UCHWAŁA NR XLI/792/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 stycznia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/792/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 65 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł do kwoty zł 3) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł do kwoty zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2 4) w 2 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 5) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 6) w 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/792/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian: I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea o kwotę zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział Pozostała działalność o kwotę zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea o kwotę zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Powyższe środki zostaną przeznaczone dla: - Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile (Uchwała Nr XL/532/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych umów) - kwota zł, na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły, - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (Uchwała Nr LII/459/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury) kwota zł, na wsparcie zadania polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna. II. w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 758 Różne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3

4 wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe zwiększenie dotyczy środków pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) przedsięwzięcia (WPF), z tego: Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków Oborniki z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł w związku z koniecznością wprowadzenia środków niewykonanych z roku 2013, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz Gądki odc. Swarzędz Garby o kwotę zł do kwoty zł w związku z koniecznością wprowadzenia środków niewykonanych z roku b) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł pozostałe wydatki bieżące o kwotę zł Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zawarciem 16 października 2013 r. umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Województwem Wielkopolskim w imieniu którego działają Partnerzy Projektu: - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu - kwota zł, (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, pozostałe wydatki bieżące zł), - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu - kwota zł, (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, pozostałe wydatki bieżące zł), na rzecz realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. c) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 4

5 wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł pozostałe wydatki bieżące o kwotę zł Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zawarciem 13 grudnia 2013 r. umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej w Pile - Zakład Aktywności Zawodowej w Pile, a Województwem Wielkopolskim w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 8. innymi partnerami na rzecz realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej. 2. zmiany w planie wydatków: a) wydatki Województwa na 2014 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę zł zwiększa się o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami (WPF) realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w następujący sposób: Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów przygotowanie przyszłych inwestycji ( 6050) zmniejsza się z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) ( 6059), z tego: Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków Oborniki zwiększa się z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł w związku z koniecznością wprowadzenia środków niewykonanych z roku 2013, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz Gądki odc. Swarzędz Garby zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z koniecznością wprowadzenia środków niewykonanych z roku b) wydatki Województwa na 2014 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę zł, tego: pozostałe wydatki bieżące o kwotę 548 zł Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę zł 5

6 Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w następujący sposób: przedsięwzięcie (WPF) pn.: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych zmniejsza się z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, dokonuje się zwiększenia o kwotę zł w celu zwrotu odsetek (kwota 548 zł) i otrzymanej dotacji (kwota zł) na zadaniu realizowanym w ramach WRPO pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odcinek Doruchów granica województwa w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży drewna z wycinki. c) wydatki Województwa na 2014 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w następujący sposób: przedsięwzięcie (WPF) pn.: Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów przygotowanie przyszłych inwestycji zmniejsza się z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, zadanie majątkowe jednoroczne pn.: Droga nr 188 Człuchów Piła odc. Piła Lipka przebudowa drogi (II etap) zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z tym, że wykonawca nie wykonał zadania w terminie, konieczne jest zabezpieczenie środków na dokończenie robót. 6

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/792/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan na 2014 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2014 rok po zmianach z tego: 7

8 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

9 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

10 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Handel Promocja eksportu oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

11 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

13 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

14 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia

15 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

16 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w Oświata i wychowanie Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Biblioteki pedagogiczne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

17 80195 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

19 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

20 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

21 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/792/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Melioracje wodne Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wyszczególnienie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Plan na 2014 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2014 rok po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Spółki wodne z tego: 21

22 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna, z tego: Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Schemat II Działania informacyjne i promocyjne pozostałe wydatki bieżące Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Wydatki jednostki budżetowej, z tego:

23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich "PO RYBY " - Pomoc Techniczna wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego: Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty: A. Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania

24 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące B. C A PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

25 2009 B. C. D. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski pozostałe wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Projekt: PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Projekt: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Handel Promocja eksportu PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

26 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, z tego: WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

27 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty - pozostałe wydatki bieżące Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Mechanizm Finansowy EOG , Projekt: Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej pozostałe wydatki bieżące Program dla Europy Środkowej, Projekt: ESSENCE - Proste eusługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

28 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie