Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10000,00 01008 Melioracje wodne 10000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 10000,00 finansów publicznych 10000,00 020 Leśnictwo 234512,00 02001 Gospodarka leśna 155000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 155000,00 155000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 49512,00 4300 Zakup usług pozostałych 49512,00 49512,00 02095 Pozostała działalność 30000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30000,00 30000,00 600 Transport i łączność 12188991,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 038 991,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19100,00 19100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 854072,00 854072,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66525,00 66525,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151516,00 151516,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20000,00 20000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000,00 7000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900000,00 900000,00 4260 Zakup energii 60000,00 60000,00 4270 Zakup usług remontowych 900000,00 900000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 900000,00 900000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6500,00 Strona 1 z 22
6500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2000,00 2000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2000,00 2000,00 4430 Różne opłaty i składki 100000,00 100000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24000,00 24000,00 4480 Podatek od nieruchomości 5500,00 5500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 962,00 1 962,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6000,00 6000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7000,00 7000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6502716,00 6502716,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1500000,00 1500000,00 60016 Drogi publiczne gminne 150000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 150000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 167508,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 167508,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50000,00 Zlecone 50000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000,00 Zlecone 6000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9799,00 Zlecone 9799,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 Zlecone 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8233,00 5000,00 Zlecone 3233,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17200,00 10000,00 Zlecone 7200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 276,00 Strona 2 z 22
Zlecone 276,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 69500,00 69500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6000,00 5000,00 Zlecone 1 000,00 710 Działalność usługowa 800700,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 314700,00 4300 Zakup usług pozostałych 314700,00 150000,00 Zlecone 164700,00 71015 Nadzór budowlany 486000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4700,00 Zlecone 4700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92232,00 Zlecone 92232,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 218500,00 Zlecone 218500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24500,00 Zlecone 24500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60500,00 Zlecone 60500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00 Zlecone 3000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000,00 Zlecone 2000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 Zlecone 4000,00 4260 Zakup energii 6000,00 Zlecone 6000,00 4270 Zakup usług remontowych 3000,00 Zlecone 3000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44668,00 Zlecone 44668,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 Zlecone 1 800,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 Zlecone 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5000,00 Zlecone 5000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6100,00 Zlecone 6100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Zlecone 1 000,00 Strona 3 z 22
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8000,00 Zlecone 8000,00 750 Administracja publiczna 9635210,00 75011 Urzędy wojewódzkie 163676,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127000,00 Zlecone 127000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000,00 Zlecone 10000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23676,00 Zlecone 23676,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00 Zlecone 3000,00 75019 Rady powiatów 380200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 365200,00 365200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 3000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8000,00 8000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4000,00 4000,00 75020 Starostwa powiatowe 8871934,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54000,00 54000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4501500,00 4501 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 365000,00 365000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 810057,00 810057,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 95000,00 95000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24000,00 24000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25000,00 25000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 138000,00 1 138000,00 4260 Zakup energii 230000,00 230000,00 4270 Zakup usług remontowych 378000,00 378000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20000,00 20000,00 Strona 4 z 22
4300 Zakup usług pozostałych 640000,00 640000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40000,00 40000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 6000,00 6000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9000,00 9000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15000,00 15000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 13500,00 13500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113579,00 113579,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 507,00 1 507,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8791,00 8791,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4000,00 4000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2000,00 2000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40000,00 40000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260000,00 260000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75000,00 75000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 25000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 Zlecone 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14700,00 Zlecone 14700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500,00 Zlecone 3500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5300,00 Poroz. z JST 2000,00 Zlecone 3300,00 Strona 5 z 22
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 164400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3500,00 3500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6400,00 6400,00 4300 Zakup usług pozostałych 150000,00 150000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3000,00 3000,00 75095 Pozostała działalność 30000,00 4430 Różne opłaty i składki 30000,00 30000,00 752 Obrona narodowa 6000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 6000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6000,00 6000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4517 300,00 75405 Komendy powiatowe Policji 1300,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 300,00 1 300,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4355000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000,00 3070 Zlecone 2000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 178447,00 Zlecone 178447,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 116367,00 Zlecone 116367,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9103,00 Zlecone 9103,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2983793,00 4060 4070 Zlecone 2983793,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 66472,00 Zlecone 66472,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 237598,00 Zlecone 237598,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23890,00 Zlecone 23890,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2996,00 Zlecone 2996,00 Strona 6 z 22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000,00 4180 Zlecone 10000,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz 391994,00 pozostałe nleżności Zlecone 391 994,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102126,00 Zlecone 102126,00 4260 Zakup energii 85000,00 Zlecone 85000,00 4270 Zakup usług remontowych 13000,00 Zlecone 13000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 18520,00 Zlecone 18520,00 4300 Zakup usług pozostałych 70700,00 Zlecone 70700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13200,00 Zlecone 13200,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 Zlecone 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4000,00 Zlecone 4000,00 4430 Różne opłaty i składki 2500,00 Zlecone 2500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3282,00 Zlecone 3282,00 4480 Podatek od nieruchomości 14122,00 Zlecone 14122,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 390,00 Zlecone 390,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 Zlecone 1 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000,00 Zlecone 3000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 153000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 2000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4810 Rezerwy 150000,00 150000,00 75495 Pozostała działalność 8000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6500,00 6500,00 Strona 7 z 22
755 Wymiar sprawiedliwości 247200,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 247200,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 119892,00 Zlecone 119892,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5416,00 Zlecone 5416,00 4300 Zakup usług pozostałych 121 892,00 Zlecone 121892,00 757 Obsługa długu publicznego 1119272,28 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 200000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 200000,00 200000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 919272,28 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 919272,28 919272,28 758 Różne rozliczenia " 640470,11 75818 Rezerwy ogólne i celowe 640470,11 4810 Rezerwy 640470,11 640470,11 801 Oświata i wychowanie 25614367,45 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 016143,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3683,00 3683,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 711 712,00 711 712,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 523,00 77 523,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135169,00 135169,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19231,00 19231,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9400,00 9400,00 4260 Zakup energii 3850,00 3850,00 4270 Zakup usług remontowych 11 491,00 11491,00 4300 Zakup usług pozostałych 3368,00 3368,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2400,00 2400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 Strona 8 z 22
4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80111 Gimnazja specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80120 Licea ogólnokształcące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 1362,00 1 362,00 36054,00 36054,00 704129,00 4715,00 4715,00 492035,00 492035,00 54898,00 54898,00 93374,00 93374,00 13285,00 13285,00 9507,00 9507,00 3810,00 3810,00 9477,00 9477,00 1 530,00 1 530,00 1 339,00 1 339,00 20159,00 20159,00 7445300,00 207158,00 207158,00 43318,00 43318,00 4757178,00 4757178,00 436029,00 436029,00 878000,00 878000,00 125458,00 125458,00 2200,00 2200,00 12720,00 Strona 9 z 22