UCHWAŁA NR XXII/178/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXII/178/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, ary 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie 28 125 62 zł z tego : a) bieżące w kwocie 26 820 62 zł, b) majątkowe w kwocie 1 305 00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie 31 295 228,00 zł z tego : a) bieżące w kwocie 24 860 828,00 zł, b) majątkowe w kwocie 6 434 40 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w rok 2017 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabeląnr 5. 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 169 608,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami: 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 2 879 000 zł. 2) z tytułu wolnych środków, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 290 608,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 079 00 zł z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 779 000 zł w tym: a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 879 00 zł, b) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 00 zł, c) kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900 00 zł. 2) wolnych środków, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 300 00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (przychody). 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 909 392 zł z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 411 792,00 zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 497 60 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (rozchody). 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000 zł. Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 1

5. Ustala się limit zobowiązań : 1) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w 2 ust. 2 pkt 1a i 1b; 2) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w 2 ust. 2 pkt 1c. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 62 50 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 72 50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7. 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 8. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 9. 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 10. 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust 4 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami. 4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji. 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Król Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 2

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480 80 0830 Wpływy z usług 480 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 01095 Pozostała działalność 2 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 50 600 Transport i łączność 30 00 60016 Drogi publiczne gminne 30 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 30 00 podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa 279 33 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 279 33 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 60 13 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 165 00 5 Strona 1 z 8 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 1

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 00 750 Administracja publiczna 51 874,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 874,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 51 874,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 358,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 358,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 358,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 7 248 528,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 17 10 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 17 00 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 10 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 1 925 288,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 864 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 788,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 44 70 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 13 50 Wpływy z podatku od czynności 0500 1 00 cywilnoprawnych Strona 2 z 8 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 2

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 30 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 530 892,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 699 392,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 285 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 65 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 260 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 160 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 3 50 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 126 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 106 00 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 3 649 248,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 3 631 248,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 18 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 9 572 43 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 6 442 477,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 442 477,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 034 953,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 034 953,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 95 00 Strona 3 z 8 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 85 00 801 Oświata i wychowanie 726 90 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 206 00 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 206 00 80104 Przedszkola 300 90 0830 Wpływy z usług 75 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 185 90 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 40 00 terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 40 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 28 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 12 00 terytorialnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 180 00 0830 Wpływy z usług 180 00 852 Pomoc społeczna 215 40 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 90 Strona 4 z 8 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 4

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 7 20 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 13 60 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 13 60 85216 Zasiłki stałe 50 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 50 70 85219 Ośrodki pomocy społecznej 79 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 79 40 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 12 80 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 80 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 45 00 855 Rodzina 7 438 00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 282 00 Strona 5 z 8 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 5

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 282 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 156 00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 146 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 773 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 340 50 0830 Wpływy z usług 340 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 90002 Gospodarka odpadami 411 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 410 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 20 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 2 00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 00 bieżące razem: 26 820 62 majątkowe Strona 6 z 8 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 6

600 Transport i łączność 200 00 60016 Drogi publiczne gminne 200 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 200 00 związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 280 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 280 00 nieruchomości 758 Różne rozliczenia 18 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 18 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 18 00 związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 800 00 80101 Szkoły podstawowe 800 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 800 00 związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 00 Strona 7 z 8 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 7

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 00 majątkowe razem: 1 305 00 Ogółem: 28 125 62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 8 z 8 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 8

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 991 012,00 531 012,00 530 712,00 206 23 324 482,00 30 1 460 00 1 460 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 860 212,00 500 212,00 499 912,00 206 23 293 682,00 30 1 360 00 1 360 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 80 160 80 160 80 160 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 00 12 00 12 00 12 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 54 29 54 29 54 29 54 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 89 3 89 3 89 3 89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 113 50 113 50 113 50 113 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90 90 90 90 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 38 00 38 00 38 00 38 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 360 00 1 360 00 1 360 00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 01022 badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 25 00 pochodzenia zwierzęcego 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 100 00 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 01095 Pozostała działalność 5 80 5 80 5 80 5 80 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 80 5 80 5 80 5 80 600 Transport i łączność 1 336 077,13 718 677,13 718 677,13 3 00 715 677,13 617 40 617 40 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 100 00 100 00 Strona 1 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 100 00 100 00 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 228 677,13 718 677,13 718 677,13 3 00 715 677,13 510 00 510 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 548 265,00 548 265,00 548 265,00 548 265,00 4300 Zakup usług pozostałych 136 412,13 136 412,13 136 412,13 136 412,13 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 00 8 00 8 00 8 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 00 510 00 510 00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 7 40 7 40 7 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 40 7 40 7 40 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 10 35 10 35 10 35 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 00 19 00 19 00 19 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 00 4 00 4 00 4 00 70095 Pozostała działalność 16 10 16 10 16 10 16 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 4260 Zakup energii 2 50 2 50 2 50 2 50 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 118 662,00 118 662,00 105 80 3 00 102 80 12 862,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 105 00 105 00 105 00 3 00 102 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 71035 Cmentarze 80 80 80 80 Strona 2 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 71095 Pozostała działalność 12 862,00 12 862,00 12 862,00 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 862,00 12 862,00 12 862,00 750 Administracja publiczna 3 179 222,00 2 839 222,00 2 787 722,00 2 244 874,00 542 848,00 51 50 340 00 340 00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 874,00 51 874,00 51 874,00 51 874,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 40 46 40 46 40 46 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 30 3 30 3 30 3 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 174,00 174,00 174,00 174,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 70 70 70 30 70 30 70 40 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 00 40 00 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4220 Zakup środków żywności 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 1 20 1 20 1 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 002 648,00 2 662 648,00 2 660 148,00 2 193 00 467 148,00 2 50 340 00 340 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 638 00 1 638 00 1 638 00 1 638 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 60 99 60 99 60 99 60 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 44 00 44 00 44 00 44 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 40 296 40 296 40 296 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 00 43 00 43 00 43 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72 00 72 00 72 00 72 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 00 140 00 140 00 140 00 4220 Zakup środków żywności 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 17 00 17 00 17 00 17 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 50 5 50 5 50 5 50 4300 Zakup usług pozostałych 205 00 205 00 205 00 205 00 Strona 3 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 00 30 00 30 00 30 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 188,00 35 188,00 35 188,00 35 188,00 4480 Podatek od nieruchomości 91 91 91 91 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55 55 55 55 10 00 10 00 10 00 10 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330 00 330 00 330 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29 00 29 00 29 00 29 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 21 00 21 00 21 00 21 00 75095 Pozostała działalność 25 00 25 00 16 00 16 00 9 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 00 9 00 9 00 4430 Różne opłaty i składki 16 00 16 00 16 00 16 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 358,00 1 358,00 1 358,00 1 358,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 358,00 kontroli i ochrony prawa 1 358,00 1 358,00 1 358,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 358,00 1 358,00 1 358,00 1 358,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 390 386,64 345 386,64 302 386,64 14 53 287 856,64 43 00 45 00 45 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 00 1 00 1 00 1 00 5 00 5 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 00 1 00 1 00 1 00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 5 00 5 00 5 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 383 386,64 343 386,64 300 386,64 14 53 285 856,64 43 00 40 00 40 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 00 43 00 43 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 53 14 53 14 53 14 53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 875,61 77 875,61 77 875,61 77 875,61 4260 Zakup energii 12 70 12 70 12 70 12 70 Strona 4 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 125 00 125 00 125 00 125 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 46 581,03 46 581,03 46 581,03 46 581,03 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 70 1 70 1 70 1 70 4430 Różne opłaty i składki 12 00 12 00 12 00 12 00 6060 6230 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 00 40 00 40 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 280 00 280 00 280 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 280 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 280 00 280 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 280 00 280 00 280 00 758 Różne rozliczenia 135 00 135 00 135 00 135 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 135 00 135 00 135 00 135 00 4810 Rezerwy 135 00 135 00 135 00 135 00 801 Oświata i wychowanie 12 454 47 8 914 47 8 075 522,00 6 196 297,00 1 879 225,00 515 623,00 323 325,00 3 540 00 3 540 00 80101 Szkoły podstawowe 7 129 313,00 4 089 313,00 3 921 812,00 3 143 861,00 777 951,00 167 501,00 3 040 00 3 040 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 167 501,00 167 501,00 167 501,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 430 00 2 430 00 2 430 00 2 430 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 80 198 80 198 80 198 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 453 039,00 453 039,00 453 039,00 453 039,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 022,00 59 022,00 59 022,00 59 022,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 310 00 310 00 310 00 310 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 00 12 00 12 00 12 00 4260 Zakup energii 110 00 110 00 110 00 110 00 4270 Zakup usług remontowych 125 00 125 00 125 00 125 00 Strona 5 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 64 00 64 00 64 00 64 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 50 4 50 4 50 4 50 4430 Różne opłaty i składki 10 50 10 50 10 50 10 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 451,00 134 451,00 134 451,00 134 451,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 040 00 3 040 00 3 040 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 515 984,00 515 984,00 488 579,00 439 375,00 49 204,00 27 405,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 405,00 27 405,00 27 405,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 332 844,00 332 844,00 332 844,00 332 844,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 05 30 05 30 05 30 05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 919,00 66 919,00 66 919,00 66 919,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 562,00 9 562,00 9 562,00 9 562,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 45 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 45 45 45 45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 304,00 20 304,00 20 304,00 20 304,00 80104 Przedszkola 1 454 098,00 954 098,00 544 105,00 398 953,00 145 152,00 389 883,00 20 11 500 00 500 00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 67 00 67 00 67 00 322 883,00 322 883,00 322 883,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 11 20 11 20 11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 303 90 303 90 303 90 303 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 94 25 94 25 94 25 94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 039,00 60 039,00 60 039,00 60 039,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 574,00 8 574,00 8 574,00 8 574,00 Strona 6 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4220 Zakup środków żywności 60 00 60 00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 7 50 7 50 7 50 7 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 652,00 17 652,00 17 652,00 17 652,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 102 74 102 74 102 74 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 102 74 102 74 102 74 80110 Gimnazja 2 013 936,00 2 013 936,00 1 910 984,00 1 650 312,00 260 672,00 102 952,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102 952,00 102 952,00 102 952,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 277 00 1 277 00 1 277 00 1 277 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 79 107 79 107 79 107 79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 022,00 227 022,00 227 022,00 227 022,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 00 37 00 37 00 37 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 00 85 00 85 00 85 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 50 6 50 6 50 6 50 4260 Zakup energii 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 2 50 2 50 2 50 2 50 Strona 7 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 81 672,00 81 672,00 81 672,00 81 672,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 325 50 325 50 325 50 15 50 310 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 50 15 50 15 50 15 50 4300 Zakup usług pozostałych 310 00 310 00 310 00 310 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 703,00 19 703,00 19 703,00 19 703,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 703,00 19 703,00 19 703,00 19 703,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 649 148,00 649 148,00 649 148,00 362 605,00 286 543,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 50 285 50 285 50 285 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 27 20 27 20 27 20 27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 708,00 49 708,00 49 708,00 49 708,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 127,00 7 127,00 7 127,00 7 127,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4220 Zakup środków żywności 197 00 197 00 197 00 197 00 4260 Zakup energii 17 00 17 00 17 00 17 00 4270 Zakup usług remontowych 18 00 18 00 18 00 18 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 75 75 75 75 4300 Zakup usług pozostałych 5 50 5 50 5 50 5 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 793,00 11 793,00 11 793,00 11 793,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 77 503,00 77 503,00 53 003,00 53 003,00 23 00 1 50 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 23 00 23 00 23 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 056,00 44 056,00 44 056,00 44 056,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 831,00 7 831,00 7 831,00 7 831,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 116,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00 Strona 8 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 136 545,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 136 545,00 132 688,00 132 688,00 3 857,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 857,00 3 857,00 3 857,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 295,00 110 295,00 110 295,00 110 295,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 596,00 19 596,00 19 596,00 19 596,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 797,00 2 797,00 2 797,00 2 797,00 80195 Pozostała działalność 30 00 30 00 30 00 30 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 00 30 00 30 00 30 00 851 Ochrona zdrowia 108 95 108 95 78 95 40 95 38 00 30 00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 00 20 00 10 00 10 00 10 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 00 10 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 95 88 95 68 95 30 95 38 00 20 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 00 20 00 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 55 55 55 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 15 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 25 30 25 30 25 30 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 852 Pomoc społeczna 963 679,00 963 679,00 671 479,00 434 768,00 236 711,00 292 20 85202 Domy pomocy społecznej 170 00 170 00 170 00 170 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 170 00 170 00 170 00 170 00 Strona 9 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 1 40 rodzinie 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 40 1 40 1 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 20 15 20 15 20 15 20 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 20 15 20 15 20 15 20 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 143 60 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 143 60 143 60 3110 Świadczenia społeczne 143 60 143 60 143 60 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 00 4 00 4 00 3110 Świadczenia społeczne 4 00 4 00 4 00 85216 Zasiłki stałe 69 60 69 60 69 60 3110 Świadczenia społeczne 69 60 69 60 69 60 85219 Ośrodki pomocy społecznej 454 879,00 454 879,00 454 879,00 404 768,00 50 111,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 311 035,00 311 035,00 311 035,00 311 035,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 136,00 23 136,00 23 136,00 23 136,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 39 58 39 58 39 58 39 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 207,00 8 207,00 8 207,00 8 207,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 00 14 00 14 00 14 00 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 111,00 7 111,00 7 111,00 7 111,00 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona 10 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 30 00 opiekuńcze 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 20 2 20 2 20 2 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 80 27 80 27 80 27 80 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 75 00 75 00 75 00 3110 Świadczenia społeczne 75 00 75 00 75 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 261 607,00 261 607,00 230 123,00 216 562,00 13 561,00 9 819,00 21 665,00 85401 Świetlice szkolne 213 634,00 213 634,00 204 469,00 193 908,00 10 561,00 9 165,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 165,00 9 165,00 9 165,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 185,00 150 185,00 150 185,00 150 185,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 45 10 45 10 45 10 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 112,00 29 112,00 29 112,00 29 112,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 161,00 4 161,00 4 161,00 4 161,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 761,00 5 761,00 5 761,00 5 761,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 28 973,00 28 973,00 22 654,00 22 654,00 4 819,00 1 50 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 819,00 4 819,00 4 819,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 695,00 18 695,00 18 695,00 18 695,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 464,00 3 464,00 3 464,00 3 464,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 495,00 495,00 495,00 495,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 16 00 socjalnym 16 00 5 00 11 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 00 5 00 5 00 3240 Stypendia dla uczniów 10 00 10 00 10 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 00 1 00 1 00 Strona 11 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85495 Pozostała działalność 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 3 00 3 00 3 00 855 Rodzina 7 481 38 7 481 38 244 99 222 308,00 22 682,00 7 236 39 85501 Świadczenie wychowawcze 5 282 00 5 282 00 79 23 71 536,00 7 694,00 5 202 77 3110 Świadczenia społeczne 5 202 77 5 202 77 5 202 77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 658,00 59 658,00 59 658,00 59 658,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 416,00 10 416,00 10 416,00 10 416,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 462,00 1 462,00 1 462,00 1 462,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 70 2 70 2 70 2 70 4300 Zakup usług pozostałych 1 40 1 40 1 40 1 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 2 00 2 00 2 00 2 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 146 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 146 00 112 38 108 486,00 3 894,00 2 033 62 3110 Świadczenia społeczne 2 033 62 2 033 62 2 033 62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 086,00 45 086,00 45 086,00 45 086,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 357,00 5 357,00 5 357,00 5 357,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 807,00 56 807,00 56 807,00 56 807,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 236,00 1 236,00 1 236,00 1 236,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 80 80 80 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 20 1 20 1 20 1 20 85504 Wspieranie rodziny 43 38 43 38 43 38 42 286,00 1 094,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 723,00 32 723,00 32 723,00 32 723,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 542,00 2 542,00 2 542,00 2 542,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 157,00 6 157,00 6 157,00 6 157,00 Strona 12 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 864,00 864,00 864,00 864,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 85508 Rodziny zastępcze 4 00 4 00 4 00 4 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 00 4 00 4 00 4 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 028 826,00 1 678 826,00 1 671 326,00 502 074,00 1 169 252,00 7 50 350 00 350 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 617 546,00 417 546,00 414 046,00 158 364,00 255 682,00 3 50 200 00 200 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 50 3 50 3 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 00 122 00 122 00 122 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 514,00 10 514,00 10 514,00 10 514,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 55 22 55 22 55 22 55 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 30 3 30 3 30 3 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 50 28 50 28 50 28 50 4260 Zakup energii 70 00 70 00 70 00 70 00 4300 Zakup usług pozostałych 135 00 135 00 135 00 135 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 90 2 90 2 90 2 90 4430 Różne opłaty i składki 16 00 16 00 16 00 16 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 90002 Gospodarka odpadami 470 91 470 91 470 91 64 91 406 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 20 54 20 54 20 54 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 00 9 00 9 00 9 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 71 1 71 1 71 1 71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 400 00 400 00 400 00 400 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 117 988,00 117 988,00 113 988,00 104 30 9 688,00 4 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 Strona 13 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 00 79 00 79 00 79 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 70 15 70 15 70 15 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 25 2 25 2 25 2 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 35 2 35 2 35 2 35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 470 00 370 00 370 00 370 00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 300 00 300 00 300 00 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 90095 Pozostała działalność 345 382,00 295 382,00 295 382,00 174 50 120 882,00 50 00 50 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 00 116 00 116 00 116 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 70 10 70 10 70 10 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 00 23 00 23 00 23 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 80 3 80 3 80 3 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 00 21 00 21 00 21 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 11 00 11 00 11 00 4260 Zakup energii 32 00 32 00 32 00 32 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 80 80 80 80 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 Strona 14 z 15 Id: 3A5F3BF7-CCDD-47DB-AAA3-FA2072F621B2. Uchwalony Strona 14