Marszałek Województwa Marek Woźniak

Transkrypt

1 Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015, poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu z 23 stycznia 2015 r., znak DT-I dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w następujący sposób: zmniejszono: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł, zwiększono: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł. Zgodnie z treścią art. 8a ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.) koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa, natomiast samorządy województw, przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, w przypadku spełniania przez nich wymogów ustawowych. W związku z faktem, iż z wnioskiem o zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady przekazywania dopłat wystąpił PKS Malanów, będący nieposiadającą osobowości prawnej gminną jednostką organizacyjną Gminy Malanów zachodzi konieczność przeniesienia środków niezbędnych na realizację umowy. Na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 28 stycznia 2015 r., znak ROPS.IV/0332/1/2015 oraz z 10 lutego 2015 r., znak ROPS.IV/0332/3/2015 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w następujący sposób: zmniejszono: 4400 pomieszczenia garażowe o kwotę zł, zwiększono: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł, 4700 służby cywilnej o kwotę zł. Przeniesienia planowanych wydatków dokonuje się przede wszystkim w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów przede wszystkim i usług konsumpcyjnych ogółem, w wyniku którego nie nastąpi wzrost opłat za czynsz w 2015 roku. W związku z tym zaoszczędzone środki przeznaczone na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przenosi się na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na szkolenia pracowników.

3 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, w następujący sposób: zmniejszono: 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 556 zł, zwiększono: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 556 zł. Przeniesienia planowanych wydatków dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe. Marszałek Województwa Marek Woźniak

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. Plan na 2015 rok WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki

5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Schemat II Działania informacyjne i promocyjne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki 875 II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki

6 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Zakup usług remontowych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Ośrodki adopcyjne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 280

8 PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości