1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2013 (zestawienie zbiorcze ogółem według działów klasyfikacji budżetowej)

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2013 (zestawienie zbiorcze ogółem według działów klasyfikacji budżetowej) Dział Treść Plan dochody bieżące Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2012 r. dochody majątkowe 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 836 200 1 200 4 835 000 630 TURYSTYKA 3 945 000 15 000 3 930 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 146 819 375 232 6 771 587 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 516 799 414 799 102 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936 6 936 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 187 626 35 000 2 152 626 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 82 005 292 82 005 292 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 767 072 20 767 072 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 752 332 2 752 082 250 851 OCHRONA ZDROWIA 5 261 5 261 0 852 POMOC SPOŁECZNA 12 416 750 12 416 750 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 516 314 1 516 314 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 180 766 21 162 497 8 018 269 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA 972 332 972 332 0 RAZEM 168 255 499 142 445 767 25 809 732

2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2013 (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 836 200 1 200 4 835 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 200 1 200 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200 1 200 60016 Drogi publiczne gminne 4 835 000 0 4 835 000 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6207 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich 4 335 000 4 335 000 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 500 000 500 000 630 TURYSTYKA 3 945 000 15 000 3 930 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 945 000 15 000 3 930 000 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 2007 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich 15 000 15 000 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6207 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich 530 000 530 000 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 400 000 3 400 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 146 819 375 232 6 771 587 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 635 232 375 232 6 260 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 358 000 358 000 0690 Wpływy z różnych opłat 6 604 6 604 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności 20 000 20 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 240 000 6 240 000 0920 Pozostałe odsetki 4 128 4 128 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500 6 500

1 2 3 4 5 6 7 70095 6207 Pozostała działalność 511 587 0 511 587 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich 511 587 511 587 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 208 699 106 699 102 000 75011 Urzędy wojewódzkie 115 115 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 115 115 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 380 3 380 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 380 3 380 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 205 204 103 204 102 000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 2708 źródeł 103 204 103 204 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 102 000 102 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 187 626 35 000 2 152 626 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 152 626 0 2 152 626 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6207 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich 2 152 626 2 152 626 75416 Straż gminna (miejska) 35 000 35 000 0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 35 000 35 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 82 005 292 82 005 292 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 120 000 120 000 0 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej 120 000 120 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 44 519 769 44 519 769 0 0310 Podatek od nieruchomości 43 789 303 43 789 303 0320 Podatek rolny 84 346 84 346 0330 Podatek leśny 258 634 258 634

1 2 3 4 5 6 7 0340 Podatek od środków transportowych 297 683 297 683 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 697 10 697 0690 Wpływy z różnych opłat 1 373 1 373 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 76 169 76 169 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 564 1 564 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 489 009 5 489 009 0 0310 Podatek od nieruchomości 3 786 552 3 786 552 0320 Podatek rolny 299 717 299 717 0330 Podatek leśny 1 459 1 459 0340 Podatek od środków transportowych 189 177 189 177 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000 100 000 0370 Opłata od posiadania psów 75 260 75 260 0430 Wpływy z opłaty targowej 138 000 138 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 840 000 840 000 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 650 650 0690 Wpływy z różnych opłat 20 194 20 194 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 000 38 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 959 514 3 959 514 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 360 000 360 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 500 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 726 325 726 325 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 870 060 2 870 060 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 300 1 300 0690 Wpływy z różnych opłat 129 129 0920 Pozostałe odsetki 1 200 1 200

1 2 3 4 5 6 7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 27 747 000 27 747 000 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 27 000 000 27 000 000 75624 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 747 000 747 000 Dywidendy 170 000 170 000 0 0740 Wpływy z dywidend 170 000 170 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 767 072 20 767 072 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 745 598 19 745 598 0 75814 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 745 598 19 745 598 Różne rozliczenia finansowe 300 000 300 000 0 0920 Pozostałe odsetki 300 000 300 000 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 721 474 721 474 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 721 474 721 474 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 752 332 2 752 082 250 80101 Szkoły podstawowe 307 992 307 742 250 0690 Wpływy z różnych opłat 6 531 6 531 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 184 966 184 966 0830 Wpływy z usług 5 500 5 500 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250 250 0920 Pozostałe odsetki 170 170 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500 1 500 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów 109 075 109 075 0750 Przedszkola 2 311 474 2 311 474 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 060 8 060 0830 Wpływy z usług 2 297 484 2 297 484

1 2 3 4 5 6 7 0920 Pozostałe odsetki 3 300 3 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 630 2 630 80110 Gimnazja 75 626 75 626 0 0690 Wpływy z różnych opłat 1 420 1 420 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 38 406 38 406 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 400 9 400 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 18 000 18 000 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 8 400 8 400 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 57 240 57 240 0 0830 Wpływy z usług 57 240 57 240 851 OCHRONA ZDROWIA 1 261 1 261 0 85195 Pozostała działalność 1 261 1 261 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 261 1 261 852 85203 2360 POMOC SPOŁECZNA 2 677 750 2 677 750 0 Ośrodki wsparcia 400 400 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400 400 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 65 000 65 000 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 65 000 65 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 114 000 114 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 114 000 114 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 379 000 379 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000 13 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 366 000 366 000

1 2 3 4 5 6 7 85216 85219 2030 Zasiłki stałe 1 162 000 1 162 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 162 000 1 162 000 Ośrodki pomocy społecznej 539 000 539 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 538 000 538 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 350 85 350 0 0830 Wpływy z usług 85 000 85 000 853 85295 85305 2360 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350 350 Pozostała działalność 333 000 333 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 333 000 333 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 292 781 292 781 0 Żłobki 228 730 228 730 0 0830 Wpływy z usług 228 000 228 000 0920 Pozostałe odsetki 550 550 0970 Wpływy z różnych dochodów 180 180 85395 Pozostała działalność 64 051 64 051 0 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 2007 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 54 443 54 443 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 608 9 608 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 180 766 21 162 497 8 018 269 90001 90002 2460 2007 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 180 000 180 000 0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 180 000 180 000 finansów publicznych Gospodarka odpadami 1 694 823 108 131 1 586 692 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 108 131 108 131

1 2 3 4 5 6 7 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6207 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich 1 586 692 1 586 692 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 000 000 16 000 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 15 990 000 15 990 000 90020 0920 Pozostałe odsetki 10 000 10 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 25 000 25 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 25 000 25 000 90095 Pozostała działalność 11 280 943 4 849 366 6 431 577 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 530 000 1 530 000 0690 Wpływy z różnych opłat 6 802 6 802 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 041 643 1 041 643 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności 20 000 20 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 869 000 2 869 000 0920 Pozostałe odsetki 46 876 46 876 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 200 000 2 200 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 500 2 500 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 545 16 545 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6207 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich 1 511 090 1 511 090 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 031 487 2 031 487 926 KULTURA FIZYCZNA 972 332 972 332 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 972 332 972 332 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 000 200 000 0830 Wpływy z usług 646 600 646 600

1 2 3 4 5 6 7 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 400 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 122 332 122 332 RAZEM 156 973 930 131 164 198 25 809 732

3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2013 (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 308 100 308 100 0 75011 Urzędy wojewódzkie 308 100 308 100 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 308 100 308 100 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936 6 936 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 936 6 936 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 936 6 936 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000 4 000 0 85195 Pozostała działalność 4 000 4 000 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000 4 000 852 POMOC SPOŁECZNA 9 739 000 9 739 000 0 85203 Ośrodki wsparcia 285 000 285 000 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 285 000 285 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 283 000 9 283 000 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 283 000 9 283 000 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 39 000 39 000 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 000 39 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 132 000 132 000 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 132 000 132 000 RAZEM 10 058 036 10 058 036 0

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 853 4. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013 (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 223 533 1 223 533 0 85395 Pozostała działalność 1 223 533 1 223 533 0 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 2007 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 116 535 1 116 535 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 53 098 53 098 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 815 45 815 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 085 8 085 RAZEM 1 223 533 1 223 533 0

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU (zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2012 r. Dział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 308 700 308 700 0 300 700 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 395 766 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 766 1 395 766 0 0 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 016 858 7 677 608 0 3 033 543 4 644 065 0 0 0 0 14 339 250 14 339 250 8 644 170 0 0 630 TURYSTYKA 9 690 500 52 000 0 13 000 10 000 0 29 000 0 0 9 638 500 9 638 500 9 258 500 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 377 221 3 701 800 30 000 1 056 800 2 615 000 0 0 0 0 10 675 421 10 675 421 1 278 968 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 335 783 335 783 10 500 320 283 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 067 493 16 751 493 11 382 820 4 867 673 0 441 000 60 000 0 0 316 000 316 000 0 0 0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936 6 936 6 354 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 OBRONA NARODOWA 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 463 976 1 369 976 862 284 423 066 39 000 45 626 0 0 0 3 094 000 3 094 000 2 874 000 0 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 146 585 2 146 585 0 0 0 0 0 2 146 585 0 0 0 0 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 778 021 778 021 0 778 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 538 668 45 386 668 36 200 340 8 267 329 399 700 508 299 11 000 0 0 1 152 000 1 152 000 0 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 769 525 769 525 332 380 240 495 196 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 19 985 005 19 985 005 4 254 707 2 034 288 285 000 13 411 010 0 0 0 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 349 989 2 977 307 979 863 267 597 386 300 2 060 1 341 487 0 0 372 682 372 682 0 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 160 000 160 000 0 0 60 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 575 266 22 147 143 235 084 9 245 124 12 645 000 0 21 935 0 0 7 428 123 7 428 123 4 749 361 0 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 833 474 5 246 474 90 156 792 618 4 333 500 30 200 0 0 0 587 000 587 000 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA 5 317 000 3 987 000 1 494 700 1 806 380 500 000 42 000 143 920 0 0 1 330 000 1 330 000 0 0 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OGÓŁEM 184 119 266 133 790 524 55 879 188 33 449 999 26 122 215 14 585 195 1 607 342 2 146 585 0 50 328 742 50 328 742 26 804 999 0 0

Dział Rozdział Treść wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 308 700 308 700 0 300 700 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01008 Melioracje wodne 300 000 300 000 300 000 01030 Izby rolnicze 8 000 8 000 8 000 01095 Pozostała działalność 700 700 700 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 395 766 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 766 1 395 766 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 1 395 766 1 395 766 1 395 766 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 016 858 7 677 608 0 3 033 543 4 644 065 0 0 0 0 14 339 250 14 339 250 8 644 170 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 202 208 6 202 208 1 558 143 4 644 065 60016 Drogi publiczne gminne 15 814 650 1 475 400 1 475 400 14 339 250 14 339 250 8 644 170 630 TURYSTYKA 9 690 500 52 000 0 13 000 10 000 0 29 000 0 0 9 638 500 9 638 500 9 258 500 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 690 500 52 000 13 000 10 000 29 000 9 638 500 9 638 500 9 258 500 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 377 221 3 701 800 30 000 1 056 800 2 615 000 0 0 0 0 10 675 421 10 675 421 1 278 968 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 656 053 2 615 000 2 615 000 1 041 053 1 041 053 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 220 800 1 056 800 30 000 1 026 800 164 000 164 000 70095 Pozostała działalność 9 500 368 30 000 30 000 9 470 368 9 470 368 1 278 968 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 335 783 335 783 10 500 320 283 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 155 783 155 783 5 500 150 283 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 155 000 155 000 5 000 150 000 71095 Pozostała działalność 25 000 25 000 20 000 5 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 759 393 16 443 393 11 074 720 4 867 673 0 441 000 60 000 0 0 316 000 316 000 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 522 520 522 520 5 720 100 800 416 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 529 130 15 213 130 10 943 000 4 245 130 25 000 316 000 316 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 270 000 270 000 99 000 111 000 60 000 75095 Pozostała działalność 437 743 437 743 27 000 410 743 752 OBRONA NARODOWA 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500 2 500 2 500 Plan Wydatki bieżące 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU związane z realizacją zadań własnych (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) wydatki jednostek budżetowych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 463 976 1 369 976 862 284 423 066 39 000 45 626 0 0 0 3 094 000 3 094 000 2 874 000 0 0 75405 Komendy powiatowe Policji 38 000 38 000 6 000 32 000 75406 Straż graniczna 7 000 7 000 7 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 086 876 212 876 79 800 131 450 1 626 2 874 000 2 874 000 2 874 000 75414 Obrona cywilna 12 500 12 500 12 500 75416 Straż gminna (miejska) 1 141 600 921 600 782 484 95 116 44 000 220 000 220 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 000 7 000 7 000 75495 Pozostała działalność 171 000 171 000 171 000 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 146 585 2 146 585 0 0 0 0 0 2 146 585 0 0 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 146 585 2 146 585 2 146 585 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 778 021 778 021 0 778 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 778 021 778 021 778 021 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 538 668 45 386 668 36 200 340 8 267 329 399 700 508 299 11 000 0 0 1 152 000 1 152 000 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 22 062 992 21 517 992 17 625 807 3 619 007 273 178 545 000 545 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 905 024 905 024 847 933 42 700 14 391 80104 Przedszkola 11 896 974 11 889 974 9 356 532 2 385 765 45 500 102 177 7 000 7 000 80105 Przedszkola specjalne 1 200 1 200 1 200 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 425 741 425 741 68 087 2 201 353 000 2 453 80110 Gimnazja 9 950 626 9 350 626 8 027 770 1 237 356 74 500 11 000 600 000 600 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 648 500 648 500 123 000 525 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 198 000 198 000 58 600 139 400 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 149 611 149 611 62 511 85 100 2 000 80195 Pozostała działalność 300 000 300 000 30 100 230 300 39 600 851 OCHRONA ZDROWIA 765 525 765 525 328 580 240 295 196 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000 70 000 70 000 85153 Zwalczanie narkomanii 20 145 20 145 20 145 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 631 680 631 680 328 580 150 100 153 000 85195 Pozostała działalność 43 700 43 700 50 43 650 852 POMOC SPOŁECZNA 10 246 005 10 246 005 3 694 617 1 945 388 0 4 606 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 40 000 40 000 40 000 85204 Rodziny zastępcze 30 000 30 000 30 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 74 500 74 500 74 500 85206 Wspieranie rodziny 42 017 42 017 32 017 10 000 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 114 000 114 000 114 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 222 000 2 222 000 1 071 000 1 151 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 100 000 1 100 000 1 100 000 85216 Zasiłki stałe 1 262 000 1 262 000 1 262 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 859 150 2 859 150 2 461 400 379 750 18 000 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 251 510 1 251 510 1 126 700 89 810 35 000 85295 Pozostała działalność 1 250 828 1 250 828 210 828 1 040 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 872 553 1 699 871 979 863 267 597 386 300 2 060 64 051 0 0 172 682 172 682 0 0 0 85305 Żłobki 1 549 520 1 549 520 979 863 237 597 330 000 2 060 85306 Kluby dziecięce 46 800 46 800 46 800 85336 Ochotnicze Hufce Pracy 30 000 30 000 30 000 85395 Pozostała działalność 246 233 73 551 9 500 64 051 172 682 172 682 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 160 000 160 000 0 0 60 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60 000 60 000 60 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 000 100 000 100 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 575 266 22 147 143 235 084 9 245 124 12 645 000 0 21 935 0 0 7 428 123 7 428 123 4 749 361 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 033 405 1 361 702 361 702 1 000 000 671 703 671 703 90002 Gospodarka odpadami 2 860 293 2 851 060 1 000 2 850 060 9 233 9 233 8 733 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 878 900 1 878 900 38 900 1 840 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 761 000 1 761 000 1 761 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000 50 000 50 000 90013 Schroniska dla zwierząt 400 000 400 000 400 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 665 789 1 548 789 1 548 789 117 000 117 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 500 000 11 500 000 11 500 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 25 000 25 000 25 000 90095 Pozostała działalność 7 400 879 1 220 692 195 184 858 573 145 000 21 935 6 180 187 6 180 187 4 740 628

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 833 474 5 246 474 90 156 792 618 4 333 500 30 200 0 0 0 587 000 587 000 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 483 474 3 983 474 90 156 774 818 3 118 500 500 000 500 000 92116 Biblioteki 1 140 000 1 140 000 1 140 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 130 000 43 000 13 000 30 000 87 000 87 000 92195 Pozostała działalność 80 000 80 000 4 800 45 000 30 200 926 KULTURA FIZYCZNA 5 317 000 3 987 000 1 494 700 1 806 380 500 000 42 000 143 920 0 0 1 330 000 1 330 000 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 4 757 000 3 427 000 1 494 700 1 766 380 22 000 143 920 1 330 000 1 330 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 520 000 520 000 500 000 20 000 92695 Pozostała działalność 40 000 40 000 40 000 OGÓŁEM 172 583 794 122 455 052 55 000 844 33 360 317 25 837 215 5 780 185 329 906 2 146 585 0 50 128 742 50 128 742 26 804 999 0 0 Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 308 100 308 100 308 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 308 100 308 100 308 100 3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki jednostek budżetowych (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) dotacje na zadania bieżące 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936 6 936 6 354 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 936 6 936 6 354 582 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000 4 000 3 800 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 4 000 4 000 3 800 200 852 POMOC SPOŁECZNA 9 739 000 9 739 000 560 090 88 900 285 000 8 805 010 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 285 000 285 000 285 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 283 000 9 283 000 454 990 23 000 8 805 010 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 39 000 39 000 39 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 132 000 132 000 105 100 26 900 OGÓŁEM 10 058 036 10 058 036 878 344 89 682 285 000 8 805 010 0 0 0 0 0 0 0 0

Dział Rozdział 4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 277 436 1 277 436 0 0 0 0 1 277 436 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 1 277 436 1 277 436 1 277 436 OGÓŁEM 1 277 436 1 277 436 0 0 0 1 277 436 0 0 0 0 0 0 0 Dział Rozdział Treść Plan 5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 85395 Pozostała działalność 200 000 200 000 200 000 OGÓŁEM 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2012 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2013 ROKU Dział 921 rozdział 92109 Poz. Nazwa jednostki pomocniczej Plan wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 1 OGÓŁEM, 769 974 769 974 90 156 0 2 OSIEDLA RAZEM 427 917 427 917 51 535 0 3 Mścięcino (Nr 1) 38 695 38 695 4 Stare Miasto (Nr 2) 54 915 54 915 6 189 5 Jasienica (Nr 3) 90 235 90 235 30 536 6 Dąbrówki (Nr 4) 77 124 77 124 7 Gryfitów (Nr 5) 47 721 47 721 7 032 8 Księcia Bogusława X (Nr 6) 47 797 47 797 9 Anny Jagiellonki (Nr 7) 71 430 71 430 7 778 10 SOŁECTWA RAZEM 342 057 342 057 38 621 0 11 Dębostrów 22 199 22 199 12 Drogoradz 22 362 22 362 13 Niekłończyca 13 865 13 865 14 Pilchowo 52 762 52 762 18 168 15 Przęsocin 13 123 13 123 16 Siedlice 7 135 7 135 17 Tanowo 46 933 46 933 5 000 18 Tatynia 28 510 28 510 5 133 19 Trzebież 55 140 55 140 20 Trzeszczyn 40 518 40 518 10 320 21 Uniemyśl 32 401 32 401 22 Wieńkowo 7 109 7 109

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2012 r. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU Lp. Nazwa zakładu budżetowego Dział Rozdział Przychody Koszty Wpłata do budżetu 1 2 3 4 5 6 7 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji RAZEM 21 881 158 20 255 084 - w Policach 2. 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym OGÓŁEM SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE 400 40002 8 197 837 7 005 837 600 60016 1 406 157 1 406 157 900 90001 12 197 547 11 763 473 900 90095 79 617 79 617 RAZEM 20 219 077 18 894 024-700 70001 17 748 353 16 423 300 900 90003 165 000 165 000 900 90015 1 548 789 1 548 789 900 90095 756 935 756 935 RAZEM 12 055 980 11 215 980-900 90002 12 055 980 11 215 980 54 156 215 50 365 088 -

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2012 r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury w Policach 3 113 500 2. 921 92116 Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach 1 140 000 OGÓŁEM 4 253 500

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2012 r. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 700 70001 2. 900 90001 3. 900 90095 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych 2 615 000 Dopłata do ceny ścieków 1 000 000 Dopłata do utrzymania cmentarzy 125 000 OGÓŁEM 3 740 000

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2012 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 600 60004 2. 700 70001 3. 700 70001 Lokalny transport zbiorowy Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) 4 644 065 213 238 577 700 4. 700 70001 5. 700 70001 6. 801 80104 7. 801 80105 8. 801 80106 9. 851 85154 10. 853 85395 11. 900 90013 Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (zadanie inwestycyjne) Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych (zadanie inwestycyjne) Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w przedszkolach specjalnych funkcjonujących na terenie innych gmin Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne) OGÓŁEM 70 000 180 115 45 500 1 200 38 000 45 000 684 510 400 000 6 899 328

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2012 r. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lp. Dział Rozdział Jednostka samorządu terytorialnego Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 853 85395 Powiat Policki Budowa środowiskowego domu samopomocy (zadanie inwestycyjne) 200 000 OGÓŁEM 200 000

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2012 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Zakresy zadań Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 630 63003 2. 700 70095 Upowszechnianie turystyki Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) 10 000 1 442 400 3. 851 85154 4. 851 85154 5. 851 85195 6. 852 85203 7. 853 85305 8. 853 85305 9. 853 85306 10. 853 85395 11. 853 85395 12. 854 85412 13. 900 90005 14. 900 90095 15. 921 92109 16. 921 92120 17. 921 92195 18. 926 92605 Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) Prowadzenie niepublicznych żłobków w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Prowadzenie niepublicznego żłobka w Niekłończycy - Bogusława Wierzchoś Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna Aktywizacja ludzi starszych, wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej (zadanie inwestycyjne) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne) Ochrona zwierząt Utworzenie świetlicy środowiskowej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rozwój świadomości kulturalnej Kultura fizyczna OGÓŁEM 28 000 80 000 43 650 285 000 240 000 90 000 46 800 9 500 122 682 60 000 50 000 20 000 5 000 30 000 45 000 500 000 3 108 032

Załącznik Nr 10 do uchwały nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2012 r. DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 801 80106 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach 105 000 2. 801 80106 Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" w Policach 210 000 OGÓŁEM 315 000