- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała Budżetowa Gminy Mszczonów na 2015 rok Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje 1. Dochody w łącznej kwocie: 53.380.938,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 46.343.773,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.037.165,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki w łącznej kwocie: 55.107.636,00, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.230.255,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.877.381,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.726.698,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.726.698,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 4.793.968,00 zł, rozchody w wysokości 3.067.27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.726.698,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.573.302,00 zł. 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 249.788,00 zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 119.118,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 215.22 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.78 zł. 3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.377.663,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.377.663,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.00 zł oraz wydatki w kwocie 75.00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska. 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Przedszkola Niepublicznego w Mszczonowie, Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 1

2) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Mszczonowie, 3) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej, - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7. 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 11. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 455.021,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 455.021,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.00 zł, 2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.300.00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.726.698,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.573.302,00 zł. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072 2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 2

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 500 Handel 100 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 600 Transport i łączność 110 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 110 00 terytorialnego 630 Turystyka 167 405,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 167 405,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 167 405,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 677 30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 115 00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 262 00 0920 Pozostałe odsetki 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 00 Strona 1 z 5 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 3

750 Administracja publiczna 132 20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39 943,00 0690 Wpływy z różnych opłat 17 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 39 943,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 75 257,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 96 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 96 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 28 581 005,00 ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 377 005,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 00 0310 Podatek od nieruchomości 16 300 00 0320 Podatek rolny 615 00 0330 Podatek leśny 70 00 0340 Podatek od środków transportowych 860 00 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 75 00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 00 0370 Opłata od posiadania psów 10 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 55 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 310 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 600 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 220 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 71 00 podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 960 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 25 00 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 13 00 758 Różne rozliczenia 8 866 27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 2 z 5 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 4

0920 Pozostałe odsetki 95 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 768 27 801 Oświata i wychowanie 468 87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 52 12 0690 Wpływy z różnych opłat 65 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 00 0830 Wpływy z usług 150 00 0920 Pozostałe odsetki 2 75 0970 Wpływy z różnych dochodów 148 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 44 302,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 7 818,00 851 Ochrona zdrowia 7 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 7 50 pieniężnej 852 Pomoc społeczna 3 070 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0830 Wpływy z usług 20 00 0920 Pozostałe odsetki 11 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 632 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 383 60 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 12 60 społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 Strona 3 z 5 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 5

0830 Wpływy z usług 11 50 0920 Pozostałe odsetki 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 457 663,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 452 663,00 podstawie odrębnych ustaw 926 Kultura fizyczna 2 689 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 138 00 0830 Wpływy z usług 2 500 00 0920 Pozostałe odsetki 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 00 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 46 343 773,00 259 468,00 majątkowe 500 Handel 96 814,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 96 814,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 96 814,00 600 Transport i łączność 367 039,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 367 039,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 367 039,00 630 Turystyka 259 76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 259 76 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 259 76 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 6 Strona 4 z 5

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50 00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 263 552,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 263 552,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6 263 552,00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 7 037 165,00 6 987 165,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 53 380 938,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 246 633,00 Strona 5 z 5 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 7

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 30 12 30 12 30 12 30 01030 Izby rolnicze 12 30 12 30 12 30 12 30 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 359,00 2 359,00 2 359,00 2 359,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2 359,00 2 359,00 2 359,00 2 359,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 16 50 16 50 16 50 16 50 40002 Dostarczanie wody 16 50 16 50 16 50 16 50 500 Handel 141 098,00 27 20 27 20 15 00 12 20 113 898,00 113 898,00 113 898,00 50005 Promocja eksportu 113 898,00 113 898,00 113 898,00 113 898,00 50095 Pozostała działalność 27 20 27 20 27 20 15 00 12 20 600 Transport i łączność 2 843 00 1 932 00 1 932 00 1 932 00 911 00 911 00 911 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 110 00 110 00 110 00 110 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 733 00 1 822 00 1 822 00 1 822 00 911 00 911 00 911 00 630 Turystyka 526 456,00 209 256,00 209 256,00 317 20 317 20 317 20 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 526 456,00 209 256,00 209 256,00 317 20 317 20 317 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 275 303,00 275 303,00 275 303,00 18 70 256 603,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 603,00 34 603,00 34 603,00 34 603,00 70095 Pozostała działalność 240 70 240 70 240 70 18 70 222 00 710 Działalność usługowa 189 30 189 30 189 30 51 80 137 50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 189 30 189 30 189 30 51 80 137 50 750 Administracja publiczna 5 113 985,00 5 081 415,00 4 798 218,00 3 491 467,00 1 306 751,00 12 00 222 00 49 197,00 32 57 32 57 15 47 75011 Urzędy wojewódzkie 75 257,00 75 257,00 75 257,00 53 50 21 757,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 217 00 217 00 37 00 37 00 180 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 194 241,00 4 177 141,00 4 135 141,00 3 219 347,00 915 794,00 42 00 17 10 17 10 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 333 717,00 333 717,00 272 52 45 32 227 20 12 00 49 197,00 75095 Pozostała działalność 293 77 278 30 278 30 173 30 105 00 15 47 15 47 15 47 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 96 1 96 1 96 1 96 Strona 1 z 4 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 96 kontroli i ochrony prawa 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 96 1 96 1 96 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 424 785,00 397 725,00 345 725,00 17 20 328 525,00 52 00 27 06 27 06 75404 Komendy wojewódzkie Policji 35 00 35 00 35 00 35 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 389 785,00 362 725,00 310 725,00 17 20 293 525,00 52 00 27 06 27 06 757 Obsługa długu publicznego 854 336,00 854 336,00 854 336,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 854 336,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 854 336,00 854 336,00 758 Różne rozliczenia 679 877,00 679 877,00 679 877,00 679 877,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 00 10 00 10 00 10 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 368 906,00 368 906,00 368 906,00 368 906,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 300 971,00 300 971,00 300 971,00 300 971,00 801 Oświata i wychowanie 16 021 543,00 16 021 543,00 15 109 36 12 281 63 2 827 73 605 00 255 063,00 52 12 80101 Szkoły podstawowe 7 203 884,00 7 203 884,00 7 069 504,00 5 976 45 1 093 054,00 134 38 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 835 022,00 835 022,00 813 222,00 685 08 128 142,00 21 80 80104 Przedszkola 2 084 75 2 084 75 1 512 75 1 140 50 372 25 570 00 2 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 443 57 443 57 393 17 344 25 48 92 35 00 15 40 80110 Gimnazja 3 425 148,00 3 425 148,00 3 376 648,00 2 844 40 532 248,00 48 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 707 60 707 60 706 90 250 20 456 70 70 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 595 47 szkół 595 47 593 97 493 00 100 97 1 50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 106,00 37 106,00 37 106,00 37 106,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 89 715,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 524 895,00 89 715,00 86 315,00 79 90 6 415,00 3 40 524 895,00 519 775,00 467 85 51 925,00 5 12 80195 Pozostała działalność 74 383,00 74 383,00 22 263,00 52 12 851 Ochrona zdrowia 477 34 477 34 418 21 169 13 249 08 59 13 85153 Zwalczanie narkomanii 4 78 4 78 2 78 1 00 1 78 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 215 22 215 22 158 09 73 99 84 10 57 13 Strona 2 z 4 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85195 Pozostała działalność 257 34 257 34 257 34 94 14 163 20 852 Pomoc społeczna 4 768 736,00 4 768 736,00 1 485 516,00 1 179 208,00 306 308,00 80 00 3 203 22 85202 Domy pomocy społecznej 90 00 90 00 90 00 90 00 85204 Rodziny zastępcze 7 20 7 20 7 20 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 5 40 rodzinie 5 40 5 40 5 40 85206 Wspieranie rodziny 28 738,00 28 738,00 28 738,00 28 738,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 2 645 096,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 60 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 349 764,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 645 096,00 199 176,00 170 714,00 28 462,00 2 445 92 15 60 15 60 15 60 349 764,00 1 30 1 30 348 464,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 00 30 00 30 00 85216 Zasiłki stałe 99 00 99 00 2 50 2 50 96 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 933 294,00 933 294,00 926 294,00 773 853,00 152 441,00 7 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 219 208,00 opiekuńcze 219 208,00 216 508,00 205 903,00 10 605,00 2 70 85295 Pozostała działalność 345 436,00 345 436,00 80 00 265 436,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 740 195,00 740 195,00 716 695,00 587 643,00 129 052,00 20 00 3 50 85305 Żłobki 20 00 20 00 20 00 85395 Pozostała działalność 720 195,00 720 195,00 716 695,00 587 643,00 129 052,00 3 50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 373 80 373 80 324 40 308 70 15 70 49 40 85401 Świetlice szkolne 330 80 330 80 324 40 308 70 15 70 6 40 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 00 43 00 43 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 313 895,00 2 840 601,00 2 840 601,00 89 157,00 2 751 444,00 12 473 294,00 12 473 294,00 8 836 994,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 858 994,00 22 00 22 00 22 00 8 836 994,00 8 836 994,00 8 836 994,00 90002 Gospodarka odpadami 1 442 663,00 1 402 663,00 1 402 663,00 81 257,00 1 321 406,00 40 00 40 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 320 00 320 00 320 00 320 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 320 90 320 90 320 90 7 90 313 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 629 14 629 14 629 14 629 14 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 589 70 3 589 70 3 589 70 Strona 3 z 4 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 90095 Pozostała działalność 152 498,00 145 898,00 145 898,00 145 898,00 6 60 6 60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 003 927,00 2 003 927,00 139 791,00 73 491,00 66 30 1 864 136,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 455 736,00 1 455 736,00 1 455 736,00 92116 Biblioteki 408 40 408 40 408 40 92195 Pozostała działalność 139 791,00 139 791,00 139 791,00 73 491,00 66 30 926 Kultura fizyczna 4 326 941,00 4 326 941,00 3 901 141,00 1 914 941,00 1 986 20 397 80 28 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 925 141,00 3 925 141,00 3 897 141,00 1 914 941,00 1 982 20 28 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 401 80 401 80 4 00 4 00 397 80 Wydatki razem: 55 107 636,00 41 230 255,00 33 214 097,00 20 200 027,00 13 014 07 2 978 936,00 3 872 313,00 310 573,00 854 336,00 13 877 381,00 13 877 381,00 10 196 921,00 Strona 4 z 4 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 11

załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r 1 2 3 4 1. Dochody 53 380 938,00 2. Wydatki 55 107 636,00 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: -1 726 698,00 4 793 968,00 1. Kredyty 952 4 300 00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Wolne środki 950 493 968,00 Rozchody ogółem: 3 067 27 1. Spłaty kredytów 992 1 627 27 2. Spłaty pożyczek 992 40 00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 1 400 00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 12

załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 7 750 75011 Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki majątkowe 75 257,00 75 257,00 75 257,00 751 75101 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 96 1 96 1 96 852 85212 Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 2 582 00 2 582 00 2 582 00 z tego: 852 85213 852 85228 Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną Ogółem 5 50 5 50 5 50 44 50 44 50 44 50 2 709 217,00 2 709 217,00 2 709 217,00 0 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 13

załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 z tego: 600 60014 Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Ogółem 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 14

załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Dotacje podmiotowe w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 801 80104 Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie 570 00 2 801 80106 Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie 35 00 3 921 92109 Mszczonowski Ośrodek Kultury 1 455 736,00 4 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 408 40 Ogółem 2 469 136,00 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 15

załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonówna 2015 rok Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Jednostki sektora finansów publicznych 1 150 15011 Samorząd Województwa Mazowieckiego Nazwa jednostki 3 607 529,00 2 359,00 3 750 75095 Samorząd Województwa Mazowieckiego 15 47 4 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie 3 589 70 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania 549 80 Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczookupacyjnej w Mszczonowie 1 750 75075 2 852 85295 Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej. 12 00 80 00 3 853 85305 Prowadzenie żłobka niepublicznego 20 00 4 900 90002 Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania 40 00 wyrobów zawierajacych azbest 5 926 92605 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej 236 40 6 926 92605 Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w 38 20 lekkoatletyce 7 926 92605 Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce 31 40 8 926 92605 Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na 34 00 trawie 9 926 92605 Dofinansowanie nauki pływania 7 80 10 926 92605 Dofinansowanie nauki tenisa stołowego 13 00 11 926 92605 Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - cheerleaderki 12 00 12 926 92605 Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa 25 00 Ogółem 4 157 329,00 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 16

załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody w tym: dotacje (rodzaj, zakres) ogółem Koszty w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 7 8 9 1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ogółem 234 200,31 9 595 00 9 557 00 272 200,31 234 200,31 9 595 00 9 557 00 272 200,31 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 17

załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki 1 2 3 "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.j.a. Maklakiewicza w Mszczonowie Ogółem 6 50 6 50 50 50 20 20 30 30 4 35 4 35 50 50 12 35 12 35 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 18

załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lp. Dział Rozdział w tym Łączne wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 600 60016 Adamowice 2. 600 60016 Badów Górny 3 600 60016 Badowo Dańki Oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Wspólnej, Dębowej, Akacjowej i Leśnej w Adamowicach Utwardzenie tłuczniem fragmentu ulicy Granicznej oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych przy ulicy Piekarskiej i Głównej Utwardzenie ulicy Janiny Sokołowskiej i drogi na nowym osiedlu domków jednorodzinnych oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo- Dańki 15 139,00 15 139,00 11 527,00 11 527,00 8 008,00 8 008,00 900 90015 Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego 1 30 1 30 900 90095 Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki 6 60 6 60 4 600 60016 Badowo-Msciska Utwardzenie tłuczniem i wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Leśnej, oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Badowo Mściska 11 335,00 11 335,00 5 600 60016 Bobrowce Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej i Sadowniczej 17 752,00 17 752,00 6 600 60016 Ciemno Gnojna Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Słonecznej 10 336,00 10 336,00 7 600 60016 Gąba Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Sosnowej oraz wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Głównej 13 833,00 13 833,00 8 600 60016 Grabce Józefpolskie Utwardzenie tłucznie ulicy Ogrodowej i Głównej 10 00 10 00 900 90095 Urzadzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej 5 139,00 5 139,00 9 600 60016 Grabce Towarzystwo Utwardzenie tłuczniem ulicy Strażackiej 11 443,00 11 443,00 900 90015 Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego w m. Długowizna, ul. Długa 1 276,00 1 276,00 10 600 60016 Gurba Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Utwardzenie tłuczniem oraz pogłebienie rowu gminnego ulicy Północnej we wsi Gurba, utwardzenie tłuczniem ulicy Dojazdowej w Szeligach Planowane wydatki 10 50 10 50 900 90015 Zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w m. Szeligi 2 564,00 2 564,00 11 600 60016 Janówek Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa 11 873,00 11 873,00 12 600 60016 Kamionka Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa 12 602,00 12 602,00 13 600 60016 Kowiesy Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Leśnej 11 105,00 11 105,00 14 900 90095 Lindów Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej 10 759,00 10 759,00 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 19

1 2 3 4 5 6 7 8 15 600 60016 Lutkówka Utwardzenie tłuczniem ulicy Kwiatowej 11 143,00 11 143,00 16 600 60016 Lutkówka Kolonia Utwarzdenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacjowej 9 683,00 9 683,00 17 600 60016 Marianka Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa 14 448,00 14 448,00 18 600 60016 Marków Towarzystwo Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej, Prażmowskiej, Długiej, Krótkiej, Kolejowej i Granicznej 17 483,00 17 483,00 19 600 60016 Nosy Poniatki Utwardzenie tłuczniem ulicy Dworskiej 16 023,00 16 023,00 20 600 60016 Olszówka - Nowy Dworek Zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w sołectwie 2 027,00 2 027,00 900 90015 Zakup pojedyńczych lamp oświetlenia ulicznego na ul. Lipową w Olszówce 10 00 10 00 21 600 60016 Osuchów Utwadrdzenie tłuczniem ulicy Polnej, Strażackiej w kierunku Dębin Osuchowskich oraz Spółdzielczej nad stawami 21 556,00 21 556,00 22 600 60016 Pawłowice Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej 10 951,00 10 951,00 23 600 60016 Piekarowo Odtworzenie rowu gminnego przy ulicy Długiej oraz zakup środków do niszczcenia chwastów na rowach gminnych 9 103,00 9 103,00 900 90015 Zakup pojedyńczych lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kubusia Puchatka 4 00 4 00 24 801 80101 Piekary 25 600 60016 Sosnowica Zakup zastawy stołowej i wyposażenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach Utwardzenie tłuczniem ulicy Wierzbowej, pogłebienie rowu gminnego przy ulicy Kolejowej oraz zniszczenie zachwaszczeń w rowach gminnych przy ulicy Mszczonowskiej, Spacerowej i Kolejowej 12 757,00 12 757,00 12 257,00 12 257,00 26 600 60016 Suszeniec Utwadzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej 11 374,00 11 374,00 27 600 60016 Strzyże Utwardzenie tłuczniem ulicy Piekarskiej, Sołeckie i Krótkiej 13 141,00 13 141,00 28 600 60016 Świnice Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice, utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej 10 721,00 10 721,00 29 754 75412 Wręcza Zagospodarowanie terenu przy OSP we Wręczy 8 525,00 8 525,00 754 75412 Zakup wyposażenia dla OSP we Wręczy 5 00 5 00 30 600 60016 Wygnanka Utwardzenie tłuczniem ulicy Słonecznej 17 06 17 06 31 600 60016 Wymysłów Utwardzenie tłuczniem ulicy Wspólnej oraz poprawa odwodnienia wzdłuż ulicy Piekarskiej 12 565,00 12 565,00 32 600 60016 Zbiroża Utwardzenie tłuczniem ulicy Malinowej i Spokojnej w Dwórznie oraz ulicy Piaskowej w Zbiroży 12 526,00 12 526,00 33 600 60016 Zimna Woda Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej we wsi Tłumy 16 407,00 16 407,00 34 600 60016 Zimnice Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiosennej 13 18 13 18 Ogółem 455 021,00 448 421,00 6 60 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 20

załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki na rok 2015 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 1 600 60016 Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciagu drogi powiatowej w m. Wręcza 574 00 574 00 Urząd Miejski 2 600 60016 Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka 337 00 337 00 Urząd Miejski 3 750 75023 Zakup 15 zestawów komputerowych 17 10 17 10 Urząd Miejski 4 754 75412 5 900 90095 Ogółem Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo- Dańki 27 06 27 06 Urząd Miejski 6 60 6 60 Urząd Miejski 961 76 961 76 x Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 21

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Przy opracowywaniu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia: - przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2014. - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonych wstępnie subwencji oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Równocześnie została gmina zobowiązana do ujęcia w wydatkach budżetu wpłaty do budżetu państwa kwoty 300.971,00 zł na część równoważącą subwencji ogólnej w wyniku przekroczenia granicy 150% osiągniętych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do wielkości dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju. - zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również z dofinansowaniem zadań własnych. W tym zakresie oparto się na otrzymanych informacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. - w dochodach budżetowych uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2015r oraz stawki podatków uchwalonych przez Radę Miejską, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2014, jak również uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta oraz przewidywane wykonanie roku 2014. - przyjęto również zasadę wprowadzenia do budżetu przewidywanych kwot wydatków i dochodów związanych ze składanymi wnioskami o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody budżetu na rok 2015 zostały określone kwotą 53.380.938,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 46.343.773,00 zł z czego dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 259.468,00 zł zaś dochody majątkowe w wysokości 7.037.165,00 zł. W dochodach majątkowych kwota 6.987.165,00 zł stanowi przewidywane oraz częściowo już zaakceptowane dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Wydatki budżetu na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 55.107.636,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 41.230.255,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 5.113.518,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy Mszczonów, za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13.877.381,00 zł, co stanowi 25,18% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje: 1 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 22

- koszty projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.179.092,00 zł - dotacja w kwocie 2.359,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - dotacja w kwocie 15.47 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie 50.76 zł - dotacja w kwocie 3.589.70 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach oraz Budowa sieci wodociągowej w Wygnance i Osuchowie. - dotacja w kwocie 40.00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej W związku z przewidywanym wzrostem cen od 1 stycznia 2015r w ofertach wykonawców na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu zaplanowano kwotę 1.377.663,00 zł. W budżecie na rok 2015 ujęto w wydatkach budżetowych środki na Fundusz Sołecki w kwocie 455.021,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej. W łącznej kwocie wydatków funduszu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 448.421,00 zł, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.60 zł z przeznaczeniem na zakup karuzeli tarczowej. Z porównania zaplanowanych na 2015 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.726.698,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2015 kwotę 3.067.27 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku. Ujęte w ramach tej kwoty środki przeznaczono na spłatę: - spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2011r w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 627.27 zł, - spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2012r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 1.000.00 zł, - spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.00 zł - wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.400.00 zł 2 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 23

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2014 w kwocie 493.968,00 zł wynika, iż do zbilansowania budżetu zaistnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.300.00 zł. Zakładając wystąpienie realnej potrzeby zaciągnięcia kredytu w pełnej wysokości, stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2015 ukształtuje się w wysokości 20.283.150,42 zł. Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023, spełniony jest obowiązujący od 2014r nowy wskaźnik zadłużenia. 3 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 24

DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłaty dokonywane przez koła łowieckie Dział 500 - Handel 1.50 zł 1.50 zł 196.814,00 zł dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do projektu: Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego 96.814,00 zł 100.00 zł. Dział 600 - Transport i łączność dotacja Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w Mszczonowie 477.039,00 zł 110.00 zł przewidywana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację w roku 2015 inwestycji: - Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza - Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka 233.179,00 zł 133.86 zł Dział 630 - Turystyka 427.165,00 zł dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektów: - Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów 102.00 zł - Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów 325.165,00 zł (w tym: 2007 167.405,00 zł, 6207 157.76 zł) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 727.30 zł wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 115.00 zł. dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych 262.00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50.00 zł odsetki od nieterminowych wpłat 30 zł wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań PPKL Keramzyt Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych - 300.00 zł. Dział 750 - Administracja publiczna dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 132.20 zł 75.257,00 zł 4 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 25

wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz koszty upomnień podatkowych 17.00 zł dotacja z Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego w ramach osi LEADER na realizację małego projektu Ziemia Mszczonowska Moja Mała Ojczyzna 39.943,00 zł Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.96 zł 1.96 zł Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28.581.005,00 zł podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 75.00 zł Podatki od osób prawnych podatek od nieruchomości - 14.200.00 zł. podatek rolny - 15.00 zł. podatek leśny - 35.00 zł. podatek od środków transportowych - 480.00 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych - 360.00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat - 10.00 zł. Podatki od osób fizycznych podatek od nieruchomości - 2.100.00 zł. podatek rolny - 600.00 zł. podatek leśny - 35.00 zł. podatek od środków transportowych - 380.00 zł. podatek od spadków i darowizn - 20.00 zł. opłata od posiadania psów - 10.00 zł. wpływy z opłaty targowej - 310.00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 600.00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat - 15.00 zł. Inne opłaty wpływy z opłaty skarbowej - 55.00 zł. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 600.00 zł. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy w pasie drogowym, rentę planistyczną 71.00 zł pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 13.00 zł Kwoty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu zostały zaplanowane w oparciu o obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r oraz z uwzględnieniem stawek podatków uchwalonych przez Radę Miejską w Mszczonowie, jak 5 Id: F37FF6B8-5824-4D76-AE60-CF0CACB2E274. Podpisany Strona 26