie w trzeźwości W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 wydatkowano 145.955 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii wydano 3.000 zł. 1.7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie W ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano kwotę 5.444 zł. 1.8. Piecza zastępcza W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 446 zł. 85

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 1.9. Doposażenie punktu przygotowywania posiłków W ramach działań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" mających na celu doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie wydatkowano kwotę 19.080 zł. 2. KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka z środków własnych wynosi: 1.125.590 zł. 2.1. Koszty związane z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Wydatki poniesione w związku z realizacj ą zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą: 113.490 zł. 2.2. Pozostałe koszty utrzymania ośrodka W kwocie tej zawarte są wydatki na płace i świadczenia dla pracowników MOPS, w tym również opiekunek. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka z wyłączeniem wydatków związanych z realizacj ą zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą: 1.012.100 zł. 86

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres