Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5297/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4214/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. ze zm. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI OGÓŁEM 1 337 584 525 58 477 488-48 194 958 1 347 867 055 010 Rolnictwo i łowiectwo 193 700 825 1 554 694-62 033 195 193 486 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 17 245 700 40 313-10 313 17 275 700 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 000 72 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 320 735 10 320 735 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 810 010 810 010 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 737 085 1 737 085 4120 Składki na Fundusz Pracy 164 777 164 777 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 000 45 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 170 000 170 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 602 832 602 832 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 100 1 100 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60 000 60 000 4260 Zakup energii 576 679 576 679 4270 Zakup usług remontowych 297 800 297 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 207 0-2 000 12 207 4300 Zakup usług pozostałych 996 000 996 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 35 000 5 313 0 40 313 4360 56 600 5 000 0 61 600 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 75 000 0-5 000 70 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 1 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 46 000 0-3 313 42 687 4410 Podróże służbowe krajowe 40 500 40 500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 3 000 4430 Różne opłaty i składki 114 000 114 000 4440 310 000 310 000 4480 Podatek od nieruchomości 108 200 108 200 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 53 000 53 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 200 1 200 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 4700 33 500 33 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 335 975 335 975 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 164 000 30 000 0 194 000 01008 Melioracje wodne 129 902 793 7 363-44 702 129 865 454 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 793 793 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695 657 695 657 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 590 55 590 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU obsługa finansowa DF WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 400 124 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000 16 000 4260 Zakup energii 1 929 179 1 929 179 4270 Zakup usług remontowych 27 463 956 27 463 956 4300 Zakup usług pozostałych 69 218 69 218 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 470 000 7 363-14 702 7 462 661 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 530 000 0-30 000 500 000 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 91 548 000 91 548 000 Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 91 548 000 91 548 000 dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 453 000 21 453 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 370 000 54 370 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 725 000 15 725 000 01009 Spółki wodne 1 000 000 1 000 000 01041 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna, Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu 1 000 000 1 000 000 8 527 925 8 527 925 8 527 925 8 527 925 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DF 7 311 966 7 311 966 obsługa finansowa DA 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 555 750 3 555 750 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 185 250 1 185 250 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 358 260 358 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 786 86 786 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 652 500 652 500 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 217 500 217 500 4128 Składki na Fundusz Pracy 93 000 93 000 4129 Składki na Fundusz Pracy 31 000 31 000 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5 625 5 625 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 875 1 875 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100 7 100 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 28 392 28 392 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 464 9 464 4300 Zakup usług pozostałych 5 290 5 290 4308 Zakup usług pozostałych 17 250 17 250 4309 Zakup usług pozostałych 5 750 5 750 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 198 720 198 720 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 648 000 648 000 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 216 000 216 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4 800 4 800 4418 Podróże służbowe krajowe 39 375 39 375 4419 Podróże służbowe krajowe 13 125 13 125 4438 Różne opłaty i składki 3 522 3 522 4439 Różne opłaty i składki 1 174 1 174 4708 11 250 11 250 4709 3 750 3 750 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 360 1 360 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 6 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 2 000

Pomoc Techniczna, Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013) 520 520 obsługa finansowa DF 2918 2919 4568 4569 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: Pomoc Techniczna, Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne 375 375 125 125 15 15 5 5 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 184 500 184 500 obsługa finansowa DA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 664 4 664 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 15 207 15 207 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 070 5 070 4300 Zakup usług pozostałych 29 836 29 836 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4308 Zakup usług pozostałych 97 293 97 293 4309 Zakup usług pozostałych 32 430 32 430 Pomoc Techniczna, Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 1 014 939 1 014 939 obsługa finansowa DA 3048 Nagrody o charakterze szczególnym DEPARTAMENT PROGRAMÓW 16 500 16 500 niezaliczone do wynagrodzeń ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 500 5 500 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 3 000 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 1 000 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 500 1 500 4129 Składki na Fundusz Pracy 500 500 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000 21 000 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 624 16 624 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 54 207 54 207 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 18 070 18 070 4300 Zakup usług pozostałych 137 114 137 114 4308 Zakup usług pozostałych 507 178 507 178 4309 Zakup usług pozostałych 169 058 169 058 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 447 1 447 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 718 4 718 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 573 1 573 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300 2 300 4418 Podróże służbowe krajowe 7 500 7 500 4419 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 150 2 150 4428 Podróże służbowe zagraniczne 21 000 21 000 4429 Podróże służbowe zagraniczne 7 000 7 000 4438 Różne opłaty i składki 4 875 4 875 4439 Różne opłaty i składki 1 625 1 625

Pomoc Techniczna, Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013) 16 000 16 000 obsługa finansowa DF 2918 2919 4568 4569 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: 10 125 10 125 3 375 3 375 1 875 1 875 625 625 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 363 786 31 363 786 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 17 000 4300 Zakup usług pozostałych 185 000 185 000 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 300 000 300 000 6230 6300 6050 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 000 5 000 000 24 195 320 24 195 320 1 666 466 1 666 466 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 438 1 500 000 0 3 000 438 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 438 1 500 000 0 3 000 438 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU 01095 Pozostała działalność 4 160 183 7 018-7 018 4 160 183 obsługa finansowa DF 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 200 000 200 000 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 601 597 601 597 zadań bieżących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 408 7 408 4300 Zakup usług pozostałych 587 992 7 018 0 595 010 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 11 685 11 685 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 350 4 350 4420 Podróże służbowe zagraniczne 520 520 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000 50 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 228 13 228 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 200 000 200 000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 700 000 700 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 773 403 0-7 018 1 766 385 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 616 000 1 616 000 Program Operacyjny Zrównoważony 05011 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-1 616 000 1 616 000 2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" 1 616 000 1 616 000 Pomoc Techniczna 1 616 000 1 616 000 obsługa finansowa DA 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 707 887 707 887 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 963 235 963 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 500 37 500 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500 12 500 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 534 128 534 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 845 42 845 4128 Składki na Fundusz Pracy 18 579 18 579 4129 Składki na Fundusz Pracy 6 192 6 192 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 14 250 14 250 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 750 4 750 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 688 14 688 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 42 555 42 555 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14 185 14 185 4300 Zakup usług pozostałych 37 991 37 991 4308 Zakup usług pozostałych 142 256 142 256 4309 Zakup usług pozostałych 47 752 47 752 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 111 111 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 360 360 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 120 120 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 450 3 450 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 250 11 250 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 750 3 750 4410 Podróże służbowe krajowe 1 760 1 760 4418 Podróże służbowe krajowe 7 500 7 500 4419 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 4708 16 329 16 329 4709 5 443 5 443 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 10 000 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000 34 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000 11 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 35 384 313 0-6 297 35 378 016 15011 Rozwój przedsiębiorczości 239 250 239 250 PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 239 250 239 250 Priorytet V Dobre rządzenie 239 250 239 250 Projekt: Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy 65 538 65 538 OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 653 11 653 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 056 2 056 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 082 3 082 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 544 544 4127 Składki na Fundusz Pracy 382 382 4129 Składki na Fundusz Pracy 68 68 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 379 6 379 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 126 1 126 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 986 8 986 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 586 1 586 4227 Zakup środków żywności 7 868 7 868 4229 Zakup środków żywności 1 388 1 388 4267 Zakup energii 1 210 1 210 4269 Zakup energii 214 214 4307 Zakup usług pozostałych 15 892 15 892 4309 Zakup usług pozostałych 2 804 2 804 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 85 85 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 15 4367 85 85 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 15 15 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4377 85 85 4379 15 15 Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania 84 466 84 466 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 162 15 162 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 676 2 676 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 230 3 230 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 570 570 OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE

4127 Składki na Fundusz Pracy 458 458 4129 Składki na Fundusz Pracy 81 81 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 192 3 192 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 563 563 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 13 107 13 107 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 313 2 313 4227 Zakup środków żywności 11 645 11 645 4229 Zakup środków żywności 2 055 2 055 4267 Zakup energii 2 414 2 414 4269 Zakup energii 426 426 4307 Zakup usług pozostałych 22 384 22 384 4309 Zakup usług pozostałych 3 950 3 950 4367 102 102 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 18 18 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4377 102 102 4379 18 18 Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem 40 266 40 266 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 041 5 041 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 890 890 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 142 1 142 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 202 202 4127 Składki na Fundusz Pracy 134 134 4129 Składki na Fundusz Pracy 24 24 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 597 1 597 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 281 281 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 225 8 225 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 450 1 450 OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE

4227 Zakup środków żywności 5 818 5 818 15013 4229 Zakup środków żywności 1 027 1 027 4267 Zakup energii 1 355 1 355 4269 Zakup energii 239 239 4307 Zakup usług pozostałych 10 872 10 872 4309 Zakup usług pozostałych 1 919 1 919 4367 42 42 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 8 8 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Projekt: PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin 48 980 48 980 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 353 5 353 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 944 944 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 558 3 558 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 628 628 4127 Składki na Fundusz Pracy 376 376 4129 Składki na Fundusz Pracy 67 67 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29 802 29 802 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 259 5 259 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 524 1 524 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 269 269 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 204 204 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 36 36 4377 816 816 4379 144 144 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 35 145 063 0-6 297 35 138 766 PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 35 145 063 0-6 297 35 138 766 OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6 431 799 0-6 297 6 425 502 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 5 723 982 5 723 982 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 POZNANIU ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2919 4569 6209 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Odsetki od dotacji oraz płatności: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 513 606 513 606 7 913 7 913 186 298 0-6 297 180 001 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 28 713 264 28 713 264 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) 24 000 24 000 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 690 9 690 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 710 1 710 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 967 967 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 171 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 832 1 832 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 323 323 4127 Składki na Fundusz Pracy 261 261 4129 Składki na Fundusz Pracy 46 46 4307 Zakup usług pozostałych 7 650 7 650 DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DA

4309 Zakup usług pozostałych 1 350 1 350 Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji POKL.08.02.02-30- 599 268 599 268 obsługa finansowa DF 001/11 (zwroty) 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 423 222 423 222 DEPARTAMENT GOSPODARKI 2919 4567 4569 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: 37 344 37 344 51 272 51 272 87 430 87 430 Projekt: PI - PWP. MAM DZIECKO- PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity. 85 740 85 740 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 396 42 396 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 480 7 480 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200 3 200 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 565 565 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 849 7 849

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 386 1 386 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 119 1 119 4129 Składki na Fundusz Pracy 198 198 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 043 2 043 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 360 360 4307 Zakup usług pozostałych 1 955 1 955 4309 Zakup usług pozostałych 345 345 4377 510 510 4379 90 90 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 784 12 784 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 256 2 256 4447 1 023 1 023 4449 181 181 Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 3 679 074 3 679 074 3257 Stypendia różne 2 981 970 2 981 970 3259 Stypendia różne 526 230 526 230 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 125 2 125 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 374 374 4307 Zakup usług pozostałych 143 119 143 119 4309 Zakup usług pozostałych 25 256 25 256 Projekt Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce 4 379 502 4 379 502 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DA

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 867 000 867 000 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 153 000 153 000 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 759 300 759 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 075 53 075 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 582 20 582 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 632 3 632 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 015 56 015 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 885 9 885 4127 Składki na Fundusz Pracy 7 481 7 481 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 320 1 320 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 114 364 1 114 364 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 196 652 196 652 4307 Zakup usług pozostałych 1 356 376 1 356 376 4309 Zakup usług pozostałych 239 361 239 361 2009 2918 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 18 636 981 18 636 981 122 122 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF

2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 1 286 444 1 286 444 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: 21 133 21 133 4989 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 1 000 1 000 500 Handel 389 116 389 116 50005 Promocja eksportu 389 116 389 116 PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 389 116 389 116 Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, 389 116 389 116 Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów 389 116 389 116 inwestycyjnych Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) 389 116 389 116 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 124 156 124 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 551 27 551 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 557 11 557 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 040 2 040 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 825 28 825 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 086 5 086 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 108 4 108 4129 Składki na Fundusz Pracy 725 725 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 550 2 550 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 450 450 4307 Zakup usług pozostałych 72 335 72 335 4309 Zakup usług pozostałych 12 765 12 765 DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DA

4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 55 250 55 250 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 750 9 750 600 Transport i łączność 515 520 110 26 425 394-22 116 560 519 828 944 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 262 868 891 6 781-6 781 262 868 891 obsługa finansowa DF 2710 2830 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 230 000 230 000 DEPARTAMENT TRANSPORTU 127 820 839 127 820 839 4270 Zakup usług remontowych 6 034 306 6 034 306 4300 Zakup usług pozostałych 294 000 294 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 913 496 913 496 4430 Różne opłaty i składki 1 330 000 6 781-6 781 1 330 000 6010 6050 6067 6069 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6 000 000 6 000 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 543 750 13 543 750 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 106 702 500 106 702 500 Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 106 702 500 106 702 500 Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 106 702 500 106 702 500 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych 106 702 500 106 702 500 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 195 913 27 195 913 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 79 506 587 79 506 587

60002 Infrastruktura kolejowa 251 025 251 025-251 025 251 025 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 251 025 251 025-251 025 251 025 Priorytet VII Pomoc Techniczna 251 025 251 025-251 025 251 025 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalnokadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 251 025 251 025-251 025 251 025 Schemat II Inwestycje strategiczne 251 025 251 025-251 025 251 025 obsługa finansowa DF 60003 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 251 025 251 025-251 025 251 025 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2630 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 50 100 000 50 100 000 obsługa finansowa DF 50 000 000 50 000 000 DEPARTAMENT TRANSPORTU 4300 Zakup usług pozostałych 90 000 90 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 463 414 1 463 414-1 463 414 1 463 414 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 1 463 414 1 463 414-1 463 414 1 463 414 Priorytet VII Pomoc Techniczna 1 463 414 1 463 414-1 463 414 1 463 414 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalnokadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 1 463 414 1 463 414-1 463 414 1 463 414 Schemat II Inwestycje strategiczne 1 463 414 1 463 414-1 463 414 1 463 414 obsługa finansowa DF 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 463 414 1 463 414-1 463 414 1 463 414 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 199 211 760 24 654 734-20 345 900 203 520 594 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 275 478 275 478 3050 Zasądzone renty 33 600 33 600 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 455 245 34 019 0 11 489 264 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 875 250 0-4 019 871 231 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 046 988 40 500 0 2 087 488 4120 Składki na Fundusz Pracy 196 546 8 000 0 204 546 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 220 000 220 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 176 400 0-78 500 97 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 000 4 000 000 4260 Zakup energii 769 957 769 957 4270 Zakup usług remontowych 33 477 240 33 477 240 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 000 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 18 274 377 1 013 799-1 013 799 18 274 377 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 45 000 45 000 4360 35 000 35 000 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 67 004 67 004 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 530 000 530 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 158 000 158 000 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 8 000 4430 Różne opłaty i składki 1 100 000 1 100 000 4440 308 306 308 306 4480 Podatek od nieruchomości 180 000 180 000 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000 10 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 000 100 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 194 940 194 940 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000 5 000 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 1 334 1 334 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych jednostek 13 300 13 300 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 798 666 798 666 4700 60 000 60 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 194 943 169 500 0 35 364 443 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 908 864 0-842 135 4 066 729 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 172 000 1 172 000 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 82 490 322 23 388 916-18 407 447 87 471 791 Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 82 490 322 23 388 916-18 407 447 87 471 791 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg 78 524 250 17 451 498-18 407 447 77 568 301 wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 074 224 12 783 733-12 854 376 62 003 581 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 450 026 4 667 765-5 553 071 15 564 720 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty 3 966 072 5 937 418 0 9 903 490 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: 714 681 714 681 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZYWIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) obsługa finansowa DF

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 6667, dotyczące wydatków majątkowych 3 251 391 5 937 418 0 9 188 809 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000 400 000 obsługa finansowa DF 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000 400 000 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR 60016 Drogi publiczne gminne 305 000 305 000 obsługa finansowa DF 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 305 000 305 000 DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY 60095 Pozostała działalność 920 020 49 440-49 440 920 020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 149 107 149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 620 8 620 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 901 19 901 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 830 2 830 4300 Zakup usług pozostałych 120 000 120 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 2330 4395 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000 50 000 Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 222 400 222 400 Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach 222 400 222 400 europejskiego dziedzictwa kulturowego Projekt: Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 222 400 222 400 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 189 040 189 040 DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY obsługa finansowa DA DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DF DEPARTAMENT TRANSPORTU obsługa finansowa DF

Zakup usług obejmujący wykonanie 4396 33 360 33 360 ekspertyz, analiz i opinii Program dla Europy Środkowej (II) 386 620 49 440-49 440 386 620 Projekt ESSENCE - Proste eusługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej 386 620 49 440-49 440 386 620 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 150 0-32 719 136 431 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 850 0-5 774 24 076 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 710 0-2 853 7 857 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 890 0-503 1 387 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 855 0-6 114 24 741 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 445 0-1 079 4 366 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 593 0-338 2 255 4129 Składki na Fundusz Pracy 457 0-60 397 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 650 1 974 0 9 624 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 350 349 0 1 699 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 802 1 802 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 318 318 4308 Zakup usług pozostałych 45 489 23 526 0 69 015 4309 Zakup usług pozostałych 8 028 4 151 0 12 179 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 567 1 567 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 277 277 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 552 16 552 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 921 2 921 4418 Podróże służbowe krajowe 1 207 1 224 0 2 431 4419 Podróże służbowe krajowe 213 216 0 429 4428 Podróże służbowe zagraniczne 41 052 15 300 0 56 352 4429 Podróże służbowe zagraniczne 7 244 2 700 0 9 944 DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DF 630 Turystyka 3 120 208 3 120 208 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 698 675 698 675 obsługa finansowa DF turystyki

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub DEPARTAMENT SPORTU I 150 000 150 000 dofinansowanie zadań zleconych do TURYSTYKI realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 135 000 135 000 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 413 675 413 675 Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 413 675 413 675 Działanie 6.1 Turystyka 413 675 413 675 Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej 413 675 413 675 Wielka Pętla Wielkopolski 4439 Różne opłaty i składki 413 675 413 675 63095 Pozostała działalność 2 421 533 2 421 533 obsługa finansowa DF 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 120 23 120 4300 Zakup usług pozostałych 136 468 136 468 4580 Pozostałe odsetki 3 097 3 097 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 12 694 12 694 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 077 16 077 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2 230 077 2 230 077 Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 2 230 077 2 230 077 Działanie 6.1 Turystyka 2 230 077 2 230 077 DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa DEPARTAMENT POLITYKI 2 230 077 2 230 077 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 REGIONALNEJ ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 141 562 1 141 562 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 141 562 1 141 562 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 062 947 1 062 947 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 44 000 44 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 433 2 433 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 637 30 637 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 170 1 170 4260 Zakup energii 215 605 215 605 4270 Zakup usług remontowych 53 291 53 291 4300 Zakup usług pozostałych 551 923 551 923 4430 Różne opłaty i składki 12 000 12 000 4480 Podatek od nieruchomości 138 700 138 700 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 900 8 900 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 33 33 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 255 4 255 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 615 78 615 4300 Zakup usług pozostałych 75 415 75 415 4430 Różne opłaty i składki 1 200 1 200 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 710 Działalność usługowa 9 161 582 81 432-81 432 9 161 582 71003 Biura planowania przestrzennego 3 625 950 33 400-33 400 3 625 950 DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM obsługa finansowa DF WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

71012 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 450 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 318 900 2 318 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178 800 178 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 411 300 8 400 0 419 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 900 0-8 400 40 500 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 000 55 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 60 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 000 92 000 4260 Zakup energii 61 000 61 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700 5 700 4300 Zakup usług pozostałych 82 700 82 700 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500 3 500 4360 4 000 4 000 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 12 000 12 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 2 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 58 000 58 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 28 000 28 000 4410 Podróże służbowe krajowe 21 500 21 500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 40 000 40 000 4430 Różne opłaty i składki 6 000 6 000 4440 91 200 91 200 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 20 000 20 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 25 000-25 000 25 000 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 4 986 752 48 032-48 032 4 986 752 WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 318 250 318 250 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 172 460 172 460 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 540 540 4700 5 000 5 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 138 250 138 250 DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM obsługa finansowa DA 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 4 068 502 48 032-48 032 4 068 502 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 000 22 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 356 166 5 000 0 2 361 166 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 800 0-8 032 194 768 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 428 388 5 032 0 433 420 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 300 0-2 000 46 300 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 42 728 42 728 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 780 39 780 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 016 15 000 0 108 016 4260 Zakup energii 136 000 0-15 000 121 000 4270 Zakup usług remontowych 37 000 3 000 0 40 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 075 3 075 4300 Zakup usług pozostałych 194 253 18 000 0 212 253 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 100 0-1 000 6 100 4370 17 250 0-2 000 15 250 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 150 633 150 633 4410 Podróże służbowe krajowe 36 000 2 000 0 38 000 4430 Różne opłaty i składki 16 000 16 000

4440 51 926 51 926 4480 Podatek od nieruchomości 29 140 29 140 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 647 11 647 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 37 300 0-20 000 17 300 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 2 000 2 000 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 24 000 24 000 4700 12 000 12 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 70 000 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 600 000 600 000 Priorytet VII Pomoc Techniczna 600 000 600 000 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalnokadrowe procesu zarządzania i wdrażania 600 000 600 000 WRPO Schemat II Inwestycje strategiczne 600 000 600 000 Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) 600 000 600 000 71012 71013 6068 6069 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 600 000 600 000 450 000 450 000 150 000 150 000 548 880 548 880 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 988 419 988 DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM obsługa finansowa DA DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM obsługa finansowa DA

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 152 27 152 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 708 75 708 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 018 7 018 4300 Zakup usług pozostałych 10 700 10 700 4440 8 314 8 314 750 Administracja publiczna 191 967 718 18 041 351-18 134 511 191 874 558 75011 Urzędy wojewódzkie 1 979 432 23 300 0 2 002 732 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 502 038 1 502 038 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 824 117 824 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 732 23 300 0 286 032 KADR (DEPARTAMENT 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 758 28 758 ŚRODOWISKA, DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 470 4 470 DEPARTAMENT SPORTU I 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 TURYSTYKI, DEPARTAMENT 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 INFRASTRUKTURY, GABINET MARSZAŁKA) 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000 25 000 obsługa finansowa DA/DF 4440 35 006 35 006 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 104 104 obsługa finansowa DF 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 783 595 1 783 595 obsługa finansowa DA 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 190 873 1 190 873 KANCELARIA SEJMIKU 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 410 7 410 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 615 1 615 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 875 68 875 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 650 43 650 4300 Zakup usług pozostałych 312 230 312 230 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 14 250 14 250 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800 3 800 4420 Podróże służbowe zagraniczne 16 150 16 150 4430 Różne opłaty i składki 121 177 121 177 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 50 50 4700 3 515 3 515 75018 Urzędy marszałkowskie 177 774 993 17 913 026-18 062 780 177 625 239 obsługa finansowa DA

75018 Urzędy marszałkowskie 465 603 465 603 BIURO INFORMACYJNE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W BRUKSELI 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 11 000 4300 Zakup usług pozostałych 143 300 143 300 4360 5 400 5 400 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 14 603 14 603 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 231 300 231 300 4420 Podróże służbowe zagraniczne 60 000 60 000 75018 Urzędy marszałkowskie 89 167 438 89 167 438 BIURO NADZORU INWESTYCJI 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 155 438 89 155 438 75018 Urzędy marszałkowskie 369 462 369 462 BIURO OBSŁUGI FUNDUSZY 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400 400 4410 Podróże służbowe krajowe 1 042 1 042 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 500 4 500 4430 Różne opłaty i składki 293 020 293 020 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 54 54 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70 446 70 446 75018 Urzędy marszałkowskie 1 000 19 100 0 20 100 BIURO PRAWNE 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 250 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0 19 100 0 19 100 4410 Podróże służbowe krajowe 450 450 75018 Urzędy marszałkowskie 136 902 136 902 BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 242 2 242 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 260 5 260 4300 Zakup usług pozostałych 37 890 37 890 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 86 380 86 380 4410 Podróże służbowe krajowe 5 130 5 130 75018 Urzędy marszałkowskie 10 600 10 600 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 550 2 550 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 4 500 4410 Podróże służbowe krajowe 3 550 3 550 75018 Urzędy marszałkowskie 13 708 753 52 601-69 100 13 692 254 DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000 2 601 0 72 601 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 101 000 101 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 355 612 2 355 612 4260 Zakup energii 1 302 759 1 302 759 4270 Zakup usług remontowych 213 380 213 380 4300 Zakup usług pozostałych 4 550 318 4 550 318 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 72 000 72 000 4360 88 800 0-50 000 38 800 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 63 351 63 351 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 500 4 500 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 117 148 0-19 100 3 098 048 4410 Podróże służbowe krajowe 263 739 263 739 4420 Podróże służbowe zagraniczne 40 000 40 000 4430 Różne opłaty i składki 150 000 150 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 148 97 148 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 218 998 50 000 0 1 268 998 75018 Urzędy marszałkowskie 62 035 62 035 DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 824 10 824 4300 Zakup usług pozostałych 36 711 36 711 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500 4 500 75018 Urzędy marszałkowskie 102 100 102 100 DEPARTAMENT FINANSÓW 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 59 600 59 600 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 4700 30 000 30 000 75018 Urzędy marszałkowskie 148 561 148 561 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 900 15 900 4260 Zakup energii 60 000 60 000 4270 Zakup usług remontowych 12 000 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 761 40 761 4410 Podróże służbowe krajowe 19 900 19 900 DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM 75018 Urzędy marszałkowskie 476 792 476 792 DEPARTAMENT GOSPODARKI 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 200 000 200 000 4300 Zakup usług pozostałych 263 166 263 166 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 641 641 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 10 000 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 2 985 2 985 75018 Urzędy marszałkowskie 20 000 7 000-7 000 20 000 DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 0-7 000 3 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0 5 000 0 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 2 000 0 12 000 75018 Urzędy marszałkowskie 78 000 78 000 DEPARTAMENT KONTROLI 4410 Podróże służbowe krajowe 78 000 78 000 75018 Urzędy marszałkowskie 31 249 31 249 DEPARTAMENT KULTURY

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 3 400 3 400 4410 Podróże służbowe krajowe 22 349 22 349 75018 Urzędy marszałkowskie 42 205 051 12 000-18 594 42 198 457 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 200 15 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 569 150 0-11 662 31 557 488 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 450 179 0-2 939 2 447 240 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 524 428 5 524 428 4120 Składki na Fundusz Pracy 622 778 622 778 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 565 409 565 409 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 000 44 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 253 43 253 4280 Zakup usług zdrowotnych 52 438 52 438 4300 Zakup usług pozostałych 144 568 12 000-3 993 152 575 4410 Podróże służbowe krajowe 24 376 24 376 4420 Podróże służbowe zagraniczne 80 000 80 000 4440 954 272 954 272 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 30 000 4700 85 000 85 000 75018 Urzędy marszałkowskie 27 414 27 414 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 169 2 169 4300 Zakup usług pozostałych 13 697 13 697 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 993 1 993 4410 Podróże służbowe krajowe 1 755 1 755 4420 Podróże służbowe zagraniczne 7 800 7 800 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 75018 Urzędy marszałkowskie 106 900-4 000 0 102 900 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 300 23 300

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000 27 000 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 45 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 600 2 600 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000-4 000 0 5 000 75018 Urzędy marszałkowskie 25 280 640-640 25 280 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 570 640 0 1 210 4300 Zakup usług pozostałych 760 0-640 120 4410 Podróże służbowe krajowe 23 950 23 950 75018 Urzędy marszałkowskie 20 995 0 4 000 24 995 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 2 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 700 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 4410 Podróże służbowe krajowe 17 295 0 4 000 21 295 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 75018 Urzędy marszałkowskie 28 500 28 500 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 500 6 500 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000 15 000 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 1 000 75018 Urzędy marszałkowskie 28 191 1 700-1 700 28 191 DEPARTAMENT TRANSPORTU 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 356 1 700 0 4 056 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0-1 200 800 4410 Podróże służbowe krajowe 23 835 0-500 23 335 75018 Urzędy marszałkowskie 48 195 48 195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400 4 400 4300 Zakup usług pozostałych 8 742 8 742 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 353 5 353 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4 700 4 700 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 000 20 000 DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMU REGIONALNEGO 75018 Urzędy marszałkowskie 27 670 1 000-1 000 27 670 DEPARTAMENT ZDROWIA