Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków w 2009 roku Wykonanie wydatków w 2009 roku Dynamika 010 Rolnictwo i łowiectwo 129 735,00 114 996,48 88,64% Zadania gminy 129 735,00 114 996,48 88,64% 01030 Izby rolnicze 11 000,00 10 206,30 92,78% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 11 000,00 10 206,30 92,78% 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 118 735,00 104 790,18 88,26% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 104,00 104,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 113 430,00 99 486,28 87,71% wyłapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska, kastracja i sterylizacja bezpańskich zwierząt, mikroczipowanie zwierząt 4430 RóŜne opłaty i składki 5 201,00 5 199,90 99,98% 020 Leśnictwo 700,00 620,42 88,63% Zadania powiatu 700,00 620,42 88,63% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 700,00 620,42 88,63% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 620,42 88,63% nadzór nad lasami i inwentaryzacja lasów 150 Przetwórstwo przemysłowe 60 000,00 59 667,60 99,45% Zadania gminy 60 000,00 59 667,60 99,45% 15095 Pozostała działalność 60 000,00 59 667,60 99,45% - "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krosna na lata 2009-2032" - "Działania informacyjno-edukacyjne w Mieście Krośnie związane z problematyką azbestową" 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 209,00 1 207,46 99,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 195,00 194,74 99,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 596,00 34 400,00 99,43% 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 23 865,40 99,44% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 22 955,00 21 060,46 91,75% w energię elektryczną, gaz i wodę Zadania gminy 22 955,00 21 060,46 91,75% 40002 Dostarczanie wody 22 955,00 21 060,46 91,75% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 7 130,98 89,14% remonty studni publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 974,48 79,49% badanie wody 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 955,00 9 955,00 100,00% 500 Handel 100 000,00 100 000,00 100,00% Zadania gminy 100 000,00 100 000,00 100,00% 50095 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000,00 100 000,00 100,00% 600 Transport i łączność 32 794 223,00 31 850 639,55 97,12%
Zadania gminy 11 742 636,00 11 125 720,60 94,75% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 741 480,00 1 733 740,65 99,56% 4300 Zakup usług pozostałych 1 700 000,00 1 692 260,65 99,54% dopłata do biletów ulgowych dla MKS Sp. z o.o. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 41 480,00 41 480,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 9 288 410,00 8 795 687,04 94,70% 4270 Zakup usług remontowych 2 581 384,00 2 556 521,79 99,04% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 100,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 7 500,00 0,00 analiz i opinii 4430 RóŜne opłaty i składki 27 000,00 22 724,28 84,16% ubezpieczenia dróg, opłaty za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 10 000,00 7 100,00 71,00% programów Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg i mostów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 657 026,00 6 203 840,97 93,19% 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 511 713,00 455 947,24 89,10% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2 875,00 2 851,84 99,19% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa dla Miasta Sanoka na utworzenie ponadregionalnej sieci szerokopasmowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 508 838,00 453 095,40 89,05% 60095 Pozostała działalność (utrzymanie parkingów) 201 033,00 140 345,67 69,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 410,00 410,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 800,00 44 009,48 94,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 505,00 3 505,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 905,00 6 982,53 88,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 169,70 77,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000,00 8 485,22 84,85% 4270 Zakup usług remontowych 10 540,00 134,20 1,27% 4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 372,74 7,03% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 260,00 260,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 500,00 2 700,00 41,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 2 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 040,00 27 080,00 54,12% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 46 273,00 43 236,80 93,44% Zadania powiatu 21 051 587,00 20 724 918,95 98,45% 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach 20 941 960,00 20 641 765,82 98,57% powiatu 4270 Zakup usług remontowych 1 755 674,00 1 688 108,14 96,15% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 199,00 83,98% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 7 500,00 0,00 analiz i opinii 4430 RóŜne opłaty i składki 48 162,00 40 398,72 83,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 16 431 119,00 16 222 336,18 98,73% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 866 501,00 1 863 694,47 99,85% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 828 004,00 823 029,31 99,40% 60095 Pozostała działalność ( utrzymanie parkingów) 109 627,00 83 153,13 75,85% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 410,00 410,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 500,00 53 141,71 94,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 646,00 3 645,09 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 044,00 8 001,45 88,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 1 247,05 77,94%
4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 727,00 11 190,36 81,52% 4260 Zakup energii 850,00 775,12 91,19% 4270 Zakup usług remontowych 21 186,00 2 213,00 10,45% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 265,35 66,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 264,00 264,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 2 000,00 100,00% 630 Turystyka 698 734,00 319 778,97 45,77% Zadania gminy 698 734,00 319 778,97 45,77% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 13 500,00 12 246,16 90,71% 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 12 246,16 90,71% 63095 Pozostała działalność 685 234,00 307 532,81 44,88% 2800 Dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek 2 000,00 2 000,00 100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych - Muzeum Rzemiosła 2 000,00 2 000,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 6 000,00 6 000,00 100,00% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych 3 000,00 3 000,00 100,00% - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 3 000,00 3 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 646,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 424,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 394,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 200,00 40,71 20,36% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 510,00 0,00 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 465,00 50,90 10,95% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 483,00 479,90 99,36% programów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 648 512,00 295 112,20 45,51% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000,00 3 849,10 64,15% budŝetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 737 273,00 11 317 176,00 96,42% Zadania gminy 11 255 124,00 10 835 118,21 96,27% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 983 591,00 7 591 468,06 95,09% 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 20 600,00 20 573,25 99,87% z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji celowej do Funduszu Wsparcia 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 95,00 93,20 98,11% 4260 Zakup energii 1 155,00 1 154,40 99,95% 4300 Zakup usług pozostalych 362 056,00 354 538,43 97,92% 4430 RóŜne opłaty i składki 7 144,00 7 144,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 14 203,00 14 203,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 6 410,00 6 405,66 99,93% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 571 928,00 7 187 356,12 94,92% 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 72 480,00 72 480,00 100,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów 72 480,00 72 480,00 100,00% do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Partycypacja w kosztach budowy 3 lokali mieszkalnych w budynku realizowanym przez TBS PM 70095 Pozostała działalność 3 199 053,00 3 171 170,15 99,13% 4260 Zakup energii 987 600,00 985 743,94 99,81%
4270 Zakup usług remontowych 379 805,00 378 035,17 99,53% 4300 Zakup usług pozostałych 118 620,00 118 309,65 99,74% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 1 474 018,00 1 469 872,73 99,72% lokale i pomieszczenia garaŝowe 4480 Podatek od nieruchomości 21 600,00 21 538,00 99,71% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 12 505,00 12 331,93 98,62% fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 144 905,00 144 904,79 100,00% prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 000,00 481,22 3,44% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 46 000,00 39 952,72 86,85% Zadania powiatu 482 149,00 482 057,79 99,98% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 482 149,00 482 057,79 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 67 832,00 67 832,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 8 168,00 8 167,79 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 2 454,00 2 363,00 96,29% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 403 695,00 403 695,00 100,00% fizycznych 710 Działalność usługowa 1 766 647,00 1 164 873,14 65,94% Zadania gminy 1 368 700,00 767 950,11 56,11% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 178 000,00 650 647,07 55,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 830,00 30 107,57 38,19% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 78,00 1,95% 4300 Zakup usług pozostałych 817 170,00 436 903,50 53,47% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 335,00 3 335,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 16 898,00 16 898,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 248 125,00 153 683,00 61,94% fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 642,00 9 642,00 100,00% 71035 Cmentarze 190 700,00 117 303,04 61,51% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 80 400,00 50 846,18 63,24% 4300 Zakup usług pozostałych 95 100,00 66 105,28 69,51% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 200,00 351,58 29,30% Zadania powiatu 397 947,00 396 923,03 99,74% 71013 Prace geodezyjno - kartograficzne (nieinwes- 25 000,00 25 000,00 100,00% tycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 372 947,00 371 923,03 99,73% Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 492,23 98,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 000,00 62 999,01 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 186 581,00 186 580,58 100,00% słuŝby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagodzenie roczne 12 480,00 12 479,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 288,00 40 284,07 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 184,00 6 182,86 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 611,00 9 610,56 90,57% 4270 Zakup usług remontowych 150,00 146,40 97,60% 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 159,70 99,81% 4300 Zakup usług pozostałych 9 331,00 9 330,07 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 440,00 439,20 99,82% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 772,00 771,35 99,92% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 104,00 2 103,08 99,96%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 10 658,00 10 657,92 100,00% lokale i pomieszczenia garaŝowe 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 413,00 7 412,83 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 6 500,00 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu słuzby cywilnej 1 620,00 1 620,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 650,00 650,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 094,00 1 092,75 99,89% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 6 411,00 6 410,74 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000,00 5 000,00 100,00% budŝetowych 750 Administracja publiczna 12 830 081,00 12 302 124,39 95,89% Zadania gminy 9 962 247,00 9 454 237,65 94,90% 75011 Urzędy wojewódzkie 732 989,00 732 989,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 166,00 2 166,00 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 68,00 68,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 487 455,00 487 455,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 575,00 37 575,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 888,00 79 888,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 863,00 12 863,00 100,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 135,00 135,00 100,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 124,00 8 124,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 569,00 17 569,00 100,00% 4260 Zakup energii 12 863,00 12 863,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 062,00 4 062,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 339,00 339,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 477,00 22 477,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 031,00 2 031,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 828,00 1 828,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 832,00 10 832,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 739,00 4 739,00 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 677,00 677,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 760,00 1 760,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 977,00 14 977,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 760,00 1 760,00 100,00% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 8 801,00 8 801,00 100,00% programów 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 403 200,00 388 495,63 96,35% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 381 000,00 375 897,76 98,66% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 900,00 2 149,31 55,11% 4260 Zakup energii 1 000,00 353,11 35,31% 4270 Zakup usług remontowych 100,00 97,50 97,50% 4300 Zakup usług pozostałych 6 800,00 73,20 1,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 489,00 97,80% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 477,59 98,51% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 7 513,00 7 512,16 99,99% lokale i pomieszczenia garaŝowe 4430 RóŜne opłaty i składki 200,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 687,00 446,00 64,92% 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 8 240 783,00 7 820 608,47 94,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 229,00 18 526,74 79,76% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 906,00 786,78 86,84%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 270 921,00 5 160 706,87 97,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 381 779,00 379 636,16 99,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 882 567,00 789 798,54 89,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy 133 019,00 124 209,73 93,38% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 7 050,00 6 290,00 89,22% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 97 754,00 77 684,50 79,47% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 104 564,00 78 870,15 75,43% 4260 Zakup energii 183 348,00 152 665,13 83,27% 4270 Zakup usług remontowych 38 754,00 38 751,75 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 629,00 2 437,82 67,18% 4300 Zakup usług pozostałych 302 800,00 289 833,49 95,72% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21 777,00 10 324,71 47,41% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 099,00 13 277,42 73,36% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 145,00 60 501,81 75,49% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 100,00 67,10 67,10% analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 600,00 3 402,84 94,52% i pomieszczenia garaŝowe 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 59 563,00 59 562,85 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 18 459,00 17 072,04 92,49% 4430 RóŜne opłaty i składki 99 936,00 96 529,41 96,59% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 592,00 160 592,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 4 328,17 72,14% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 39 050,00 33 940,60 86,92% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 18 874,00 17 466,82 92,54% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 87 668,00 48 312,86 55,11% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 77 200,00 77 025,44 99,77% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 119 400,00 98 006,74 82,08% budŝetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 386 100,00 347 234,21 89,93% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 120 000,00 120 000,00 100,00% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Krośnieński Klub Tenisa Stołowego 6 500,00 6 500,00 100,00% - Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego 4 000,00 4 000,00 100,00% - Krośnieńskie Stowarzyszenie Motorowe 20 000,00 20 000,00 100,00% - Krośnieński Klub Kyokushin Karate 4 000,00 4 000,00 100,00% - Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego 6 500,00 6 500,00 100,00% - Automobilklub Małopolski 4 000,00 4 000,00 100,00% - Klub Sportowy "Karpaty" Krosno 20 000,00 20 000,00 100,00% - Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR 26 500,00 26 500,00 100,00% - Krośnieński Klub Biegacza 2 500,00 2 500,00 100,00% - Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY 26 000,00 26 000,00 100,00% Krosno 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 86,58 96,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 13,96 93,07% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 730,00 6 721,00 99,87% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 100,00 1 054,55 95,87% 4300 Zakup usług pozostałych 255 930,00 217 148,12 84,85% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 235,00 2 210,00 98,88% 75095 Pozostała działalność 199 175,00 164 910,34 82,80% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 4 800,00 4 776,80 99,52% samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatow na dofinansowanie zadań bieŝących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 535,00 1 350,00 38,19% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 895,00 9 736,15 81,85%
4270 Zakup usług remontowych 17 800,00 17 041,11 95,74% 4300 Zakup usług pozostałych 57 100,00 41 465,37 72,62% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 49 450,00 41 362,98 83,65% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 3 946,95 98,67% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 800,00 3 887,48 67,03% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie espertyz, 5 500,00 5 490,00 99,82% analiz i opinii 4430 RóŜne opłaty i składki 37 295,00 33 853,50 90,77% Zadania powiatu 2 867 834,00 2 847 886,74 99,30% 75011 Urzędy wojewódzkie 944 746,00 944 746,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 722,00 2 722,00 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 85,00 85,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 722,00 632 722,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 200,00 47 200,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 452,00 103 452,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 659,00 16 659,00 100,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 170,00 170,00 100,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 205,00 10 205,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 22 069,00 22 069,00 100,00% 4260 Zakup energii 16 159,00 16 159,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 103,00 5 103,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 425,00 425,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 28 235,00 28 235,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 551,00 2 551,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 296,00 2 296,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 607,00 13 607,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 953,00 5 953,00 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 850,00 850,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 211,00 2 211,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 805,00 18 805,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 2 211,00 2 211,00 100,00% i urządzeń ksierograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 11 056,00 11 056,00 100,00% 75020 Starostwa powiatowe 1 854 229,00 1 834 281,93 98,92% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 14 400,00 14 400,00 100,00% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego w związku z zawartym porozumieniem w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 883,00 3 883,00 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 121,00 121,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 873 715,00 873 715,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 349,00 67 349,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 838,00 144 837,84 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 336,00 23 321,46 99,94% 4140 Składki na PFRON 243,00 243,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 636,00 20 845,60 84,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 350 497,00 349 825,84 99,81% 4260 Zakup energii 23 056,00 23 056,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 7 281,00 7 281,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 607,00 607,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 208 781,00 193 868,48 92,86% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 641,00 3 641,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 277,00 3 277,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 416,00 19 416,00 100,00%
4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 495,00 8 495,00 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 214,00 1 214,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 155,00 3 155,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 858,00 26 858,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 3 050,00 3 040,01 99,67% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 16 150,00 16 150,00 100,00% fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 6 000,00 5 525,00 92,08% prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 300,00 1 226,70 94,36% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 3 155,00 3 155,00 100,00% drukarskiego i urządzeń ksierograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 15 775,00 15 775,00 100,00% programów 75045 Kwalifikacja wojskowa 68 859,00 68 858,81 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 31 320,00 31 320,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 297,00 2 296,71 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 370,00 370,44 100,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 900,00 18 900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 685,00 684,66 99,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 287,00 4 287,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 74 491,00 74 468,40 99,97% państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zadania gminy 74 491,00 74 468,40 99,97% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 8 121,00 8 121,00 100,00% kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestru wyborców 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 769,00 768,59 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 124,00 123,99 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 745,00 5 745,15 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 341,00 341,00 100,00% 4260 Zakup energii 1 020,00 1 020,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 122,00 122,27 100,22% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 66 370,00 66 347,40 99,97% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 952,00 36 945,00 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 124,00 2 124,25 100,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 343,00 342,66 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 495,00 17 494,58 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 343,00 6 343,24 100,00% 4260 Zakup energii 542,00 526,16 97,08% 4300 Zakup usług pozostałych 317,00 317,20 100,06% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 520,00 520,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 240,00 240,34 100,14% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 794,00 793,97 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8 707 843,00 8 634 883,73 99,16% przeciwpoŝarowa Zadania gminy 1 154 510,00 1 089 930,43 94,41%
75403 Jednostki terenowe Policji 8 250,00 6 277,27 76,09% 4260 Zakup energii 5 400,00 4 236,32 78,45% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 7,14 3,57% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 2 200,00 1 765,81 80,26% lokale i pomieszczenia garaŝowe 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 268,00 59,56% 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 157 501,00 137 341,26 87,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4 575,81 65,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 11 797,29 90,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 756,00 16 668,45 99,48% 4260 Zakup energii 18 987,00 18 960,76 99,86% 4270 Zakup usług remontowych 3 950,00 3 946,76 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych 2 310,00 1 661,68 71,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 200,00 66,67% 4430 RóŜne opłaty i składki 27 054,00 27 036,51 99,94% 4480 Podatek od nieruchomości 6 144,00 6 144,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 62 000,00 46 350,00 74,76% 75414 Obrona cywilna 11 313,00 11 301,51 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 300,00 293,00 96,72% 4260 Zakup energii 440,00 437,19 99,36% 4270 Zakup usług remontowych 10 513,00 10 512,88 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 60,00 58,44 97,40% 75416 StraŜ Miejska 779 350,00 750 511,09 96,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 000,00 22 223,49 85,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 529 099,00 529 010,55 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 707,00 31 706,01 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 689,00 81 652,89 97,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 811,00 13 122,44 95,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 400,00 21 144,05 83,24% 4260 Zakup energii 4 793,00 3 279,53 68,42% 4270 Zakup usług remontowych 3 840,00 3 317,27 86,39% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 513,18 64,15% 4300 Zakup usług pozostałych 12 600,00 6 623,79 52,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 469,87 86,46% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 725,00 2 723,84 99,96% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 825,00 242,00 13,26% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 200,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 7 000,00 6 262,00 89,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 001,00 18 001,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 8 500,00 3 000,00 35,29% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 160,00 158,18 98,86% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 000,00 6 061,00 86,59% 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 500,00 6 278,33 83,71% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 6 278,33 83,71% 75495 Pozostała działalność 190 596,00 178 220,97 93,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 70,00 70,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 860,00 24 126,54 97,05% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 690,00 1 266,70 47,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 600,00 11 694,13 92,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 2 345,51 97,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 202,00 53 201,62 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 227,00 0,00 4260 Zakup energii 1 284,00 1 022,63 79,64% 4270 Zakup usług remontowych 4 913,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 900,00 37 688,90 96,89%
4430 RóŜne opłaty i składki 87,00 86,04 98,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 333,00 2 333,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 40 000,00 40 000,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000,00 4 385,90 73,10% budŝetowych Zadania powiatu 7 553 333,00 7 544 953,30 99,89% 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 7 551 333,00 7 542 953,30 99,89% Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń 298 818,00 298 818,09 100,00% wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 100,00 22 100,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 77 476,00 77 476,00 100,00% słuŝby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 865,00 3 865,21 100,01% 4050 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych 5 047 298,00 5 047 298,24 100,00% oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych 547 885,00 547 884,94 100,00% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy 398 565,00 398 564,71 100,00% zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 179,00 16 179,44 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 090,00 2 089,57 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 100,00% 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy 201 573,00 201 573,00 100,00% i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 416 524,00 408 195,94 98,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 308,00 308,00 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 1 571,00 1 570,58 99,97% biobójczych 4260 Zakup energii 113 440,00 113 440,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 84 086,00 84 086,35 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 42 230,00 42 230,36 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 74 996,00 74 995,63 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 777,00 2 777,06 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 548,00 14 548,32 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 471,00 9 471,32 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 825,00 4 824,70 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 479,00 3 479,01 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 917,00 2 916,40 99,98% 4480 Podatek od nieruchomości 19 997,00 19 997,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 484,00 484,20 100,04% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 6 831,00 6 831,34 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 123 000,00 122 947,89 99,96% 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2 000,00 2 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 2 000,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, 121 764,00 117 750,47 96,70% od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zadania gminy 121 764,00 117 750,47 96,70% 75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych 121 764,00 117 750,47 96,70% naleŝności budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 21 250,00 19 749,91 92,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 102,00 3 600,08 87,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy 662,00 580,71 87,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 23 719,00 98,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 600,00 319,03 53,17% 4300 Zakup usług pozostałych 46 750,00 46 691,30 99,87% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 182,00 182,00 100,00% analiz i opinii 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 855,00 17 770,78 99,53% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 5 363,00 5 137,66 95,80% programów 757 Obsługa długu publicznego 4 155 209,00 3 516 060,93 84,62% Zadania gminy 2 494 800,00 2 264 072,72 90,75% 75702 Obsługa papierów wartościowych, 2 374 800,00 2 264 072,72 95,34% kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 404 668,00 404 668,00 100,00% 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 1 970 132,00 1 859 404,72 94,38% wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 120 000,00 0,00 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 120 000,00 0,00 Zadania powiatu 1 660 409,00 1 251 988,21 75,40% 75702 Obsługa papierów wartościowych, 1 660 409,00 1 251 988,21 75,40% kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 201 728,00 201 728,00 100,00% 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 1 458 681,00 1 050 260,21 72,00% wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 RóŜne rozliczenia 3 881 393,00 1 420 000,00 36,58% Zadania gminy 3 116 291,00 1 420 000,00 45,57% 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 1 420 000,00 1 420 000,00 100,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 1 420 000,00 1 420 000,00 100,00% wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytycji finansowych - Wniesienie wkładów do spółki TBS PM - Wniesienie wkładów do spółki MPGK 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 696 291,00 4810 Rezerwy 1 407 291,00 w tym : rezerwa ogólna 124 470,00 rezerwy celowe 1 282 821,00 Rezerwa na dotacje w trybie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, w tym m.in.: 188 600,00 - na promocję miasta poprzez sport 150 000,00 - na organizację imprez kulturalnych 16 600,00 - na realizację programów profilaktyki uzaleŝnień 2 000,00 - na wypoczynek dla dzieci i młodzieŝy 20 000,00
Rezerwy na zabezpieczenie środków wymaganych 31 246,00 jako wkład własny gminy przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Rezerwa na zmiany organizacyjne w roku szkolnym 101 005,00 2008/09, odprawy emerytalne i z art.20 KN, nauczanie indywidualne, podwyŝki płac w oświacie, urlopy dla poratowania zdrowia i zasiłki na zagospodarowanie Rezerwa na przygotowanie szkół podstawowych 66 540,00 i gimnazjów do wdroŝenia zmian programowych w roku szkolnym 2009/2010 Rezerwa na podwyŝki płac i odprawy emerytalne 851 930,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu 43 500,00 zarządzania kryzysowego 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 289 000,00 Rezerwa na inwestycje 289 000,00 Zadania powiatu 765 102,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 765 102,00 4810 Rezerwy 765 102,00 w tym : rezerwa ogólna 147 200,00 rezerwy celowe 617 902,00 Rezerwa na zmiany organizacje w roku szkolnym 378 458,00 2008/09, odprawy emerytalne i z art.20 KN, nauczanie indywidualne, podwyŝki płac w oświacie, urlopy dla poratowania zdrowia i zasiłki na zagospodarowanie Rezerwa na nagrody dla nauczycieli 1 694,00 Rezerwy na zabezpieczenie środków wymaganych 12 750,00 jako wkład własny powiatu przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Rezerwa na podwyŝki płac i odprawy emerytalne 175 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu 50 000,00 zarządzania kryzysowego 801 Oświata i wychowanie 76 062 235,00 74 504 422,89 97,95% Zadania gminy 34 775 659,00 33 597 235,11 96,61% 80101 Szkoły podstawowe -zbiorczo 16 205 797,00 15 334 705,39 94,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 055,00 30 045,47 99,97% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 12 500,00 9 500,00 76,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 457 132,00 9 649 561,04 92,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 710 825,00 710 776,20 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 499 675,00 1 492 501,16 99,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 245 978,00 243 941,82 99,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 941,00 16 031,50 94,63% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 376 311,00 375 410,13 99,76% 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąŝek 175 665,00 175 485,81 99,90% 4260 Zakup energii 803 151,00 792 394,48 98,66% 4270 Zakup usług remontowych 262 265,00 262 256,65 100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 469,00 7 463,58 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 419 117,00 416 245,82 99,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 297,00 2 295,96 99,95% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 074,00 25 020,34 99,79% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 245,00 5 240,91 99,92% 4430 RóŜne opłaty i składki 42,00 41,30 98,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 536 606,00 536 605,25 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 129,00 129,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 931,00 869,96 93,44% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 9 066,00 9 041,64 99,73% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 28 323,00 28 301,65 99,92% programów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 581 000,00 545 545,72 93,90% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 275 334,00 273 915,67 99,48% podstawowych - zbiorczo 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 177,00 176,70 99,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 963,00 207 062,14 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 076,00 12 070,92 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 478,00 32 055,75 98,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 308,00 5 222,55 98,39% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 100,00 2 100,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 340,00 2 340,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 853,00 12 852,50 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 39,00 35,11 90,03% i urządzeń drukarskich 80104 Przedszkola-zbiorczo 8 507 509,00 8 275 526,03 97,27% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej 375 371,00 362 563,95 96,59% jednostki systemu oświaty 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 7 200,00 6 519,21 90,54% samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 936,00 35 927,90 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 770 542,00 4 752 789,51 99,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 334 478,00 334 472,95 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 745 303,00 737 648,57 98,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 843,00 118 743,69 98,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 261 166,00 261 119,65 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 12 849,00 12 823,38 99,80% 4260 Zakup energii 544 453,00 523 576,24 96,17% 4270 Zakup usług remontowych 76 590,00 76 583,65 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 158,00 2 156,15 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych 50 257,00 50 241,45 99,97% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 638,00 11 630,49 99,94% 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekpertyz, analiz i 99,00 99,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 759,00 1 700,00 96,65% 4430 RóŜne opłaty i składki 157,00 157,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 283 820,00 283 820,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 26,00 26,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 600,00 1 597,60 99,85% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 1 361,00 1 357,70 99,76% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 6 692,00 6 680,72 99,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 858 411,00 688 491,22 80,21% 80110 Gimnazja- zbiorczo 9 217 724,00 9 150 059,35 99,98% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej 382 568,00 351 077,87 91,77% jednostki systemu oświaty
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 476,00 66 461,91 99,98% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3 000,00 3 000,00 100,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 862 034,00 5 857 304,12 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 455 471,00 455 469,74 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 930 702,00 917 789,29 98,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 149 212,00 148 294,48 99,39% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 127 527,00 127 519,71 99,99% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 600,00 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 31 100,00 31 097,48 99,99% 4260 Zakup energii 456 546,00 455 711,55 99,82% 4270 Zakup usług remontowych 142 529,00 142 527,27 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 216,00 4 215,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 220 382,00 217 863,87 98,86% 4307 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 710,95 77,11% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 280,00 4 279,45 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 658,00 657,69 99,95% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 135,00 13 123,25 99,91% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 095,00 3 091,43 99,88% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 7 523,00 4 818,03 64,04% 4430 RóŜne opłaty i składki 400,00 397,90 99,48% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 317 468,00 317 468,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 429,00 388,04 90,45% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 6 147,00 6 136,62 99,83% i urządzeń drukarskich 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4 564,00 0,00 drukarskiego i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 13 662,00 13 654,85 99,95% programów 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 10 000,00 10 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 126 488,00 126 035,24 99,64% zbiorczo 3250 Stypendia róŝne 14 420,00 14 420,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 232,00 231,62 99,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00 37,37 98,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 235,00 1 234,09 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33 324,00 33 124,40 99,40% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 26 030,00 25 944,36 99,67% 4300 Zakup usług pozostałych 6 847,00 6 846,75 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 40 212,00 40 057,77 99,62% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4 150,00 4 138,88 99,73% 80195 Pozostała działalność - zbiorczo 432 807,00 426 993,43 98,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 880,00 2 440,00 62,89% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 308,00 18 655,12 91,86% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 500,00 437,70 87,54% 4300 Zakup usług pozostałych 41 507,00 38 945,81 93,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21 100,00 21 044,32 99,74% 4430 RóŜne opłaty i składki 26 349,00 26 308,07 99,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 318 473,00 318 472,50 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 690,00 689,91 99,99% Zadania powiatu 41 286 576,00 40 907 187,78 99,08% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 219 212,00 216 869,75 98,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137,00 137,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 318,00 159 904,41 99,74%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 926,00 4 925,61 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 529,00 24 935,99 97,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 085,00 4 034,75 98,77% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 584,00 6 583,90 100,00% 4260 Zakup energii 3 393,00 2 613,78 77,03% 4270 Zakup usług remontowych 246,00 246,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 34,00 34,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 333,00 5 332,38 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34,00 34,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 171,00 155,76 91,09% 4430 RóŜne opłaty i składki 96,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 882,00 7 882,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 137,00 26,27 19,18% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 307,00 23,90 7,79% 80111 Gimnazja specjalne 1 247 103,00 1 240 435,04 99,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 772,00 772,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 907 803,00 906 473,89 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 683,00 81 683,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 698,00 141 201,16 98,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 611,00 22 699,08 96,14% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 428,00 13 427,26 99,99% 4260 Zakup energii 19 182,00 17 024,93 88,75% 4270 Zakup usług remontowych 4 930,00 4 930,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 193,00 193,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 832,00 3 832,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 193,00 69,37 35,94% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 965,00 963,24 99,82% 4430 RóŜne opłaty i składki 541,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 053,00 46 053,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 772,00 666,24 86,30% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 447,00 446,87 99,97% 80120 Licea ogólnokształcące - zbiorczo 12 646 708,00 12 583 083,74 99,50% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej 204 840,00 201 500,43 98,37% jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 044,00 24 021,61 99,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 399 328,00 8 389 499,51 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 614 503,00 614 498,65 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 321 724,00 1 314 254,56 99,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 213 345,00 212 184,62 99,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 064,00 15 024,80 99,74% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 140 763,00 140 758,01 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 697,00 2 825,92 36,71% 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąŝek 13 861,00 13 856,68 99,97% 4260 Zakup energii 547 563,00 546 237,36 99,76% 4270 Zakup usług remontowych 77 772,00 77 713,76 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 728,00 4 701,50 99,44% 4300 Zakup usług pozostałych 122 110,00 121 258,57 99,30% 4307 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 067,35 68,91% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 255,00 5 247,14 99,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 858,00 2 610,86 91,35% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 709,00 16 079,70 96,23% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 767,00 7 480,91 96,32% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 0,00 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 31 000,00 12 253,96 39,53%
4430 RóŜne opłaty i składki 1 224,00 1 124,00 91,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 477 738,00 477 738,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 119,00 119,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 5 740,00 5 735,91 99,93% i urządzeń drukarskich 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 500,00 12,48 2,50% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 22 116,00 22 095,95 99,91% 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1 500,00 240,60 16,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 356 000,00 346 111,90 97,22% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 840,00 5 830,00 99,83% 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 219 043,00 216 349,44 98,77% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 148,00 148,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 103,00 163 578,59 99,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 250,00 7 249,14 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 220,00 25 908,73 98,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 193,00 3 973,72 94,77% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 512,00 2 511,79 99,99% 4260 Zakup energii 3 671,00 2 573,10 70,09% 4270 Zakup usług remontowych 266,00 266,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 37,00 37,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 570,00 570,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37,00 27,00 72,97% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 185,00 156,38 84,53% 4430 RóŜne opłaty i składki 103,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 267,00 9 267,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 148,00 48,07 32,48% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 333,00 34,92 10,49% 80123 Licea profilowane-zbiorczo 136 767,00 136 646,82 99,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32,00 32,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 270,00 89 189,00 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 403,00 15 398,03 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 114,00 16 086,16 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 551,00 2 546,88 99,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22,00 22,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 439,00 1 437,48 99,89% 4260 Zakup energii 5 190,00 5 190,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 446,00 446,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12,00 12,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 793,00 792,92 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 22,00 22,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27,00 27,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 298,00 297,35 99,78% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 15,00 15,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 62,00 62,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 936,00 4 936,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 99,00 99,00 100,00% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 36,00 36,00 100,00% 80130 Szkoły zawodowe - zbiorczo 19 509 069,00 19 346 665,87 99,17% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 256,00 57 157,43 99,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 150 517,00 12 053 477,58 99,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 853 871,00 853 863,08 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 939 682,00 1 906 516,56 98,29% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 642,00 641,89 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 306 092,00 301 020,89 98,34% 4127 Składki na Fundusz Pracy 104,00 104,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 444,00 25 403,25 99,84% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 254,00 4 250,00 99,91% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 217 981,00 217 915,87 99,97% 4217 Wynagrodzenia bezosobowe 5 563,00 5 563,00 100,00% 4218 Wynagrodzenia bezosobowe 568,00 564,18 99,33% 4219 Wynagrodzenia bezosobowe 243,00 241,79 99,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 142 274,00 142 254,56 99,99% 4260 Zakup energii 596 123,00 592 685,17 99,42% 4270 Zakup usług remontowych 285 345,00 285 111,78 99,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 614,00 10 600,40 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych 461 792,00 460 601,14 99,74% 4307 Zakup usług pozostałych 238 785,00 237 420,71 99,43% 4308 Zakup usług pozostałych 2 288,00 1 878,80 82,12% 4309 Zakup usług pozostałych 2 266,00 805,20 35,53% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 372,00 7 211,37 97,82% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 804,00 6 553,71 96,32% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 536,00 20 489,46 99,77% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 12 462,00 12 414,79 99,62% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 395,00 2 364,50 98,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 699 133,00 699 133,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 162,00 4 768,00 92,37% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 11 689,00 11 654,15 99,70% i urządzeń drukarskich 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 37,00 36,94 99,84% i urządzeń drukarskich 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 16,00 15,83 98,94% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 53 982,00 53 966,04 99,97% 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 700,00 2 700,00 100,00% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 25,00 24,60 98,40% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 11,00 10,54 95,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 323 035,00 312 430,68 96,72% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 722 117,00 721 783,98 99,95% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 316 193,00 309 336,00 97,83% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 18 000,00 18 000,00 100,00% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 987,00 3 986,50 99,99% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 709,00 1 708,50 99,97% 80134 Szkoły zawodowe specjalne -zbiorczo 1 384 346,00 1 378 439,43 99,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 920,00 920,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 917 107,00 915 952,18 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 397,00 63 397,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 702,00 151 166,54 99,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 967,00 23 035,94 96,12% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 143,00 8 142,66 100,00% 4260 Zakup energii 22 843,00 20 395,24 89,28% 4270 Zakup usług remontowych 11 165,00 11 165,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 230,00 230,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 131 423,00 131 422,38 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 230,00 183,00 79,57% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 149,00 1 146,16 99,75% 4430 RóŜne opłaty i składki 643,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 357,00 49 357,00 100,00%