Uchwała Nr 3731/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 3731/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 17 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Uchwałę Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zmienioną uchwałami Nr 3160/2013 z dnia 14 marca 2013 r., Nr 3269/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r., Nr 3450/2013 z dnia 31 maja 2013 r., Nr 3548/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 3731/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 5 lipca 2013 r., znak FB-I , plan dotacji celowej na 2013 rok został zwiększony w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Pozostała działalność, - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Pozostała działalność, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR w okresie maj sierpień 2013 r. Wojewoda Wielkopolski pismem z 12 lipca 2013 r., znak FB-I zawiadomił, iż decyzją Ministra Finansów nr MF/BP09/ /KSS/480/13 RD-68194/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. dokonano korekty decyzji Ministra Finansów nr MF/BP09/000453/KSS/117/12476 RD-18363/2013 z 12 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 rok w następujący sposób: Jest: Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na: Remont wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykona; Remont przepompowni Zagórów, Warcica, Żrekie, Krzykosy, Powiercie, Piersk i Izabelin. Winno być: Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na: Remont wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykona; Remont przepompowni Zagórów, Warcica, Żrekie, Krzykosy, Powiercie, Piersk i Izabelin; Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo etap I, przejęcia gruntów, wykupy. Niniejsza korekta nie zmienia klasyfikacji budżetowej ani kwoty razem, która wynosi zł. Na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z 1 lipca 2013 r., znak DG-I dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w następujący sposób: zmniejszono: 4260 Zakup energii o kwotę zł zwiększono: 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł Przeniesienia planowanych wydatków dokonuje się w związku z przejściem z dniem 1 lipca 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zadań i pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w nowej strukturze organizacyjnej.

3 Na wniosek Z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 16 lipca 2013 r., znak DOW-I dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w następujący sposób: zmniejszono: 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł, 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę zł, 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę zł, 4418 Podróże służbowe krajowe o kwotę zł, 4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę zł. zwiększono: 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę zł. Przeniesienia planowanych wydatków w ramach ww. Schematu, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Pomoc Techniczna dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z finansowaniem w ramach Planu Działaniu KSOW różnego rodzaju usług. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3731/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. ze zm rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 rok DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

5 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Pozostała działalność Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

6 851 Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3731/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. ze zm. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 rok WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki 2 391

8 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Schemat II Działania informacyjne i promocyjne Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 800

9 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek smorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Zakup usług obejmujących tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 2 000

11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej publicznej sieci świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 288

12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej publicznej sieci świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego