UCHWAŁA NR XII.106.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515, poz. 1890) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016. 2. Ustala się dochody budżetu gminy Biała na rok 2016 w łącznej kwocie 31.273.940,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące na kwotę 30.335.940,00 zł; 2) dochody majątkowe na kwotę 938.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1,2. 3. Ustala się wydatki budżetu gminy Biała na rok 2016 w łącznej kwocie 35.314.969,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące na kwotę 28.698.482,00 zł; 2) wydatki majątkowe na kwotę 6.616.487,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. 4. Deficyt budżetowy w kwocie 4.041.029,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 496.029,00 zł; 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.545.000,00 zł. 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.191.029,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.150.000,00 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała określa załącznik nr 5. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 5.695.000,00 zł. 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60.000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 72.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 8. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 174.000,00zł, z godnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 10. 1. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biała podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację publicznych w wysokości 2.578.232,00 zł. 2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik nr 8 do uchwały. 1) Zm. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 1
11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 424.315,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 12. Upoważnia się Burmistrza Białej do: 1) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł., 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł., 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Przewodniczący Rady Robert Roden Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETOWE W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA ROK 2016 Plan dochodów (w zł) Lp. Dział Treść w tym zadania ogółem zlecone 1 2 3 4 5 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 640 4 640 2 020 Leśnictwo 6 000 3 600 Transport i łączność 740 000 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 056 700 5 751 Działalność usługowa 70 000 6 750 Administracja publiczna 91 745 53 695 7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 232 2 232 sądownictwa 8 752 Obrona narodowa 2 100 2 100 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 890 4 890 11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 9 218 817 wydatki związane z ich poborem 12 758 Różne rozliczenia 15 777 616 13 801 Oświata i wychowanie 701 600 14 851 Ochrona zdrowia 174 000 15 852 Pomoc społeczna 2 312 050 1 706 000 17 900 Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 111 550 31 273 940 1 773 557 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 3
DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2016 Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 640 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 4 640 2010 rolnictwa realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 6 000 02001 Gospodarka leśna 6 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 906 700 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 858 500 mieszkaniowej 4 640 6 000 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 850 000 0830 Wpływy z usług 500 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 200 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. 36 000 7 200 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 710 Działalność usługowa 70 000 71095 Pozostała działalność 70 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 4
0970 Wpływy z różnych dochodów 70 000 750 Administracja publiczna 91 745 75011 Urzędy wojewódzkie 53 745 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 695 75023 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 38 000 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 000 751 0830 Wpływy z usług 4 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 232 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 232 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 232 752 Obrona narodowa 2 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 100 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 890 75414 Obrona cywilna 4 890 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 5
756 75601 75615 2010 0350 0910 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 890 9 218 817 8 020 8 000 20 1 506 487 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 095 000 0320 Wpływy z podatku rolnego 343 400 0330 Wpływy z podatku leśnego 47 587 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 19 000 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 246 298 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 946 000 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 058 352 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 446 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 92 000 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 500 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 6
75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 000 45 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 0 75621 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 413 012 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 303 012 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 110 000 758 Różne rozliczenia 15 729 616 75801 75807 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 073 096 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 073 096 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 464 923 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 464 923 75814 Różne rozliczenia finansowe 95 000 75831 2030 realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 95 000 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 96 597 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 96 597 801 Oświata i wychowanie 701 600 80104 Przedszkola 422 200 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000 0690 Wpływy z różnych opłat 4 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 800 2030 realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 340 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 7
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 000 80110 Gimnazja 900 80114 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 900 14 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 264 500 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 110 000 0690 Wpływy z różnych opłat 14 500 0830 Wpływy z usług 140 000 851 Ochrona zdrowia 174 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 174 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 174 000 852 Pomoc społeczna 2 312 050 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 705 000 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0900 2010 2360 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 1 000 1 694 000 8 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 8
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19 000 85214 2010 2030 2030 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 5 000 14 000 185 000 185 000 85216 Zasiłki stałe 88 000 2030 realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 88 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 131 000 85228 2030 realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 131 000 28 050 0830 Wpływy z usług 21 000 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 50 85295 Pozostała działalność 156 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 9
900 0970 Wpływy z różnych dochodów 82 000 2030 realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74 000 1 111 550 90002 Gospodarka odpadami 922 550 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 920 000 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000 Razem 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000 90095 Pozostała działalność 138 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 138 000 30 335 940 DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2016 Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 740 000 60016 Drogi publiczne gminne 500 000 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 500 000 60017 Drogi wewnętrzne 240 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 10
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 240 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150 000 758 Różne rozliczenia 48 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 48 000 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 48 000 Razem 938 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA ROK 2016 Plan wydatków (w zł) Lp. Dział Treść w tym zadania ogółem zlecone 1 2 3 4 5 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 334 240 4 640 2 600 Transport i łączność 3 680 824 0 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 345 853 0 4 710 Działalność usługowa 243 230 0 5 750 Administracja publiczna 3 584 764 53 695 6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 232 2 232 sądownictwa 7 752 Obrona narodowa 2 100 2 100 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 423 212 4 890 9 757 Obsługa długu publicznego 500 000 0 10 758 Różne rozliczenia 132 000 0 11 801 Oświata i wychowanie 16 769 205 0 12 851 Ochrona zdrowia 174 000 0 13 852 Pomoc społeczna 4 133 887 1 706 000 14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 75 000 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 307 969 0 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 136 483 0 17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 220 894 0 18 926 Kultura fizyczna i sport 249 076 0 Razem 35 314 969 1 773 557 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 12
WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2016 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. Lp. Dział Rozdział Treść Plan wydatków (w zł) w tym ogółem zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 334 240 4 640 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 4 640 4 640 rolnictwa Wydatki bieżące, w tym: 4 640 4 640 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 640 4 640 4 640 4 640 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 10 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000 0 10 000 0 01030 Izby rolnicze 57 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 57 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 57 000 0 57 000 0 01095 Pozostała działalność 262 600 0 Wydatki bieżące, w tym: 262 600 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 262 600 0 262 600 0 2. 600 Transport i łączność 596 824 0 60016 Drogi publiczne gminne 506 190 0 Wydatki bieżące, w tym: 506 190 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 506 190 0 506 190 0 60017 Drogi wewnętrzne 90 634 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 90 634 0 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 13
90 634 0 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 278 500 0 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 1 238 500 0 mieszkaniowej Wydatki bieżące, w tym: 1 238 500 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 238 500 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000 0 1 188 500 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 40 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000 0 40 000 0 4. 710 Działalność usługowa 243 230 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 46 230 0 Wydatki bieżące, w tym: 46 230 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 46 230 0 46 230 0 71035 Cmentarze 73 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 73 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 000 0 73 000 0 71095 Pozostała działalność 124 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 124 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 124 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000 0 4 000 0 5. 750 Administracja publiczna 3 511 772 53 695 75011 Urzędy wojewódzkie 53 695 53 695 Wydatki bieżące, w tym: 53 695 53 695 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 53 695 53 695 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 695 53 695 75022 0 0 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 134 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000 0 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 14
6. 751 3 000 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 000 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 081 404 0 Wydatki bieżące, w tym: 3 081 404 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 077 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 427 000 0 650 000 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 404 75095 Pozostała działalność 242 673 0 Wydatki bieżące, w tym: 242 673 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 184 673 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 000 0 116 673 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 000 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 232 2 232 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 232 2 232 Wydatki bieżące, w tym: 2 232 2 232 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 232 2 232 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 232 2 232 0 0 7. 752 Obrona narodowa 2 100 2 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 100 2 100 Wydatki bieżące, w tym: 2 100 2 100 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 100 2 100 8. 754 2 100 2 100 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 289 090 4 890 75412 Ochotnicze straże pożarne 284 200 0 Wydatki bieżące, w tym: 284 200 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 264 200 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000 0 214 200 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 0 75414 Obrona cywilna 4 890 4 890 Wydatki bieżące, w tym: 4 890 4 890 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 890 4 890 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 890 4 890 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 15
0 0 9. 757 Obsługa długu publicznego 500 000 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 500 000 0 1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 500 000 0 10. 758 Różne rozliczenia 132 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 132 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 132 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 132 000 0 132 000 0 11. 801 Oświata i wychowanie 13 807 205 0 80101 Szkoły podstawowe 6 330 950 0 Wydatki bieżące, w tym: 6 330 950 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 485 147 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 599 372 0 885 775 0 2. dotacje na zadania bieżące 610 000 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 235 803 80104 Przedszkola 2 112 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 2 112 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 890 612 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 627 702 0 262 910 0 2. dotacje na zadania bieżące 150 000 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 388 80110 Gimnazja 2 838 430 0 Wydatki bieżące, w tym: 2 838 430 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 724 764 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 267 958 0 456 806 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 113 666 80113 Dowożenie uczniów do szkół 375 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 375 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 375 000 0 375 000 0 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 548 381 0 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 16
Wydatki bieżące, w tym: 548 381 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 548 381 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 466 794 0 81 587 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 307 Wydatki bieżące, w tym: 39 307 0 1. dotacje na zadania bieżące 11 792 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 515 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 643 831 0 Wydatki bieżące, w tym: 643 831 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 643 831 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337 841 0 80149 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 305 990 0 70 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 70 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 65 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 955 0 4 045 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 752 101 0 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: 752 101 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 645 001 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 608 018 0 36 983 0 2. dotacje na zadania bieżące 90 000 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 100 80195 Pozostała działalność 97 205 0 Wydatki bieżące, w tym: 97 205 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 97 205 0 97 205 0 12. 851 Ochrona zdrowia 174 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000 0 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 17
Wydatki bieżące, w tym: 10 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 000 0 8 000 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 164 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 164 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 41 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 000 0 18 000 0 2. dotacje na zadania bieżące 120 000 0 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 0 13. 852 Pomoc społeczna 4 133 887 1 706 000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 32 800 Wydatki bieżące, w tym: 32 800 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 800 0 32 800 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200 0 Wydatki bieżące, w tym: 3 200 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 200 0 3 200 0 85206 Wspieranie rodziny 16 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 16 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 701 100 1 694 000 z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 1 701 100 1 694 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 118 100 111 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 000 111 000 7 100 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 583 000 1 583 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 18
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19 000 5 000 14. 853 Wydatki bieżące, w tym: 19 000 5 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 000 5 000 19 000 5 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 280 000 0 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 280 000 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 230 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 230 000 0 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000 0 85216 Zasiłki stałe 88 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 88 000 0 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 000 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 802 490 0 Wydatki bieżące, w tym: 802 490 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 801 290 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 654 840 0 146 450 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 166 297 7 000 Wydatki bieżące, w tym: 166 297 7 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 166 297 7 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157 132 7 000 9 165 0 85295 Pozostała działalność 795 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 795 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 500 000 0 500 000 0 2. dotacje na zadania bieżące 120 000 0 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 000 0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 75 000 0 85305 Żłobki 75 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 75 000 0 1. dotacje na zadania bieżące 75 000 0 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 19
15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 307 969 0 85401 Świetlice szkolne 286 475 0 Wydatki bieżące, w tym: 286 475 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 271 217 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248 247 0 22 970 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 258 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 20 000 0 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 494 0 Wydatki bieżące, w tym: 1 494 0 1. dotacje na zadania bieżące 448 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 046 0 16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 976 116 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 570 0 Wydatki bieżące, w tym: 95 570 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 95 570 0 95 570 0 90002 Gospodarka odpadami 927 550 0 Wydatki bieżące, w tym: 927 550 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 927 550 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 000 0 772 550 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 150 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 150 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 150 000 0 150 000 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 160 296 0 Wydatki bieżące, w tym: 160 296 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 160 296 0 160 296 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 510 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 510 000 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 510 000 0 510 000 0 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 20
17. 921 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 60 500 0 korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, w tym: 60 500 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 0 20 000 0 2. dotacje na zadania bieżące 30 000 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0 90095 Pozostała działalność 72 200 0 Wydatki bieżące, w tym: 72 200 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 72 200 0 72 200 0 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 085 241 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 863 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 863 000 0 1. dotacje na zadania bieżące 863 000 0 92116 Biblioteki 130 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 130 000 0 1. dotacje na zadania bieżące 130 000 0 92195 Pozostała działalność 92 241 0 Wydatki bieżące, w tym: 92 241 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 92 241 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 0 72 241 0 18. 926 Kultura fizyczna 249 076 0 92601 Obiekty sportowe 69 076 0 Wydatki bieżące, w tym: 69 076 0 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 69 076 0 Razem 69 076 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000 0 Wydatki bieżące, w tym: 180 000 0 1. dotacje na zadania bieżące 180 000 0 28 698 482 1 773 557 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 21
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2016 Plan wydatków (w zł) Lp. Dział Rozdział Treść w tym ogółem zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 1. 600 Transport i łączność 3 084 000 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000 0 Wydatki majątkowe 50 000 0 60016 Drogi publiczne gminne 2 634 000 0 Wydatki majątkowe 2 634 000 0 60017 Drogi wewnętrzne 400 000 0 Wydatki majątkowe 400 000 0 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 67 353 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 353 0 Wydatki majątkowe 67 353 0 3. 750 Administracja publiczna 72 992 0 75023 Urzędy gmin 25 000 0 Wydatki majątkowe 25 000 0 75095 Pozostała działalność 47 992 0 Wydatki majątkowe 47 992 0 4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 134 122 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 134 122 0 Wydatki majątkowe 134 122 0 5. 801 Oświata i wychowanie 2 962 000 0 80101 Szkoły podstawowe 2 062 000 0 Wydatki majątkowe 2 062 000 0 80195 Pozostała działalność 900 000 0 Wydatki majątkowe 900 000 0 6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 160 367 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 96 000 0 Wydatki majątkowe 96 000 0 90095 Pozostała działalność 64 367 0 Wydatki majątkowe 64 367 0 7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135 653 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000 0 Wydatki majątkowe 100 000 0 92195 Pozostała działalność 35 653 0 Wydatki majątkowe 35 653 0 Razem 6 616 487 0 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 22
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY BIAŁA NA 2016 R. Lp. Nazwa Przychody Rozchody 1 2 3 4 5 1. 952 2. 903 3. 950 4 992 Razem Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 025 000 2 670 000 496 029 w zł 1 150 000 5 191 029 1 150 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 23
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki przeznaczone na realizację określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie DOCHODY Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł.) 1 2 3 4 5 1. 851 Ochrona zdrowia 174 000 85154 Przeciwdziałanie narkomanii 174 000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 174 000 WYDATKI Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł.) 1 2 3 4 5 1. 851 Ochrona zdrowia 174 000 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000 Wydatki bieżące, w tym: 10 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych 8 000 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 164 000 Wydatki bieżące, w tym: 164 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 41 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 18 000 2. dotacje na zadania bieżące 120 000 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 24
Lp. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (w zł) 1 2 3 4 5 6 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 640 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 640 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2. 750 Administracja publiczna 53 695 75011 Urzędy wojewódzkie 53 695 3. 751 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminy Biała na 2016 r. 4 640 53 695 2 232 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 232 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 232 4. 752 Obrona narodowa 2 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 100 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 100 5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 890 75414 Obrona cywilna 4 890 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 890 6. 852 Pomoc społeczna 1 706 000 Świadczenia rodzinne, świadczenia 85212 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 694 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 25
2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 694 000 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 000 Razem 85228 2010 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000 7 000 7 000 1 773 557 Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminy Biała na 2016 r. Lp. Dział Rozdział Treść Plan wydatków (w zł) 1 2 3 4 5 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 640 75011 Urzędy wojewódzkie 4 640 Wydatki bieżące, w tym: 4 640 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 640 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 4 640 2. 750 Administracja publiczna 53 695 75011 Urzędy wojewódzkie 53 695 Wydatki bieżące, w tym: 53 695 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 53 695 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 695 3. 751 75101 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 232 2 232 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 26
Wydatki bieżące, w tym: 2 232 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 232 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 232 0 4. 752 Obrona narodowa 2 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 100 Wydatki bieżące, w tym: 2 100 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 5. 754 75414 2 100 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 890 Obrona cywilna 4 890 Wydatki bieżące, w tym: 4 890 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 890 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 890 0 6. 852 Pomoc społeczna 1 706 000 Świadczenia rodzinne, świadczenia 85212 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 694 000 z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 1 694 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 111 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 000 85213 85228 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 583 000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 000 Wydatki bieżące, w tym: 5 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 5 000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000 Wydatki bieżące, w tym: 7 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 27
Razem 0 1 773 557 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 28
Dział Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych Rozdział Razem dotacje, w tym: podmiotowe przedmiotowe celowe 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 50 000 0 0 50 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000 50 000 750 Administracja publiczna 47 992 0 0 47 992 75095 Pozostała działalność 47 992 47 992 801 Oświata i wychowanie 11 792 0 0 11 792 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 792 11 792 851 Ochrona zdrowia 120 000 120 000 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 000 120 000 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 448 0 0 448 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 448 448 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 093 000 993 000 0 100 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 963 000 863 000 100 000 92116 Biblioteki 130 000 130 000 0 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów 1 323 232 1 113 000 0 210 232 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 850 000 850 000 0 0 80101 Szkoły podstawowe 610 000 610 000 80150 Treść Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. 90 000 90 000 Kwota dotacji (w zł) 80104 Przedszkola 150 000 150 000 852 Pomoc społeczna 120 000 0 0 120 000 85295 Pozostała działalność 120 000 120 000 Pozostałe zadania 853 w zakresie polityki społecznej 75 000 0 0 75 000 85305 Żłobki 75 000 75 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 29
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000 0 0 30 000 Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000 30 000 926 Kultura fizyczna i sport 180 000 0 0 180 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180 000 180 000 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora 1 255 000 850 000 0 405 000 RAZEM UDZIELONE DOTACJE 2 578 232 1 963 000 0 615 232 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 30
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała na 2016 r. Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł) 1 2 3 4 5 1. Browiniec Polski 9 701 600 Transport i łączność 7 701 60016 Drogi publiczne gminne 7 701 wydatki bieżące, w tym: 7 701 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 701 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 90095 Pozostała działalność 2 000 wydatki bieżące, w tym: 2 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 000 2. Brzeźnica 13 022 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 122 75412 Ochotnicze straże pożarne 11 122 wydatki majątkowe, w tym: 11 122 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 11 122 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 200 wydatki bieżące, w tym: 200 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 200 90095 Pozostała działalność 1 700 wydatki bieżące, w tym: 1 700 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 700 3. Chrzelice 24 297 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 597 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 297 wydatki bieżące, w tym: 297 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 297 90095 Pozostała działalność 11 300 wydatki bieżące, w tym: 1 300 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 300 wydatki majątkowe, w tym: 10 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000 92195 Pozostała działalność 12 000 wydatki majątkowe, w tym: 12 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 12 000 926 Kultura fizyczna 700 92601 Obiekty sportowe 700 wydatki bieżące, w tym: 700 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 700 4. Czartowice 9 439 600 Transport i łączność 8 539 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 31
60017 Drogi wewnętrzne 8 539 wydatki bieżące, w tym: 8 539 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 539 750 Administracja publiczna 900 75095 Pozostała działalność 900 wydatki bieżące, w tym: 900 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 900 5. Dębina 8 594 600 Transport i łączność 8 094 60017 Drogi wewnętrzne 8 094 wydatki bieżące, w tym: 8 094 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 094 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500 90095 Pozostała działalność 500 wydatki bieżące, w tym: 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 500 6. Frącki 8 623 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 623 92195 Pozostała działalność 8 623 wydatki bieżące, w tym: 8 623 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 623 7. Gostomia 18 820 750 Administracja publiczna 1 500 75095 Pozostała działalność 1 500 wydatki majątkowe, w tym: 1 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 500 801 Oświata i wychowanie 15 500 80101 Szkoły podstawowe 15 500 wydatki bieżące, w tym: 15 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 15 500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 1 000 wydatki bieżące, w tym: 1 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 820 92195 Pozostała działalność 820 wydatki bieżące, w tym: 820 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 820 8. Górka Prudnicka 11 653 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 653 92195 Pozostała działalność 11 653 wydatki majątkowe, w tym: 11 653 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 11 653 9. Grabina 18 732 750 Administracja publiczna 732 75095 Pozostała działalność 732 wydatki bieżące, w tym: 732 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 732 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 32
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 6 000 wydatki bieżące, w tym: 6 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 6 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000 92195 Pozostała działalność 12 000 wydatki majątkowe, w tym: 12 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 12 000 10. Józefów 9 381 600 Transport i łączność 3 500 60016 Drogi publiczne gminne 3 500 wydatki bieżące, w tym: 3 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 500 750 Administracja publiczna 381 75095 Pozostała działalność 381 wydatki bieżące, w tym: 381 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 381 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 500 92195 Pozostała działalność 5 500 wydatki bieżące, w tym: 5 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 500 11. Kolnowice 13 488 600 Transport i łączność 13 488 60016 Drogi publiczne gminne 9 150 wydatki bieżące, w tym: 9 150 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 9 150 60017 Drogi wewnętrzne 4 338 wydatki bieżące, w tym: 4 338 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 338 12. Krobusz 14 799 600 Transport i łączność 14 000 60016 Drogi publiczne gminne 14 000 wydatki bieżące, w tym: 14 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 14 000 750 Administracja publiczna 400 75095 Pozostała działalność 400 wydatki bieżące, w tym: 400 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 400 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 399 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 399 wydatki bieżące, w tym: 399 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 399 13. Laskowiec 8 507 600 Transport i łączność 2 007 60017 Drogi wewnętrzne 2 007 wydatki bieżące, w tym: 2 007 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 007 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500 90095 Pozostała działalność 3 500 wydatki bieżące, w tym: 3 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 500 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 33
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 92195 Pozostała działalność 3 000 wydatki bieżące, w tym: 3 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000 14. Ligota Bialska 16 839 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 839 90095 Pozostała działalność 14 839 wydatki majątkowe, w tym: 14 839 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 14 839 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 92195 Pozostała działalność 2 000 wydatki bieżące, w tym: 2 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 000 15. Łącznik 29 133 600 Transport i łączność 1 000 60016 Drogi publiczne gminne 1 000 wydatki bieżące, w tym: 1 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 000 750 Administracja publiczna 13 433 75095 Pozostała działalność 13 433 wydatki bieżące, w tym: 13 433 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 13 433 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 wydatki bieżące, w tym: 6 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 6 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 700 90095 Pozostała działalność 8 700 wydatki bieżące, w tym: 8 700 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 700 16. Miłowice 9 439 600 Transport i łączność 9 439 60016 Drogi publiczne gminne 9 439 wydatki bieżące, w tym: 9 439 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 9 439 17. Mokra 10 400 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 400 90095 Pozostała działalność 10 400 wydatki majątkowe, w tym: 10 400 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 400 18. Nowa Wieś 11 828 600 Transport i łączność 3 000 60017 Drogi wewnętrzne 3 000 wydatki bieżące, w tym: 3 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000 750 Administracja publiczna 2 828 75095 Pozostała działalność 2 828 wydatki bieżące, w tym: 2 828 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 828 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 34
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 500 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 1 000 wydatki bieżące, w tym: 1 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 000 90095 Pozostała działalność 4 500 wydatki bieżące, w tym: 4 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 92195 Pozostała działalność 500 wydatki bieżące, w tym: 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 500 19. Ogiernicze 10 080 750 Administracja publiczna 500 75095 Pozostała działalność 500 wydatki bieżące, w tym: 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 700 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 700 wydatki bieżące, w tym: 1 700 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 700 wydatki majątkowe, w tym: 3 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 880 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 880 wydatki bieżące, w tym: 4 880 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 880 20. Olbrachcice 15 877 600 Transport i łączność 2 500 60016 Drogi publiczne gminne 2 500 wydatki bieżące, w tym: 2 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 500 750 Administracja publiczna 1 500 75095 Pozostała działalność 1 500 wydatki bieżące, w tym: 1 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 877 90095 Pozostała działalność 11 877 wydatki majątkowe, w tym: 11 877 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 11 877 21. Otoki 11 070 600 Transport i łączność 7 000 60016 Drogi publiczne gminne 7 000 wydatki majątkowe, w tym: 7 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 070 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 070 wydatki bieżące, w tym: 4 070 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 070 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 35
22. Pogórze 23 976 600 Transport i łączność 7 000 60016 Drogi publiczne gminne 7 000 wydatki majątkowe, w tym: 7 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 000 750 Administracja publiczna 3 500 75095 Pozostała działalność 3 500 wydatki bieżące, w tym: 3 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000 wydatki bieżące, w tym: 2 000 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 600 wydatki bieżące, w tym: 600 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 600 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 500 92195 Pozostała działalność 2 500 wydatki bieżące, w tym: 2 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 500 926 Kultura fizyczna 8 376 92601 Obiekty sportowe 8 376 wydatki bieżące, w tym: 8 376 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 376 23. Prężyna 14 712 600 Transport i łączność 3 700 60016 Drogi publiczne gminne 3 700 wydatki bieżące, w tym: 3 700 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 700 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 500 wydatki bieżące, w tym: 2 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 512 92195 Pozostała działalność 8 512 wydatki bieżące, w tym: 8 512 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 512 24. Przedmieście 18 557 600 Transport i łączność 7 327 60016 Drogi publiczne gminne 4 500 wydatki bieżące, w tym: 4 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 500 60017 Drogi wewnętrzne 2 827 wydatki bieżące, w tym: 2 827 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 827 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 230 2 000 Id: E285563B-8595-4688-9062-67F8BCD97D54. Podpisany Strona 36