UCHWAŁA NR III/8/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/8/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 poz. 994 z póż.zm.) art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z póż.zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 59.000.000 zł, w tym: 1) dochody bieżące 56.505.832 zł 2) dochody majątkowe 2.494.168 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 68.600.000 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 49.778.283 zł 2) wydatki majątkowe 18.821.717 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości 9.600.000 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.635.950 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 35.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 183.300 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 156.700 zł. 6. Ustala się plan przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 761.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 12.305.463 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się dochody w kwocie 1.800.000 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 2.251.800 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się dotacje: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych: 1) celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.099.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a do niniejszej uchwały, 2) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 323.103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11b do niniejszej uchwały, Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 1

3) podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.350.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11c do niniejszej uchwały. 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 367.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11d do niniejszej uchwały, 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 660.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11e do niniejszej uchwały, 12. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych w wysokości 4.600 zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. 13. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie 18.821.717 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. 14. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska w wysokości 250.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 680.505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, w granicach działu, z wyłączeniem wydatków wieloletnich, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przeowdniczący Rady Gminy Bogusław Uziej Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do URG Nr III/8/18 z 19.12.18 r. Plan dochodów na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 630 Turystyka 724 396,00 4 5 724 396,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 724 396,00 724 396,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 724 396,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 416 68 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 416 68 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 6 68 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 410 00 710 Działalność usługowa 5 00 71035 Cmentarze 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 750 Administracja publiczna 189 207,00 75011 Urzędy wojewódzkie 49 207,00 Strona 1 z 8 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 1

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 49 207,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 140 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 140 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 856,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 856,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 856,00 752 Obrona narodowa 30 75212 Pozostałe wydatki obronne 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 27 497 00 ich poborem Strona 2 z 8 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 2

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 12 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 12 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 8 405 00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 900 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 50 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 400 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 45 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 5 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 4 640 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 800 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 8 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 340 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 750 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 22 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 640 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 375 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 200 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 45 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 13 800 00 budżetu państwa Strona 3 z 8 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 13 700 00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 100 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 11 246 958,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 8 644 488,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 644 488,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 602 47 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 602 47 801 Oświata i wychowanie 822 611,00 186 111,00 80101 Szkoły podstawowe 236 111,00 186 111,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 186 111,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 00 terytorialnego 80104 Przedszkola 586 50 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 36 50 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 310 00 wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 240 00 terytorialnego 852 Pomoc społeczna 769 90 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 85213 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 90 60 w zajęciach w centrum integracji społecznej Strona 4 z 8 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 4

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 60 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 30 50 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 196 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 196 00 85216 Zasiłki stałe 240 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 240 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 172 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 172 30 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 10 00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 10 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 61 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 61 00 855 Rodzina 12 232 00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 554 00 Strona 5 z 8 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 5

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 554 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 301 00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 261 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 40 00 zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 377 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 377 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 451 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 800 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 800 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 250 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 250 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 1 00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 146 924,00 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 8

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 146 924,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 146 924,00 bieżące razem: 56 505 832,00 910 507,00 majątkowe 600 Transport i łączność 61 25 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 61 25 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 61 25 630 Turystyka 1 918 918,00 1 918 918,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 918 918,00 1 918 918,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 918 918,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 514 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 514 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 514 00 nieruchomości majątkowe razem: 2 494 168,00 1 918 918,00 Strona 7 z 8 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 7

Ogółem: 59 000 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem pkt 2 i 3 2 829 425,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 8 z 8 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 8

Plan wydatków na 2019 r. Załącznik Nr 2 do URG Nr III/8/18 z 19.12.18 r. Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 167 00 167 00 167 00 167 00 01008 Melioracje wodne 150 00 150 00 150 00 150 00 4270 Zakup usług remontowych 150 00 150 00 150 00 150 00 01030 Izby rolnicze 17 00 17 00 17 00 17 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 00 17 00 17 00 17 00 600 Transport i łączność 5 101 10 800 00 800 00 800 00 4 301 10 4 301 10 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 222 50 222 50 222 50 6050 6300 inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 122 50 122 50 122 50 100 00 100 00 100 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 855 00 1 855 00 1 855 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 855 00 1 855 00 1 855 00 60017 Drogi wewnetrzne 3 023 60 800 00 800 00 800 00 2 223 60 2 223 60 4210 110 00 110 00 110 00 110 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 355 00 355 00 355 00 355 00 4300 Zakup usług pozostałych 323 00 323 00 323 00 323 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 223 60 2 223 60 2 223 60 630 Turystyka 3 159 781,00 852 23 852 23 2 307 551,00 2 307 551,00 2 257 551,00 63003 4018 4019 4118 4119 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 159 781,00 852 23 852 23 2 307 551,00 2 307 551,00 2 257 551,00 32 008,00 32 008,00 32 008,00 5 648,00 5 648,00 5 648,00 5 458,00 5 458,00 5 458,00 963,00 963,00 963,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 785,00 785,00 785,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 138,00 138,00 138,00 4218 40 885,00 40 885,00 40 885,00 Strona 1 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 1

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4219 7 215,00 7 215,00 7 215,00 4308 Zakup usług pozostałych 643 62 643 62 643 62 4309 Zakup usług pozostałych 113 58 113 58 113 58 4388 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 275,00 1 275,00 1 275,00 225,00 225,00 225,00 4428 Podróże służbowe zagraniczne 365,00 365,00 365,00 4429 Podróże służbowe zagraniczne 65,00 65,00 65,00 6050 6058 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 1 918 919,00 1 918 919,00 1 918 919,00 1 918 919,00 338 632,00 338 632,00 338 632,00 338 632,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 402 00 332 00 332 00 332 00 70 00 70 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 00 140 00 140 00 140 00 70 00 70 00 4300 Zakup usług pozostałych 140 00 140 00 140 00 140 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 70 00 70095 Pozostała działalność 192 00 192 00 192 00 192 00 4210 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 9 00 9 00 9 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 60 11 60 11 60 11 60 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 40 12 40 12 40 12 40 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4480 Podatek od nieruchomości 46 00 46 00 46 00 46 00 4500 4510 4590 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 00 1 00 1 00 1 00 50 00 50 00 50 00 50 00 10 00 10 00 10 00 10 00 710 Działalność usługowa 252 00 212 00 212 00 10 00 202 00 40 00 40 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 00 120 00 120 00 10 00 110 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 110 00 110 00 110 00 110 00 71035 Cmentarze 132 00 92 00 92 00 92 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 92 00 92 00 92 00 92 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 750 Administracja publiczna 5 988 301,00 5 968 301,00 5 722 801,00 4 468 10 1 254 701,00 29 00 216 50 20 00 20 00 Strona 2 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 2

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75011 Urzędy wojewódzkie 49 207,00 49 207,00 49 207,00 42 156,00 7 051,00 75022 75023 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 36 00 36 00 36 00 36 00 6 156,00 6 156,00 6 156,00 6 156,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 051,00 7 051,00 7 051,00 7 051,00 3030 4210 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 250 00 250 00 70 00 70 00 180 00 180 00 180 00 180 00 39 00 39 00 39 00 39 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4360 3020 4010 4040 4100 4110 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4 704 184,00 4 684 184,00 4 679 184,00 3 796 544,00 882 64 5 00 20 00 20 00 5 00 5 00 5 00 2 754 00 2 754 00 2 754 00 2 754 00 221 80 221 80 221 80 221 80 270 00 270 00 270 00 270 00 483 644,00 483 644,00 483 644,00 483 644,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 10 67 10 67 10 67 10 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31 00 31 00 31 00 31 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 124 50 124 50 124 50 124 50 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 436 14 436 14 436 14 436 14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 00 38 00 38 00 38 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 54 00 54 00 54 00 54 00 25 00 25 00 25 00 25 00 20 00 20 00 20 00 Strona 3 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 3

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200 00 200 00 170 00 170 00 30 00 751 75085 3040 4210 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 30 00 30 00 30 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 160 00 160 00 160 00 160 00 3020 4010 4040 4110 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 722 91 722 91 721 41 629 40 92 01 1 50 1 50 1 50 1 50 506 95 506 95 506 95 506 95 32 55 32 55 32 55 32 55 78 60 78 60 78 60 78 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 30 11 30 11 30 11 30 4210 35 70 35 70 35 70 35 70 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 33 80 33 80 33 80 33 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 50 5 50 5 50 5 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 51 7 51 7 51 7 51 4 00 4 00 4 00 4 00 75095 Pozostała działalność 62 00 62 00 33 00 33 00 29 00 75101 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 29 00 29 00 29 00 4430 Różne opłaty i składki 33 00 33 00 33 00 33 00 4210 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 856,00 2 856,00 2 856,00 2 856,00 2 856,00 2 856,00 2 856,00 2 856,00 2 856,00 2 856,00 2 856,00 2 856,00 752 Obrona narodowa 30 30 30 30 Strona 4 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 4

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75212 Pozostałe wydatki obronne 30 30 30 30 754 4210 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 30 30 30 668 00 468 00 458 00 27 00 431 00 10 00 200 00 200 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 657 00 457 00 457 00 27 00 430 00 200 00 200 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 00 27 00 27 00 27 00 4210 210 00 210 00 210 00 210 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 1 00 1 00 1 00 1 00 75495 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 757 Obsługa długu publicznego 3 40 3 40 3 40 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 758 Różne rozliczenia 340 00 340 00 340 00 340 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 340 00 340 00 340 00 340 00 4810 Rezerwy 340 00 340 00 340 00 340 00 801 Oświata i wychowanie 24 638 819,00 17 626 819,00 15 252 113,00 12 081 317,00 3 170 796,00 1 612 00 562 746,00 199 96 7 012 00 7 012 00 80101 Szkoły podstawowe 18 785 167,00 11 773 167,00 11 199 53 9 306 367,00 1 893 163,00 2 00 371 677,00 199 96 7 012 00 7 012 00 2310 3020 4010 4017 4019 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 00 2 00 2 00 371 677,00 371 677,00 371 677,00 7 191 512,00 7 191 512,00 7 191 512,00 7 191 512,00 87 886,00 87 886,00 87 886,00 4 627,00 4 627,00 4 627,00 Strona 5 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 5

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 540 328,00 540 328,00 540 328,00 540 328,00 4047 4049 4110 4117 4119 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 356,00 1 356,00 1 356,00 72,00 72,00 72,00 1 376 812,00 1 376 812,00 1 376 812,00 1 376 812,00 15 199,00 15 199,00 15 199,00 799,00 799,00 799,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 197 715,00 197 715,00 197 715,00 197 715,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 187,00 2 187,00 2 187,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 114,00 114,00 114,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 21 2 21 2 21 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 39 39 39 4210 4217 4219 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 298 903,00 298 903,00 298 903,00 298 903,00 4 959,00 4 959,00 4 959,00 875,00 875,00 875,00 38 22 38 22 38 22 38 22 4260 Zakup energii 527 335,00 527 335,00 527 335,00 527 335,00 4270 Zakup usług remontowych 230 772,00 230 772,00 230 772,00 230 772,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 099,00 10 099,00 10 099,00 10 099,00 4300 Zakup usług pozostałych 256 093,00 256 093,00 256 093,00 256 093,00 4307 Zakup usług pozostałych 65 906,00 65 906,00 65 906,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 984,00 5 984,00 5 984,00 4360 4387 4389 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 933,00 22 933,00 22 933,00 22 933,00 4 649,00 4 649,00 4 649,00 821,00 821,00 821,00 2 03 2 03 2 03 2 03 4410 Podróże służbowe krajowe 12 276,00 12 276,00 12 276,00 12 276,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 85 85 85 85 4430 Różne opłaty i składki 28 966,00 28 966,00 28 966,00 28 966,00 4437 Różne opłaty i składki 1 759,00 1 759,00 1 759,00 4439 Różne opłaty i składki 167,00 167,00 167,00 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 423 469,00 423 469,00 423 469,00 423 469,00 18 594,00 18 594,00 18 594,00 18 594,00 Strona 6 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 6

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 22 623,00 22 623,00 22 623,00 22 623,00 korpusu służby cywilnej 80103 6050 6060 3020 4010 4040 4110 inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000 00 7 000 00 7 000 00 12 00 12 00 12 00 193 023,00 193 023,00 186 233,00 179 362,00 6 871,00 6 79 6 79 6 79 6 79 140 965,00 140 965,00 140 965,00 140 965,00 8 086,00 8 086,00 8 086,00 8 086,00 26 493,00 26 493,00 26 493,00 26 493,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 818,00 3 818,00 3 818,00 3 818,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 871,00 6 871,00 6 871,00 6 871,00 80104 Przedszkola 3 713 233,00 3 713 233,00 2 690 25 1 959 941,00 730 309,00 936 00 86 983,00 2310 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 600 00 600 00 600 00 336 00 336 00 336 00 86 983,00 86 983,00 86 983,00 1 512 277,00 1 512 277,00 1 512 277,00 1 512 277,00 114 058,00 114 058,00 114 058,00 114 058,00 291 686,00 291 686,00 291 686,00 291 686,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 92 41 92 41 92 41 92 4210 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 56 212,00 56 212,00 56 212,00 56 212,00 6 163,00 6 163,00 6 163,00 6 163,00 4260 Zakup energii 173 164,00 173 164,00 173 164,00 173 164,00 4270 Zakup usług remontowych 18 978,00 18 978,00 18 978,00 18 978,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 835,00 2 835,00 2 835,00 2 835,00 4300 Zakup usług pozostałych 372 274,00 372 274,00 372 274,00 372 274,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 225,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 508,00 1 508,00 1 508,00 1 508,00 4430 Różne opłaty i składki 3 482,00 3 482,00 3 482,00 3 482,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 354,00 82 354,00 82 354,00 82 354,00 Strona 7 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 7

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 9 044,00 9 044,00 9 044,00 9 044,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 07 3 07 3 07 3 07 80110 Gimnazja 350 00 350 00 350 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 00 350 00 350 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 450 00 450 00 450 00 450 00 80146 80149 80150 4300 Zakup usług pozostałych 450 00 450 00 450 00 450 00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 51 57 51 57 51 57 51 4300 Zakup usług pozostałych 28 755,00 28 755,00 28 755,00 28 755,00 4700 2540 3020 4010 4040 4110 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 28 755,00 28 755,00 28 755,00 28 755,00 519 19 519 19 184 054,00 175 212,00 8 842,00 324 00 11 136,00 324 00 324 00 324 00 11 136,00 11 136,00 11 136,00 137 39 137 39 137 39 137 39 7 478,00 7 478,00 7 478,00 7 478,00 26 522,00 26 522,00 26 522,00 26 522,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 822,00 3 822,00 3 822,00 3 822,00 4440 3020 4010 4040 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 842,00 8 842,00 8 842,00 8 842,00 502 496,00 502 496,00 478 336,00 458 435,00 19 901,00 24 16 24 16 24 16 24 16 362 49 362 49 362 49 362 49 17 011,00 17 011,00 17 011,00 17 011,00 Strona 8 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 8

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 018,00 69 018,00 69 018,00 69 018,00 80153 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 916,00 9 916,00 9 916,00 9 916,00 4440 4210 4240 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zakup środków dydaktycznych i książek 19 901,00 19 901,00 19 901,00 19 901,00 1 00 1 00 1 00 1 00 10 10 10 10 90 90 90 90 80195 Pozostała działalność 67 20 67 20 5 20 2 00 3 20 62 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 3240 Stypendia dla uczniów 60 00 60 00 60 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 25 25 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 70 1 70 1 70 1 70 4210 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 2 40 2 40 2 40 2 40 851 Ochrona zdrowia 233 50 233 50 225 40 89 866,00 135 534,00 7 50 60 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 26 00 26 00 26 00 26 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 26 00 26 00 26 00 26 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 7 50 7 50 7 50 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 50 7 50 7 50 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 1 70 1 70 1 70 1 70 4300 Zakup usług pozostałych 1 80 1 80 1 80 1 80 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 196 00 196 00 195 40 89 866,00 105 534,00 60 3020 4010 4040 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 60 60 44 80 44 80 44 80 44 80 2 066,00 2 066,00 2 066,00 2 066,00 Strona 9 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 9

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 50 11 50 11 50 11 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4270 Zakup usług remontowych 40 40 40 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 81 404,00 81 404,00 81 404,00 81 404,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 1 20 1 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 23 1 23 1 23 1 23 40 40 40 40 852 Pomoc społeczna 2 076 552,00 2 076 552,00 1 240 552,00 614 979,00 625 573,00 70 00 766 00 85205 85213 85214 4210 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4700 4130 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40 40 40 40 90 60 90 60 90 60 90 60 90 60 90 60 90 60 90 60 780 20 780 20 396 00 396 00 384 20 3110 Świadczenia społeczne 384 20 384 20 384 20 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 386 00 386 00 386 00 386 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 35 00 35 00 35 00 3110 Świadczenia społeczne 35 00 35 00 35 00 85216 Zasiłki stałe 240 00 240 00 240 00 3110 Świadczenia społeczne 240 00 240 00 240 00 Strona 10 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 10

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85219 Ośrodki pomocy społecznej 703 652,00 703 652,00 698 852,00 614 979,00 83 873,00 4 80 854 85228 3020 4010 4040 4110 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 80 4 80 4 80 470 037,00 470 037,00 470 037,00 470 037,00 35 217,00 35 217,00 35 217,00 35 217,00 98 781,00 98 781,00 98 781,00 98 781,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 944,00 9 944,00 9 944,00 9 944,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 22 00 22 00 22 00 22 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 37 00 37 00 37 00 37 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 60 2 60 2 60 2 60 4430 Różne opłaty i składki 2 80 2 80 2 80 2 80 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 473,00 11 473,00 11 473,00 11 473,00 2 00 2 00 2 00 2 00 48 00 48 00 48 00 48 00 4300 Zakup usług pozostałych 48 00 48 00 48 00 48 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103 60 103 60 1 60 1 60 102 00 3110 Świadczenia społeczne 102 00 102 00 102 00 4210 1 60 1 60 1 60 1 60 85295 Pozostała działalność 73 50 73 50 3 50 3 50 70 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 00 70 00 70 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 Edukacyjna opieka wychowawcza 410 442,00 410 442,00 364 192,00 348 897,00 15 295,00 46 25 85401 Świetlice szkolne 385 442,00 385 442,00 364 192,00 348 897,00 15 295,00 21 25 3020 4010 4040 4110 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 21 25 21 25 21 25 285 81 285 81 285 81 285 81 2 72 2 72 2 72 2 72 52 778,00 52 778,00 52 778,00 52 778,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 589,00 7 589,00 7 589,00 7 589,00 Strona 11 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 11

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 295,00 15 295,00 15 295,00 15 295,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25 00 25 00 25 00 3240 Stypendia dla uczniów 25 00 25 00 25 00 855 Rodzina 12 376 52 12 376 52 683 358,00 561 766,00 121 592,00 11 693 162,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 554 00 7 554 00 111 635,00 99 806,00 11 829,00 7 442 365,00 85502 3110 Świadczenia społeczne 7 442 365,00 7 442 365,00 7 442 365,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 77 00 77 00 77 00 77 00 6 40 6 40 6 40 6 40 14 362,00 14 362,00 14 362,00 14 362,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 044,00 2 044,00 2 044,00 2 044,00 4210 1 556,00 1 556,00 1 556,00 1 556,00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 073,00 3 073,00 3 073,00 3 073,00 1 00 1 00 1 00 1 00 4 301 00 4 301 00 415 603,00 393 64 21 963,00 3 885 397,00 3110 Świadczenia społeczne 3 885 397,00 3 885 397,00 3 885 397,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 118 76 118 76 118 76 118 76 6 40 6 40 6 40 6 40 265 46 265 46 265 46 265 46 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 02 3 02 3 02 3 02 4210 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 19 11 19 11 19 11 19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 073,00 3 073,00 3 073,00 3 073,00 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 12 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 12

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85504 Wspieranie rodziny 439 32 439 32 73 92 68 32 5 60 365 40 900 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 3110 Świadczenia społeczne 364 80 364 80 364 80 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 53 508,00 53 508,00 53 508,00 53 508,00 3 587,00 3 587,00 3 587,00 3 587,00 9 83 9 83 9 83 9 83 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 395,00 1 395,00 1 395,00 1 395,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 47 2 47 2 47 2 47 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 23 1 23 1 23 1 23 40 40 40 40 85508 Rodziny zastępcze 42 00 42 00 42 00 42 00 85510 90002 4330 4330 4010 4040 4100 4110 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 42 00 42 00 42 00 42 00 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 4 567 434,00 3 870 26 3 790 26 171 30 3 618 96 80 00 697 174,00 697 174,00 2 251 80 2 251 80 2 251 80 171 30 2 080 50 110 00 110 00 110 00 110 00 8 20 8 20 8 20 8 20 30 00 30 00 30 00 30 00 20 20 20 20 20 20 20 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 90 2 90 2 90 2 90 4210 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 073 00 2 073 00 2 073 00 2 073 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 50 2 50 2 50 2 50 90003 Oczyszczanie miast i wsi 221 46 116 46 116 46 116 46 105 00 105 00 4210 20 96 20 96 20 96 20 96 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 90 50 90 50 90 50 90 50 Strona 13 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 13

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 105 00 105 00 105 00 921 90004 90005 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 184 00 184 00 184 00 184 00 4300 Zakup usług pozostałych 184 00 184 00 184 00 184 00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 68 00 68 00 68 00 68 00 4300 Zakup usług pozostałych 68 00 68 00 68 00 68 00 90013 Schroniska dla zwierząt 95 00 95 00 15 00 15 00 80 00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 525 00 1 150 00 1 150 00 1 150 00 375 00 375 00 4260 Zakup energii 900 00 900 00 900 00 900 00 4270 Zakup usług remontowych 250 00 250 00 250 00 250 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 375 00 375 00 375 00 90095 Pozostała działalność 222 174,00 5 00 5 00 5 00 217 174,00 217 174,00 92109 92120 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 2480 2800 6050 2360 inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 217 174,00 217 174,00 217 174,00 7 655 28 3 655 28 5 00 5 00 3 650 28 4 000 00 4 000 00 7 640 28 3 640 28 3 640 28 4 000 00 4 000 00 3 350 00 3 350 00 3 350 00 290 28 290 28 290 28 4 000 00 4 000 00 4 000 00 15 00 15 00 5 00 5 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 926 Kultura fizyczna 556 715,00 382 823,00 382 823,00 173 892,00 173 892,00 Strona 14 z 15 Id: D3DFE53E-6075-4592-B88D-821284139A8A. Podpisany Strona 14