DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 lutego 2009 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO: 430 Nr 350 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Warmińsko Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie.... 1097 UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 431 Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Ełku w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2009 rok.... 1099 432 Nr XXVIII/128/2008 Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2009.... 1128 DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGRTYKI: 433 Nr OGD 4210 100(11)/2008/2009/1184/VII/AP z dnia 3 lutego 2009 r.... 1159 430 ZARZĄDZENIE Nr 350 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie. Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2008 Nr 199, poz. 1227) zarządza się, co następuje: 1. W Statucie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu w Olsztynie stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 259 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko- Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 177, poz. 2601) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 7 uchyla się pkt 4; 2) w 8: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa;", b) uchyla się pkt 10; 3) w 11: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa;", b) uchyla się pkt 10; 4) 12 otrzymuje brzmienie: 12. Do zakresu działania Gabinetu Wojewody naleŝy w szczególności: 1) zapewnienie organizacji pracy Wojewody, Wice wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu; 2) obsługa prasowa Wojewody oraz współpraca ze środkami masowego przekazu; 3) obsługa Kolegium Doradczego Wojewody;
1098 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 430 4) obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym oraz partiami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi; 5) realizacja zadań Wojewody, objętych działem administracji rządowej, dotyczącym mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności sprawy związane z zachowaniem i rozwojem toŝsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego; 6) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Wojewodą a ministrem właściwym do spraw administracji publicznej; 7) obsługa protokolarna i organizacyjna oficjalnych wizyt; 8) realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne."; 5) w 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa naleŝy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa; 2) gospodarka; 3) gospodarka morska; 4) transport; 5) Skarb Państwa; 6) rozwój wsi; 7) administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii; 8) gospodarka wodna; 9) rolnictwo; 10) rynki rolne; 11) środowisko."; 6) w 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne z zastrzeŝeniem 12 pkt 5."; 7) 20 otrzymuje brzmienie:,, 20. Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej naleŝy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 1) praca - z wyłączeniem spraw określonych w 19 pkt 3; 2) oświata i wychowanie; 3) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 4) zabezpieczenie społeczne; 5) zdrowie 6) sprawy rodziny."; 8) uchyla się 21; 9) w 22 ust. 1 uchyla się pkt 3; 10) w 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) prowadzenie dokumentacji oświadczeń o stanie majątkowym kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie, osób zarządzających przedsiębiorstwami, dla których Wojewoda pełni funkcję organu załoŝycielskiego, oświadczeń majątkowych przedstawicieli samorządu terytorialnego określonych odrębnymi przepisami."; 11) załącznik Nr 1 do Statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 350 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. Wykaz przedsiębiorstw, dla których Wojewoda pełni funkcję organu załoŝycielskiego 1) Zakłady Przemysłu OdzieŜowego "WARMIA" w Kętrzynie. 2) Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej "LAS" w Morągu. 3) Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie. 4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-MontaŜowe "KOLSTER" w Olsztynie. 5) Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu PoŜarniczego i Ochronnego "SUPON" w Olsztynie. 6) Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe "GASTROPOL" w Olsztynie. 7) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostródzie. 8) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie. 9) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Mrągowie.
1099 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 431 UCHWAŁA Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Ełku w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu powiatu w wysokości 100.611.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieŝące w wysokości 74.226.832 zł, dochody majątkowe w wysokości 26.384.486 zł. 2. 1. Wydatki budŝetu powiatu w wysokości 111.253.838 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieŝące w wysokości 73.762.191 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37.491.647 zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 37.491.647 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 23.974.984 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. 1. Deficyt budŝetu powiatu w wysokości 10.642.520 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wpływów ze sprzedaŝy papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie - 7.723.370 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.919.150 zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości 10.919.150 zł, rozchody w wysokości 276.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 4. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 1.013.895 zł, 2) celową w wysokości - 1.213.469 zł, z przeznaczeniem na: a) Nagrody Starosty - 53.890 zł, b) realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego, w tym m.in. na niezbędne remonty - 100.000 zł, c) odprawy dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odchodzących na emeryturę - 314.579 zł, d) finansowanie remontów dróg z wkładem własnym gmin - 695.000 zł, e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody - 1.589.209 zł; wydatki - 1.610.339 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 7. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1.628.449 zł, 2) publicznych szkół i placówek oświatowowychowawczych, których organem prowadzącym nie jest powiat w wysokości - 1.289.403 zł, 3) innych podmiotów w wysokości - 77.679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.184.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 190.000 zł, 2) wydatki - 253.183 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody - 400.000 zł, 2) wydatki - 540.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu - w kwocie 2.000.000 zł;
1100 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie 7.723.370 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów - w kwocie 276.630 zł. 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 2.000.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między: - planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania, - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych, - wydatkami rzeczowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu powiatu. 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5a i Nr 5b. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Ełku Leszek Marek Sobczak PLAN DOCHODÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł) Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Ełku Plan na 2009 r., w tym: Dochody Dochody bieŝące majątkowe Plan na 2009 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 I 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000 0 40 000 1 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000 0 40 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000 0 40 000 II 020 Leśnictwo 37 000 0 37 000 1 02001 Gospodarka leśna 37 000 0 37 000 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 37 000 0 37 000 III 600 Transport i łączność 2 000 9 553 763 9 555 763 1 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000 9 553 763 9 555 763 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000 0 2 000 6298 6430 6610 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 6 673 513 6 673 513 0 1 920 100 1 920 100 0 960 150 960 150 IV 630 Turystyka 0 372 017 372 017 1 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 0 372 017 372 017 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6298 0 372 017 372 017 samorządów województw z innych źródeł V 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 230 284 532 599 1 762 883 1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 230 284 532 599 1 762 883 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste 0470 10 000 0 10 000 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 488 139 0 488 139
1101 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 542 391 0 542 391 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0 532 599 532 599 0920 Odsetki 6 254 0 6 254 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 500 0 1 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 42 000 0 42 000 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 140 000 0 140 000 VI 710 Działalność usługowa 354 982 0 354 982 1 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 35 000 0 35 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000 0 35 000 2 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 000 0 2 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 000 0 2 000 3 71015 Nadzór budowlany 317 982 0 317 982 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 317 982 0 317 982 VII 750 Administracja publiczna 1 778 549 0 1 778 549 1 75011 Urzędy wojewódzkie 193 249 0 193 249 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 193 249 0 193 249 2 75020 Starostwo powiatowe 1 550 800 0 1 550 800 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 500 000 0 1 500 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 100 0 3 100 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 000 0 30 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 17 700 0 17 700 3 75045 Komisje poborowe 30 000 0 30 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 000 0 30 000 4 75046 Komisje egzaminacyjne 4 500 0 4 500 0690 Wpływy z róŝnych opłat 4 500 0 4 500 VIII 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 3 610 000 756 000 4 366 000 1 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 610 000 756 000 4 366 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 3 610 000 0 3 610 000 zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 0 550 000 550 000 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 206 000 206 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych IX 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 691 886 0 8 691 886 1 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 8 691 886 0 8 691 886 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 411 886 0 8 411 886 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 0 280 000 X 758 RóŜne rozliczenia 45 299 869 700 000 45 999 869 1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 35 493 858 0 35 493 858 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 35 493 858 0 35 493 858 2 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 700 000 700 000 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i 6180 wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0 700 000 700 000 3 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 050 076 0 8 050 076 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 8 050 076 0 8 050 076 4 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 139 314 0 139 314 0920 Odsetki 139 314 0 139 314 5 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 616 621 0 1 616 621 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 616 621 0 1 616 621 XI 801 Oświata i wychowanie 118 110 10 126 935 10 245 045 1 80110 Gimnazja 10 190 0 10 190 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 50 0 50 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 140 0 140 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 10 000 0 10 000 2 80120 Licea ogólnokształcące 1 100 0 1 100
1102 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 110 0 110 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 990 0 990 3 80123 Licea profilowane 990 0 990 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 210 0 210 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 780 0 780 4 80130 Szkoły zawodowe 4 230 8 426 935 8 431 165 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 600 0 1 600 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 320 0 320 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 310 0 2 310 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł 0 1141109 1 141 109 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł 0 7 285 826 7 285 826 5 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3 500 0 3 500 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 500 0 3 500 6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98 100 0 98 100 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 78 900 0 78 900 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 200 0 19 200 7 80195 Pozostała działalność 0 1 700 000 1 700 000 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł 0 1 700 000 1 700 000 XII 851 Ochrona zdrowia 1 924 000 0 1 924 000 1 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 924 000 0 1 924 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 924 000 0 1 924 000 XIII 852 Pomoc społeczna 9 487 020 135 000 9 622 020 1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 59 346 0 59 346 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 59 346 0 59 346 2 85202 Domy pomocy społecznej 8 861 800 135 000 8 996 800 0830 Wpływy z usług 2 610 000 0 2 610 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 800 0 800 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2130 bieŝących zadań własnych powiatu 6 251 000 0 6 251 000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0 60 000 60 000 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł 0 75 000 75 000 3 85203 Ośrodki wsparcia 444 000 0 444 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 444 000 0 444 000 4 85204 Rodziny zastępcze 105 374 0 105 374 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 105 374 0 105 374 5 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4 500 0 4 500 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 500 0 4 500 6 85295 Pozostała działalność 12 000 0 12 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000 0 12 000 XIV 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 651 932 0 1 651 932 1 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 285 000 0 285 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 285 000 0 285 000 2 85322 Fundusz Pracy 1 063 122 0 1 063 122 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 740 216 0 740 216 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2449 bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych 48 436 0 48 436 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 274 470 0 274 470 3 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59 461 0 59 461 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 59 461 0 59 461 4 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 280 0 2 280 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 280 0 2 280 5 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 000 0 2 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000 0 2 000 6 85395 Pozostała działalność 240 069 0 240 069
1103 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 204 059 0 204 059 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 36 010 0 36 010 XV 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200 4 208 172 4 209 372 1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0 4 208 172 4 208 172 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 4 208 172 4 208 172 2 85410 Internaty i bursy szkolne 1 200 0 1 200 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 200 0 1 200 RAZEM 74 226 832 26 384 486 100 611 318 1. Dotacje celowe 13 453 551 3 636 250 17 089 801 - na zadania własne 6 251 000 1 920 100 8 171 100 - na zadania zlecone 6 935 231 550 000 7 485 231 - na porozumienia z organami adm. rząd. 0 0 0 - na umowy i porozumienia z j.s.t 267 320 1 166 150 1 433 470 2. Pozostałe dotacje 288 505 4 268 172 4 556 677 3. Środki pozyskane z innych źródeł 10 000 13 959 339 13 969 339 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Ełku PLAN WYDATKÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2009 r. (w zł) Plan na 2009 r., w tym: Dział Treść Wydatki Rozdział Wydatki bieŝące majątkowe Plan na 2009 r. 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 000 0 40 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000 0 40 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 020 LEŚNICTWO 39 500 0 39 500 02001 Gospodarka leśna 37 000 0 37 000 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 000 37 000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 2 500 0 2 500 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500 2 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 058 698 14 595 051 17 653 749 60014 Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo) 3 058 698 14 595 051 17 653 749 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 405 0 15 405 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 817 950 0 817 950 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 60 950 0 60 950 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 000 0 133 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 500 0 21 500 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 836 0 4 836 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 890 0 8 890 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 529 935 0 529 935 4260 Zakup energii 12 718 0 12 718 4270 Zakup usług remontowych 709 659 0 709 659 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 389 0 1 389 4300 Zakup usług pozostałych 648 075 0 648 075 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 590 0 1 590 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11 128 0 11 128 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 770 0 4 770 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 544 0 1 544 4430 RóŜne opłaty i składki 9 290 0 9 290 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 20 291 0 20 291 4480 Podatek od nieruchomości 13 024 0 13 024 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 6 889 0 6 889 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 16 361 0 16 361 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 272 0 1 272 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 232 0 8 232 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 5 325 636 5 325 636 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 6 673 513 6 673 513 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 2 545 902 2 545 902 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 50 000 50 000 630 TURYSTYKA 55 987 515 069 571 056 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 24 987 515 069 540 056 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2810 zleconych do realizacji fundacjom 800 800 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 000 17 000 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 800 800
1104 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 2 500 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 887 3 887 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 372 017 372 017 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 143 052 143 052 63095 Pozostała działalność 31 000 0 31 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 22 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000 1 000 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 000 2 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 154 800 0 154 800 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) 154 800 0 154 800 4260 Zakup energii 44 500 0 44 500 4270 Zakup usług remontowych 15 000 0 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 77 000 0 77 000 4430 RóŜne opłaty i składki 10 000 0 10 000 4480 Podatek od nieruchomości 8 000 0 8 000 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 200 0 200 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 100 0 100 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 368 982 0 368 982 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 35 000 0 35 000 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 35 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 16 000 0 16 000 4300 Zakup usług pozostałych 16 000 16 000 71015 Nadzór budowlany 317 982 0 317 982 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 264 70 264 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 140 245 140 245 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 266 17 266 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 121 37 121 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 309 5 309 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 360 3 360 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 500 8 500 4260 Zakup energii 4 050 4 050 4270 Zakup usług remontowych 1 500 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 4300 Zakup usług pozostałych 7 868 7 868 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 672 672 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 050 1 050 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 580 1 580 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 072 7 072 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 045 1 045 4430 RóŜne opłaty i składki 1 900 1 900 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 4 980 4 980 4550 Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej 800 800 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 800 800 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 500 500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500 1 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 463 497 400 000 6 863 497 75011 Urzędy wojewódzkie 450 348 0 450 348 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 344 338 344 338 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 300 28 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 410 56 410 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 106 9 106 4300 Zakup usług pozostałych 684 684 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 11 510 11 510 75019 Rada Powiatu 289 949 0 289 949 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 272 386 272 386 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 563 2 563 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000 1 000 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 500 2 500 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 1 500 1 500 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 500 500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500 2 500 75020 Starostwo Powiatowe 5 460 078 400 000 5 860 078 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500 3 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 852 901 2 852 901 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 195 760 195 760 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 456 863 456 863 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 173 74 173 4140 Wpłaty na PFRON 3 550 3 550 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000 38 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 105 000 1 105 000
1105 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 4260 Zakup energii 106 080 106 080 4270 Zakup usług remontowych 85 000 85 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 090 3 090 4300 Zakup usług pozostałych 260 000 260 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 670 11 670 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 47 969 47 969 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 36 000 36 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 5 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 18 000 18 000 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 4 000 4 000 4430 RóŜne opłaty i składki 22 000 22 000 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 69 867 69 867 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 14 000 14 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 13 275 13 275 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 34 380 34 380 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 380 000 380 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 000 20 000 75045 Komisje poborowe 30 000 0 30 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 078 1 078 4120 Składki na Fundusz Pracy 175 175 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 368 25 368 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 004 1 004 4300 Zakup usług pozostałych 1 772 1 772 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 203 203 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400 400 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 126 622 0 126 622 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 32 122 32 122 2326 samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 55 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000 1 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000 4 000 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 3 000 3 000 75095 Pozostała działalność 106 500 0 106 500 4300 Zakup usług pozostałych 66 400 66 400 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100 100 4430 RóŜne opłaty i składki 40 000 40 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOśAROWA 3 678 080 856 000 4 534 080 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 610 000 856 000 4 466 000 Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i 3070 funkcjonariuszom 200 000 200 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000 23 000 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 33 000 33 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 000 5 000 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4050 funkcjonariuszy 2 493 000 2 493 000 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060 funkcjonariuszy 151 000 151 000 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4070 funkcjonariuszy 208 000 208 000 UposaŜenia oraz świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku 4080 Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby 27 000 27 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 518 8 518 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 482 1 482 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 110 000 110 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 158 387 158 387 4220 Zakup środków Ŝywności 1 400 1 400 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 12 000 12 000 4260 Zakup energii 40 000 40 000 4270 Zakup usług remontowych 35 500 35 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 200 16 200 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 200 5 200 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 200 6 200 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000 9 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000 4 000 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 000 1 000 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000 1 000 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 2 000 2 000 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 21 750 21 750 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 363 363 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 2 000 2 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000 2 000
1106 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 856 000 856 000 75414 Obrona cywilna (Zbiorczo) 4 080 0 4 080 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 306 0 306 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 040 0 2 040 4300 Zakup usług pozostałych 1 020 0 1 020 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 714 0 714 75421 Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo) 52 000 0 52 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 344 0 25 344 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 958 0 1 958 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 123 0 4 123 4120 Składki na Fundusz Pracy 669 0 669 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 0 2 400 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 900 0 900 4300 Zakup usług pozostałych 11 625 0 11 625 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 500 0 3 500 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 631 0 631 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 500 0 500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 350 0 350 75495 Pozostała działalność 12 000 0 12 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 105 767 0 1 105 767 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek 75702 samorządu terytorialnego 989 777 0 989 777 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 20 000 20 000 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 8070 oraz poŝyczek i kredytów 20 279 20 279 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 949 498 949 498 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 115 990 0 115 990 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 115 990 115 990 758 RÓśNE ROZLICZENIA 2 227 364 0 2 227 364 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 227 364 0 2 227 364 4810 Rezerwy 2 227 364 2 227 364 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 310 416 16 575 047 46 885 463 80102 Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) 2 355 486 0 2 355 486 Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka 1 174 893 0 1 174 893 2590 samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 266 0 2 266 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 843 073 0 843 073 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 69 000 0 69 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 811 0 133 811 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 346 0 22 346 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 584 0 3 584 4260 Zakup energii 44 847 0 44 847 4300 Zakup usług pozostałych 8 644 0 8 644 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 166 0 1 166 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 120 0 2 120 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 908 0 1 908 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 44 608 0 44 608 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 060 0 1 060 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 160 0 2 160 80110 Gimnazja (Zbiorczo) 663 673 0 663 673 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 098 0 1 098 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 425 420 0 425 420 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 280 0 33 280 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 542 0 71 542 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 241 0 11 241 4140 Wpłaty na PFRON 1 480 0 1 480 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 0 120 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 558 0 17 558 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 902 0 1 902 4260 Zakup energii 36 854 0 36 854 4270 Zakup usług remontowych 3 705 0 3 705 4280 Zakup usług zdrowotnych 135 0 135 4300 Zakup usług pozostałych 16 674 0 16 674 4307 Zakup usług pozostałych 10 000 0 10 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci 237 0 237 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 158 0 158 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 815 0 815 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 743 0 1 743 4430 RóŜne opłaty i składki 330 0 330 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 28 841 0 28 841 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 457 0 457 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 83 0 83 80111 Gimnazja specjalne (zbiorczo) 1 654 018 0 1 654 018 Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka 114 510 0 114 510
1107 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 662 0 2 662 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 110 055 0 1 110 055 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 92 000 0 92 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 973 0 177 973 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 456 0 29 456 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 645 0 5 645 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 530 0 530 4260 Zakup energii 48 681 0 48 681 4300 Zakup usług pozostałych 8 723 0 8 723 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 120 0 2 120 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 12 198 0 12 198 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 48 345 0 48 345 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 120 0 1 120 80120 Licea ogólnokształcące (zbiorczo) 6 961 823 1 370 829 8 332 652 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 294 038 0 294 038 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 12 429 0 12 429 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 606 761 0 4 606 761 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 364 156 0 364 156 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 759 083 0 759 083 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 027 0 120 027 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 395 0 21 395 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 1 856 0 1 856 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 44 867 0 44 867 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 15 851 0 15 851 4260 Zakup energii 308 250 0 308 250 4270 Zakup usług remontowych 9 750 0 9 750 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 294 0 4 294 4300 Zakup usług pozostałych 68 544 0 68 544 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 416 0 3 416 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 560 0 4 560 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 315 0 11 315 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 186 0 4 186 4430 RóŜne opłaty i składki 7 985 0 7 985 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 282 703 0 282 703 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 1 375 0 1 375 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 4 912 0 4 912 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 070 0 10 070 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 1 366 829 1 366 829 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 4 000 4 000 80123 Licea profilowane (zbiorczo) 1 032 301 0 1 032 301 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 68 280 0 68 280 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 230 0 1 230 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 594 914 0 594 914 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 59 553 0 59 553 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 548 0 103 548 4120 Składki na fundusz pracy 15 766 0 15 766 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 479 0 1 479 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 528 0 528 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 630 0 16 630 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 535 0 3 535 4260 Zakup energii 60 078 0 60 078 4280 Zakup usług zdrowotnych 611 0 611 4300 Zakup usług pozostałych 52 930 0 52 930 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 773 0 773 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 469 0 469 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 567 0 1 567 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 750 0 750 4430 RóŜne opłaty i składki 2 776 0 2 776 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 381 0 43 381 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 154 0 154 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 569 0 1 569 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 780 0 1 780 80130 Szkoły zawodowe (zbiorczo) 15 078 843 11 904 218 26 983 061 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 1 266 131 0 1 266 131 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 27 923 0 27 923 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 358 418 0 9 358 418 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 717 263 0 717 263 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 518 836 0 1 518 836 4120 Składki na Fundusz Pracy 242 899 0 242 899 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 601 0 17 601 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 259 0 11 259 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 132 075 0 132 075 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 24 938 0 24 938
1108 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 4260 Zakup energii 632 492 0 632 492 4270 Zakup usług remontowych 26 145 0 26 145 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 108 0 13 108 4300 Zakup usług pozostałych 355 762 0 355 762 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 13 819 0 13 819 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 179 0 12 179 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 25 594 0 25 594 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 10 513 0 10 513 4430 RóŜne opłaty i składki 18 713 0 18 713 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 591 996 0 591 996 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 11 205 0 11 205 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 13 953 0 13 953 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 36 021 0 36 021 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 1 722 702 1 722 702 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 7 285 826 7 285 826 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 2 895 690 2 895 690 80134 Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) 803 956 0 803 956 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 060 0 1 060 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 572 778 0 572 778 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 000 0 46 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 180 0 94 180 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 160 0 15 160 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 431 0 10 431 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 688 0 1 688 4260 Zakup energii 15 032 0 15 032 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 392 0 3 392 4300 Zakup usług pozostałych 5 716 0 5 716 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 029 0 1 029 4430 RóŜne opłaty i składki 3 020 0 3 020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 470 0 34 470 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 80140 dokształcania zawodowego 907 846 0 907 846 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 638 638 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 659 526 659 526 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 41 927 41 927 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 800 107 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 074 17 074 4140 Wpłaty na PFRON 5 127 5 127 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 072 3 072 4260 Zakup energii 20 312 20 312 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 4300 Zakup usług pozostałych 7 997 7 997 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 251 251 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 980 1 980 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 838 36 838 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 3 520 3 520 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 360 360 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 524 524 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo) 352 029 0 352 029 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 250 0 250 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 086 0 209 086 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 912 0 14 912 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 994 0 34 994 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 474 0 5 474 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 698 0 6 698 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 300 0 1 300 4270 Zakup usług remontowych 530 0 530 4300 Zakup usług pozostałych 25 100 0 25 100 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 654 0 1 654 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800 0 1 800 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 272 0 3 272 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 13 583 0 13 583 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 7 660 0 7 660 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej 22 000 0 22 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 134 0 134 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 582 0 3 582 80195 Pozostała działalność (zbiorczo) 500 441 3 300 000 3 800 441 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 000 1 000 2310 terytorialnego (P) Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2810 zleconych do realizacji fundacjom (p) 7 500 7 500 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom (P) 30 000 30 000 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 4 000 4 000
1109 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 22 Poz. 431 sektora finansów publicznych (P) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73 450 0 73 450 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 122 000 0 122 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 30 000 0 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 0 17 000 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 203 871 0 203 871 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 cywilnej (zbiorczo) 5 000 0 5 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 620 0 6 620 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 1 700 000 1 700 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 1 600 000 1 600 000 851 OCHRONA ZDROWIA 1 975 000 0 1 975 000 85141 Ratownictwo medyczne 30 000 0 30 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500 1 500 4260 Zakup energii 12 300 12 300 4270 Zakup usług remontowych 1 800 1 800 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 600 2 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000 8 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 800 800 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000 1 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 924 000 0 1 924 000 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 47 029 0 47 029 2830 sektora finansów publicznych 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo) 1 876 971 0 1 876 971 85195 Pozostała działalność 21 000 0 21 000 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2810 zleconych do realizacji fundacjom 5 000 5 000 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 10 000 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 1 000 1 000 2830 sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 852 POMOC SPOŁECZNA 15 672 470 342 308 16 014 778 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo) 2 617 683 0 2 617 683 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami 503 000 0 503 000 2320 samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 1 487 070 0 1 487 070 2830 sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia społeczne 364 602 0 364 602 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 478 0 131 478 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 860 0 9 860 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 038 0 23 038 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 605 0 3 605 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 670 0 5 670 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 28 745 0 28 745 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 200 0 4 200 4260 Zakup energii 25 035 0 25 035 4270 Zakup usług remontowych 3 612 0 3 612 4300 Zakup usług pozostałych 13 821 0 13 821 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 987 0 2 987 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 661 0 4 661 4430 RóŜne opłaty i składki 577 0 577 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 5 277 0 5 277 4480 Podatek od nieruchomości 445 0 445 85202 Domy pomocy społecznej (Zbiorczo) 8 665 892 342 308 9 008 200 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 33 440 0 33 440 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 509 650 0 3 509 650 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 270 700 0 270 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 583 450 0 583 450 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 880 0 90 880 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500 0 10 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 189 734 0 189 734 4220 Zakup środków Ŝywności 708 500 0 708 500 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 49 500 0 49 500 4260 Zakup energii 639 040 0 639 040 4270 Zakup usług remontowych 225 930 0 225 930 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 340 0 25 340 4300 Zakup usług pozostałych 226 690 0 226 690 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 260 0 2 260 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 360 0 6 360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 000 0 11 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 440 0 8 440 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 240 0 1 240 4430 RóŜne opłaty i składki 12 140 0 12 140