Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn.zm.) oraz art.222 ust.1 i 2, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości 125 262 502 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, 1) dochody bieżące w wysokości 112 424 475 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 12 838 027 zł. 2 1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości 123 862 502 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, 1) wydatki bieżące w wysokości 105 705 785 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 156 717 zł. 2. Określa się wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 18 156 717 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 17 173 859 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 357 899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3 Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1 400 000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. 4 Określa się przychody budżetu w wysokości 1 497 865,88 zł, rozchody w wysokości 2 897 865,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5 Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł, 6 Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz.672 z późn.zm.): 1) dochody w wysokości 460 000 zł, 2) wydatki w wysokości 460 000 zł. 7 Określa się dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn.zm.): 1) dochody w wysokości 900 000 zł, 2) wydatki w wysokości 767 322 zł. 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu, stanowi załącznik nr 8. 9 1. Rezerwa ogólna wynosi 450 000 zł. 2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 250 000 zł. 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do : 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia i zmniejszenia, w ramach działu, 2) dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu, nie powodującymi likwidacji zadania, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 4) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 78 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 000,00 01095 Pozostała działalność 70 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750D Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 020 Leśnictwo 170 000,00 02001 Gospodarka leśna 170 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460D sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 170 000,00 600 Transport i łączność 11 754 159,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 754 159,00 0690D Wpływy z różnych opłat 2 204 434,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 4 556,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6258D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2 773 437,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 3 705 551,00 województw, pozyskane z innych źródeł 6300D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 2 749 129,00 zakupów inwestycyjnych 6309D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 317 052,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 691 460,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 691 460,00 0470D Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 21 738,00 0550D Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 26,00 0690D Wpływy z różnych opłat 14 000,00 0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 119 250,00 0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 200 000,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 946,00 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 2360D Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 500,00 710 Działalność usługowa 1 563 286,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 205 719,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 205 719,00 71015 Nadzór budowlany 457 567,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 456 767,00 71095 Pozostała działalność 900 000,00 0690D Wpływy z różnych opłat 900 000,00 750 Administracja publiczna 414 844,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 844,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 844,00 75020 Starostwa powiatowe 335 000,00 0830D 0920D 0970D Wpływy z usług 30 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów 300 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 35 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 645 250,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 645 250,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 640 250,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 416,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 19 289 714,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu na podstawie 2 291 900,00 ustaw 0420D Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 208 400,00 75622 0690D 0010D 0020D Wpływy z różnych opłat 83 500,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 997 814,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 497 814,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 000,00 758 Różne rozliczenia 68 142 692,00 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 75801 2920D Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 52 307 326,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 52 307 326,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 12 127 895,00 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 127 895,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 150 000,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 557 471,00 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 557 471,00 801 Oświata i wychowanie 734 318,00 80120 Licea ogólnokształcące 31 100,00 0690D 0750D 0920D 0970D Wpływy z różnych opłat 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 26 700,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 80130 Szkoły zawodowe 536 818,00 0690D 0750D 0830D Wpływy z różnych opłat 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 66 320,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 31 600,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00 2051D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w 266 063,00 ramach budżetu środków europejskich 2057D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 163 435,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 166 400,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330D zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 166 400,00 851 Ochrona zdrowia 4 952 037,00 85111 Szpitale ogólne 1 542 858,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300D udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 542 858,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 3 409 179,00 zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 409 179,00 852 Pomoc społeczna 2 542 674,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 725 358,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130D 1 725 358,00 bieżących zadań własnych powiatu 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 85203 Ośrodki wsparcia 814 816,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 814 816,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 500,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 600 815,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 109,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320D realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 7 109,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 448 320,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 448 320,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000,00 0970D Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 522 600,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 0970D Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2690D Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 519 500,00 85395 Pozostała działalność 562 786,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 2057D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w 502 920,00 ramach budżetu środków europejskich 2059D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 58 866,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 388 373,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 930 633,00 85406 0690D 0750D 0830D 0920D 0960D 0970D 6260D Wpływy z różnych opłat 133,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 15 050,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 1 181 750,00 Wpływy z pozostałych odsetek 8 500,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 200,00 Wpływy z różnych dochodów 170 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 550 000,00 finansów publicznych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 500,00 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 85410 Internaty i bursy szkolne 457 240,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750D Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 23 640,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług 433 600,00 855 Rodzina 2 584 464,00 85501 Świadczenie wychowawcze 688 600,00 0970D Wpływy z różnych dochodów 424 924,00 2900D Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 263 676,00 85504 Wspieranie rodziny 100,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 85508 Rodziny zastępcze 1 895 764,00 0970D Wpływy z różnych dochodów 485 572,00 2160D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego 988 702,00 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2900D Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 421 490,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 460 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 460 000,00 0970D Wpływy z różnych dochodów 460 000,00 OGÓŁEM 125 262 502,00 5

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2016 r. Lp. Wyszczególnienie Struktura procentowa Przewidywane Plan na 2017 r. Wskaźnik % P.wykonanie wykonanie 2016 r. Plan 2017 r. 2016r. 1 2 3 4 5 6 7 I. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 881 900 16 497 814 110,86 12,63 13,17 II. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 400 000 500 000 125,00 0,34 0,40 III. Dochody z majątku powiatu 1 082 710 1 472 724 136,02 4,46 1,18 1 ze sprzedaży 699 140 1 200 000 171,64 0,59 0,96 2 z dzierżawy 305 520 250 960 82,14 0,26 0,20 3 inne 78 050 21 764 27,88 0,07 0,02 IV. Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu 5 716 216 5 722 235 100,11 4,85 4,57 V. Pozostałe dochody 4 598 093 4 426 400 96,27 3,32 3,53 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V) 26 678 919 28 619 173 107,27 22,65 22,85 VI. Subwencja ogólna 67 635 423 67 992 692 100,53 55,67 54,28 VII. Ogółem dotacje 23 481 434,28 28 650 637 122,01 19,93 22,87 1 Dotacje celowe na zadania własne powiatu 2 808 663 1 725 358 61,43 2,38 1,38 2 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży 3 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.) 5 6 Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. 14 621 315,28 13 432 959 91,87 12,41 10,72 33 000 0 0,00 0,03 0,00 2 474 690 4 782 548 193,26 2,10 3,82 2 342 066 3 764 721 160,74 1,99 3,01 Inne dotacje 1 201 700 4 945 051 411,50 1,02 3,95 w tym: dotacje z funduszy celowych( 6260) 341 000 550 000 161,29 0,29 0,44 środki pozyskane z innych źródeł ( 2690,6290) 685 700 4 225 051 0,00 0,58 3,37 pozostałe ( 2460) 175 000 170 000 97,14 0,15 0,14 B. Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII) 91 116 857,28 96 643 329 106,07 77,35 77,15 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) 117 795 776,28 125 262 502 106,34 100,00 100,00 Dochody majątkowe 4 937 298 12 838 027 260,02 4,19 10,25 Dochody bieżące 112 858 478,28 112 424 475 99,62 95,81 89,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000,00 Zakup usług pozostałych 8 000,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 Zakup usług pozostałych 10 000,00 01095 Pozostała działalność 70 000,00 Zakup usług pozostałych 70 000,00 020 Leśnictwo 271 500,00 02001 Gospodarka leśna 185 500,00 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 170 000,00 Zakup usług pozostałych 15 500,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 86 000,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Zakup usług pozostałych 85 000,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 5 000,00 10095 Pozostała działalność 5 000,00 Zakup usług pozostałych 5 000,00 600 Transport i łączność 20 876 233,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 19 833 375,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310W realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 052 000,00 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 046,00 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W 4480W 4510W 4520W 4610W 4700W 6050W 6058W 6059W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 658 690,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 986,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 307 264,00 Składki na Fundusz Pracy 42 821,00 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 832 989,00 Zakup energii 46 500,00 Zakup usług remontowych 154 053,00 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 Zakup usług pozostałych 2 915 643,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 500,00 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 Różne opłaty i składki 3 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 556,00 Podatek od nieruchomości 14 000,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa 352,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 8 000,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 8 183 780,00 inwetycyjne jednostek budżetowych 2 773 437,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 585 258,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 042 858,00 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie 60 000,00 własnych zadań bieżących 6300W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 982 858,00 630 Turystyka 61 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 61 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 29 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie 2 000,00 własnych zadań bieżących 4430W Różne opłaty i składki 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 513 002,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 513 002,00 4010W 4110W 4120W 4210W 4260W 4270W 4430W 4480W 4520W 4530W 4610W 6060W Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 Składki na Fundusz Pracy 846,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zakup energii 12 100,00 Zakup usług remontowych 51 000,00 Zakup usług pozostałych 118 470,00 Różne opłaty i składki 130 000,00 Podatek od nieruchomości 67 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 386,00 Podatek od towarów i usług (VAT). 24 100,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 710 Działalność usługowa 1 429 808,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 205 719,00 4010W 4110W 4120W Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 719,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 510,00 Składki na Fundusz Pracy 4 490,00 Zakup usług pozostałych 6 000,00 71015 Nadzór budowlany 456 767,00 3020W 4010W 4020W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 200,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 230 000,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 950,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 348,00 Składki na Fundusz Pracy 8 187,00 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 Zakup energii 500,00 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4270W 4280W 4360W 4400W 4410W 4430W 4440W Zakup usług remontowych 500,00 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Zakup usług pozostałych 16 165,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500,00 Podróże służbowe krajowe 500,00 Różne opłaty i składki 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 117,00 4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 5 500,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590W 100,00 fizycznych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 3 500,00 służby cywilnej 71095 Pozostała działalność 767 322,00 4010W 4040W 4110W 4120W Wynagrodzenia osobowe pracowników 593 569,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 371,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 669,00 Składki na Fundusz Pracy 15 713,00 750 Administracja publiczna 10 439 569,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 844,00 4010W 4110W 4120W Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 276,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 Składki na Fundusz Pracy 500,00 Zakup usług pozostałych 19 568,00 75018 Urzędy marszałkowskie 6 260,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710W jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 260,00 75019 Rady powiatów 510 900,00 3030W 4210W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 480 800,00 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4430W Różne opłaty i składki 600,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 75020 Starostwa powiatowe 9 327 615,00 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 971 722,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 420 051,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 885 361,00 Składki na Fundusz Pracy 126 850,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 188 000,00 Zakup energii 415 000,00 Zakup usług remontowych 40 000,00 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4360W 4380W 4410W 4420W 4430W 4440W 4520W 4530W 4590W 4610W 4700W 6060W Zakup usług pozostałych 724 250,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 000,00 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 700,00 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 Podróże służbowe zagraniczne 7 500,00 Różne opłaty i składki 25 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 681,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 20 000,00 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 50 000,00 fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 000,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 35 000,00 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W Składki na ubezpieczenia społeczne 3 010,00 Składki na Fundusz Pracy 270,00 Wynagrodzenia bezosobowe 20 401,00 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zakup energii 2 310,00 Zakup usług pozostałych 8 509,00 75075 Promocja jednostek samorządu 389 950,00 4110W 4120W 4170W 4210W 4410W 4420W 4430W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 Składki na Fundusz Pracy 130,00 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 28 200,00 Zakup usług pozostałych 332 900,00 Podróże służbowe krajowe 900,00 Podróże służbowe zagraniczne 12 400,00 Różne opłaty i składki 920,00 75095 Pozostała działalność 125 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług pozostałych 20 000,00 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 97 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 652 750,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 640 250,00 3020W 3070W 4020W 4040W 4050W 4060W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 325 000,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 106 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900,00 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 422 360,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 99 500,00 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4070W 4110W 4120W 4180W 4210W 4230W 4250W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4420W 4430W 4440W 4480W 4500W 4510W 4520W 4550W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 362 980,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 410,00 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 734 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 165 300,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 Zakup sprzętu i uzbrojenia 15 000,00 Zakup energii 130 000,00 Zakup usług remontowych 35 000,00 Zakup usług zdrowotnych 25 000,00 Zakup usług pozostałych 88 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 000,00 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Różne opłaty i składki 20 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 Podatek od nieruchomości 21 000,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 000,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 200,00 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 75414 Obrona cywilna 6 000,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 500,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 75495 Pozostała działalność 5 000,00 Zakup usług pozostałych 5 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310W realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 634,00 jednostkami samorządu 2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 121 452,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 878,00 Zakup usług pozostałych 121 452,00 757 Obsługa długu publicznego 1 300 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 1 300 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110W zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek 1 300 000,00 758 Różne rozliczenia 700 000,00 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa 75818 Rezerwy ogólne i celowe 700 000,00 4810W Rezerwy 700 000,00 801 Oświata i wychowanie 37 900 088,00 80101 Szkoły podstawowe 558 693,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W 558 693,00 systemu oświaty 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 944 907,00 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165 906,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 321 324,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 293 094,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 646 942,00 Składki na Fundusz Pracy 92 995,00 Zakup materiałów i wyposażenia 103 722,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 Zakup energii 59 512,00 Zakup usług remontowych 12 000,00 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 Zakup usług pozostałych 51 043,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700,00 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 Różne opłaty i składki 300,00 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 171 249,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 10 320,00 80105 Przedszkola specjalne 348 017,00 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 144,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 247,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 557,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 307,00 Składki na Fundusz Pracy 6 638,00 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 124,00 80110 Gimnazja 552 727,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W 552 727,00 systemu oświaty 80111 Gimnazja specjalne 2 745 226,00 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 391,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 861 356,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 331,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 343 109,00 Składki na Fundusz Pracy 47 104,00 Zakup materiałów i wyposażenia 16 485,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Zakup energii 81 403,00 Zakup usług remontowych 500,00 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Zakup usług pozostałych 17 900,00 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4360W 4410W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 127,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 420,00 80120 Licea ogólnokształcące 6 419 319,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 853 505,00 2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu lub przez osobę 269 216,00 fizyczną 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 325,00 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 542 265,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 307 501,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 617 948,00 Składki na Fundusz Pracy 83 370,00 Wynagrodzenia bezosobowe 18 280,00 Zakup materiałów i wyposażenia 62 123,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 980,00 Zakup energii 309 788,00 Zakup usług remontowych 20 908,00 Zakup usług zdrowotnych 5 068,00 Zakup usług pozostałych 75 178,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 064,00 Podróże służbowe krajowe 4 696,00 Różne opłaty i składki 4 938,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 207 199,00 4480W Podatek od nieruchomości 1 011,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 12 476,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 480,00 80130 Szkoły zawodowe 14 431 331,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 508 226,00 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 535,00 4010W 4040W 4110W 4117W 4120W 4127W 4140W 4170W 4171W 4177W 4210W 4217W Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 788 684,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 819 367,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 643 963,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 878,00 Składki na Fundusz Pracy 216 919,00 Składki na Fundusz Pracy 125,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 67 520,00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 720,00 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 211 917,00 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4240W 4247W 4260W 4270W 4280W 4301W 4307W 4360W 4410W 4417W 4420W 4430W 4431W 4440W Zakup środków dydaktycznych i książek 80 636,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 Zakup energii 573 474,00 Zakup usług remontowych 92 265,00 Zakup usług zdrowotnych 7 459,00 Zakup usług pozostałych 266 357,00 Zakup usług pozostałych 260 643,00 Zakup usług pozostałych 140 382,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28 829,00 Podróże służbowe krajowe 13 791,00 Podróże służbowe krajowe 6 050,00 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 Różne opłaty i składki 624,00 Rózne opłaty i składki 2 700,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 582 734,00 4480W Podatek od nieruchomości 12 163,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 30 993,00 4530W Podatek od towarów i usług (VAT). 300,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 077,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 755 542,00 80140 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4130W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4440W 4520W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 131 497,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 617 278,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 157,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 480 149,00 Składki na Fundusz Pracy 67 693,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562,00 Zakup materiałów i wyposażenia 51 435,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Zakup energii 26 906,00 Zakup usług remontowych 500,00 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Zakup usług pozostałych 38 833,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137 812,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 420,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 026 902,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660 461,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 027,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 972,00 Składki na Fundusz Pracy 18 065,00 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 Zakup energii 80 500,00 Zakup usług remontowych 2 000,00 Zakup usług zdrowotnych 500,00 Zakup usług pozostałych 7 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 977,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 300,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 123 878,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zakup usług pozostałych 63 339,00 4410W Podróże służbowe krajowe 4 207,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55 832,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 166 400,00 80150 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4440W 2540W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 679,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 426,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 656,00 Składki na Fundusz Pracy 2 020,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 Zakup energii 17 312,00 Zakup usług remontowych 1 000,00 Zakup usług zdrowotnych 150,00 Zakup usług pozostałych 1 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 Podróże służbowe krajowe 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 307,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 795 156,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 76 281,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 520,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 243 199,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 101,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 226 276,00 Składki na Fundusz Pracy 32 124,00 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 Zakup materiałów i wyposażenia 33 594,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 510,00 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W Zakup energii 43 437,00 Zakup usług remontowych 5 011,00 Zakup usług zdrowotnych 252,00 Zakup usług pozostałych 15 131,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 823,00 Podróże służbowe krajowe 18 386,00 Różne opłaty i składki 191,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 062,00 4480W Podatek od nieruchomości 269,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 946,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 203,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 473 301,00 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 719,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 227 671,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 375,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 667,00 Składki na Fundusz Pracy 5 588,00 Wynagrodzenia bezosobowe 7 260,00 Zakup materiałów i wyposażenia 48 206,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 918,00 Zakup energii 32 015,00 Zakup usług remontowych 29 766,00 Zakup usług zdrowotnych 726,00 Zakup usług pozostałych 29 497,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 968,00 Podróże służbowe krajowe 619,00 Różne opłaty i składki 97,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 205,00 4480W Podatek od nieruchomości 122,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 672,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 210,00 80195 Pozostała działalność 558 689,00 4010W 4170W 4210W 4270W 4430W 4440W Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 Zakup usług remontowych 30 000,00 Zakup usług pozostałych 98 401,00 Różne opłaty i składki 100 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 260 788,00 851 Ochrona zdrowia 6 426 779,00 85111 Szpitale ogólne 2 999 600,00 85156 6050W inwestycyjne jednostek budżetowych 2 999 600,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 3 409 179,00 zdrowotnego 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 409 179,00 85195 Pozostała działalność 18 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 12 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 852 Pomoc społeczna 3 609 419,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 725 358,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 725 358,00 85203 Ośrodki wsparcia 814 816,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 814 816,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 039 245,00 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 684 400,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 513,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 282,00 Składki na Fundusz Pracy 18 657,00 Wynagrodzenia bezosobowe 21 550,00 Zakup materiałów i wyposażenia 42 468,00 Zakup środków żywności 800,00 Zakup usług remontowych 3 000,00 Zakup usług zdrowotnych 1 370,00 Zakup usług pozostałych 36 600,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 164,00 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 Różne opłaty i składki 1 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 691,00 4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 50,00 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 600,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 30 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 639 052,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 199 063,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320W realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 12 442,00 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 186 621,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 508 369,00 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4360W 4400W 4410W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 518,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 877,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 316,00 Składki na Fundusz Pracy 6 111,00 Wynagrodzenia bezosobowe 53 573,00 Zakup materiałów i wyposażenia 9 072,00 Zakup energii 3 000,00 Zakup usług remontowych 3 000,00 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Zakup usług pozostałych 117 801,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 160,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 400,00 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 191,00 4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 349 914,00 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4410W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 300,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 208 935,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 224 700,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 549 160,00 Składki na Fundusz Pracy 77 429,00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia 33 500,00 Zakup energii 64 200,00 Zakup usług remontowych 3 000,00 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 Zakup usług pozostałych 66 815,00 Podróże służbowe krajowe 7 514,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 139,00 4480W Podatek od nieruchomości 3 439,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 883,00 85395 Pozostała działalność 581 706,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2317W realizowane na podstawie porozumień (umów) między 240 634,00 jednostkami samorządu 2319W Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 28 166,00 12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 2360W 3119W 4017W 4019W 4117W 4119W 4127W 4129W 4177W 4179W 4217W 4219W 4307W 4309W 4417W 4419W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 12 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia społeczne 7 920,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 440,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 883,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 725,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 904,00 Składki na Fundusz Pracy 1 099,00 Składki na Fundusz Pracy 129,00 Wynagrodzenia bezosobowe 85 690,00 Wynagrodzenia bezosobowe 10 030,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 409,00 Zakup materiałów i wyposażenia 516,00 Zakup usług pozostałych 77 133,00 Zakup usług pozostałych 9 028,00 Podróże służbowe krajowe 1 790,00 podróze służbowe krajowe 210,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 586 776,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 12 960 989,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 145 042,00 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 157 720,00 4010W 4040W 4110W 4120W 4130W 4170W 4210W 4220W 4230W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4400W 4410W 4420W 4430W 4440W 4520W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 674 355,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 378 581,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 824 946,00 Składki na Fundusz Pracy 115 968,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 123,00 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 912 336,00 Zakup środków żywności 699 264,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 000,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 Zakup energii 221 321,00 Zakup usług remontowych 67 200,00 Zakup usług zdrowotnych 14 800,00 Zakup usług pozostałych 200 565,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 102,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 600,00 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 Różne opłaty i składki 17 650,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 231 284,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 17 048,00 13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 85406 4700W 6050W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 186 784,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 322 522,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 834,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 552 329,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 558,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 289 382,00 Składki na Fundusz Pracy 30 453,00 Wynagrodzenia bezosobowe 105 206,00 Zakup materiałów i wyposażenia 50 702,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 000,00 Zakup energii 10 000,00 Zakup usług remontowych 9 200,00 Zakup usług zdrowotnych 2 350,00 Zakup usług pozostałych 33 360,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500,00 Podróże służbowe krajowe 8 120,00 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 792,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 336,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 85410 Internaty i bursy szkolne 2 208 442,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 109 420,00 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 978,00 85416 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4220W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W 4480W 4520W 4530W 3240W Wynagrodzenia osobowe pracowników 996 559,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 676,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 826,00 Składki na Fundusz Pracy 26 093,00 Zakup materiałów i wyposażenia 46 263,00 Zakup środków żywności 334 000,00 Zakup energii 266 831,00 Zakup usług remontowych 4 000,00 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 Zakup usług pozostałych 67 472,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 Podróże służbowe krajowe 571,00 Różne opłaty i składki 300,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 128,00 Podatek od nieruchomości 2 820,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 13 905,00 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 400,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15 000,00 Stypendia dla uczniów 15 000,00 14