Prószków, dnia 30 sierpnia 2018 rok

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 218 r. Prószków, dnia 3 sierpnia 218 rok 1

2 Spis treści Lp. Treść Numer strony INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU Część tabelaryczna 1 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za I półrocze 218 roku 3 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków za I półrocze 218 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia 4 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków za I półrocze 218 r. - dochody bieżące 7 4 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków za I półrocze 218 r. - dochody majątkowe 19 5 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 218 r. 2 6 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń za I półrocze 218 r. 7 Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Prószków za I pólrocze 218 r Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Prószków za I pólrocze 218r Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I pólrocze 218 r. 1 Przychody i rozchody budżetu Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 218 r Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 218 r. Część opisowa 13 Dochody Przychody budżetu Realizacja dochodów budżetu państwa Wydatki Rozchody budżetu Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych 57 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określonych prognozą 62 2 Przewidywane kształtowanie się długu Gminy Prószków 66 Część opisowa Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 81 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 67 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina 69 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 75 Część opisowa 23 Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

3 Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie A. DOCHODY , ,16 A Dochody bieżące , ,71 A2. Dochody majątkowe w , ,45 A2 dochody ze sprzedaży majątku 13 2, ,45 B. WYDATKI , ,59 B Wydatki bieżące , ,86 B2. Wydatki majątkowe , ,73 C. WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA + / DEFICYT - (A-B) C Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( A1 - B1) , , , ,85 D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: , ,8 D1 Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych 1,, D13. Nadwyżka z lat ubiegłych , ,3 D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w, ,78 D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 2,, D2 Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 2,, FINANSOWANIE DEFICYTU, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie FINANSOWANIE DEFICYTU z tego : , kredyty i pożyczki 1, nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pozyczek z lat ubiegłych ,, 3

4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 218 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące , ,71 55% I. Dochody własne, w , ,86 53% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , 48% Wpływy z podatku dochodowego od 2 2 2, ,15 47% osób prawnych 3 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,19 55% 4 Wpływy z podatku rolnego , ,59 59% 5 Wpływy z podatku leśnego , , 51% 6 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,13 61% 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 35 2, 5 154,39 26% podatkowej 8 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 36 2, 18 65,42 93% 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 37 1,, % 1 Wpływy z opłaty produktowej 4 2, 28,65 14% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 41 3, , 78% 12 Wpływy z opłaty targowej , 1 1, 44% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 85, ,2 65% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47 5, 476,36 95% 48 13, 89 82,87 69% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,52 53% 5 255, , 64% , 4 66,36 99% , 6, 5% 61 1,, % , 6 248,53 69% 4

5 22 23 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,35 33% , ,5 43% 24 Wpływy z różnych opłat , 117 3,75 68% 25 Wpływy z dywidend 74 3,, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 26 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , 122 1,84 5% 27 Wpływy z usług , ,57 37% 28 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , 4 8,5 19% 29 Wpływy z pozostałych odsetek , 37 77,91 56% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat , ,2 41% ubiegłych 31 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 95 1, 2 3,67 2% 32 Wpływy z różnych dochodów , ,71 128% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 33 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 1, 1 996, % II. Dotacje celowe , ,85 53% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,59 57% , ,26 54% , , 51% 5

6 4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,, % III. Subwencje ogólne 8 575, , 6% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym , , 6% część oświatowa subwencji ogólnej , , 62% część wyrównawcza subwencji ogólnej , , 5% IV. Środki pozyskane z innych źródeł, 3 528, % 1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27, 3 528, % B. Dochody majątkowe, w , ,45 12% I. Dochody ze sprzedaży majątku 13 2, ,45 16% 1 Wpływy ze zbycia praw majątkowych , 6 899,43 96% 2 II. 1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatow-gminnych) 87 96, ,2 164% ,, % ,, % OGÓŁEM DOCHODY , ,16 53% 6

7 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 218 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,89 Pozostała działalność , ,89 11 % 11 % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 7, 5 598,18 329% Wpływy z różnych dochodów 1,, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,71 1% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 2, ,36 77% Lokalny transport zbiorowy, 153, % Wpływy z różnych opłat, 153, % Drogi publiczne gminne 25 2, ,36 76% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1,, % Wpływy z różnych opłat 25, ,25 77% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 17,11 17% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 267 2, ,32 47% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 267 2, ,32 47% 7

8 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5, 476,36 95% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 7, 4 66,36 99% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23, 19 91,8 48% Wpływy z usług 7, 3 181,46 45% Wpływy z pozostałych odsetek 5, 428,64 9% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 56,43 % Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1,, % Wpływy z różnych dochodów 1, 7 73,99 71% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 924, 41 37,88 45% Urzędy Wojewódzkie , ,18 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,88 51% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, 9,3 9% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13, 1 964,7 15% 97 Wpływy z różnych dochodów 13, 1 964,7 15% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1, 54, 54% 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 54, 54% 8

9 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 85, 924, 5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 85, 924, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 85, 924, 5% OBRONA NARODOWA 1 1,, % Pozostałe wydatki obronne 1 1,, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 1,, % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998, 2 496, 5% Obrona cywilna 4 998, 2 496, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 998, 2 496, 5% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH , ,33 52% 9

10 POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 5, 5 154,39 25% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2, 5 154,39 26% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5,, % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , 51% Wpływy z podatku od nieruchomości 4 1, ,89 51% Wpływy z podatku rolnego 41, 24 34,21 59% Wpływy z podatku leśnego 123, , 51% Wpływy z podatku od środków transportowych 24, , 54% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,, % Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5, , 229% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 81,2 % Wpływy z różnych opłat 2,, % Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 374,59 4% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 156,11 % 1

11 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,19 62% Wpływy z podatku od nieruchomości 1 85, ,3 63% Wpływy z podatku rolnego 54, ,38 59% Wpływy z podatku leśnego 5, 448, 9% Wpływy z podatku od środków transportowych 1, ,13 62% Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2, 18 65,42 93% Wpływy z opłaty od posiadania psów 1,, % Wpływy z opłaty targowej 2 5, 1 1, 44% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,, % Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25, , 61% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6, 3 382,33 56% Wpływy z różnych opłat 1,, % Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 3 433,63 34% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 89, ,6 65% Wpływy z opłaty skarbowej 3, , 78% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 85, ,2 65% Wpływy z różnych opłat 1, 9 6,4 9% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,15 48% Wpływy z podatku dochodowego od osób , , 48% 11

12 fizycznych Wpływy z podaku dochodowego od osób prawnych 2, ,15 47% Dywidendy Wpływy z dywidend 3,, % 3,, % ROŻNE ROZLICZENIA 8 625, ,46 6% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , 62% Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 62% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , 5% Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 5% Różne rozliczenia finansowe 5, ,46 72% Wpływy z pozostałych odsetek 5, ,46 72% OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,47 6% 245 Szkoły Podstawowe 16 71, 4 862,93 % Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1,, % Wpływy z różnych opłat, 9, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 345, 4 8,86 56% Wpływy z pozostałych odsetek,,36 % Wpływy z różnych dochodów 1 256, 691,71 55% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 8, 36, 45% 12

13 powiatowo-gminnych) Przedszkola , ,9 54% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 95 79, ,35 33% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostakch realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,5 43% Wpływy z pozostałych odsetek, 4,9 % Wpływy z różnych dochodów 4, ,36 28% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 99, ,98 5% Gimnazja , ,81 96% Wpływy z różnych opłat, 27, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 86, 2 43,72 5% Wpływy z usług 6 48, 4 578, 71% Wpływy z pozostałych odsetek,,83 % Wpływy z tytułu kar i odszkodowan wynikających z umów, 724,47 % Wpływy z różnych dochodów 594, 169,79 29% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 3 528, % Stołówki szkolne i przedszkolne , ,37 36% 13

14 Wpływy z usług , , 36% Wpływy z pozostałych odsetek, 1,37 % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 74, 1 369,98 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 74, 1 369,98 5% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 1 ćwiczeniowych , ,29 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,29 1% OCHRONA ZDROWIA 13, 89 82,87 69% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13, 89 82,87 69% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13, 89 82,87 69% POMOC SPOŁECZNA , ,26 45% 14

15 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9, 3 678, 41% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4, 1 596, 4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5, 2 82, 42% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45, , 44% Wpływy z pozostałych odsetek 1,, % Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2,, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 42, , 47% Dodatki mieszkaniowe 278,46, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 278,46, % Zasiłki stałe 39, ,9 61% 15

16 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 529,9 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 39, , 59% Ośrodki pomocy społecznej 93 5, ,69 5% Wpływy z różnych dochodów 5, 152,69 31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 93, 46 5, 5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 6 889, ,21 56% Wpływy z usług 41, ,11 61% Wpływy z pozostałych odsetek,,1 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,1 9 37, 47% Pomoc w zakresie dożywiania 5, , 28% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5, , 28% Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat 19, 4 81,27 37% 85, 4 798,13 48% Wpływy z usług 24,, % Wpływy z pozostałych odsetek, 3,14 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7, 1 166,4 17% Pozostała dzialalność Wpływy z różnych dochodów 7, 1 166,4 17% 7, 1 166,4 17% 85 EDUKACYJNA OPIEKA 4 56, 3 434,3 76% 16

17 4 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4 56, 3 434,3 76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 56, 3 434,3 76% RODZINA , ,93 5% Świadczenia wychowawcze 4 318, ,62 51% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 251,62 25% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5, 3, 6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci 4 312, , 51% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubepieczenia społecznego , ,24 48% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 1 153,31 12% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3, 11 48,39 38% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,71 48% 17

18 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 1 986,83 % Wspieranie rodziny, 12, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 12, % Dzienni opiekunowie 27 2, 7 274,7 27% Wpływy z usług 27 2, 7 274, 27% Wpływy z pozostałych odsetek,,7 % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 248, ,24 54% Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 96,6 % Wpływy z różnych opłat, 96,6 % Gospodarka odpadami 1 196, , 53% Wpływy z opłaty produktowej 2, 28,65 14% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 173, ,52 53% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3, 2 785, 93% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 199,83 2% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 17,, % Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 2, 955,7 8% 18

19 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 2, 6, 5% Wpływy z różnych dochodów, 355,7 % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5, 47 63,91 95% Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 5, 47 63,91 95% 8, 1 279,2 % Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 1 279,2 % Wpływy z różnych dochodów 8,, % RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,71 55% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 46,, % 19 5 Pozostała działalność 46,, % 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 46,, % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,, % Drogi publiczne gminne ,, % Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) ,, % Drogi wewnętrzne 1,, % Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1,, % GOSPODARKA 349 MIESZKANIOWA 47 2, ,45 % Gospodarka gruntami i 349 nieruchomościami 47 2, ,45 % 19

20 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 7 2, 6 899,43 96% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4, ,2 394% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15,, % Pozostała działalność 15,, % Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 15,, % RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,45 12% DOCHODY OGÓŁEM , ,16 53% Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 218r. Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,71 Pozostała działalność , ,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 % 1 % , ,71 1% , ,88 51% Urzędy Wojewódzkie , ,88 51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,88 51% 2

21 powiatowo-gminnym) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 85, 924, 5% 1 85, 924, 5% 1 85, 924, 5% OBRONA NARODOWA 1 1,, % Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 1,, % 1 1,, % 4 998, 2 496, 5% Obrona cywilna 4 998, 2 496, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań 4 998, 2 496, 5% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 Oświata i wychowanie , ,

22 1 % Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,29 1 % , ,29 1% POMOC SPOŁECZNA 4 278, , 37% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4, 1 596, 4% 4, 1 596, 4% Dodatki mieszkaniowe 278,46, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 278,46, % RODZINA , ,71 5% 22

23 Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 312, , 51% 4 312, , 51% , ,71 48% , ,71 48% Wspieranie rodziny, 12, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 12, % RAZEM , ,59 53% 23

24 WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA I PÓŁROCZE 218 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 797 1,79 666, ,, Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,11,,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości ,,,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 94,11,,, Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,68 666, ,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości ,24 666, 9 932,, 32 Wpływy z podatku rolnego,, 38,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych ,44,,, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,, 2 542,, Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 1 435,5,, Rozdział 92 Gospodarka odpadami, 1 435,5,, 24

25 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 1 435,5,, RAZEM 797 1, , ,, 25

26 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 218 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,9 82% 18 Melioracje wodne 61, 6 199,2 1% wydatki bieżące, w 61, 6 199,2 1% 61, 6 199,2 1% 61, 6 199,2 1% 13 Izby rolnicze 18, 6 765,99 38% wydatki bieżące, w 18, 6 765,99 38% 18, 6 765,99 38% 18, 6 765,99 38% 195 Pozostała działalność 29 59, ,71 wydatki bieżące, w 29 59, ,71 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 % 1 % 29 59, ,71 1% 4, 4, 1% , ,71 1% 2 6 Transport i łączność 71 2, ,83 32% 64 Lokalny transport zbiorowy 12, ,31 31% wydatki bieżące, w 12, ,31 31% 12, ,31 31% 12, ,31 31% 616 Drogi publiczne gminne 31 2, ,55 39% wydatki bieżące, w 31 2, ,55 39% 31 2, ,55 39% 31 2, ,55 39% 617 Drogi wewnętrzne 28, ,97 25% wydatki bieżące, w 28, ,97 25% 26

27 28, ,97 25% 28, ,97 25% 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 294 8, ,49 4% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 294 8, ,49 4% wydatki bieżące, w 294 8, ,49 4% 294 8, ,49 4% 294 8, ,49 4% 4 71 Działalność usługowa 112 6, ,83 19% Plany zagospodarowania 714 przestrzennego 112 6, ,83 19% wydatki bieżące, w 112 6, ,83 19% 112 6, ,83 19% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4, 18 44, 46% 72 6, 2 977,83 4% 5 75 Administracja publiczna , ,17 46% 7511 Urzędy wojewódzkie 191 1, ,3 52% 7522 wydatki bieżące, w 191 1, ,3 52% 191 1, ,3 52% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 1, ,3 52% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , 6 253,5 41% wydatki bieżące, w , 6 253,5 41% 21 75, 8 282,7 39% 21 75, 8 282,7 39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 6, 51 97,35 41% 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,98 48% wydatki bieżące, w , ,98 48% , ,98 48% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 18, ,95 5% , ,3 43% 27

28 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5, 1 2, 24% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 84 4, 26 61,15 31% wydatki bieżące, w 84 4, 26 61,15 31% 84 4, 26 61,15 31% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5, 1 886,71 38% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 79 4, ,44 3% 72 43, ,97 45% wydatki bieżące, w 72 43, ,97 45% 7 543, ,97 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,84 47% , ,13 39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 5,, % 7595 Pozostała działalność , 52 34,99 28% wydatki bieżące, w , 52 34,99 28% , 38 27,21 24% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1, 42, 42% , ,21 24% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 28, ,78 49% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 85, 924, Urzędy naczelnych organów 7511 władzy państwowej, kontroli i 1 85, 924, 5% ochrony prawa wydatki bieżące, w 1 85, 924, 5% 1 85, 924, 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 85, 924, 5% Obrona narodowa 1 1,, % 5% Pozostałe wydatki obronne 1 1,, % wydatki bieżące, w 1 1,, % 1 1,, % 1 1,, % 28

29 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,17 44% Ochotnicze straże pożarne , ,1 44% wydatki bieżące, w , ,1 44% , ,63 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55, 25 29,5 46% , 8 671,58 45% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 28, 1 497,38 37% Obrona cywilna 8 276, 4 39,76 52% wydatki bieżące, w 8 276, 4 39,76 52% 8 276, 4 39,76 52% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 276, 4 39,76 52% Pozostała działalność 2, 421,4 21% wydatki bieżące, w 2, 421,4 21% świadczenia na rzecz osób fizycznych 2, 421,4 21% Obsługa długu publicznego 2, 2 552,22 13% 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2, 2 552,22 13% wydatki bieżące, w 2, 2 552,22 13% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2, 2 552,22 13% Różne rozliczenia 3,, % Rezerwy ogólne i celowe 3,, % wydatki bieżące, w 3,, % 3,, % 3,, % Oświata i wychowanie ,12 47% 936, Szkoły podstawowe , ,18 46% wydatki bieżące, w , ,18 46% , ,18 47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,84 47% , ,34 42% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , 41% 814 Przedszkola , ,69 45% 29

30 wydatki bieżące, w , ,69 45% , ,95 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,24 49% , ,71 35% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,82 43% 3. dotacje na zadania bieżące 15 7, 62 14,92 41% 811 Gimnazja , ,8 63% wydatki bieżące, w , ,8 63% , ,32 68% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 7% , ,4 61% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,76 21% 8113 Dowożenie uczniów do szkół 316 2, ,98 45% wydatki bieżące, w 316 2, ,98 45% 316 2, ,98 45% 316 2, ,98 45% Dokształcanie i doskonalenie 8146 nauczycieli , 27 59,46 46% wydatki bieżące, w , 27 59,46 46% 41 13, ,96 44% 41 13, ,96 44% 2. dotacje na zadania bieżące , 8 87,5 5% 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne , 68 59,38 39% 8149 wydatki bieżące, w , 68 59,38 39% , 68 59,38 39% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 39, ,64 47% , 27 22,74 3% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7,, % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i , ,77 49% młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące, w , ,77 49% 3

31 815 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,57 49% , ,57 52% 9 144,, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 9, 2 43,2 52% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach , 16 21,53 4% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w , 16 21,53 4% , ,44 4% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , 97 46,44 46% , 1 885, 6% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 7, 6 865,9 41% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, , 4 259,22 27% technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w , 4 259,22 27% , 3 992,49 27% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 78, 3 992,49 31% 2 148,, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1, 266,73 27% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,29, % 31

32 wydatki bieżące, w ,29, % ,29, % ,29, % 8195 Pozostała działalność 17 48, 12 74,83 6% wydatki bieżące, w 17 48, 12 74,83 6% , 12 74,83 62% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 5, 1 162,31 33% , ,52 63% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,, % Ochrona zdrowia 28, ,54 8% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 18, 18, wydatki bieżące, w 18, 18, dotacje na zadania bieżące 18, 18, 1% Zwalczanie narkomanii 3,, % 1 % 1 % wydatki bieżące, w 3,, % 3,, % 3,, % Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97, ,54 46% wydatki bieżące, w 97, ,54 46% 97, ,54 46% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 5, ,75 65% 6 5, 2 821,79 34% Pomoc społeczna , ,49 36% 8523 Ośrodki wsparcia 5, 918, 18% 8525 wydatki bieżące, w 5, 918, 18% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5, 918, 18% 5, 918, 18% 8, 668,88 8% wydatki bieżące, w 8, 668,88 8% 8, 668,88 8% 32

33 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,, % 7, 668,88 1% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej 11, 3 544,11 32% wydatki bieżące, w 11, 3 544,11 32% wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11, 3 544,11 32% 11, 3 544,11 32% 141 4, 33 99,55 24% wydatki bieżące, w 141 4, 33 99,55 24% 3, 33,9 1% 3, 33,9 1% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 4, ,65 24% Dodatki mieszkaniowe 1 278, ,42 12% wydatki bieżące, w 1 278, ,42 12% 5,56, % 5,56, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 272, ,42 12% Zasiłki stałe , ,9 31% wydatki bieżące, w , ,9 31% 2, 529,9 26% 2, 529,9 26% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , , 32% Ośrodki pomocy społecznej 731 8, ,99 39% wydatki bieżące, w 731 8, ,99 39% 727 8, ,99 4% 33

34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647 3, ,11 4% 8 5, ,88 34% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 3, 8% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,71 45% wydatki bieżące, w , ,71 45% , ,71 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 45% 64 8, ,39 43% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 7, 1 8, 16% 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 1, 21 9,5 22% wydatki bieżące, w 1, 21 9,5 22% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1, 21 9,5 22% Pozostała działalność 93 1, ,24 3% wydatki bieżące, w 93 1, ,24 3% 866 5, ,74 3% 866 5, ,74 3% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 6, 4 252,5 26% 3. dotacje na zadania bieżące 2, 5, 25% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,56 32% 8541 Świetlice szkolne 122 7, ,28 41% wydatki bieżące, w 122 7, ,28 41% 114 7, ,28 41% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 39, ,45 38% , 12 92,83 5% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8, 3 464, 43% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34 56, 3 995,28 12% wydatki bieżące, w 34 56, 3 995,28 12% świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 56, 3 995,28 12% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 21, 2 666, 13% wydatki bieżące, w 21, 2 666, 13% świadczenia na rzecz osób fizycznych 21, 2 666, 13% 34

35 Rodzina , ,29 48% 8551 Świadczenia wychowawcze 4 338, ,34 51% wydatki bieżące, w 4 338, ,34 51% 9 7, ,64 39% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68, 3 613,68 45% 22 7, 5 161,96 23% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,7 51% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 8552 ubezpieczenia emerytalne i , ,49 46% rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, w , ,49 46% , ,73 37% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232 6, ,1 4% , ,72 3% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,76 48% 8554 Wspieranie rodziny 48 98, 3 688,51 8% 8555 wydatki bieżące, w 48 98, 3 688,51 8% 48 98, 3 688,51 8% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 58, 3 36,84 7% 1 4, 327,67 23% Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 18, 37 2, 34% wydatki bieżące, w 18, 37 2, 34% dotacje na zadania bieżące 18, 37 2, 34% 8557 Dzienni opiekunowie , ,36 22% wydatki bieżące, w , ,36 22% , ,36 22% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 22% 3, 1, 3% 8558 Rodziny zastępcze 13, 3 3, 25% wydatki bieżące, w 13, 3 3, 25% 13, 3 3, 25% 35

36 13, 3 3, 25% Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 52, ,59 26% wydatki bieżące, w 52, ,59 26% 52, ,59 26% 52, ,59 26% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,71 43% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 69 5, 8 69,5 12% wydatki bieżące, w 68, 8 69,5 13% 68, 8 69,5 13% 68, 8 69,5 13% 2. dotacje na zadania bieżące 1 5,, % 92 Gospodarka odpadami , ,59 47% wydatki bieżące, w , ,59 47% , ,59 47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 29, ,67 53% , ,92 47% 93 Oczyszczanie miast i wsi 288, ,45 4% 94 wydatki bieżące, w 288, ,45 4% 288, ,45 4% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 288, ,45 4% 145, ,83 11% wydatki bieżące, w 145, ,83 11% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145, ,83 11% 5, 3 956,2 79% 14, ,63 9% 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48, ,34 48% wydatki bieżące, w 48, ,34 48% 36

37 48, ,34 48% 48, ,34 48% 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5, ,19 79% wydatki bieżące, w 5, ,19 79% 5, ,19 79% 5, ,19 79% 995 Pozostała działalność 245, ,26 36% wydatki bieżące, w 245, ,26 36% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245, ,26 36% 1,, % 235, ,26 38% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,9 51% Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , ,2 5% wydatki bieżące, w , ,2 5% dotacje na zadania bieżące , ,2 5% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22, 11, 5% wydatki bieżące, w 22, 11, 5% 5,, % 5,, % 2 dotacje na zadania bieżące 17, 11, 65% Pozostała działalność 35 96, ,88 56% wydatki bieżące, w 35 96, ,88 56% 35 96, ,88 56% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5, 3 713,86 74% 3 96, ,2 56% Kultura fizyczna 247 9, 213 8,64 86% 9261 Obiekty sportowe 11, 4 837,42 44% 37

38 9265 wydatki bieżące, w 11, 4 837,42 44% Zadania w zakresie kultury fizycznej 11, 4 837,42 44% 11, 4 837,42 44% 212 7, 2 857, 94% wydatki bieżące, w 212 7, 2 857, 94% dotacje na zadania bieżące 21, 2, 95% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 7, 857, 32% Pozostała działalność 24 2, 7 386,22 31% wydatki bieżące, w 24 2, 7 386,22 31% 24 2, 7 386,22 31% WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 24 2, 7 386,22 31% , ,86 46% L.p. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze 218 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP Dział Rozdzi ał WYDATKÓW Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 6 Transport i łączność , ,5 1% 613 Drogi publiczne wojewódzkie 135, , 26% wydatki majątkowe, w 135, , 26% inwestycje i zakupy inwestycyjne 135, , 26% 616 Drogi publiczne gminne , 754,5 % wydatki majątkowe, w , 754,5 % inwestycje i zakupy inwestycyjne , 754,5 % 2 81 Oświata i wychowanie , 6 848,72 68% 811 Szkoły podstawowe 61 4, 6 848,72 99% wydatki majątkowe, w 61 4, 6 848,72 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 61 4, 6 848,72 99% 814 Przedszkola 28 57,, % wydatki majątkowe, w 28 57,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 57,, % Ochrona zdrowia 3,, % Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3,, % wydatki majątkowe, w 3,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 3,, % 38

39 4 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,5 57% 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18,, % wydatki majątkowe, w 18,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 18,, % 1 92 Gospodarka odpadami 3, 3, % wydatki majątkowe, w 3, 3, 1% zakup i objęcie akcji i udziałów 3, 3, 1% 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12,, % wydatki majątkowe, w 12,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 12,, % 98 Ochrona różnorodności bilogicznej i krajobrazu 68 88, , 1 % wydatki majątkowe, w 68 88, , 1% inwestycje i zakupy inwestycyjne 68 88, , 1% 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 148, 6 41,5 4% wydatki majątkowe, w 148, 6 41,5 4% inwestycje i zakupy inwestycyjne 148, 6 41,5 4% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,1 5% 9219 Domy i ośrodki kultury, świelice i kluby 324, ,1 11% wydatki majątkowe, w 324, ,1 11% inwestycje i zakupy inwestycyjne 324, ,1 11% Pozostała działalność , 14 38, 2% wydatki majątkowe, w , 14 38, 2% inwestycje i zakupy inwestycyjne , 14 38, 2% Kultura fizyczna 3,, % 9261 Obiekty sportowe 3,, % wydatki majątkowe, w 3,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 3,, % WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM , ,73 1% WYDATKI OGÓŁEM , ,59 41% 39

40 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 218 r. Dz Rozdz Wyszczególnienie plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,71 % Pozostała działalność , ,71 % 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 341, 3 341, 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 577, 577, 1% 412 Składki na Fundusz Pracy 82, 82, 1% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 291,12 291,12 1% 43 Zakup usług pozostałych 1 372, ,8 1% 443 Różne opłaty i składki , ,79 1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , 5% Urzędy Wojewódzkie , , 5% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 916, 29 23,8 48% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4, 4, 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 5 73,8 45% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 59, 425,4 27% 75 1 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 85, 924, 5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 85, 924, 5% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 545, 78, 5% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 267, 126, 47% 412 Składki na Fundusz Pracy 38, 18, 47% OBRONA NARODOWA 1 1,, % Pozostałe wydatki obronne 1 1,, % 43 Zakup usług pozostałych 1,, % 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1,, % 4 998, 2 496, 5% Obrona cywlina 4 998, 2 496, 5% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 277, 2 126, 5% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 721, 37, 51% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,29, % 4

41 85 2 Dz Rozdz Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,29, % 421 Zakup materiałów i wyposażenia 761,99, % Zakup środków dydaktycznych i 424 książęk 76 2,3 POMOC SPOŁECZNA 4 298, ,23 34% Wyszczególnienie plan wykonanie % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4, 1 462,23 37% 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4, 1 462,23 37% Dodatki mieszkaniowe 298,46, % 311 Świadczenia społeczne 292,9, % 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5,56, % RODZINA , ,53 5% Świadczenia wychowawcze 4 312, ,72 51% 311 Świadczenia społeczne , ,7 51% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 5, ,5 63% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 5, 4 47,99 53% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 1, 625,19 57% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 196,8 3% 43 Zakup usług pozostałych 6 6, 1 297,8 2% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 2, 415,74 21% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubepieczenia społecznego , ,81 47% 311 Świadczenia społeczne , ,76 48% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 15, ,48 55% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 4, ,84 37% 412 Składki na Fundusz Pracy 74, 44,55 55% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 123,71 363,56 5% 43 Zakup usług pozostałych 3, 393,62 13% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 2, 778, 39% RAZEM WYDATKI , ,47 52% 41