UCHWAŁA NR XLI/173/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXXVIII/163/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/166/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 83/200/17 z dnia 16 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/169/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 42.006.750 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 40.924.227 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 1.082.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 40.486.750 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 36.201.651 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.810.690 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 4.285.099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 3 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 927.183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. ; 4) 8 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a. ; 5) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8. ; 6) 12 uchwały otrzymuje brzmienie: 12. Określa się przychody i wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 11. ; 7) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 8) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191.
9) W załączniku nr 3a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 10) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 11) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 12) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 4951FE25-C6B0-405F-9158-9649C760A20C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 23 307 066,00 2 000,00 23 309 066,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 2 000,00 2 000,00 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 2 000,00 2 000,00 801 Oświata i wychowanie 129 097,00 2 099,00 131 196,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 29 846,00 1 960,00 31 806,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 500,00 1 960,00 7 460,00 80120 Licea ogólnokształcące 35 700,00 139,00 35 839,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 139,00 15 139,00 852 Pomoc społeczna 1 456 350,00 200,00 1 456 550,00 85203 Ośrodki wsparcia 684 700,00 200,00 684 900,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 200,00 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 409 400,00 50,00 409 450,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 50,00 84 450,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 50,00 50,00 855 Rodzina 511 100,00 2 000,00 513 100,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 20 000,00 2 000,00 22 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 2 000,00 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 500,00 108,00 34 608,00 90095 Pozostała działalność 0,00 108,00 108,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 108,00 108,00 Razem: 42 000 293,00 6 457,00 42 006 750,00 Id: 4951FE25-C6B0-405F-9158-9649C760A20C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 552 054,00 2 362,00 3 554 416,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 710 300,00 0,00 1 710 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 100,00 700,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 100,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00-200,00 3 800,00 60095 Pozostała działalność 1 841 754,00 2 362,00 1 844 116,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 631 754,00 2 362,00 1 634 116,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 494 119,00 2 841,00 496 960,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 119,00 2 841,00 77 960,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 814,00 2 463,00 40 277,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 194,00-178,00 3 016,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 012,00 406,00 7 418,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 005,00 58,00 1 063,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92,00 1 186,00 710 Działalność usługowa 470 200,00 0,00 470 200,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 129 200,00 0,00 129 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 180,00-147,00 6 033,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 302,00-36,00 14 266,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 183,00 2 371,00
71015 Nadzór budowlany 341 000,00 0,00 341 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 260,00-417,00 13 843,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 033,00 417,00 43 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 064,00-1 663,00 7 401,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 1 100,00 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 120,00 611,00 5 731,00 4480 Podatek od nieruchomości 550,00-24,00 526,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00-24,00 216,00 750 Administracja publiczna 5 082 536,00 4 948,00 5 087 484,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 384,00 1 744,00 58 128,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 093,00 1 366,00 44 459,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 302,00-126,00 3 176,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 780,00 360,00 8 140,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 115,00 52,00 1 167,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92,00 1 186,00 75020 Starostwa powiatowe 4 526 352,00 3 204,00 4 529 556,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 338 782,00 6 226,00 2 345 008,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186 404,00-12 582,00 173 822,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 3 500,00 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 258,00 6 060,00 66 318,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 100,00-1 070,00 3 030,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 845,00 1 070,00 2 915,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 0,00 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00-200,00 2 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 185 400,00 0,00 3 185 400,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 181 400,00 0,00 3 181 400,00 Id: 4951FE25-C6B0-405F-9158-9649C760A20C. Podpisany Strona 2
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 242 138,00-2 951,00 2 239 187,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 50 234,00 2 951,00 53 185,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 2 300,00 3 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 802,00-2 432,00 107 370,00 4480 Podatek od nieruchomości 20 190,00 132,00 20 322,00 801 Oświata i wychowanie 15 973 613,00 2 099,00 15 975 712,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 783 810,00 500,00 1 784 310,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 208 191,00-3 500,00 204 691,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 700,00 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 520,00 2 300,00 88 820,00 80111 Gimnazja specjalne 1 007 925,00-500,00 1 007 425,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-500,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 498 044,00 0,00 4 498 044,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00-360,00 52 640,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 924,00 360,00 2 284,00 80130 Szkoły zawodowe 3 681 841,00 4 423,00 3 686 264,00 4430 Różne opłaty i składki 15 500,00-300,00 15 200,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 300,00 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 423,00 4 423,00 80195 Pozostała działalność 1 232 531,00-2 324,00 1 230 207,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 424,00-123,00 8 301,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 807,00-152,00 118 655,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 952,00-2 324,00 76 628,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 275,00 3 557,00 852 Pomoc społeczna 2 278 520,00-7 793,00 2 270 727,00 85202 Domy pomocy społecznej 704 881,00 0,00 704 881,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4 000,00 6 500,00 Id: 4951FE25-C6B0-405F-9158-9649C760A20C. Podpisany Strona 3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 000,00-4 000,00 386 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 484 620,00-7 793,00 476 827,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 000,00-7 793,00 62 207,00 855 Rodzina 2 651 429,00 2 000,00 2 653 429,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 789 780,00 2 000,00 791 780,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 2 000,00 152 000,00 Razem: 40 480 293,00 6 457,00 40 486 750,00 Id: 4951FE25-C6B0-405F-9158-9649C760A20C. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 17 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 60 726,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 60 726,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 726,00 801 Oświata i wychowanie 102 550,00 80120 Licea ogólnokształcące 102 550,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 102 550,00 852 Pomoc społeczna 746 907,00 85203 Ośrodki wsparcia 684 700,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 684 700,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 62 207,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62 207,00 Razem: 927 183,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 000,00 0,00 65 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 000,00 0,00 65 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 462,00 86,00 29 548,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 194,00-178,00 3 016,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92,00 1 186,00 710 Działalność usługowa 456 600,00 0,00 456 600,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 115 600,00 0,00 115 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 180,00-147,00 6 033,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 598,00-36,00 12 562,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 183,00 2 371,00 71015 Nadzór budowlany 341 000,00 0,00 341 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 260,00-417,00 13 843,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 033,00 417,00 43 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 064,00-1 663,00 7 401,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 1 100,00 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 120,00 611,00 5 731,00 4480 Podatek od nieruchomości 550,00-24,00 526,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00-24,00 216,00 750 Administracja publiczna 61 900,00 0,00 61 900,00
75011 Urzędy wojewódzkie 36 900,00 0,00 36 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 904,00 34,00 26 938,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 302,00-126,00 3 176,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92,00 1 186,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 0,00 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00-200,00 2 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 181 400,00 0,00 3 181 400,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 181 400,00 0,00 3 181 400,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 242 138,00-2 951,00 2 239 187,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 50 234,00 2 951,00 53 185,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 2 300,00 3 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 802,00-2 432,00 107 370,00 4480 Podatek od nieruchomości 20 190,00 132,00 20 322,00 Razem: 6 625 300,00 0,00 6 625 300,00 Id: 4951FE25-C6B0-405F-9158-9649C760A20C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 841 754,00 2 362,00 1 844 116,00 60095 Pozostała działalność 1 841 754,00 2 362,00 1 844 116,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 631 754,00 2 362,00 1 634 116,00 1. Remont i przebudowa dróg powiatowych w tym: 3. Przebudowa mostu JNI1016498 w miejscowości Rudaw oraz przepustu w miejscowości Paliwodzizna wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C Ruziec-Paliwodzizna - Nowa Wieś 739 259,00-120 540,00 618 719,00 0,00 120 540,00 120 540,00 Budowa chodnika w miejscowości Borówno 410 000,00 2 362,00 412 362,00 750 Administracja publiczna 41 400,00 1 070,00 42 470,00 75020 Starostwa powiatowe 41 400,00 1 070,00 42 470,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 845,00 1 070,00 2 915,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń Przyłącze energetyczne nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego 1 845,00-1 845,00 0,00 0,00 2 915,00 2 915,00 801 Oświata i wychowanie 1 995 909,00 4 423,00 2 000 332,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 4 423,00 4 423,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 423,00 4 423,00 Zakup pompy do co Zespół Szkół nr 2 Golub-Dobrzyń 0,00 4 423,00 4 423,00 Razem 4 277 244,00 7 855,00 4 285 099,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp Treść Plan I 1I Przychody - 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wydatki - 3110 Świadczenia społeczne w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e 1 003 810,00 1 003 810,00 b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art. 26 - c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnch- art. 41 d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 - e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13 - g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a - h) Umorzenie pożyczek - 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem 110 056,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 3 000,00 c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem 295 894,00 35 000,00 e) Koszty utrzymania WTZ 559 860,00 Od 2017 roku 10% tj.55.986,-zł. f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi
Dochody : Uzasadnienie Zwiększono plany dochodów własnych Powiatu pochodzących z wpływów z odsetek od pożyczek, z wpływów z różnych dochodów, z dochodów z usług oraz z 25% udziału w dochodach związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na łączna kwotę zł 6.457,00 zł. Wydatki : W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano przesunięcia planów między paragrafami zgodnie z wnioskiem złożonym przez Powiatowy Zarząd Dróg na kwotę 200,00 zł. W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane z Gminą Kowalewo o 2.362,00 zł. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 2.841,00 zł plan wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z gospodarowanie majątkiem Powiatu oraz Skarbu Państwa. W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii zabezpieczono po przesunięciach planu wydatków odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych zadanie finansowane jest z budżetu państwa w postaci dotacji na zadnie z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 71015 nadzór budowlany dokonano przesunięć planów wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem złożonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu prawidłowej realizacji planów finansowych w rozdziale. W rozdziale 75011 urzędy Wojewódzkie zwiększono plan wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie z zakresu administracji rządowej o 1.744,00 zł. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono planu wydatków o 3.204,00 zł zabezpieczając wysokość odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszając plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o 1.070,00na realizacje zadania przystosowania pomieszczeń poprzez montaż przyłącza energetycznego na potrzeby nowej placówki. W rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa przeniesiona plan 200,00 zł między paragrafami zgodnie z potrzebami zadania. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendanta dokonano przesunięć między paragrafami, zapewniając prawidłową realizacje budżetu PSP. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięć planów między paragrafami wydatków bieżących zgodnie z potrzebami, po wnikliwej analizie wydatków. Zwiększona plan na wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z koniecznością wymiany uszkodzonej pompy do c.o. na kwotę 4.423,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. W rozdziale 85218 zmniejszono o 7.793,00 zł wysokość dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do 10% algorytmu przyznanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 2.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami utrzymania wychowanka w placówce poza powiatem. W związku ze zmianami wielkości dotacji zmianie uległ załącznik obrazujący dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Warsztaty Terapii Zajęciowej. Odnotowano również zmiany planach wydatków finansowanych z dotacji celowych przeznaczonych na zadania z zakresu administracji publicznej w załączniku nr 4 do uchwały zmieniającej budżet. W załączniku zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany wynikające z bieżących potrzeb w tym zakresie montaż przyłącza ciepłowniczego do nowej placówki, wymiana pompy instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkól Nr 2 oraz umowy związane z realizacją inwestycji na drogach powiatowych. W załączniku nr 6 przedstawiono informację na temat wysokości środków i ich podziału na poszczególne
zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Id: 4951FE25-C6B0-405F-9158-9649C760A20C. Podpisany Strona 2