ZARZĄDZENIE NR 148/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Załącznik nr 9 "Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Załącznik nr 13 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Strzegom przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 97 253 291,29 zł 101 636 734,29 zł Burmistrz mgr Zbigniew Suchyta Strona 1
UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 148/B/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Zmiana budżetu Gminy Strzegom dokonana niniejszym zarządzeniem polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 276 045,95 zł. Plan dochodów w: dziale 801 Oświata i wychowanie - został zwiększony o kwotę 276 045,95 zł z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r., w tym: * rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenia o kwotę + 84 350 zł, * rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenia o kwotę 13 410 zł, - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, w tym: * rozdział 80101- Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę + 101 683,28 zł, * rozdział 80110 - Gimnazja zwiększenia o kwotę + 62 622,99 zł, * rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększenia o kwotę + 10 319,68 zł, - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w tym: * rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę + 6 480 zł, * rozdział 80110 Gimnazja zwiększenia o kwotę + 24 000 zł. Plan wydatków w: dziale 801 Oświata i wychowanie został zwiększony o kwotę 276 045,95 zł z przeznaczeniem na: - oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu, w tym: * rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia o kwotę + 70 940,00 zł, - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, w tym: * rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę + 101 683,28 zł, * rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększenia o kwotę + 62 622,99 zł, * rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększenia o kwotę + 10 319,68 zł, - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w tym: * rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę + 6 480 zł (dla PSP w Kostrzy kwota 2 480 zł, dla PSP Nr 3 w Strzegomiu kwota 4 000 zł), * rozdział 80110 Gimnazja zwiększenia o kwotę + 24 000 zł (dla Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu kwota 12 000 zł, dla Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu kwota 12 000 zł). Przesuwa się również wydatki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych działów z przeznaczeniem na: * dział 600 Transport i łączność: - usługi zdrowotne, * dział 750 Administracja publiczna: 1 Strona 2
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - analizę zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych, - wykonanie dokumentacji technicznej mającej na celu ekspertyzę techniczną stanu istniejącego stropu, - usługi zdrowotne, * dział 758 Różne rozliczenia: - z rezerwy ogólnej przesuwa się kwotę 15 000 zł do rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół w celu zapewnienia dowozów w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r., * dział 801 Oświata i wychowanie: - usługi zdrowotne, - zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników na rozdziałach specjalnej organizacji nauki, - zabezpieczenie zapłaty za szkolenia pracowników, - dopłatę do czesnego nauczycieli studiujących, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, * dział 852 Pomoc społeczna: - podatek od nieruchomości za lata 2013-2016, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, * dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - zakup usług remontowych, - zakup usługi związanej z wyłapywaniem i przetrzymywaniem zwierząt bezdomnych w schronisku, - opłaty za energię elektryczną, cieplną i zużycie wody, - usługi zdrowotne, * dział 926 Kultura fizyczna: - bieżące remonty na basenach kąpielowych przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2 Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 1 819 570,00 276 045,95 80101 Szkoły podstawowe 154 498,00 108 163,28 262 661,28 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 101 683,28 0,00 6 480,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 134 850,00 84 350,00 219 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 134 850,00 84 350,00 80104 Przedszkola 1 313 820,00-13 410,00 1 300 410,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 794 310,00-13 410,00 80110 Gimnazja 216 402,00 86 622,99 303 024,99 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 62 622,99 0,00 24 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 0,00 10 319,68 10 319,68 oraz szkołach artystycznych 2010 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Załączmik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 maja 2016 r. 0,00 10 319,68 Po zmianie 2 095 615,95 101 683,28 6 480,00 219 200,00 780 900,00 62 622,99 24 000,00 10 319,68 Razem: 96 977 245,34 276 045,95 97 253 291,29 Strona 1 Strona 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 10 955 140,00 0,00 60095 Pozostała działalność 179 878,00 0,00 179 878,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00-120,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 750 Administracja publiczna 11 392 015,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 764 719,00 0,00 8 764 719,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 287 310,00-2 817,00 4300 Zakup usług pozostałych 373 000,00-8 800,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 2 817,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 8 800,00 75095 Pozostała działalność 1 075 064,00 0,00 1 075 064,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 500,00-700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 700,00 758 Różne rozliczenia 402 273,00-15 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 352 273,00-15 000,00 337 273,00 4810 Rezerwy 352 273,00-15 000,00 801 Oświata i wychowanie 26 150 542,00 291 045,95 80101 Szkoły podstawowe 12 097 839,00-832 690,72 11 265 148,28 2830 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 4 836,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 216 580,00-6 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 157 060,00-773 594,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 406 740,00-138 200,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 maja 2016 r. Po zmianie 10 955 140,00 5 380,00 240,00 11 392 015,00 284 493,00 364 200,00 2 817,00 8 800,00 30 800,00 1 100,00 387 273,00 337 273,00 26 441 587,95 4 836,29 209 980,00 6 383 466,00 1 268 540,00 Strona 1 Strona 5
4120 Składki na Fundusz Pracy 199 960,00-21 100,00 178 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 219 980,00-353,26 219 626,74 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 100,00 102 320,25 118 420,25 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 040,00-160,00 5 880,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 970,00-38 480,00 92 490,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 38 480,00 38 480,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 290,00 160,00 10 450,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 414 760,00 24 700,00 439 460,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 960,00-540,00 10 420,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 590,00 22 690,00 268 280,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 350,00 3 650,00 50 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 710,00-1 100,00 5 610,00 80104 Przedszkola 5 144 660,00-25 579,00 5 119 081,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 687 600,00-21 179,00 2 666 421,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 493 920,00-3 800,00 490 120,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 600,00-600,00 69 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 410,00-8 862,00 60 548,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 8 862,00 8 862,00 80110 Gimnazja 6 098 561,00-527 011,01 5 571 549,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 108 400,00-4 900,00 103 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 598 190,00-507 134,00 3 091 056,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 751 990,00-88 400,00 663 590,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 106 980,00-14 500,00 92 480,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 730,00 620,02 123 350,02 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 700,00 86 002,97 97 702,97 4300 Zakup usług pozostałych 73 510,00-14 070,00 59 440,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 950,00 1 300,00 3 250,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 14 070,00 14 070,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 680 312,00 15 000,00 695 312,00 Strona 2 Strona 6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000,00-500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 334 820,00 15 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 83 200,00 1 360,00 84 560,00 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 220,00-1 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 450,00 2 560,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 51 530,00-80,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 262 740,00 71 819,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 540,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 050,00 58 489,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 460,00 11 090,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 960,00 1 700,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 1 027 420,00 1 563 447,68 2 590 867,68 oraz szkołach artystycznych 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 1 306,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 080,00 10 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835 780,00 1 280 728,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 290,00 226 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 270,00 35 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 102,16 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 8 910,64 852 Pomoc społeczna 20 870 482,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 151 232,00-13 254,00 137 978,00 85219 3110 Świadczenia społeczne 151 208,00-13 254,00 Ośrodki pomocy społecznej 1 127 320,00 13 254,00 20 500,00 860,00 349 820,00 6 100,00 27 010,00 51 450,00 334 559,00 890,00 95 539,00 17 550,00 2 660,00 1 306,88 16 280,00 2 116 508,00 371 890,00 55 870,00 102,16 8 910,64 20 870 482,00 137 954,00 1 140 574,00 Strona 3 Strona 7
4480 Podatek od nieruchomości 0,00 10 614,00 10 614,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2 640,00 2 640,00 85295 Pozostała działalność 916 148,00 0,00 916 148,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 122,00-792,00 66 330,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 792,00 792,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 642 405,00 0,00 9 642 405,00 90002 Gospodarka odpadami 3 684 880,00 0,00 3 684 880,00 4260 Zakup energii 2 000,00 6 000,00 8 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 44 600,00-6 000,00 38 600,00 90013 Schroniska dla zwierząt 0,00 72 500,00 72 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 72 500,00 72 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 459 000,00 6 458,00 1 465 458,00 4270 Zakup usług remontowych 380 000,00 6 458,00 386 458,00 90095 Pozostała działalność 1 157 612,00-78 958,00 1 078 654,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000,00-300,00 30 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 300,00 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 245 587,00-78 958,00 166 629,00 926 Kultura fizyczna 6 873 425,00 0,00 6 873 425,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 087 200,00 0,00 2 087 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 253 000,00-3 000,00 250 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 3 000,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 101 200,00-15 840,00 85 360,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 15 840,00 15 840,00 Razem: 101 360 688,34 276 045,95 101 636 734,29 Strona 4 Strona 8
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 maja 2016 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozd. paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie w tym dotacje: Uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 215 840,00-3 215 840,00 3 039 390,00 176 450,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 501 450,00-2 501 450,00 2 325 000,00 176 450,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 325 000,00-2 325 000,00 2 325 000,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 6 450,00-6 450,00 6 450,00 Współorganizacja V Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 170 000,00-170 000,00 170 000,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu 120 000,00-120 000,00 120 000,00 Zakup samochodu służbowego 30 000,00-30 000,00 30 000,00 20 000,00-20 000,00 20 000,00 92116 Biblioteki 714 390,00-714 390,00 714 390,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kulturalnej Razem 714 390,00-714 390,00 714 390,00 3 215 840,00-3 215 840,00 3 039 390,00 176 450,00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożrowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderewskiego 1B, 58-150 Strzegom Biblioteka Pubnliczna Masta i Gminy w Strzegomiu 2.POZOSTAŁE PODMIOTY Strona 1 Strona 9
600 Transport i łączność 180 000,00 180 000,00 180 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 000,00-180 000,00 180 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000,00-180 000,00 180 000,00 750 Administracja publiczna 41 407,00-41 407,00 41 407,00 754 75095 Pozostała działalność 41 407,00-41 407,00 41 407,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednotkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 407,00-41 407,00 41 407,00 77 500,00-77 500,00 77 500,00 75404 Komenda wojewódzka Policji 52 500,00-52 500,00 52 500,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 52 500,00-52 500,00 52 500,00 75405 Komenda powiatowa Policji 25 000,00-25 000,00 25 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 000,00-25 000,00 25 000,00 20 000,00-20 000,00 20 000,00 5 000,00-5 000,00 5 000,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Dofinansowanie zakupu samochodu kombi-van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normędodatkowe patrole Nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej 758 Różne rozliczenia 50 000,00-50 000,00 50 000,00 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00-50 000,00 50 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000,00-50 000,00 50 000,00 Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego 851 Ochrona zdrowia 5 000,00-5 000,00 5 000,00 85195 Pozdostała działalność 5 000,00-5 000,00 5 000,00 Strona 2 Strona 10
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.POZOSTAŁE PODMIOTY Razem Ogółem: 5 000,00-5 000,00 5 000,00 353 907,00-353 907,00 353 907,00 3 569 747,00-3 569 747,00 3 039 390,00 530 357,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 000,00-110 000,00 110 000,00 01008 Melioracje wodne 110 000,00-110 000,00 110 000,00 Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 110 000,00-110 000,00 110 000,00 Dotacja dla Spółki Wodnej na zadanie "melioracje wodne" 801 Oświata i wychowanie 1 514 480,00 6 143,17 1 520 623,17 1 514 480,00 6 143,17 80101 Szkoły podstawowe 511 040,00 4 836,29 515 876,29 511 040,00 4 836,29 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 511 040,00-511 040,00 511 040,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 4 836,29 4 836,29 4 836,29 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 63 680,00-63 680,00 63 680,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 63 680,00-63 680,00 63 680,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"- Oddział "0" 80104 Przedszkola 471 440,00-471 440,00 471 440,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 471 440,00-471 440,00 471 440,00 201 600,00-201 600,00 201 600,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie Strona 3 Strona 11
269 840,00-269 840,00 269 840,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 230 400,00-230 400,00 230 400,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieoublicznej jednostki systemu oświaty 230 400,00-230 400,00 230 400,00 90 000,00-90 000,00 90 000,00 86 400,00-86 400,00 86 400,00 54 000,00-54 000,00 54 000,00 Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przeszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 217 920,00-217 920,00 217 920,00-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 217 920,00-217 920,00 217 920,00-69 840,00-69 840,00 69 840,00 148 080,00-148 080,00 148 080,00 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 20 000,00 1 306,88 21 306,88 20 000,00 1 306,88 Strona 4 Strona 12
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 20 000,00-20 000,00 20 000,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 1 306,88 1 306,88 1 306,88 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" 851 Ochrona zdrowia 441 000,00-441 000,00 441 000,00 85153 Zwalczanie narkomani 145 000,00-145 000,00 145 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 145 000,00-145 000,00 145 000,00 Środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 296 000,00-296 000,00 296 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 296 000,00-296 000,00 296 000,00 Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 140 000,00-140 000,00 140 000,00 85295 Pozostała działalność 140 000,00-140 000,00 140 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz 25 080,00-25 080,00 25 080,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10 380,00-10 380,00 10 380,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 380,00-10 380,00 10 380,00 Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 85395 Pozostała działalność 14 700,00-14 700,00 14 700,00 Strona 5 Strona 13
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 14 700,00-14 700,00 14 700,00 Wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk 150 000,00 150 000,00 150 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000,00 150 000,00 150 000,00 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 340 000,00-340 000,00 340 000,00 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 92120 Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami 188 000,00-200 000,00 200 000,00 2720 6570 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 12 000,00-12 000,00 12 000,00 188 000,00-188 000,00 188 000,00 92195 Pozostała działalność 140 000,00-140 000,00 140 000,00 Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 140 000,00-140 000,00 140 000,00 Wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 590 000,00-590 000,00 590 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 590 000,00-590 000,00 590 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 590 000,00-590 000,00 590 000,00 Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu Razem 3 310 560,00 6 143,17 3 316 703,17 1 514 480,00 1 802 223,17 RAZEM DOTACJE 6 880 307,00 6 143,17 6 886 450,17 4 553 870,00 2 332 580,17 Strona 6 Strona 14
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 148/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 maja 2016 r. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami Dział Rozdział Nazwa Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 Dochody 3 649 880,00-3 649 880,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 649 880,00-3 649 880,00 90002 Gospodarka odpadami 3 649 880,00-3 649 880,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 3 649 880,00-3 649 880,00 odrębnych ustaw Wydatki 3 649 880,00-3 649 880,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 649 880,00-3 649 880,00 90002 Gospodarka odpadami 3 649 880,00-3 649 880,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00-300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 194,00-188 194,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 836,00-11 836,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 766,00-34 766,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 901,00-4 901,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00-10 100,00 4260 Zakup energii 2 000,00 6 000,00 8 000,00 Strona 1 Strona 15
4300 Zakup usług pozostałych 3 346 051,00-3 346 051,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 350,00-1 350,00 telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00-3 282,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 44 600,00-6 000,00 38 600,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 500,00-2 500,00 korpusu służby cywilnej Strona 2 Strona 16