ZARZADZENIE Nr 168/2008 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2008 r.

ZARZADZENE Nr 68/2008 BURMSTRZA MASTA MAKOWA MAZOWECKEGO z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budietu Miasta Makowa Mazowieckiego za p6lrocze 2008 r. Na podstawie art. 98 ust. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 204 z p6in. zm. ) zarzqdza siq, co nastqpuje: Przedstawiarn informacjq o przebiegu wykonania:.. Budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za pohocze 2007 r., obejmujqcq czqsc opisowq oraz nastqpujqce zalqczniki: Wykonanie dochodow budzetowych miasta - zalqcznik Nr Wykonanie dochodow zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych z zakresu - zalqcznik Nr a administracji rzqdowej miastu Wykonanie wydatkow budzetowych miasta - zalqczni k Nr 2 Wykonanie wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych z zakresu - zalqcznik Nr 2a administracj i rzqdowej miastu Wykonanie zrodel pokrycia deficytu budzetu - sprawozdanie Rb-NDS - zalqcznik Nr 3 Wykonanie dochodow wlasnych jednostek budzetowych i wydatkow nimi - zalqczn i k Nr 4 i 5 sfinansowanych - sprawozdanie Rb-34 Wykonanie przychodow i wydatkow MFOS~GW- sprawozdanie Rb-33 - zalqcznik Nr 6 Sprawozdanie o stanie zobowiqzan wg tytulow dluznych oraz gwarancji i - zalqcznik Nr 7 porqczeh j.s.t. - Rb-Z Sprawozdanie o stanie naleinoici Rb-N - zalqcznik Nr 8-2. Planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za p6hocze 2008 r. 2. nformacjq przekazuje siq:. Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 2. Regionalnej zbie Obrachunkowej w Warszawie. 3- Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. Q Burm' trz Miasta

UZASADNENE DO ZARZADZENA BURMSTRZA MASTA MAKOWA MAZOWECKEGO z dnia 27 sierpnia 2008 r. Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 98 ust. ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 204 z poin. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia informacjq o przebiegu wykonania budzetu Miasta za polrocze 2008 r. oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury. nformacja o przebiegu wykonania budzetu zostala przedstawiona w formie opisowo- tabelarycznej obejmuj qcej : - plan, - wykonanie, - wskainikirealizacji. W czqsci opisowej omowiono realizacjq dochodow oraz wydatkow w poszczegolnych dzialach. Zarzqdzenie Burmistrza Miasta oraz informacjq z wykonania budzetu Miasta za polrocze 2008 r., informacjq z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazuje siq Radzie Miejskiej i Obrachunkowej Regionalnej zbie

nformacja z przebiegu wykonania budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za p6rocze 2008 roku Gospodarka finansowa Miasta Makowa Mazowieckiego w 2008 r. oparta jest na budzecie uchwalonym przez Radq Miejskq Uchwalq Nr XX /2008 z dnia 3 stycznia 2008 r., w ktorym zaplanowano: - dochody budzetowe w kwocie - 20.567.788 zl, - wydatki budzetowe w kwocie - 23.628.386 zl, - deficyt budzetowy w kwocie - 3.060.598 z. Z planowanych dochodow kwotq 95.82 zl przeznaczono na splatq pozyczek i kredytow zaciqgniqtych w latach ubieglych. Deficyt budzetowy planowano pokryc kredytem bankowym. Po zmianach dokonanych w polroczu 2008 r. Uchwalami Rady Miejskiej i Zarzqdzeniami Burmistrza budzet Miasta zarnknql siq po stronie: - dochod6w budzetowych w kwocie 20.828.825 zl, - wydatkow budzetowych w kwocie - 25.556.587 zl, - deficytu budzetowego w kwocie - 4.727.762 zl. Na dzien 30 czenvca 2008 r. zrealizowano budzet Miasta po stronie: - dochodow na kwotq 0.855.55,77 zl co stanowi 52,2 % planu, - wydatkow na kwotq 9.27.043,53 zl co stanowi 36,07 % planu. Budzet Miasta na dzien 30 czerwca 2008 r. zamknql siq nadwyzkq w kwocie.638.472,24 zl.. DOCHODY BUDZETOWE Na zrealizowane w polroczu dochody budzetu Miasta skladajq siq: a) dotacje celowe otrzymane z budzetu pdstwa 2.350.04 zl, z tego: - na zadania zlecone.85.727 zl, - na zadania wlasne 498.377 zl, b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumien - 5.500 zl, c) subwencja og6lna - z tego: - czqsc oswiatowa

- czqic wyrownawcza - 342.408 zl, - czqsc rownowazqca - 46.208 zl, d) udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochod budzetu pahstwa 2.2 3.484 zl, e) dotacje z funduszy celowych 7.408 zl, f) dochody wlasne 2.675.860 zl, - podatek od nieruchomosci.39.886 zl, - podatek rolny 3.473 z, - podatek leiny 824 zl, - podatek od Srodkow transportowych 36.66 zl, - wplywy z oplaty skarbowej 26.326 zl, - wplywy z oplaty targowej 4.983 zl, - wplywy z karty podatkowej 5.52 zl, - wplywy podatku od spadkow i darowizn 23.83 zl, - wplywy z oplat, za zarzqd i uzytkowanie wieczyste nieruchomoici 38.92 zl, - wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedai alkoholu 32.955 zl, - podatek od czynnoici cywilnoprawnych 38.97 zl, - wplywy z roznych oplat 8.797 zl, - wplywy z roznych dochodow 76.99 zl, - wpiywy ze sprzedaiy i najmu skladnikow majqtkowych 49.40 zl, - pozostale dochody 82.245 zl. Szczegolowe zestawienie wykonanych dochodow budzetowych Miasta za polrocze 2008 r. przedstawiono w zalqczniku Nr. DOTACJE CELOWE NA ZADANA ZLECONE Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZADOWEJ W okresie sprawozdawczym na realizacjq zadah zleconych Miasto otrzymalo Srodki w kwocie.85.727,48 zl. co stanowi 5,20 % planu. Szczego~owy plan i wykonanie dotacji zostal przedstawiony w zalqczniku Nr a. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH. W polroczu 2008 r. Miasto otrzymalo dotacjq celowq w kwocie 7.408 zl ze srodkow Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych tytulem rekompensaty

utraconych dochodow na skutek udzielonych zwolnien okreilonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych. W polroczu 2008 r. roku zrealizowano wydatki budzetowe na kwotq 9.27.044 zl, co stanowi 36,07% wydatkow planowanych. Wykonanie wydatkow budzetowych miasta za szczeg6lowoici zostalo przedstawione w zalqczniku Nr 2. polrocze 2008 r. w pelnej Wykonanie wydatkow w poszczegolnych dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawia siq nastqpujqco: W dziale 00 - ROLNCTWO LOWECTWO - wydatkowano kwotq 6.740 zl z tego przekazano 2% wplywow z podatku rolnego tj. 403 zl oraz wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa w kwocie - 6.337 zl. W dziale 600 TRANSPORT L~CZNOSC - wydatkowano kwotq 7.83 zl z przeznaczeniem na: - zakup uslug remontowych - 08.598 zl, - zakup uslug pozostalych - 63.25 zl. W dziale 630 - TURYSTYKA - wydatkowano kwotq 3.38 zl na zorganizowanie i utrzymanie kqpieliska miejskiego nad zalewem w okresie lata. W dziale 700 - GOSPODARKA MESZKANOWA - wydatki biezqce wyniosly 3.33 zl. Na kwotq tq skladajq sic: - wydatki na zakup uslug geodezyjnych, koszty sporzqdzania aktow notarialnych, wydatki na dzierzawq gruntdw - 6.303 zl, - odszkodowanie na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowej z tytulu nie dokonania eksmisji lokatora - 2.299 2, - administrowanie oraz ogloszenia dotyczqce obiektow oraz lokali komunalnych 22.729 zl Wydatki w dziale 70 - DZALALNOSC USLUGOWA w kwocie 2.03 zl dotyczq kosztow podzialow geodezyjnych i opracowan operatow szacunkowych w kwocie.203 zl, kosztow

opracowania Strategii Rozwoju Miasta - 8.400 zl, oraz kosztow prac porzqdkowych na cmentarzu oraz uslugi pochowku szczqtkow zolnierzy radzieckich w kwocie 2.500 zl. W dziale 750 - ADMNSTRACJA PUBLCZNA - kwotq.333.552 zl wydatkowano na: a) dzialalnoid zwiqzanq z pracami Rady Miejskiej - 42.34 zl, - wyplata diet dla Radnych Rady Miejskiej - 40.66 zl, - wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne - 2.75 zl, b) wykonywanie zadah z zakresu administracji rzqdowej (Urzqdy wojewodzkie), w tym na wynagrodzenia i pochodne - c) funkcjonowanie Urzqdu Miejskiego -.80.883 zl, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - 33.373 zl, - wynagrodzenia osobowe - 708.47 zl, - pochodne od wynagrodzeli - 23.546 zl, - zakup opalu - 33.898 zl, - wydatki kancelaryjne i biurowe - 78.837 zl, - uslugi remontowe - 32.200 z7 - zakup energii,wody i gazu - 2.686 zl, - zakup uslug zdrowotnych dla pracownikow -.30 zl, - pozostale uslugi tj. uslugi pocztowe, obsluga prawna, senvis programow komputerowych wyw6z nieczystoici, uslugi komunalne, konsenvacja systemu alarmowego itp. 96.236 zl, - wydatki na delegacje 2.354 zl, - rozmowy telefoniczne i uslugi internetowe 3.376 zl, - zakup akcesoriow komputerowych 2.686 zl, - szkolenia pracownikow 7.454 zl, - pozostale wydatki 5.50 zl. d) promocjq Miasta m.in. na organizacjq Dni Makowa 64.723 zl. W dziale 75 - URZQDY NACZELNYCH ORGANOW WEADZY PANSTWOWEJ wydatkowano kwotq 580 zl z przeznaczeniem na aktualizacjq rejestru wyborcow.

Na BEZPECZENSTWO PUBLCZNE OCHRONQ PRZECWPOZAROWL$- dzial754 poniesiono wydatki w kwocie 7.90 zl z przeznaczeniem na: - wplaty na fundusz celowy Policji - 7.000 zl, - wydatki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Makowie Mazowieckim - 90 zl, Wydatki dzialu 757 - OBSLUGA DEUGU PUBLCZNEGO w kwocie 8.580 zl dotyczyly zaplaty odsetek od zaciagniqtych kredytow i pozyczek. W dziale 80- OSWATA WYCHOWANE w p6lroczu 2007 r. wydatkowano kwotq 4.97.732 zl, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotq 3.89.687 zl, co stanowi 90,99 % ogolu wydatkbw na oswiatq. ~rodkiw kwocie 4.97.732 zl zostaly rozdysponowane na utrzymanie placowek ~Swiatowych: - szkoly podstawowe -.950.577 zl, - przedszkola - 98.327 zl, - gimnazja -.08.63 zl, - zespol obslugi szk6l i placowek oiwiatowo-wychowawczych - 3.205 zl, - doksztalcanie nauczycieli - 6.098 zl, - dowozenie uczniow do szkol - 35.760 zl, - stolowki szkolne - 90.634 zl, - fundusz socj alny nauczycieli emerytow - 46.500 zl. Na realizacjq zadan zwiqanych z przeciwdzialaniem alkoholizmowi dzial 85 - OCHRONA ZDROWA wydatkowano kwotq 50.234 zl w tym: - na przeciwdzialanie alkoholizmowi - 45.67 zl, - na zwalczanie narkomanii - 4.563 zl. Wykonanie zadania obejmuje: - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 0.28 zl, - wydatki zwiqzane z utrzymaniem Swietlicy socjoterapeutycznej przy MOPS - 5.49 zl, - programy profilaktyczne i szkolenia - 2.32 zl, - wydatki na wyplatq wynagrodzen za udzial w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - 3.343 zl, - koszty dozywiania os6b z rodzin patologicznych - 4.639 zl, - za badania os6b w przedmiocie uzaleznienia -.653 zl, - pozostale wydatki (szkolenia pracownikow,

wydatki na delegacje, materialy biurowe) - 848 zl, - na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych 2.000 zl. W dziale 852 - POMOC SPOLECZNA - wydatki w kwocie 2.409.96 zt dotyczyly: - wyplaty Swiadczen z pomocy spolecznej -.625.26 zl, - oplacenia skladek na ubezpieczenia zdrowotne od niektorych Swiadczen z pomocy spolecznej - 5.899 zl, - utrzymania Miejskiego OSrodka Pomocy Spoleczne-j 274.273 zl, w tym wynagrodzenia i pochodne 246.404 zl, - kosztow Swiadczonych uslug opiekunczych - 4.699 zl, - kosztow dozywiania dzieci szkolnych i doroslych - 2.09 zl, - kosztow obslugi Swiadczen rodzinnych 55.273 zl, - wyplaty dodatkow mieszkaniowych - 276.492 zl. W dziale 854 - EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA 73.228zt; wydatkowano kwotq z tego: - na utrzymanie Swietlic dzialajqcych przy szkolach 83.668 zl, - na organizacje wypoczynku dla dzieci 7.960 zl, - na wyplate stypendiow dla uczniow 8.600 zl. Wydatki biezqce dzialu 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA SRODOWSKA wyniosly - 268.636 zt i dotyczyly: - oplat na rzecz Urzedu Marszalkowskiego za odprowadzenie wod deszczowych za polrocze roku 2007-5.5 zl, - utrzymania zieleni miejskiej - 3.80 zl, - utrzymania gminnego punktu zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego - 2.50 zl, - zakupu energii do oswietlenia ulicznego i konserwacji oiwietlenia ulicznego - 3.93 zl, - utrzymania zdrojow ulicznych i fontanny miejskiej - 8.565 zt, - kosztow utrzymania targowiska miejskiego - 35.686 zl, - kosztow oczyszczania miasta - 47.863 zl, - koszty napraw i konserwacj i kanalizacj i miej skiej - 2.52 zl,

- pozostalych wydatkow 2.229 zl. Na KULTURQ OCHRONF DZEDZCTWA NARODOWEGO - dzial 92 wydatkowano kwotq 275.000 zl poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie dzialalnoici dla: - Miejskiej Biblioteki Publicznej - 45.000 zl, - Miejskiego Domu Kultury - 30.000 zi. Na dzialalnosc w zakresie KULTURY FZYCZNEJ SPORTU - dzial926 wydatki za okres sprawozdawczy wyniosly 0.607 zl i dotyczyly: - dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia sportowe - 39.800 zl, - utrzymania obiektow sportowych - 6.807 zl. 2.2. WYDATK MAJATKOWE W polroczu 2008 r. wydatki Miasta na inwestycje stanowily kwotq 55.438 zl i zostaly przeznaczone na: - przebudowa ul. Armii Krajowej (Dzial600) - 334 zl, - wykup udzialow w spolce TBS (Dzial700) - 69.988 zl, - modernizacjq instalacji elektrycznej w budynku Urzqdu Miej skiego (Dzial750) - 69.956 zl, - modernizacjq Przedszkola Nr 4(Dzial80 ) - SO0 zl, - monitoring wizyjny Przedszkola Nr 2 (Dzial80) - 0.000 zl, - Modernizacja i rozbudowa MDK (Dzial92) - 3.660 zl. Mala realizacja zadari inwestycyjnych w polroczu 2008 r. jest spowodowana tnvajqcymi inwestycjami, ktore rozpoczqly i zakonczq siq w polowie 2008 roku. 2.3. REALZACJA PLANU DOCHODOW W ZAKRESE WYDAWANA ZEZWOLEN NA SPRZEDAZ ALKOHOLOW ORAZ WYDATKOW NA PRZECWDZALANE ALKOHOLZMOW. W roku 2008 zaplanowano dochody z oplat za wydane zezwolenia na sprzedai alkoholu w kwocie 70.000 zl. CaloiC dochodu przeznaczono na wydatki w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii. W p6lroczu 2008 Miasto uzyskalo wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedai alkoholu w kwocie 32.955 zl co stanowi 78,2 % planowanych dochodow. Wydatki zrealizowano natomiast w kwocie 50.234 zl co stanowi 29,55 % planu. 2.4. REALZACJA PLANU ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZADOWEJ. Planowane wydatki na zadania zlecone stanowily kwotq 3.6 6.370 zl.

W p6lroczu zrealizowano wydatki do wysokosci.663.688 zl co stanowilo 46,OO % planu. Plan wydatkow oraz jego realizacjq przedstawia zalqcznik Nr 2a. W budzecie Miasta zaplanowano przychody na kwotq 4.923.583 zl z tytulu zaciqgniqtych kredyt6w i pozyczek oraz Srodkow pochodzqcych z nadwyzki z lat ubieglych. W pierwszym p6lroczu zar6wno kredyt jak i pozyczka nie zostala zrealizowana. Zaplanowane rozchody w kwocie 95.82 zl zostaly zrealizowane do wysokosci 56.678,72 zl co stanowi 28,94 % planu. 4. GOSPODARKA FNANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH DOCHODOW WLASNYCH Przychodami Miejskiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej sq wplywy z tytulu oplat za korzystanie ze Srodowiska oraz wplywy z tytulu administracyjnych kar pieniqznych pobieranych na podstawie odrqbnych przepisow otrzymane za posrednictwem Urzqdu Marszalkowskiego. Zaplanowane w budzecie Miasta przychody stanokvily kwotq 53.000 zl, natomiast uzyskane wplywy wynosily 9.23,80 zl, co oznacza realizacjq planu w 36,08 %. W okresie pienvszego p6lrocza 2008 r nie dokonywano zadnych wydatkow. Stan Srodk6w pieniqznych Miejskiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dzien 30 czenvca 2008 r. wynosi 223.030,79 zl. Gospodarkq finansowq dochodow wlasnych ilustruje ponizsza tabela Rozdz. Nazwa jednostki Stan Stan Srodk6w Suma Srodk6w s~ma obrotowych bilansowa Wydatki obrotowych bilansowa 0.0.2008 -- 30.06.2008 800 Zespol Szkol Nr 04.495,56 22.77,50 226.673,06 54.486,38 72.86,68 226.673,06 800 Zespo Szk6l Nr 2 38.2,08 48.052,84 286.64,92 98.897,57 87.267,35 286.64,92 8004 Przedszkole Nr 8.554,2 46.930,50 55.484,7 42.854,62 2.630,09 55.484,7 8004 Przedszkole Nr 2 4.005,07 32.333,20 36.338,37 32.078, 4.260,6 36.338,27 8004 Przedszkole Nr 3 5.255, 46.72,45 5.976,56 46.820,78 5.55,78 5.976,56 OGOLEM 260.422,03 396.25,49 656.637,52 375.37,46 28.500,06 656.637,52 5. NFORMACJA 0 STANE ZOBOWGZAN WEDLUG TYTULOW DEUZNYCH ORAZ GWARANCJ PO~CZEN Zadluzenie Miasta z tytulu zaciqgniqtych kredyt6w i pozyczek na dzien 30.06.2008 r. stanowilo kwote 992.002 zl.

Na kwotq tq skladajq siq nastqpujqce tytuly dluzne:. Umowa Nr 7058009656 z dnia 22.2.2004 r. zawarta z Kredyt Bankiem Spolka Akcyjna Oddzial w Ostrolqce o udzielenie kredytu w kwocie 70.000 zl Termin splaty kredytu przypada na okres 30.09.2005 r. - 3.2.2009 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. -. stanowi kwotq 23.333 zl. 2. Umowa Nr 22/05/OA/WF/02 z dnia 29:2.2005 r. zawarta z Bankiem Ochrony ~rodowiska S.A w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 89.8742. Termin splaty przypada na okres 20.09.2006-20.06.200 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 44.874 zl. 3. Umowa Nr 796/04/OA/P z dnia 28.2.2004 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 30.000 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres 3.07.2005-3.09.2009 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 2.000 zl. 4. Umowa Nr 797/04/OA/P z dnia 28.2.2004 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 29.829 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres 30..2005-30.04.200 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq.932 zl. 5. Umowa pozyczki Nr 837/04/OA/P z dnia 29.2.2004 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 343.252 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres 30..2005-30.04.20 0 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 35.239 zl. 6. Umowa Nr 40/07/OZ/P z dnia 0.08.2007 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 584.624 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres 30.09.2008-3.03.203 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 584.624 zl. 7. Umowa Nr 80/07/OA/P z dnia 06.09.2007 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 80.000 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres 3.08.2008-28.02.203 r. Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 80.000 zl. Miasto udzielilo porqczen i gwarancji na ogolnq surnq.60.929 zl. Porqczenia te dotyczq

- kredytow udzielonych Spolce z 0.0.,,Towarzystwo Budownictwa Spolecznego" w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowq mieszkari na wynajem - kwota.30.929 zl, - porqczenia zobowiqzania Spolki,,JUMA7' wobec kontrahenta wykonujqcego roboty inwestycyjne - kwota 300.000 zl. Na dzien 30.06.2008 r. Miasto nie posiadalo zobowiqzari wymagalnych. 6. NFORMACJA 0 STANE NALEZNOSC Na dzien 30.06.2008 r. naleznosci wymagalne Miasta stanowily kwotq.720.753 zl, i dotyczyly: ) Urzqdu Miejskiego w kwocie - 76.238 zl, z tytuh : -. - oplat za wieczyste uzytkowanie gruntu - 48.790 zl, - czynszu dzierzawnego i wynajmu lokali - 6.955 z, - ratalnej sprzedazy mieszkan - 8.43 zl, - sprzedaiy mienia komunalnego - 27.030 zl, - mandatow karnych kredytowanych 2.92 zl, - dostaw towarow i uslug - 22.475 zl, - pozostalych naleznosci - 2.5 6 zl, - podatk6w i oplat - 632.38 zl, w tym: z tyt. podatku od nieruchomosci - 559.858 zl. 2) Miejskiego Zespolu Obslugi Szkol i Placowek Oiwiatowo-Wychowawczych 2.0 2 2, w tym: - z tytulu dostaw towarow i uslug 2.02 zl. 3) Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej - z tytulu zaliczek alimentacyjnych 957.43 zl, - z tytulu dostaw towarow i uslug 90 zl

WYKONANE DOCHODOW BUDZETOWYCH MAS'A ZA POEROCZE 2008 r. Dz. Rozdz 5 TreSC Plan Wykonanie O/O 2 3 4 5 6 7 00 ROLNCTWO LOWECTWO 6 338 6 337,48 99,99 0 095 Pozostala dziala n046 6 338 6 337,48 99,99 20 0 Dotac.je celowe otrzymane z budzetu panstwa na 6 338 6 337,48 99,99 reaizac.j~ zadan biezqcych z zakresu administrac.ji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 400 WYTWARZANE ZAOPATRYWANE W 200 000 0,OO 0,OO ENERGF ELEKTRYCZNA, GAZ WODF 40002 Dostarczanie wody 200 000 0,OO 0,OO 6300 Wptywy z tytutu pomocy finansowej udzielanej 200 000 0,OO 0,OO miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MESZKANOWA 08 68 257 670,29 23,83 70005 Cospodarka gruntami i nieruchomosciami 378 424 257 670,29 68,OY 0470 Wplywy z oplat za zarzqd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 40 000 3892,5 97,30 0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow 04 000 48 378,89 46.52 majqtkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0760 Wptywy z tytulu przeksztalcenia prawa 30 000 8 304,70 27.68 uzytkowania wieczystego przystugujqcego osobom fizycznym w prawo wlasnoici 0770 Wptaty z tytutu odplatnego nabycia prawa 40 000 2 874.00 32.9 wtasnoici oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoici 0830 Wptywy z ustug 25 000 0 948,96 43.80 0870 Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majqtkowych 70 000 79 843,40 4,06 0920 Pozostale odsetki 8 500 3 66,72 43,08 0970 Wplywy z roznych dochodow 60 924 54 737,47 89.85 70095 Pozostala dzialalnosf 702 744 0,oo 0,oo 0830 Wplywy z ustug 0 000 0,OO 0,OO 6290 ~rodkina dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin 692 744 0,OO 0,OO (zwiqzkow gmin), powiatow (zwiqzk6w powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 70 DZ~ALALNOSCUSLUCOWA 2 500 2 soo,oo 00,oo 7035 Cmentarze 2 500 2 500,00 00,00

2 3 4 5 6 7 2020 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 2 500 2 500,OO 00.00 zadania biezqce realizowane przez gmine na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 70 022 34 979,35 79,39 750 U rzedy wojewodzkie 87 022 46 380,56 53,30 20 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 84 692 45 605,OO 53,85 realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego 2 330 775,56 33.29 zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 75023 U rzedy miast 72 000 77 698,79 07,9 0830 Wp'iywy z uslug 2 000 576,9 28,8 0920 Pozostale odsetki 0 6 995,58 0,00 0970 Wptywy z roznych dochodow 70 000 70 27,02 00.8 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 000 0 900,OO 99,09 0830 Wptywy z ustug 5 00 5 600,OO 09,80 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 5 900 5 300,OO 89,83 pienieznej 75 URZQDYNACZELNYCH ORGANOW 440 720,OO 50,00 WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNlCTWA 750 llrzedy naczelnych organow wtadzy panstwowej, 440 720,OO 50,OO kontroti i ochrony prawa 200 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 440 720,OO 50.00 realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 754 BEZPECZENSTWOPUBLCZNE OCHRONA 000 000,oo 00,oo PRZECWPOZAROWA 7544 Obrona cywilna 000 000,00 00,00 200 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 000 000,OO 00.00 realizacje zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan 756 DDOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD 8 57 046 4 299 334,42 49,06 OSOB FZYCZNYCH OD NNYCH JEDNOSTEK NLEPOSlADAJqCYCH OSOBOWOSC PRAWNEJ ORAZ WYDATK ZWqZANE Z CH POBOREM 7560 Wptywy z podatku dochodowego od os6b 5 500 5 739,94 37,03 fizycznych 0350 Podatek od dziatalnoici gospodarczej osob 5 000 5 5,66 36.74 fizycznych optacany w formie karty podatkowej

2 3 4 5 6 7 090 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatk6w i 500 228,28 45,66 optat 7565 Wplywy z podatku rolnego, podatku esnego, 659 356 840 522,37 50,65 podatku od czynnoici cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych 03 0 Podatek od nieruchomosci 454 883 80 792:55 55,l 0330 Podatek lesny 973 538.00 55.29 0340 Podatek od Srodkow transportowych 26 000 3 025,OO 50, 0 0500 Podatek od czynnoici cywilnoprawnych 45 000 764,OO 0.53 0690 Wptywy z roznych optat 500 48,40 9.68 090 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu zadan 5 000 6 946,42 46.3 2680 Rekonipensaty utraconych dochodow w podatkach i 7 000 7 408,OO 02.40 optatach lokalnych 7566 Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego, 483 564 88 07,02 59,39 podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnoici cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od osob fizycznych 030 Podatek od nieruchomoici 99 96 5 8 093,OO 56-32 0320 Podatek rolny 32 320 3 472.65 07,38 0330 Podatek esny 4 783 286.23 5,98 0340 Podatek od Srodkow transportowych 206 000 23 40,60 59,78 0360 Podatek od spadkow i darowizn 25 000 23 83:52 92.73 0430 Wptywy z optaty targowej 68 500 4 983,OO 629 0500 Podatek od czynnoici cywilnoprawnych 29 000 37 433.06 62.75 0690 Wptywy z roznych optat 2 000 65.00 83.55 09 0 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i 6 000 3 863,66 6439 optat 7568 Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody 593 500 358 480,94 60,40 jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw 04 0 Wptywy z optaty skarbowej 408 000 2 6 325,59 53.0 0480 Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 70 000 32 955,35 78.3 0490 Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez 5 000 8 800.00 58.07 jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie odrqbnych ustaw 0590 Wptywy z optat za koncesje i licencje 400 400,OO 00,OO 090 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i 00 0,OO 0.00 optat 7562 Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochod 4 89 26 2 23 484,5 4593 budzetu panstwa 000 Podatek dochodowy od osob fizycznych 4 79 26 2 93 047,OO 46.47 0020 Podatek dochodowy od osob prawnych 00 000 20 437,5 30.44 758 ROZNE ROZLlCZENlA 6 040 859 3 65 069,63 59,84 7580 CzeSf oswiatowa subwenccji og6lnej dla jednostek 5 03 634 3 04 544,OO 6,92 samorzqdu terytorialnego 2920 Subwencje ogolne z budzetu panstwa 503634 304544,OO 6.92 75807 CzeSC wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin 684 84 342 408,OO 50,OO 2920 Subwencje ogolne z budzetu paristwa 684 84 342 408.00 50.00 758 4 Rozne rozliczenia finansowe 50 000 2 909,63 43,82 0920 Pozostate odsetki 50 000 2 909,63 43.82

Zalqcznik Nr 2 3 4 5 6 7 7583 CzeSc rownowazqca subwencji ogolnej dla grnin 292 4 l 46 208,OO 50,OO 2920 Subwencje ogolne z budzetu panstwa 292 4 46 208,OO 50,OO 80 OSWATA WYCHOWANE 408 480 84 089,72 5,07 800 Szkoly podstawowe 39 480 3 992,48 0. 0830 Wplywy z uslug 0 3 992,48 0.00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 39 480 0,OO 0.00 realizacjq wtasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 8004 Przedszkola 369 000 80 097,24 48,8 0690 Wplywy z roznych optat 39 000 80 097,24 56.36 6300 Wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej 50 000 0,OO 0.00 miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 852 POMOC SPOLECZNA 4 83 300 2 225 673,47 53,20 852 2 ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 3 0 00 593 67,5 5,2 skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego 0920 Pozostaie odsetki 00 9,49 9.39 0970 Wpbwy z roznych dochodow 0 000 2 20.66 22.03 20 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 3 00 000 58 406,OO 5.0 realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqd0we.j oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 8523 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za 3 000 6 000,OO 5,6 osoby pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne 20 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 3 000 6 000,OO 5.6 realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawa~iii 8524 Zasitki i pomoc w nat~rrze oraz sktadki na 490 000 258 200,OO 52,69 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 200 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 352 000 79 000,OO 50,85 realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie 2030 Dotac.je celowe otrzyniane z budzetu panstwa na 38 000 79 200,OO j7j9 realizacjq wtasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow gmin) 852 5 Dotatki mieszkaniowe 500 30,32 60,26 0920 Pozostate odsetki 300 93,32 64.43 0970 Wpbwy z roznych dochodow 200 08.00 54,OO 8529 OSrodki pomocy spolecznej 358 000 202 852,OO 56,66 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 358 000 202 552.00 56,66 realizacjc wtasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow gmin) 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi 47 400 23 703,OO 50,Ol opiekuncze 0830 Wpbwy z ustug 7 500 2 044,OO 27.25

Zaiqczni k Nr 2 3 4 5 6 7 200 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 39 900 2 659,OO 54.28 realizacjq zadan biezqcych zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 85295 Pozostala dzialalnosc 46300 3 000,OO 89,54 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 46 300 3 000,OO 89,54 realizacjq wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow gmin) 854 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA 85 325 85 325,OO 00,OO 854 5 Pomoc materialna dla uczni6w 85 325 85 325,OO 00.00 2030 Dotacje celowe otrzyrnane z budzetu panstwa na 85 325 85 325,OO 00.00 realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA 3 400 869,7 5499 SRODOWSKA 9000 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 3 400 269.7 -:7.:4 0970 Wplywy z roznych dochodow 3 400 369,7 37.34 90095 Pozostala dzialalnosc 0 600,OO 0.00 0970 Wpiywy z roznych dochodow 0 600.00 0.00 92 KllLTllRA OCHRONA DZlEDZlCTWA 6 000 3 000,OO 50.00 NARODOWEGO 92 6 Biblioteki 6 000 3 000,OO 50,OO 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 6 000 3 000.00 50.00 biezqce realizowane na podstawie porozurnien rniqdzy jednostkarni sarnorzqdu terytorialnego 926 KULTURA FZYCZNA l SPORT 67 947 37 946,70 55,85 9260 Obiekty sportowe 57 947 27 946,70 48,23 0970 Wptywy z roinych dochodow 27 947 27 946,70 00,OO 6300 Wptywyz tytutu pornocy finansowej udzielonej 30 000 0,OO 0,OO rniqdzy jednoskami sarnorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 000 0 000,OO 00,OO 0970 Wplywy z roznych dochodow 0 000 0 000,OO 00,OO RAZEM 20 828 825 0 855 5 5,77 52,2

Zalqcznik Nr la WYKONANE DOCHODOW BUDZE'~OWYCH NA ZADANA Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZADOWEJ WYKONYWANE PRZEZ MASTO ZA POLROCZE 2008 r. Dz. Rozdz. 9 TreSC Plan Wykonanie 2 3 4 5 6 7 00 ROLNCTWO LOWECTWO 6 338 6 337,48 99,99 0 095 Pozostala dzialalnosc 6 338 6 337,48 99,99 20 0 Dotacje celowe otrzy~nane z budzetu panstwa na 6 338 6 337,48 99,99 realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 84 692 45 605,OO 53,85 750 Urzqdy wojewodzkie 84 692 45 605,OO 53,85 200 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 84 692 45 605,OO 53,85 realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 75 URZFDY NACZELNYCH ORGANOW 440 720,OO 50,OO WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLJ OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNJCTWA 750 Urzqdy naczelnych organow wladzy panstwowej, 440 720,OO 50,OO kontroli i ochrony prawa 20 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 440 720,OO 50,OO realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 754 BEZPECZENSTWOPUBLCZNE OCHRONA 000 ooo,oo 00,oo PRZECWPOZAROWA 754 4 Obrona cywilna 000 000,OO 00,OO 20 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 000 000,OO 00,OO realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 852 POMOC SPOLECZNA 3 522 900 798 065,OO 5,04 8522 ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alirnentacyjna oraz 3 00 000 58 406,00 5.0 skladki na ubezpieczenia ernerytalne i rentowe z u bezpieczenia spolecznego 200 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 3 00 000 58 406,OO 5,Ol realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 8523 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacone za 3 000 6000,OO 5,6 osoby pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy spotecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne 20 0 Dotac.je celowe otrzymane z budzetu panstwa na 3 000 l6000,oo 5,6

Zatqcznik Nr la 2 3 4 reaizac.j~zadan biezqcych z zakresu administracji 5 6 7 rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 8524 20 0 Zasilki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 352 000 352 000 79 000,OO 79 000.00 50,85 50,85 reaizac.j~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie 85228 20 0 Uslugi opiekuhcze i specjalistyczne uslugi opiekuhcze Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na reaizac.j~zadan biezqcych zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan RAZEM 39 900 39 900 3 66 370 2 659,OO 2 659,OO 85 727,48 54,28 54,28 5,20

Dz. Rozdz 5 TreSC Plan Wykonanie O/O 2 3 4 5 6 7 00 ROLNCTWO LOWECTWO 6 988 6 740,23 96,45 0030 zby rolnicze 650 402,75 6,96 2850 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoici 2 % 650 402,75 6,96 uzyskanych wplywow z podatku rolnego 0095 Pozostala dziatalnosc 6 338 6 337,48 99,99 420 Zakup materialow i wyposaienia 25 24,26 99,4 4430 R6zne oplaty i skladki 6 23 6 23,22 00,OO 400 WYTWARZANE ZAOPATRYWANE W 420 000 0,OO 0,OO ENERG& ELEKTRYCZNh GAZ WOD& 4000 Dostarczanie ciepta 20 000 0,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostalych 20 000 0,OO 0,OO 40002 Dostarczanie wody 400 000 0,OO 0,OO 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 400 000 0,OO 0,OO 600 TRANSPORT L~CZNOSC 3 884 325 72 46,96 4,43 6006 Drogi pubticzne gminne 3 884 325 72 46,96 443 420 Zakup materia6w i wyposaienia 0 000 0,OO 0,OO 4270 Zakup uslug remontowych 60 000 08 597,90 67,87 4300 Zakup uslug pozostalych 38 000 63 24,56 45,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 3 576 325 334,50 0,Ol 630 TURYSTYKA 5 200 338,46 2,83 63095 Pozostata dziatatnosc 5200 338,46 2,83 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 40 0,OO 0,OO 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 0,OO 0,OO 420 Zakup materia6w i wyposazenia 2 560 478,06 8,67 4300 Zakup uslug pozostalych 4 500 2 840,40 63,2 700 GOSPODARKA MESZKANOWA 2 385 000 0 39,3 4,25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 80 000 6 302,85 7,88 4300 Zakup uslug pozostalych 20 000 6 302,85 3,5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 60 000 0,OO 0,OO budzetowych 7002 Towarzystwa budownictwa spotecznego 70 000 69 988,OO 99,98 600 Wydatki na zakup i obj~cie akcji, wniesienie wklad6w 70 000 69 988,OO 99,98 do sp6ek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowychbank6wparistwowychiinnych instytucji finansowych 70095 Pozostata dzialalnosc 2 235 000 25028,46,2 4300 Zakup uslug pozostalych 78 000 22 729,62 29,4 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, 8 000 0,OO 0,OO lokale i pomieszczenia garazowe 4430 Rozne oplaty i skladki 34 000 0,OO 0,OO

Zalqcznik Nr 2 2 3 4 5 6 7 4600 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osbb 5 000 2 298,84 5,33 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jenostek budzetowych 2 00 000 0,OO 0,OO 70 DZALALNOSCUSLUGOWA 27 900 2 03,2 9,46 7004 Plany zagospodarowania przestrzennego 00 000 0,OO 0,00 4300 Zakup ustug pozostalych 00 000 0,OO 0,OO 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 000 203,2 0,03 4300 Zakup uslug pozostalych 2 000 203,2 0,03 7035 Cmentarze 7 500 2 500,OO 33,33 4300 Zakup ushg pozostalych 7 500 5 000,OO 66,67 7095 Pozostala dzialalnosc 8 400 8 400,OO 00,OO 4300 Zakup ustug pozostalych 8 400 8 400,OO 00,OO 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 3 02 954 403 507,47 46,44 750 Urzedy wojew6dzkie 84 692 45 605,OO 53,85 40 0 Wynagrodzenia osobowe pracownikbw 66 62 33 760,OO 50,68 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 435 5 435,OO 00,OO 4 0 Skladki na ubezpieczenia spokczne 0 880 5 55,OO 50,69 420 Sktadki na Fundusz Pracy 765 895,OO 50,7 75022 Rady miast 88 200 42 34,04 48,Ol 3030 Rbzne wydatki na rzecz osbb fizycznych 82 000 40 66,OO 48,98 420 Zakup rnateriatbw i wyposazenia 4 000 275,35 3,88 4300 Zakup uslug pozostalych 500 0,OO 0,OO 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekornunkacyjnych 500 899,69 59,98 telefonii kornbrkowej 44 0 Podrbze stuzbowe krajowe 200 0,OO 0,OO 75023 Urzedy Miast 2 747 284 245 98,97 4535 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 3 000 2 977,58 99,25 40 0 Wynagrodzenia osobowe pracownikbw 35 000 623 997,89 47,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 49 84 49,02 00,OO 40 Skladki na ubezpieczenia spolecme 20 500 82 758,22 4,07 420 Skladki na Fundusz Pracy 32 700 4 788,06 45,22 470 Wynagrodzenia bezosobowe 53 000 33 373,30 62,97 42 0 Zakup rnateriatbw i wyposaienia 99 000 0 527,6 5534 4260 Zakup energii 40 000 2 685,73 54,2 4270 Zakup ustug rernontowych 56 000 32 200,4 57,50 4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 000 30,OO 65,50 4300 Zakup uslug pozostalych 73 34 96 236,07 55,52 4350 Zakup uslug dost~pu do sieci nternet 7 000 778,72 25,4 4360 Optaty z tytulu zakupu uslug telekornunkacyjnych 0 000 4 888,60 48,89 telefonii kornbrkowej 4370 Oplaty z tytulu zakupu ustug telekornunkacyjnych 20 000 6 708,70 33,54 telefonii stacjonarnej 440 Podrbte slutbowe krajowe 8 000 2 353,99 29,42 4430 Rbtne optaty i skladki 7 000 2 898,56 4,4 4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych 33 743 26 000,OO 77,05 45 0 Opiaty na rzecz budtetu panstwa 2 000 738,OO 36,90 46 0 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 4 039 4 038,85 00,OO 4700 Szkolenia pracownikbw nieb~dqcych czlonkami 20 000 7 454,OO 37,27 korpusu slutby cywilnej 4740 Zakup rnaterial6w papierniczych do sprz~tu 6 000 2 206,63 36,78 drukarskiego i urzqdzen kserograficznych

Zalqcznik Nr 2 2 3 4 5 6 7 4750 Zakup akcesori6w kornputerowych, w tyrn program6w 20 542 2 686,34 6,76 i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 439 000 69 955,69 5,94 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 000 0,OO 0,OO budketowych 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 86 424 64 722,75 74,89 470 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 3 938,OO 56,26 420 Zakup rnaterial6w i wyposatenia 6 000 9 02,9 56,33 4300 Zakup uslug pozostalych 63 424 577,84 8,63 75095 Pozostala dzialalnolf 5354 4 856,7 3,63 2900 Wplaty grnin i powiat6w na rzecz innych jednostek 5 354 2 677,OO 50,OO samorz&u terytorialnego oraz zwiqk6w grnin lub zwiqkow powiatow na dofinansowanie zadan biezqcych 420 Zakup rnaterial6w i wyposaienia 5 000 965,OO 9,30 4300 Zakup uslug pozostalych 5 000 24,7 24,29 75 URZl$DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY 440 580,48 40,3 PANSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNCTWA 750 Urzedy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, 440 580,48 40,3 kontroli i ochrony prawa 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 85 46,24 24,99 420 Skladki na Fundusz Pracy 30 7,50 25,OO 470 Wynagrodzenia bezosobowe 225 526,74 43,OO 754 BEZPECZENSTWO PUBLCZNE OCHRONA 47 200 7 90,OO 5,23 PRZECWPOZAROWA 75404 Komendy Wojew6dzkie Policji 7000 7 000,OO 4,8 3000 Wplaty jednostek na fundusz celowy 7 000 7000,OO 4,8 754 Komendy powiatowe Padstwowej Straky Potarnej 5000 0,OO 0,OO 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq rnigdzy 5 000 0,OO 0,OO jednostkarni samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjntch 7542 Ochotnicze straie potarne 7 200 90,OO 2,64 420 Zakup rnaterial6w i wyposaienia 5 000 0,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostalych 2 000 0,OO 0,OO 4430 R6zne oplaty i skladki 200 90,OO 95,OO 7544 Obrona Cywilna 000 0,OO 0,00 42 0 Zakup materialdw i wyposaienia 200 0,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostalych 800 0,OO 0,OO 75478 Usuwanie skutk6w klesk kywiolowych 7 000 0,OO 0,OO 42 0 Zakup materialdw i wyposaienia 6 000 0,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostalych 000 0,OO 0,OO 757 OBSLUGA DLUGU PUBLCZNEGO 36 500 8 579,99 3,6 75702 Obsluga papier6w warolciowych, kredyt6w i 30 000 8579,99 6,93 pokyczek jednostek samorzqdu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 30 000 8 579,99 6,93 papier6w wartosciowych oraz od krajowych poiyczek i kredyt6w 75704 Rozliczenia z tytulu poreczed i gwarancji 06 500 0,OO 0,OO udzielonych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorydu terytorialnego

Zalqcznik Nr 2 2 3 4 5 6 7 8020 Wyplaty z tytulu gwarancji i porgczen 06 500 0,OO 0,OO 758 ROZNE ROZLCZENA 20 000 0,OO 0,OO 7588 Rezerwy og6lne i celowe 20 000 0,OO 0,00 480 Rezerwy 20 000 0,OO 0.00 80 OSWATA WYCHOWANE 8 54 366 4 209 23,83 49,44 800 Szkoty podstawowe 3 92 463 950 577,36 49,74 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeti 0 000 3 472,92 34,73 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 2 653 054 225 477,33 46,9 4040 ~odatkowewynagrodzenie roczne 94 600 78 935,92 9,95 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 433 694 206 57734 47,63 420 Skladki na Fundusz Pracy 68 733 32 686,3 47,56 470 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 800,OO 30,OO 420 Zakup material6w i wyposaienia 27 000 85 678,5 67,46 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 5 200 2 58,58 48,43 4260 Zakup energii 5 000 9 990,36 39,20 4270 Zakup uslug remontowych 64 000 42 448,3 25,88 4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 000 4,OO 55,70 4300 Zakup uslug pozostalych 24 000 9 375,70 80,73 4350 Zakup uslug dostgpu do sieci lnternet 3 200 448,45 45,26 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 6 500 3 596,05 55,32 telefonii stacjonarnej 440 Podr6te sluzbowe krajowe 4 000 782,3 4435 4430 Robe oplaty i skladki 4 000 3 808,OO 95,20 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 50 982 3 245,OO 75,Ol 45 0 Oplaty na rzecz budzetu padstwa 6 000 3 695,47 6,59 4740 Zakup material6w papierniczych do sprzgtu 4 000 2 28,82 53,22 drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych 4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w 3 500 797,96 22,80 i licencji 8004 Przedszkola 955 004 929 826,80 47,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 5 400 709,64 3,66 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 236 7 585 94,86 47,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 550 8 929,69 90,48 40 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 95 47 0 87,27 52,2 420 Skladki na Fundusz Pracy 30 980 6 269,38 52,52 470 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 0,OO 0,OO 42 0 Zakup material6w i wyposa2enia 59 000 23 530,78 39,88 4260 Zakup energii 64 000 33 409,92 52,20 4270 Zakup uslug remontowych 8 000 0,OO 0,OO 4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 800 275,OO 9,82 4300 Zakup uslug pozostalych 7000 297,34 66,45 4350 Zakup uslug dostgpu do sieci nternet 2 60 774,90 35,88 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 5 400 2 40,94 39,65 teiefonii stacjonarnej 440 Podrbze sluzbowe krajowe 00 24,20 9,47 4430 R6zne oplaty i skladki 2 000 730,OO 36,50 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 78 472 58 862,OO 75,O 4740 Zakup material6w papierniczych do sprzgtu 500 6,88 7,79 drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w 3 000 0,OO 0,OO i licencji

2 3 4 5 6 7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 40 000 500,OO 8,2 800 Gimnazja 986 787 08 630,74 5,27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 6 322 0,OO 0,OO 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 370 80 660 836,40 48,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 09 650 0243,6 92,33 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 225 844 25 520,Ol 55,58 420 Skladki na Fundusz Pracy 35 79 8 850,2 52,67 470 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 5 08,OO 4,82 42 0 Zakup material6w i wyposaienia 66 500 3 874,88 20,86 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i.ksi@ek 7 000 324,50 4,64 4260 Zakup energii 27 000 7 039,87 63, 4270 Zakup uslug remontowych 0 000 0,OO 0,OO 4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 000 0,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostaiych 3 000 7 836,44 60,28 4350 Zakup uslug dostqpu do sieci nternet 3 300 664,90 20,5 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 4 00 849,42 20,72 telefonii stacjonarnej 44 0 Podr6ze sluzbowe krajowe 2 500 872,04 34,88 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 87 600 65 70,OO 75,OO 4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w 4 000 0,OO 0,OO i licencji 803 Dowotenie uczni6w do szkbt 55 000 35 759,77 65,02 4300 Zakup uslug pozostaiych 55 000 35 759,77 65,02 804 Zespoty obstugi ekonomiczno-administracyjnej 276 667 3 204,83 47,42 szkbt 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 500 499,72 99,94 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 9 0 78 872,20 4,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200 2 79,52 90,08 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 29 2 4 644,55 50,29 420 Skladki na Fundusz Pracy 4 65 2 239,82 48,53 42 0 Zakup material6w i wyposaienia 500 7 47,4 64,50 4300 Zakup uslug pozostaiych 7 000 3 384,4 48,35 4350 Zakup ushg dostqpu do sieci nternet 300 74,76 57,06 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 5 000 2 68,63 43,37 telefonii stacjonamej 44 0 Podr6ze sluzbowe krajowe 000 639,96 64,OO 4430 Rozne oplaty i skladki 00 0,OO 0,OO 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 5 230 3 930,OO 75,4 4740 Zakup materialow papierniczych do sprzqtu 000 336,85 33,69 4750 drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w 5 000 3 538,OO 70,76 i licencji 8046 Doksztakanie i doskonalenie nauczycieli 38 690 6 098,28 5,76 4300 Zakup uslug pozostaiych 27 630 5 750,50 20,8 44 0 Podr6ke slutbowe krajowe 060 347,78 3,4 8048 Stotbwki szkolne 28 80 90 634,05 4,42 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 2 720 0,OO 0,OO 400 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 5 763 66 08,79 43,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 840 7 609,6 64,27 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 23 530 8 77,26 34,75 4 20 Skladki na Fundusz Pracy 3 730 46,OO 37,96 42 0 Zakup material6w i wyposaienia 0 000 964,89 9,65 4260 Zakup energii 4 000 2 000,OO 50,OO 4280 Zakup uslug zdrowotnych 500 0,OO 0,OO

2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usiug pozostalych 5 000 60,50 3,2 4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych 5 78 4 287,OO 74,97 8095 Pozostala dzialalnosc 6 954 46 500,OO 75,06 4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych 6 954 46 500,OO 75,06 85 OCHRONA ZDROWlA 70 000 50 234,05 29,55 8553 Zwalczanie narkomanii 5 000 4 562,60 30,42 420 Zakup materiaiow i wyposazenia 3 000 362,60 2,09 4300 Zakup usiug pozostalych 2 000 4 200,OO 35,OO 8554 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 55 000 45 67,45 29,47 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 5 000 0,OO 0,OO biezqce realizowane na podstawie porozumieh (um6w) mipdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub 2 000 2 000,OO 00,OO dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4 600 6 984,54 47,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 0,92 96,60 4 0 Skiadki na ubezpieczenia spoieczne 3 500 395,06 39,86 420 Skiadki na Fundusz Pracy 500 225,87 45,7 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0 000 3 342,68 33,43 420 Zakup materiaiow i wyposaienia 6 338 6 446,48 0,5 4300 Zakup usiug pozostalych 46 000 3 597,90 29,56 440 Podr6ze siuzbowe krajowe 500 56,OO 3,20 4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczefi socjalnych 42 42,OO 00,OO 852 POMOC SPOLECZNA 5 024 29 2 409 960,53 47,97 8522 ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 3 05 00 399 064,6 45,06 skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z u bezpieczenia spolecznego 290 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 5 000 2 28,Ol 42,56 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci 30 ~wiadczenia spoieczne 2 98 000 343 79,39 45,08 400 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 52 64 22 523,26 42,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 890 3 736,20 96,05 4 0 Skiadki na ubezpieczenia spoieczne 35 854 5 668,07 43,70 420 Skiadki na Fundusz Pracy 384 56,93 40,60 420 Zakup materiaiow i wyposazenia 3 000 6 252,5 48,09 4300 Zakup usiug pozostalych 3 000 2 776,9 92,54 4370 Opiaty z tytuiu zakupu usiug telekomunkacyjnych 500 225,08 8,67 telefonii stacjonarnej 440 Podroze siuzbowe krajowe 000 43,0 4,3 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 00 3,78 3,78 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiemej wysokoici 4700 Szkolenia pracownikow niebpdqcych czionkami 258 0,OO 0,OO komusu siuzbv cvwilnei 4740 Zakup materiatow papierniczych do sprzqtu 2 000 0,OO 0,OO drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 4750 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w 3 500 355,OO 0,4 i licencji

Zalqczni k Nr 2 2 3 4 5 6 7 8523 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne optacone za 3 000 5 898,92 5,29 osoby pobierajqce niektdre Swiadczenia z pomocy spotecznej oraz niektdre Swiadczenia rodzinne 430 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000 5 898,92 5,29 8524 Zasilki i pomoc w naturze oraz skadki na 570 000 28 424,29 49,37 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 Swiadczenia spoleczne 570 000 28 424,29 49,37 8525 Dodatki mieszkaniowe 550 000 276 492,3 50,27 30 Swiadczenia spoleczne 550 000 276 492,3 50,27 8529 OSrodki pomocy spotecznej 59 742 274 272,76 52,77 400 Wynagtodzenia osobowe pracownikdw 358 000 73 662,73 48,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 55 26 0,80 99,45 40 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 57 65 30 20,44 52,44 420 Skladki na Fundusz Pracy 9 42 3 969,05 43,42 470 Wynagrodzenia bezosobowe 800 680,OO 85,OO 420 Zakup material6w i wyposaienia 20 000 2309,6 6,55 4260 Zakup energii 6 000 3 244,59 54,08 4270 Zakup uslug remontowych 2 000 649,04 32,45 4300 Zakup uslug pozostalych 7 000 5 075,63 72,5 4350 Zakup uslug dostepu do sieci nternet 600 264,OO 44,OO 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 5 000 259,56 25,9 telefonii stacjonarnej 440 Podr6ze shibowe krajowe 2 000 729,80 36,49 4430 R6zne oplaty i skladki 400 79,30 9,83 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 6 730 2 550,OO 75,Ol 4480 Podatek od nieruchomosci 300 630,OO 48,46 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami 3 000 260,OO 42,OO korpusu sluzby cywilnej 4740 Zakup material6w papierniczych do sprzetu 2 000 0,OO 0,OO drukarskiego i urzqdzeli kserograficznych 4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w 2 000 687,2 84,36 i licencji 85228 Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi 74 49 4 699,59 56,24 opiekuncze 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 57 855 30 483,25 52,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 042 5 04,20 99,98 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 97 5 457,46 56,20 420 Skladki na Fundusz Pracy 54 77,68 46,57 85295 Pozostata dzialalnosc 74 300 2 08,68 69,48 30 Swiadczenia spoleczne 74 300 2 09,68 69,48 854 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA 237 260 73 228,34 73,Ol 8540 ~wietlice szkolne 43 935 83 667,80 58,3 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 950 0,OO 0,OO 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 08 060 55 480,43 5,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 00 8 099,96 00,OO 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5 830 956,7 7533 420 Skladki na Fundusz Pracy 2 508 766,24 70,42 4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 8 487 6 365,OO 75,OO 8542 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 8 000 7 960,54 99,5 i mlodzieky szkotnej, a takie szkolenia mlodzieky 4300 Zakup uslug pozostalych 8 000 7 960,54 993 8545 Pomoc dla ucznidw 85 325 8 600,OO 95,63

Zalqcznik Nr 2 2 3 4 5 6 7 3240 Stypendia dla uczniow 85 325 8 600,OO 95,63 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA 707 63 268 636,OO 37,99 SRODOWSKA 9000 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 20 000 8 032,OO 40,6 4270 Zakup uslug remontowych 3 000 220,OO 40,67 4300 Zakup uslug pozostalych 4 000 30,OO 32,53 45 0 Oplaty na rzecz budzetu panstwa 3 000 5 5,OO 42,39 90002 Gospodarka odpadami 4 000 2 50,OO 53,75 4300 Zakup uslug pozostalych 4 000 2 50,OO 53,75 90003 Oczyszczanie miast i wsi 00 000 47 862,65 47,86 4300 Zakup uslug pozostalych 00 000 47 862,65 47,86 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 000 3 80,40 29,29 42 0 Zakup materialow i wyposaienia 5 000 82,OO 36,42 4300 Zakup uslug pozostalych 40 000 359,40 28,40 9005 OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g 267 000 3 93,43 49,4 42 0 Zakup materialow i wyposaienia 5 000 2 042,5 40,84 4260 Zakup energii 50 000 86 695,95 57,80 4270 Zakup uslug remontowych 0 000 0,OO 0,OO 4300 Zakup uslug pozostalych 02 000 43 93,33 42,35 90095 Pozostala dzialalnosc 27 63 65 479,52 24,5 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 300 75,50 25,7 4 70 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 824,OO 45,60 42 0 Zakup materialow i wyposaienia 5 000 00,OO 2,OO 4260 Zakup energii 22 700 8 564,6 37,73 4270 Zakup uslug remontowych 8 000 3 950,OO 49,38 4300 Zakup uslug pozostalych 04 000 4804,4 46,7 4500 Pozostale podatki na rzecz budzetdw jednostek 2 95 2 95,OO 00,OO samorzqdu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 24 22 0,OO 0,OO 92 KULTURA OCHRONA DZEDZCTWA 580 000 278 660,OO 48,04 NARODOWEGO 9209 Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 290 000 33 660,OO 46,09 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej 260 000 30 000,OO 50,OO instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 30 000 3 660,OO 2,20 926 Biblioteki 290 000 45 000,OO 50,OO 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej 290 000 45 000,OO 50,OO instytucji kultury 926 KULTURA FZYCZNA SPORT 257 000 0 606,67 39,54 9260 Obiekty sportowe 43 000 0,OO 0,OO 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 43 000 0,OO 0,OO 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 24 000 0 606,67 47,48 2820 Dotacja celowa z budtetu na finansowanie lub 97 000 39 800,OO 4,03 dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40 0 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 49 000 23 963,8 48,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 850 3 804,40 98,82 4 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 8 000 3 624,89 45,3 4 20 Skladki na Fundusz Pracy 300 586,83 45,4 4 70 Wynagrodzenia bezosobowe 950 950,OO 00,OO 420 Zakup materialow i wyposatenia 7 000 36,27 66,83 4260 Zakup energii 3 000 5 624,03 43,26