Prószków, dnia 30 sierpnia 2018 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 218 r. Prószków, dnia 3 sierpnia 218 rok 1

Spis treści Lp. Treść Numer strony INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU Część tabelaryczna 1 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za I półrocze 218 roku 3 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków za I półrocze 218 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia 4 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków za I półrocze 218 r. - dochody bieżące 7 4 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków za I półrocze 218 r. - dochody majątkowe 19 5 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 218 r. 2 6 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń za I półrocze 218 r. 7 Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Prószków za I pólrocze 218 r. 26 8 Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Prószków za I pólrocze 218r. 38 9 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I pólrocze 218 r. 1 Przychody i rozchody budżetu 43 11 Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 218 r. 44 12 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 218 r. Część opisowa 13 Dochody 49 14 Przychody budżetu 51 15 Realizacja dochodów budżetu państwa 51 16 Wydatki 51 17 Rozchody budżetu 56 18 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych 57 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 62 19 Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określonych prognozą 62 2 Przewidywane kształtowanie się długu Gminy Prószków 66 Część opisowa 21 22 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 81 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 67 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina 69 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 75 Część opisowa 23 Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 76 24 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie 79 24 4 48 2

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie A. DOCHODY 35 84 173,27 18 627 779,16 A Dochody bieżące 33 765 487,27 18 463 85,71 A2. Dochody majątkowe w 1 318 686, 164 693,45 A2 dochody ze sprzedaży majątku 13 2, 164 693,45 B. WYDATKI 39 999 646,27 16 534 224,59 B Wydatki bieżące 34 66 246,27 16 13 277,86 B2. Wydatki majątkowe 5 339 4, 52 946,73 C. WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA + / DEFICYT - (A-B) C Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( A1 - B1) -4 915 473, 2 93 554,57-894 759, 2 449 87,85 D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: 5 115 473, 5 131 465,8 D1 Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych 1,, D13. Nadwyżka z lat ubiegłych 4 115 473, 4 931 465,3 D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w, 199 999,78 D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 2,, D2 Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 2,, FINANSOWANIE DEFICYTU, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie FINANSOWANIE DEFICYTU z tego : 4 915 473, kredyty i pożyczki 1, nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pozyczek z lat ubiegłych 3 915 473,, 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 218 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące 33 765 487,27 18 463 85,71 55% I. Dochody własne, w 18 134 466, 9 535 746,86 53% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 7 417 691, 3 577 213, 48% Wpływy z podatku dochodowego od 2 2 2, 93 288,15 47% osób prawnych 3 Wpływy z podatku od nieruchomości 31 5 95, 3 267 82,19 55% 4 Wpływy z podatku rolnego 32 581, 343 528,59 59% 5 Wpływy z podatku leśnego 33 123 5, 62 691, 51% 6 Wpływy z podatku od środków transportowych 34 124, 75 326,13 61% 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 35 2, 5 154,39 26% podatkowej 8 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 36 2, 18 65,42 93% 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 37 1,, % 1 Wpływy z opłaty produktowej 4 2, 28,65 14% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 41 3, 23 422, 78% 12 Wpływy z opłaty targowej 43 2 5, 1 1, 44% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 85, 549 454,2 65% 14 15 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47 5, 476,36 95% 48 13, 89 82,87 69% 16 17 18 19 2 21 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 49 1 175, 624 812,52 53% 5 255, 164 359, 64% 55 4 7, 4 66,36 99% 57 1 2, 6, 5% 61 1,, % 64 9 1, 6 248,53 69% 4

22 23 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 66 95 79, 31 957,35 33% 67 312 925, 136 84,5 43% 24 Wpływy z różnych opłat 69 171 2, 117 3,75 68% 25 Wpływy z dywidend 74 3,, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 26 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 243 95, 122 1,84 5% 27 Wpływy z usług 83 174 35, 64 656,57 37% 28 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 91 21 5, 4 8,5 19% 29 Wpływy z pozostałych odsetek 92 67 1, 37 77,91 56% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 3 94 37, 15 222,2 41% ubiegłych 31 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 95 1, 2 3,67 2% 32 Wpływy z różnych dochodów 97 74 25, 94 882,71 128% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 33 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 1, 1 996,13 1996% II. Dotacje celowe 7 56 21,27 3 748 846,85 53% 1 2 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 21 2 151 896,17 1 235 856,59 57% 23 575 125,1 311 124,26 54% 26 4 312, 2 21 866, 51% 5

4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 244 17,, % III. Subwencje ogólne 8 575, 5 174 964, 6% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym 292 8 575, 5 174 964, 6% część oświatowa subwencji ogólnej 7 691 342, 4 733 136, 62% część wyrównawcza subwencji ogólnej 883 658, 441 828, 5% IV. Środki pozyskane z innych źródeł, 3 528, % 1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27, 3 528, % B. Dochody majątkowe, w 1 318 686, 164 693,45 12% I. Dochody ze sprzedaży majątku 13 2, 164 693,45 16% 1 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 78 7 2, 6 899,43 96% 2 II. 1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatow-gminnych) 87 96, 157 794,2 164% 1 215 486,, % 633 1 215 486,, % OGÓŁEM DOCHODY 35 84 173,27 18 627 779,16 53% 6

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 218 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 1 6 7 19 5 6 4 61 6 7 5 75 97 21 69 64 69 92 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 291 559,71 294 457,89 Pozostała działalność 291 559,71 294 457,89 11 % 11 % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 7, 5 598,18 329% Wpływy z różnych dochodów 1,, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 288 859,71 288 859,71 1% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 2, 19 399,36 77% Lokalny transport zbiorowy, 153, % Wpływy z różnych opłat, 153, % Drogi publiczne gminne 25 2, 19 246,36 76% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1,, % Wpływy z różnych opłat 25, 19 229,25 77% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 17,11 17% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 267 2, 125 778,32 47% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 267 2, 125 778,32 47% 7

75 751 1 752 3 758 5 47 55 75 83 92 94 95 97 21 236 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5, 476,36 95% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 7, 4 66,36 99% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23, 19 91,8 48% Wpływy z usług 7, 3 181,46 45% Wpływy z pozostałych odsetek 5, 428,64 9% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 56,43 % Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1,, % Wpływy z różnych dochodów 1, 7 73,99 71% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 924, 41 37,88 45% Urzędy Wojewódzkie 77 824, 39 289,18 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 77 724, 39 279,88 51% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, 9,3 9% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13, 1 964,7 15% 97 Wpływy z różnych dochodów 13, 1 964,7 15% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1, 54, 54% 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 54, 54% 8

75 1 75 2 75 4 75 6 751 1 7521 2 7541 4 21 21 21 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 85, 924, 5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 85, 924, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 85, 924, 5% OBRONA NARODOWA 1 1,, % Pozostałe wydatki obronne 1 1,, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 1,, % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998, 2 496, 5% Obrona cywilna 4 998, 2 496, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 998, 2 496, 5% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 15 643 491, 8 198 396,33 52% 9

POBOREM 756 1 7561 5 35 91 31 32 33 34 49 5 64 69 91 94 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 5, 5 154,39 25% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2, 5 154,39 26% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5,, % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 34 2, 2 214 423, 51% Wpływy z podatku od nieruchomości 4 1, 2 13 22,89 51% Wpływy z podatku rolnego 41, 24 34,21 59% Wpływy z podatku leśnego 123, 62 243, 51% Wpływy z podatku od środków transportowych 24, 12 882, 54% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,, % Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5, 11 431, 229% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 81,2 % Wpływy z różnych opłat 2,, % Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 374,59 4% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 156,11 % 1

7561 6 7561 8 7562 1 31 32 33 34 36 37 43 49 5 64 69 91 41 46 69 1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 781 1, 1 726 435,19 62% Wpływy z podatku od nieruchomości 1 85, 1 164 599,3 63% Wpływy z podatku rolnego 54, 319 494,38 59% Wpływy z podatku leśnego 5, 448, 9% Wpływy z podatku od środków transportowych 1, 62 444,13 62% Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2, 18 65,42 93% Wpływy z opłaty od posiadania psów 1,, % Wpływy z opłaty targowej 2 5, 1 1, 44% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,, % Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25, 152 928, 61% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6, 3 382,33 56% Wpływy z różnych opłat 1,, % Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 3 433,63 34% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 89, 581 882,6 65% Wpływy z opłaty skarbowej 3, 23 422, 78% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 85, 549 454,2 65% Wpływy z różnych opłat 1, 9 6,4 9% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 617 691, 3 67 51,15 48% Wpływy z podatku dochodowego od osób 7 417 691, 3 577 213, 48% 11

fizycznych 75 8 8 1 7562 4 758 1 758 7 7581 4 81 1 2 74 292 292 92 61 69 75 92 97 23 Wpływy z podaku dochodowego od osób prawnych 2, 93 288,15 47% Dywidendy Wpływy z dywidend 3,, % 3,, % ROŻNE ROZLICZENIA 8 625, 5 21 828,46 6% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 691 342, 4 733 136, 62% Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 691 342, 4 733 136, 62% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 883 658, 441 828, 5% Subwencje ogólne z budżetu państwa 883 658, 441 828, 5% Różne rozliczenia finansowe 5, 35 864,46 72% Wpływy z pozostałych odsetek 5, 35 864,46 72% OŚWIATA I WYCHOWANIE 936 667,29 562 12,47 6% 245 Szkoły Podstawowe 16 71, 4 862,93 % Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1,, % Wpływy z różnych opłat, 9, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 345, 4 8,86 56% Wpływy z pozostałych odsetek,,36 % Wpływy z różnych dochodów 1 256, 691,71 55% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 8, 36, 45% 12

powiatowo-gminnych) 81 4 811 814 8 66 67 92 97 23 69 75 83 92 95 97 27 Przedszkola 759 75, 46 832,9 54% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 95 79, 31 957,35 33% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostakch realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 312 925, 136 84,5 43% Wpływy z pozostałych odsetek, 4,9 % Wpływy z różnych dochodów 4, 83 254,36 28% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 99, 155 494,98 5% Gimnazja 11 934, 11 458,81 96% Wpływy z różnych opłat, 27, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 86, 2 43,72 5% Wpływy z usług 6 48, 4 578, 71% Wpływy z pozostałych odsetek,,83 % Wpływy z tytułu kar i odszkodowan wynikających z umów, 724,47 % Wpływy z różnych dochodów 594, 169,79 29% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 3 528, % Stołówki szkolne i przedszkolne 68 625, 24 634,37 36% 13

85 1 85 2 814 9 815 3 8515 4 83 92 23 21 48 Wpływy z usług 68 625, 24 624, 36% Wpływy z pozostałych odsetek, 1,37 % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 74, 1 369,98 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 74, 1 369,98 5% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 1 ćwiczeniowych 76 962,29 76 962,29 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 76 962,29 76 962,29 1% OCHRONA ZDROWIA 13, 89 82,87 69% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13, 89 82,87 69% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13, 89 82,87 69% POMOC SPOŁECZNA 46 667,56 182 93,26 45% 14

8521 3 8521 4 8521 5 8521 6 21 23 92 94 23 21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9, 3 678, 41% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4, 1 596, 4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5, 2 82, 42% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45, 19 773, 44% Wpływy z pozostałych odsetek 1,, % Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2,, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 42, 19 773, 47% Dodatki mieszkaniowe 278,46, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 278,46, % Zasiłki stałe 39, 23 661,9 61% 15

85 3 8521 9 8522 8 8523 8529 5 8539 5 94 23 97 23 83 92 23 23 69 83 92 97 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 529,9 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 39, 23 132, 59% Ośrodki pomocy społecznej 93 5, 46 652,69 5% Wpływy z różnych dochodów 5, 152,69 31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 93, 46 5, 5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 6 889,1 34 369,21 56% Wpływy z usług 41, 24 999,11 61% Wpływy z pozostałych odsetek,,1 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 19 889,1 9 37, 47% Pomoc w zakresie dożywiania 5, 13 968, 28% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5, 13 968, 28% Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat 19, 4 81,27 37% 85, 4 798,13 48% Wpływy z usług 24,, % Wpływy z pozostałych odsetek, 3,14 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7, 1 166,4 17% Pozostała dzialalność Wpływy z różnych dochodów 7, 1 166,4 17% 7, 1 166,4 17% 85 EDUKACYJNA OPIEKA 4 56, 3 434,3 76% 16

4 WYCHOWAWCZA 85 5 8541 5 855 1 855 2 23 92 94 26 92 94 21 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4 56, 3 434,3 76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 56, 3 434,3 76% RODZINA 6 81 323,71 3 52 75,93 5% Świadczenia wychowawcze 4 318, 2 25 117,62 51% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 251,62 25% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5, 3, 6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci 4 312, 2 21 866, 51% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubepieczenia społecznego 1 736 123,71 828 359,24 48% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 1 153,31 12% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3, 11 48,39 38% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 696 123,71 813 738,71 48% 17

9 855 4 855 7 9 1 9 2 91 5 236 21 83 92 69 4 49 64 91 244 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 1 986,83 % Wspieranie rodziny, 12, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 12, % Dzienni opiekunowie 27 2, 7 274,7 27% Wpływy z usług 27 2, 7 274, 27% Wpływy z pozostałych odsetek,,7 % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 248, 678 39,24 54% Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 96,6 % Wpływy z różnych opłat, 96,6 % Gospodarka odpadami 1 196, 628 78, 53% Wpływy z opłaty produktowej 2, 28,65 14% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 173, 624 812,52 53% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3, 2 785, 93% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 199,83 2% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 17,, % Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 2, 955,7 8% 18

91 9 99 5 57 97 69 95 97 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 2, 6, 5% Wpływy z różnych dochodów, 355,7 % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5, 47 63,91 95% Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 5, 47 63,91 95% 8, 1 279,2 % Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 1 279,2 % Wpływy z różnych dochodów 8,, % RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 33 765 487,27 18 463 85,71 55% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 1 6 7 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 46,, % 19 5 Pozostała działalność 46,, % 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 46,, % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 75 486,, % 61 6 61 7 7 5 633 87 Drogi publiczne gminne 1 65 486,, % Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 1 65 486,, % Drogi wewnętrzne 1,, % Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1,, % GOSPODARKA 349 MIESZKANIOWA 47 2, 164 693,45 % Gospodarka gruntami i 349 nieruchomościami 47 2, 164 693,45 % 19

92 1 9219 5 78 87 633 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 7 2, 6 899,43 96% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4, 157 794,2 394% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15,, % Pozostała działalność 15,, % Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 15,, % RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 1 318 686, 164 693,45 12% DOCHODY OGÓŁEM 35 84 173,27 18 627 779,16 53% Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 218r. Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 1 75 19 5 751 1 21 21 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 288 859,71 288 859,71 Pozostała działalność 288 859,71 288 859,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 % 1 % 288 859,71 288 859,71 1% 77 724, 39 279,88 51% Urzędy Wojewódzkie 77 724, 39 279,88 51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 77 724, 39 279,88 51% 2

powiatowo-gminnym) ustawami 75 1 75 2 75 4 751 1 7521 2 7541 4 21 21 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 85, 924, 5% 1 85, 924, 5% 1 85, 924, 5% OBRONA NARODOWA 1 1,, % Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 1,, % 1 1,, % 4 998, 2 496, 5% Obrona cywilna 4 998, 2 496, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań 4 998, 2 496, 5% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 Oświata i wychowanie 76 962,29 76 962,29 1 21

1 % 85 2 85 5 815 3 8521 3 8521 5 21 21 21 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 76 962,29 76 962,29 1 % 76 962,29 76 962,29 1% POMOC SPOŁECZNA 4 278,46 1 596, 37% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4, 1 596, 4% 4, 1 596, 4% Dodatki mieszkaniowe 278,46, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 278,46, % RODZINA 6 8 123,71 3 27 64,71 5% 22

855 1 855 2 855 4 26 21 21 Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 312, 2 21 866, 51% 4 312, 2 21 866, 51% 1 696 123,71 813 738,71 48% 1 696 123,71 813 738,71 48% Wspieranie rodziny, 12, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 12, % RAZEM 6 463 896,17 3 437 722,59 53% 23

WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA I PÓŁROCZE 218 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 797 1,79 666, 12 512,, Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 612 399,11,,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 67 459,,,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 94,11,,, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 184 611,68 666, 12 512,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 169 759,24 666, 9 932,, 32 Wpływy z podatku rolnego,, 38,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 14 852,44,,, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,, 2 542,, Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 1 435,5,, Rozdział 92 Gospodarka odpadami, 1 435,5,, 24

49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 1 435,5,, RAZEM 797 1,79 2 11,5 12 512,, 25

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 218 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 369 59,71 32 76,9 82% 18 Melioracje wodne 61, 6 199,2 1% wydatki bieżące, w 61, 6 199,2 1% 61, 6 199,2 1% 61, 6 199,2 1% 13 Izby rolnicze 18, 6 765,99 38% wydatki bieżące, w 18, 6 765,99 38% 18, 6 765,99 38% 18, 6 765,99 38% 195 Pozostała działalność 29 59,71 289 111,71 wydatki bieżące, w 29 59,71 289 111,71 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 % 1 % 29 59,71 289 111,71 1% 4, 4, 1% 286 59,71 285 111,71 1% 2 6 Transport i łączność 71 2, 227 514,83 32% 64 Lokalny transport zbiorowy 12, 37 444,31 31% wydatki bieżące, w 12, 37 444,31 31% 12, 37 444,31 31% 12, 37 444,31 31% 616 Drogi publiczne gminne 31 2, 12 253,55 39% wydatki bieżące, w 31 2, 12 253,55 39% 31 2, 12 253,55 39% 31 2, 12 253,55 39% 617 Drogi wewnętrzne 28, 69 816,97 25% wydatki bieżące, w 28, 69 816,97 25% 26

28, 69 816,97 25% 28, 69 816,97 25% 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 294 8, 117 922,49 4% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 294 8, 117 922,49 4% wydatki bieżące, w 294 8, 117 922,49 4% 294 8, 117 922,49 4% 294 8, 117 922,49 4% 4 71 Działalność usługowa 112 6, 21 381,83 19% Plany zagospodarowania 714 przestrzennego 112 6, 21 381,83 19% wydatki bieżące, w 112 6, 21 381,83 19% 112 6, 21 381,83 19% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4, 18 44, 46% 72 6, 2 977,83 4% 5 75 Administracja publiczna 4 428 158, 2 58 891,17 46% 7511 Urzędy wojewódzkie 191 1, 98 669,3 52% 7522 wydatki bieżące, w 191 1, 98 669,3 52% 191 1, 98 669,3 52% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 1, 98 669,3 52% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 147 675, 6 253,5 41% wydatki bieżące, w 147 675, 6 253,5 41% 21 75, 8 282,7 39% 21 75, 8 282,7 39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 6, 51 97,35 41% 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 117 71, 1 53 335,98 48% wydatki bieżące, w 3 117 71, 1 53 335,98 48% 3 112 71, 1 52 135,98 48% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 18, 1 98 254,95 5% 932 71, 43 881,3 43% 27

6 751 7575 7585 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5, 1 2, 24% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 84 4, 26 61,15 31% wydatki bieżące, w 84 4, 26 61,15 31% 84 4, 26 61,15 31% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5, 1 886,71 38% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 79 4, 24 174,44 3% 72 43, 318 536,97 45% wydatki bieżące, w 72 43, 318 536,97 45% 7 543, 318 536,97 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573 895, 269 747,84 47% 126 648, 48 789,13 39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 5,, % 7595 Pozostała działalność 185 23, 52 34,99 28% wydatki bieżące, w 185 23, 52 34,99 28% 157 23, 38 27,21 24% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1, 42, 42% 156 23, 37 787,21 24% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 28, 13 827,78 49% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 85, 924, Urzędy naczelnych organów 7511 władzy państwowej, kontroli i 1 85, 924, 5% ochrony prawa wydatki bieżące, w 1 85, 924, 5% 1 85, 924, 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 85, 924, 5% 7 752 Obrona narodowa 1 1,, % 5% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 1,, % wydatki bieżące, w 1 1,, % 1 1,, % 1 1,, % 28

8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 272 496, 121 19,17 44% 75412 Ochotnicze straże pożarne 262 22, 116 459,1 44% wydatki bieżące, w 262 22, 116 459,1 44% 234 22, 15 961,63 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55, 25 29,5 46% 179 22, 8 671,58 45% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 28, 1 497,38 37% 75414 Obrona cywilna 8 276, 4 39,76 52% wydatki bieżące, w 8 276, 4 39,76 52% 8 276, 4 39,76 52% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 276, 4 39,76 52% 75495 Pozostała działalność 2, 421,4 21% wydatki bieżące, w 2, 421,4 21% świadczenia na rzecz osób fizycznych 2, 421,4 21% 9 757 Obsługa długu publicznego 2, 2 552,22 13% 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2, 2 552,22 13% wydatki bieżące, w 2, 2 552,22 13% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2, 2 552,22 13% 1 758 Różne rozliczenia 3,, % 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3,, % wydatki bieżące, w 3,, % 3,, % 3,, % 11 81 Oświata i wychowanie 13 887 6 569 455,12 47% 936,29 811 Szkoły podstawowe 6 981 248, 3 234 17,18 46% wydatki bieżące, w 6 981 248, 3 234 17,18 46% 6 7 91, 3 118 92,18 47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 554 368, 2 632 385,84 47% 1 146 542, 485 76,34 42% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 338, 116 15, 41% 814 Przedszkola 4 183 747, 1 862 438,69 45% 29

wydatki bieżące, w 4 183 747, 1 862 438,69 45% 3 918 648, 1 75 313,95 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 699 329, 1 32 166,24 49% 1 219 319, 43 147,71 35% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 29, 49 983,82 43% 3. dotacje na zadania bieżące 15 7, 62 14,92 41% 811 Gimnazja 1 498 58, 95 458,8 63% wydatki bieżące, w 1 498 58, 95 458,8 63% 1 344 274, 917 472,32 68% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 1 841, 768 311,92 7% 243 433, 149 16,4 61% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 234, 32 985,76 21% 8113 Dowożenie uczniów do szkół 316 2, 141 697,98 45% wydatki bieżące, w 316 2, 141 697,98 45% 316 2, 141 697,98 45% 316 2, 141 697,98 45% Dokształcanie i doskonalenie 8146 nauczycieli 58 718, 27 59,46 46% wydatki bieżące, w 58 718, 27 59,46 46% 41 13, 18 251,96 44% 41 13, 18 251,96 44% 2. dotacje na zadania bieżące 17 615, 8 87,5 5% 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 177 554, 68 59,38 39% 8149 wydatki bieżące, w 177 554, 68 59,38 39% 176 854, 68 59,38 39% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 39, 41 567,64 47% 88 815, 27 22,74 3% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7,, % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 147 24, 71 928,77 49% młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące, w 147 24, 71 928,77 49% 3

815 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 124, 69 885,57 49% 133 98, 69 885,57 52% 9 144,, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 9, 2 43,2 52% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach 262 251, 16 21,53 4% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w 262 251, 16 21,53 4% 245 551, 99 345,44 4% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212 953, 97 46,44 46% 32 598, 1 885, 6% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 7, 6 865,9 41% 8152 8153 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 15 856, 4 259,22 27% technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w 15 856, 4 259,22 27% 14 856, 3 992,49 27% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 78, 3 992,49 31% 2 148,, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1, 266,73 27% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 76 962,29, % 31

wydatki bieżące, w 76 962,29, % 76 962,29, % 76 962,29, % 8195 Pozostała działalność 17 48, 12 74,83 6% wydatki bieżące, w 17 48, 12 74,83 6% 165 48, 12 74,83 62% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 5, 1 162,31 33% 161 548, 11 542,52 63% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,, % 12 851 Ochrona zdrowia 28, 224 458,54 8% 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 18, 18, wydatki bieżące, w 18, 18, dotacje na zadania bieżące 18, 18, 1% 85153 Zwalczanie narkomanii 3,, % 1 % 1 % wydatki bieżące, w 3,, % 3,, % 3,, % 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97, 44 458,54 46% wydatki bieżące, w 97, 44 458,54 46% 97, 44 458,54 46% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 5, 23 636,75 65% 6 5, 2 821,79 34% 13 852 Pomoc społeczna 2 743 135,56 982 4,49 36% 8523 Ośrodki wsparcia 5, 918, 18% 8525 wydatki bieżące, w 5, 918, 18% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5, 918, 18% 5, 918, 18% 8, 668,88 8% wydatki bieżące, w 8, 668,88 8% 8, 668,88 8% 32

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,, % 7, 668,88 1% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej 11, 3 544,11 32% 85214 wydatki bieżące, w 11, 3 544,11 32% wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11, 3 544,11 32% 11, 3 544,11 32% 141 4, 33 99,55 24% wydatki bieżące, w 141 4, 33 99,55 24% 3, 33,9 1% 3, 33,9 1% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 4, 33 875,65 24% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 278,46 1 192,42 12% wydatki bieżące, w 1 278,46 1 192,42 12% 5,56, % 5,56, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 272,9 1 192,42 12% 85216 Zasiłki stałe 75 168, 23 661,9 31% wydatki bieżące, w 75 168, 23 661,9 31% 2, 529,9 26% 2, 529,9 26% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 168, 23 132, 32% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 731 8, 288 65,99 39% wydatki bieżące, w 731 8, 288 65,99 39% 727 8, 287 765,99 4% 33

14 854 85228 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647 3, 26 273,11 4% 8 5, 27 492,88 34% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 3, 8% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 757 389,1 34 21,71 45% wydatki bieżące, w 757 389,1 34 21,71 45% 75 689,1 339 121,71 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 685 889,1 311 378,32 45% 64 8, 27 743,39 43% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 7, 1 8, 16% 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 1, 21 9,5 22% wydatki bieżące, w 1, 21 9,5 22% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1, 21 9,5 22% 85295 Pozostała działalność 93 1, 268 338,24 3% wydatki bieżące, w 93 1, 268 338,24 3% 866 5, 259 85,74 3% 866 5, 259 85,74 3% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 6, 4 252,5 26% 3. dotacje na zadania bieżące 2, 5, 25% Edukacyjna opieka wychowawcza 177 513, 56 516,56 32% 8541 Świetlice szkolne 122 7, 49 855,28 41% 85415 85416 wydatki bieżące, w 122 7, 49 855,28 41% 114 7, 46 391,28 41% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 39, 33 488,45 38% 25 617, 12 92,83 5% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8, 3 464, 43% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34 56, 3 995,28 12% wydatki bieżące, w 34 56, 3 995,28 12% świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 56, 3 995,28 12% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 21, 2 666, 13% wydatki bieżące, w 21, 2 666, 13% świadczenia na rzecz osób fizycznych 21, 2 666, 13% 34

15 855 Rodzina 6 61 147,71 3 165 91,29 48% 8551 Świadczenia wychowawcze 4 338, 2 24 43,34 51% wydatki bieżące, w 4 338, 2 24 43,34 51% 9 7, 35 775,64 39% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68, 3 613,68 45% 22 7, 5 161,96 23% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 247 3, 2 168 267,7 51% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 8552 ubezpieczenia emerytalne i 1 883 333,71 866 833,49 46% rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, w 1 883 333,71 866 833,49 46% 319 723,71 119 447,73 37% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232 6, 93 172,1 4% 87 123,71 26 275,72 3% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 563 61, 747 385,76 48% 8554 Wspieranie rodziny 48 98, 3 688,51 8% 8555 wydatki bieżące, w 48 98, 3 688,51 8% 48 98, 3 688,51 8% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 58, 3 36,84 7% 1 4, 327,67 23% Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 18, 37 2, 34% wydatki bieżące, w 18, 37 2, 34% dotacje na zadania bieżące 18, 37 2, 34% 8557 Dzienni opiekunowie 166 834, 36 458,36 22% wydatki bieżące, w 166 834, 36 458,36 22% 166 834, 36 458,36 22% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163 834, 36 358,36 22% 3, 1, 3% 8558 Rodziny zastępcze 13, 3 3, 25% wydatki bieżące, w 13, 3 3, 25% 13, 3 3, 25% 35

13, 3 3, 25% 16 9 8551 91 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 52, 13 567,59 26% wydatki bieżące, w 52, 13 567,59 26% 52, 13 567,59 26% 52, 13 567,59 26% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 487 49, 1 72 385,71 43% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 69 5, 8 69,5 12% wydatki bieżące, w 68, 8 69,5 13% 68, 8 69,5 13% 68, 8 69,5 13% 2. dotacje na zadania bieżące 1 5,, % 92 Gospodarka odpadami 1 29 99, 573 626,59 47% wydatki bieżące, w 1 29 99, 573 626,59 47% 1 29 99, 573 626,59 47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 29, 28 132,67 53% 1 156 7, 545 493,92 47% 93 Oczyszczanie miast i wsi 288, 115 291,45 4% 94 wydatki bieżące, w 288, 115 291,45 4% 288, 115 291,45 4% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 288, 115 291,45 4% 145, 16 134,83 11% wydatki bieżące, w 145, 16 134,83 11% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145, 16 134,83 11% 5, 3 956,2 79% 14, 12 178,63 9% 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48, 23 915,34 48% wydatki bieżące, w 48, 23 915,34 48% 36

48, 23 915,34 48% 48, 23 915,34 48% 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5, 39 596,19 79% wydatki bieżące, w 5, 39 596,19 79% 5, 39 596,19 79% 5, 39 596,19 79% 995 Pozostała działalność 245, 88 212,26 36% wydatki bieżące, w 245, 88 212,26 36% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245, 88 212,26 36% 1,, % 235, 88 212,26 38% 17 921 9219 9212 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 715 86, 877 435,9 51% Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 1 189 9, 594 95,2 5% wydatki bieżące, w 1 189 9, 594 95,2 5% dotacje na zadania bieżące 1 189 9, 594 95,2 5% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22, 11, 5% wydatki bieżące, w 22, 11, 5% 5,, % 5,, % 2 dotacje na zadania bieżące 17, 11, 65% 92195 Pozostała działalność 35 96, 172 485,88 56% wydatki bieżące, w 35 96, 172 485,88 56% 35 96, 172 485,88 56% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5, 3 713,86 74% 3 96, 168 772,2 56% 18 926 Kultura fizyczna 247 9, 213 8,64 86% 9261 Obiekty sportowe 11, 4 837,42 44% 37

9265 wydatki bieżące, w 11, 4 837,42 44% Zadania w zakresie kultury fizycznej 11, 4 837,42 44% 11, 4 837,42 44% 212 7, 2 857, 94% wydatki bieżące, w 212 7, 2 857, 94% dotacje na zadania bieżące 21, 2, 95% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 7, 857, 32% 92695 Pozostała działalność 24 2, 7 386,22 31% wydatki bieżące, w 24 2, 7 386,22 31% 24 2, 7 386,22 31% WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 24 2, 7 386,22 31% 34 66 246,27 16 13 277,86 46% L.p. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze 218 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP Dział Rozdzi ał WYDATKÓW Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 6 Transport i łączność 3 471 6, 36 492,5 1% 613 Drogi publiczne wojewódzkie 135, 35 738, 26% wydatki majątkowe, w 135, 35 738, 26% inwestycje i zakupy inwestycyjne 135, 35 738, 26% 616 Drogi publiczne gminne 3 336 6, 754,5 % wydatki majątkowe, w 3 336 6, 754,5 % inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 336 6, 754,5 % 2 81 Oświata i wychowanie 89 457, 6 848,72 68% 811 Szkoły podstawowe 61 4, 6 848,72 99% wydatki majątkowe, w 61 4, 6 848,72 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 61 4, 6 848,72 99% 814 Przedszkola 28 57,, % wydatki majątkowe, w 28 57,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 57,, % 3 851 Ochrona zdrowia 3,, % 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3,, % wydatki majątkowe, w 3,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 3,, % 38

4 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 654 88, 375 289,5 57% 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18,, % wydatki majątkowe, w 18,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 18,, % 1 92 Gospodarka odpadami 3, 3, % wydatki majątkowe, w 3, 3, 1% zakup i objęcie akcji i udziałów 3, 3, 1% 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12,, % wydatki majątkowe, w 12,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 12,, % 98 Ochrona różnorodności bilogicznej i krajobrazu 68 88, 68 879, 1 % wydatki majątkowe, w 68 88, 68 879, 1% inwestycje i zakupy inwestycyjne 68 88, 68 879, 1% 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 148, 6 41,5 4% wydatki majątkowe, w 148, 6 41,5 4% 5 921 inwestycje i zakupy inwestycyjne 148, 6 41,5 4% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 63 463, 48 316,1 5% 9219 Domy i ośrodki kultury, świelice i kluby 324, 34 278,1 11% wydatki majątkowe, w 324, 34 278,1 11% inwestycje i zakupy inwestycyjne 324, 34 278,1 11% 92195 Pozostała działalność 739 463, 14 38, 2% wydatki majątkowe, w 739 463, 14 38, 2% inwestycje i zakupy inwestycyjne 739 463, 14 38, 2% 6 926 Kultura fizyczna 3,, % 9261 Obiekty sportowe 3,, % wydatki majątkowe, w 3,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 3,, % WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 5 339 4, 52 946,73 1% WYDATKI OGÓŁEM 39 999 646,27 16 534 224,59 41% 39

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 218 r. Dz. 1 75 Rozdz. 19 5 751 1 Wyszczególnienie plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 288 859,71 288 859,71 % Pozostała działalność 1 288 859,71 288 859,71 % 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 341, 3 341, 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 577, 577, 1% 412 Składki na Fundusz Pracy 82, 82, 1% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 291,12 291,12 1% 43 Zakup usług pozostałych 1 372,8 1 372,8 1% 443 Różne opłaty i składki 283 195,79 283 195,79 1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 77 724, 38 523, 5% Urzędy Wojewódzkie 77 724, 38 523, 5% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 916, 29 23,8 48% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4, 4, 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 218, 5 73,8 45% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 59, 425,4 27% 75 1 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 85, 924, 5% 75 2 75 4 8 1 751 1 7521 2 7541 4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 85, 924, 5% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 545, 78, 5% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 267, 126, 47% 412 Składki na Fundusz Pracy 38, 18, 47% OBRONA NARODOWA 1 1,, % Pozostałe wydatki obronne 1 1,, % 43 Zakup usług pozostałych 1,, % 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1,, % 4 998, 2 496, 5% Obrona cywlina 4 998, 2 496, 5% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 277, 2 126, 5% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 721, 37, 51% OŚWIATA I WYCHOWANIE 76 962,29, % 4

85 2 Dz. 85 5 815 3 Rozdz. 8521 3 8521 5 855 1 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 76 962,29, % 421 Zakup materiałów i wyposażenia 761,99, % Zakup środków dydaktycznych i 424 książęk 76 2,3 POMOC SPOŁECZNA 4 298,46 1 462,23 34% Wyszczególnienie plan wykonanie % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4, 1 462,23 37% 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4, 1 462,23 37% Dodatki mieszkaniowe 298,46, % 311 Świadczenia społeczne 292,9, % 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5,56, % RODZINA 6 8 123,71 2 999 818,53 5% Świadczenia wychowawcze 4 312, 2 2 791,72 51% 311 Świadczenia społeczne 4 247 3, 2 168 267,7 51% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 5, 25 517,5 63% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 5, 4 47,99 53% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 1, 625,19 57% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 196,8 3% 43 Zakup usług pozostałych 6 6, 1 297,8 2% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 2, 415,74 21% 855 2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubepieczenia społecznego 1 696 123,71 799 26,81 47% 311 Świadczenia społeczne 1 562 71, 747 85,76 48% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 15, 16 532,48 55% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 4, 33 468,84 37% 412 Składki na Fundusz Pracy 74, 44,55 55% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 123,71 363,56 5% 43 Zakup usług pozostałych 3, 393,62 13% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 2, 778, 39% RAZEM WYDATKI 6 463 916,17 3 332 83,47 52% 41