Uchwała Nr 1951/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1951/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 1508/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015, poz ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Uchwałę Nr 1508/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zmienioną uchwałą Nr 1555/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr 1692/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 1805/2016 z dnia 31 marca 2016r. w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 1951/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr 1508/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z 7 kwietnia 2016 r. i znak FB-I z 31 marca 2016 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 156/16 z 7 kwietnia 2016 r. i decyzji Ministra Finansów nr MF/FG MF.379 z 23 marca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2016 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność, bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne o kwotę ,43 zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność: 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę ,00 zł, 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.551,43 zł. Powyższe środki: - przeznaczone są dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej (rowów/cieków naturalnych) oraz pomiarów geodezyjnych, które są niezbędne do ustalenia prawa własności Jeziora Ostrowieczno, gmina Śrem kwota ,00 zł, - pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 (cz. 83, poz. 16), przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich kwota 9.551,43 zł. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z 6 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 137/16 z 6 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2016 rok w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Pozostała działalność, bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne o kwotę ,00 zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Pozostała działalność: 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego i ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z 13 kwietnia 2016 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS MF.545 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2016 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę ,00 zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.600,00 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 83, poz. 28, przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

3 w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z 8 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 172/16 z 8 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2016 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Pozostała działalność, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd o kwotę ,00 zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Pozostała działalność: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,00 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,00 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.000,00 zł, 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 840,00 zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000,00 zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 650,00 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,00 zł, 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000,00 zł, 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 2.800,00 zł, 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę ,00 zł, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.100,00 zł, o kwotę 5.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania z art. 11 i 16 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 4 kwietnia 2016 r. znak DO-II dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego, w następujący sposób: zmniejszono: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.960,00 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.540,00 zł, zwiększono: 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.500,00 zł, 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000,00 zł. Dokonanie zmian w planie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1951/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1508/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. ze zm. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok DOCHODY OGÓŁEM , Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , , Pozostała działalność , ,43

5 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze , , , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu , Pozostała działalność , , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , Urzędy marszałkowskie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego , , Ochrona zdrowia , Centra zdrowia publicznego , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00

6 60 000, Pozostała działalność , , Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Ośrodki adopcyjne , , Pozostała działalność , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, Wojewódzkie urzędy pracy 3 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Parki krajobrazowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1951/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1508/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. ze zm. Plan na 2016 rok WYDATKI OGÓŁEM , Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 2 700, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny , Oś Priorytetowa ,00 Środowisko 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie , mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,00

8 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń ,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń 7 274, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 4 455, Różne opłaty i składki 2 545, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, Pozostała działalność , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 551, Rybołówstwo i rybactwo ,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i ,00 Morze Program Operacyjny Rybactwo i Morze Pomoc Techniczna , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 750, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 3 750, Wynagrodzenia bezosobowe 2 250, Wynagrodzenia bezosobowe 750, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00

9 4308 Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 9 250, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 345, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 115, Podróże służbowe krajowe 3 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, , , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Drogi publiczne wojewódzkie , Zakup usług remontowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 471, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 861, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 1 500, Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , Urzędy marszałkowskie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 874, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 600, Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 920, Składki na Fundusz Pracy 778, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup środków żywności 1 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, Podróże służbowe krajowe 3 000,00

10 851 Ochrona zdrowia , Centra zdrowia publicznego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, Zakup usług pozostałych , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 300, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 300, Zakup energii 2 068, Zakup usług remontowych 995, Zakup usług zdrowotnych 1 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 600, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 700, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500, , Ośrodki adopcyjne ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 800, Wynagrodzenia bezosobowe 3 268, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 250, Zakup usług zdrowotnych 165, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00

11 4410 Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 000, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 840, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 650, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 800, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, Wojewódzkie urzędy pracy 3 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600, Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Zmniejszenie hałasu i wibracji , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Parki krajobrazowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Nagrody konkursowe 8 305, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 6 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 9 000, ,00