UCHWAŁA NR XL RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XL.204.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie owym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1,2 pkt. 1,3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 73.807.339,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 63.684.698,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 10.122.641,00 zł. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok w wysokości 78.949.815,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 61.539.907,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.409.908,00 zł, 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 51.052.828,00 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.763.149,00 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.289.679,00 zł; 2) dotacje na zadania bieżące 4.787.908,00 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.634.779,00 zł; 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Międzyrzecki przypadające do spłaty w 2018 roku 697.171,00 zł; 5) wydatki, związane z obsługą długu u 508.424,00 zł; 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań u 1.858.797,00 zł (w tym, uposażenia i pochodne). 3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeznacza się: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.124.874,00 zł; 2) dotacje na cele inwestycyjne 585.034,00 zł; 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.700.000,00 zł. 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez, jak w załącznikach nr 3 i nr 4 do uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załącznikach nr 5 i nr 6 do uchwały; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały. 4. Określa się plan dotacji udzielonych z budżetu u, jak w załączniku nr 9 do uchwały. Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 1

5. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.100,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.715.663,00 zł. 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu u na kwotę 5.142.476,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.301.744,00 zł w tym: a) kredyty 6.301.744,00 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.159.268,00 zł w tym: a) spłata kredytów - 759.268,00 zł, b) spłata obligacji 400.000,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 10. 7. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 85.532,00 zł; 2) celową w kwocie 260.445,00 zł, w tym na: a) zadania oświatowe 137.445,00 zł, b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 123.000,00 zł. 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Powiatu do wysokości 1.000.000,00 zł; b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 5.142.476,00 zł, c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji do kwoty 1.159.268,00 zł; 2. Ustala się łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2018 do wysokości 250.000,00 zł; 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek: a) na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł, b) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 5.142.476,00 zł, c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 1.159.268,00 zł; 2) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (ze zmniejszeniem lub zwiększeniem) w planie wydatków bieżących; 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu; 4) przekazania jednostkom budżetowym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych); 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 15.000.000,00 zł; 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu Międzyrzeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku. Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 2

7) udzielenia poręczenia w roku budżetowym 2018 do maksymalnej wysokości 250.000,00 zł. 10. 1. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Międzyrzeckiego, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Międzyrzeckiego, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, są przyjmowane na dochody i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu u. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL.204.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. Dochody budżetu u na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 3 bieżące 4 5 Rolnictwo i łowiectwo 42 391,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 20 000,00 01095 Pozostała działalność 22 391,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 349,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 042,00 020 02001 Leśnictwo 143 500,00 Gospodarka leśna 143 500,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 143 500,00 600 Transport i łączność 129 600,00 60014 Drogi publiczne owe 129 600,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 129 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 354 255,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 354 255,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 23 541,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 89,00 73 000,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 1

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 257 625,00 710 71012 0690 Działalność usługowa 1 026 100,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 690 000,00 Wpływy z różnych opłat 400 000,00 290 000,00 71015 0920 Nadzór budowlany 336 100,00 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 336 000,00 750 75011 Administracja publiczna 233 510,00 Urzędy wojewódzkie 133 160,00 133 160,00 75020 Starostwa owe 72 850,00 0620 0640 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16 000,00 180,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 020,00 75045 0830 0940 0970 Wpływy z usług 46 600,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 Wpływy z różnych dochodów 1 050,00 Kwalifikacja wojskowa 27 500,00 18 500,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 752 75212 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 838 000,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 3 834 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 3 831 000,00 75414 Obrona cywilna 4 000,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 2

4 000,00 755 75515 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 533 709,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 522 000,00 0420 0460 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 280 000,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40 000,00 0650 0690 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 190 000,00 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 75622 Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 011 709,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 711 709,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 758 Różne rozliczenia 23 625 524,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 691 856,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 691 856,00 75803 75814 2920 0920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek 6 787 440,00 6 787 440,00 10 200,00 10 200,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów 2 136 028,00 801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie 2 136 028,00 1 302 553,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 274 519,00 80102 80120 0920 0970 0690 Szkoły podstawowe specjalne 1 800,00 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 Wpływy z różnych dochodów 900,00 Licea ogólnokształcące 3 234,00 Wpływy z różnych opłat 160,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 594,00 80130 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 480,00 Szkoły zawodowe 23 000,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 3

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 000,00 80195 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Pozostała działalność 1 274 519,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 274 519,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 161 635,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 112 884,00 851 Ochrona zdrowia 1 707 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 707 000,00 1 707 000,00 852 85202 Pomoc społeczna 16 573 548,00 Domy pomocy społecznej 15 775 648,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 77 528,00 0830 0920 0970 Wpływy z usług 8 105 620,00 Wpływy z pozostałych odsetek 2 660,00 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 85203 2130 0920 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u Ośrodki wsparcia Wpływy z pozostałych odsetek 7 587 840,00 790 280,00 300,00 789 696,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 284,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 920,00 85218 0920 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z pozostałych odsetek 5 920,00 1 700,00 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 518 562,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 4

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 490 781,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000,00 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy 18 000,00 9 781,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 421,00 85395 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 360,00 Pozostała działalność 490 781,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 490 781,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 490 781,00 854 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza 190 955,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 185 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 0830 Wpływy z usług 160 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 950,00 85417 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Szkolne schroniska młodzieżowe 950,00 5 005,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 855 85508 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 Rodzina 1 257 683,00 Rodziny zastępcze 761 673,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1 717,00 2160 administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 428 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 121 813,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owo-gminnych, związków ów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 210 143,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 496 010,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 5

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 12 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 235,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 703,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owo-gminnych, związków ów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 437 772,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 90095 0690 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat bieżące razem: 80 000,00 100,00 100,00 63 684 698,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 765 300,00 600 60014 majątkowe Transport i łączność 4 280 780,00 Drogi publiczne owe 4 280 780,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 801 630,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u 2 479 150,00 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 1 367 286,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 367 286,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 200 000,00 758 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 167 286,00 Różne rozliczenia 155 000,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 155 000,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych owych i wojewódzkich oraz na drogach owych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach u 155 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 050 940,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 050 940,00 80130 Szkoły zawodowe 1 050 940,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 6

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 050 940,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 050 940,00 851 85111 Ochrona zdrowia 45 750,00 Szpitale ogólne 45 750,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 45 750,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 222 885,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 222 885,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 222 885,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 222 885,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 222 885,00 majątkowe razem: 10 122 641,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 273 825,00 Ogółem: 73 807 339,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 039 125,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.204.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. Wydatki budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo 219 500,00 02001 Gospodarka leśna 149 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 600 Transport i łączność 9 987 181,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 60014 Drogi publiczne owe 9 868 371,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 080 756,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 000,00 4260 Zakup energii 46 100,00 4270 Zakup usług remontowych 350 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 700 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 67 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 654,00 4480 Podatek od nieruchomości 13 550,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 800,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 1

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 55 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 442 411,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 78 810,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 78 810,00 630 Turystyka 7 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 176 381,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 176 381,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 676,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 093,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 635,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4260 Zakup energii 4 600,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 505,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 710 Działalność usługowa 1 282 640,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 365,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 11 365,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 935 175,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283 990,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 203,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 627,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 325,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 174 358,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 2

4430 Różne opłaty i składki 1 386,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 312,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 6650 Wpłaty gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owo-gminnych lub związków ów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 315 474,00 71015 Nadzór budowlany 336 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 138 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 750 Administracja publiczna 6 739 708,00 75011 Urzędy wojewódzkie 133 160,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 737,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 732,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 161,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 530,00 75019 Rady ów 291 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 278 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 75020 Starostwa owe 6 151 864,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 402 855,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 3

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 249 362,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 586 261,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 120,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 683 330,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 4260 Zakup energii 122 600,00 4270 Zakup usług remontowych 46 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 445 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 23 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 037,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 120,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 879,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 313 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 080,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4220 Zakup środków żywności 150,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 46 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 75095 Pozostała działalność 90 184,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 4

2360 2900 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpłaty gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owo-gminnych, związków ów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1 500,00 15 184,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 500,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 752 Obrona narodowa 2 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 858 600,00 75405 Komendy owe Policji 3 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 3 834 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 135 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 73 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 526 000,00 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 57 000,00 199 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 185,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 815,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 429 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176 430,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4260 Zakup energii 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 262,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 500,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 308,00 75414 Obrona cywilna 21 600,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 5

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 726,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 602,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 002,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 878,00 757 Obsługa długu publicznego 1 333 595,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 636 424,00 4300 Zakup usług pozostałych 128 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 508 424,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 697 171,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 697 171,00 758 Różne rozliczenia 345 977,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 345 977,00 4810 Rezerwy 345 977,00 801 Oświata i wychowanie 16 371 463,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 681 521,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 843 872,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 470,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 337 872,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 360,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 905,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 4260 Zakup energii 49 000,00 4270 Zakup usług remontowych 45 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 442,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 6

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 80105 Przedszkola specjalne 567 890,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 574,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 070,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 432,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 160,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 754,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 80111 Gimnazja specjalne 536 277,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 369 368,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 634,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 630,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 485,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80115 Technika 3 222 813,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 129 607,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 392 256,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 400,00 4260 Zakup energii 153 600,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 7

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 390,00 80116 Szkoły policealne 354 800,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 354 800,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 774 236,00 2320 2590 Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 50 000,00 564 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 534,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 830,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 688,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 544,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 950 463,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 117 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 091 027,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 288,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 248,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 200,00 4220 Zakup środków żywności 1 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 200,00 4260 Zakup energii 132 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 8

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 290,00 4480 Podatek od nieruchomości 600,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 80130 Szkoły zawodowe 3 663 189,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 621,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 510,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 256,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 632,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 800,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200,00 4260 Zakup energii 36 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 670,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 050 940,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 089 460,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 781 997,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 502 890,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 367,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 23 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 340,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 9

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80 176,00 3250 Stypendia różne 18 979,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 088,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 109,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 326 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 380,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 520,00 80195 Pozostała działalność 1 431 241,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 380 552,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 36 981,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 748,00 3240 Stypendia dla uczniów 32 000,00 3247 Stypendia dla uczniów 68 357,00 3249 Stypendia dla uczniów 6 643,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 299,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 068,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 918,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 672,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 666,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 223,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 535,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 720,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4197 Nagrody konkursowe 3 646,00 4199 Nagrody konkursowe 354,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 10

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 474,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 326,00 4227 Zakup środków żywności 15 510,00 4229 Zakup środków żywności 1 840,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 158 147,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 368,00 4307 Zakup usług pozostałych 325 794,00 4309 Zakup usług pozostałych 36 659,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 641,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 737,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 363,00 851 Ochrona zdrowia 3 584 250,00 85111 Szpitale ogólne 1 849 250,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 700 000,00 85156 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 145 750,00 1 707 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 707 000,00 85195 Pozostała działalność 28 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 852 Pomoc społeczna 17 369 102,00 85202 Domy pomocy społecznej 15 775 648,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 215 240,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 934 848,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 665 655,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 390 571,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 186 612,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 668 349,00 4220 Zakup środków żywności 788 347,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 68 935,00 4260 Zakup energii 333 837,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 11

4270 Zakup usług remontowych 37 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 940,00 4300 Zakup usług pozostałych 738 281,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 891,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 700,00 4430 Różne opłaty i składki 28 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 390 912,00 4480 Podatek od nieruchomości 28 302,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 500,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 88 322,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 789 996,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 482,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 655,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 510,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 092,00 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 418,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 589,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 920,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 707,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 101,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 012,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 718 038,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 12

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 438 837,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 157,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 797,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 637,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 4260 Zakup energii 11 040,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 113,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 757,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 85220 2360 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 79 500,00 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 106 969,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 91 777,00 2320 2580 Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 777,00 90 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 60 192,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 192,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 297 105,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 564 680,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 575,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 292 442,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 330,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 64 900,00 4270 Zakup usług remontowych 34 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Id: 40B9278C-6CEC-4AB4-A185-149897191EB7. Podpisany Strona 13