ZARZĄDZENIE NR 49/2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 15 listopada 2012 roku. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 49/2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2013 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje: 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Świercze - celem uchwalenia na 2013 rok. 2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Wójt Gminy Świercze /-/ Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Świercze z dnia 15 listopada 2012 roku PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2013 Nr Rady Gminy Świercze z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239,art.242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie 14.648.067,99 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 12.746.045,99 zł, 2) dochody majątkowe - 1.902.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki w łącznej kwocie 12.971.223,99 zł w tym: 1) wydatki bieżące - 12.413.481,74 zł, 2) wydatki majątkowe - 557.742,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.676.844,00 zł, z przeznaczeniem na: 1) spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.315.625,00 zł, 2) spłatę rat kredytów w kwocie 361.219,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 573.281,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 573.281,00 zł (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych). 3. Przychody budżetu w wysokości 573.281,00 zł, rozchody w wysokości 2.250.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 630.00 zł, 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 282.303,00 zł. 5. W budżecie tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości 34.80 zł,

2. rezerwę celową w wysokości 25.20 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Dotacje podmiotowe dla: 1) Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha, 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 9. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 268.390,73 zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 268.390,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Wójta do : 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w 4 niniejszej uchwały, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 94 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 91 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 61 50 01095 Pozostała działalność 2 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 77 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 77 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 347,00 85 30 0920 Pozostałe odsetki 123,00 750 Administracja publiczna 34 747,00 75011 Urzędy wojewódzkie 34 247,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 34 247,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 807,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 807,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 807,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 080 761,00 75601 75615 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 50 339 575,00 0310 Podatek od nieruchomości 330 00 0320 Podatek rolny 775,00 75616 0330 Podatek leśny 8 80 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 174 55 0310 Podatek od nieruchomości 215 00

0320 Podatek rolny 515 00 0330 Podatek leśny 18 00 0340 Podatek od środków transportowych 95 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 14 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 80 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 242 25 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 50 78 70 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 00 75621 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 56 70 1 487 436,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 484 436,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 00 758 Różne rozliczenia 7 323 368,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 462 918,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 462 918,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 827 012,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 827 012,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 23 438,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 438,00 801 Oświata i wychowanie 150 65 80101 Szkoły podstawowe 10 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 0920 Pozostałe odsetki 50 80110 Gimnazja 15 0920 Pozostałe odsetki 15 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 140 00 0830 Wpływy z usług 140 00 852 Pomoc społeczna 1 875 90 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 551 50 0980 2010 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 00 1 536 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 20

85214 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 30 30 00 30 00 85216 Zasiłki stałe 71 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 00 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 00 48 90 0830 Wpływy z usług 15 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 90 85295 Pozostała działalność 70 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 93 042,99 93 042,99 85395 Pozostała działalność 93 042,99 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 93 042,99 88 364,85

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 678,14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 majątkowe bieżące razem: 12 746 045,99 93 042,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 622 022,00 1 622 022,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 622 022,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 622 022,00 1 622 022,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 114 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 114 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 114 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 166 00 90095 Pozostała działalność 166 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 166 00 majątkowe razem: 1 902 022,00

1 622 022,00 Ogółem: 14 648 067,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 715 064,99

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Wydatki budżetu gminy na 2013 rok Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 10316 10316 10316 0 10316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 Izby rolnicze 10316 10316 10316 0 10316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10316 10316 10316 0 10316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 3285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3285 3285 3285 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 3285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3285 3285 3285 0 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3285 3285 3285 0 600 Transport i łączność 223000 223000 223000 0 223000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 223000 223000 223000 0 223000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48000 48000 48000 0 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 59603,25 32314 32314 0 32314 0 0 0 0 0 27289,25 27289,25 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59603,25 32314 32314 0 32314 0 0 0 0 0 27289,25 27289,25 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14711 14711 14711 0 14711 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1603 1603 1603 0 1603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27289,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27289,25 27289,25 0 0 710 Działalność usługowa 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 1761027 1749387 1646347 1411115 235232 0 103040 0 0 0 11640 11640 11640 0 75011 Urzędy wojewódzkie 34247 34247 34247 33115 1132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25200 25200 25200 25200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4736 4736 4736 4736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 679 679 679 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132 132 132 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 87040 87040 4000 0 4000 0 83040 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 83040 83040 0 0 0 0 83040 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1607000 1607000 1601000 1377400 223600 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1012000 1012000 1012000 1012000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78400 78400 78400 78400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 37000 37000 37000 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187800 187800 187800 187800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 27200 27200 27200 27200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 73000 73000 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21600 21600 21600 0 21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7100 7100 7100 600 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 25640 14000 0 0 0 0 14000 0 0 0 11640 11640 11640 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14000 14000 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11640 11640 11640 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 807 807 807 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 807 807 807 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 675 675 675 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28740 28740 25740 5240 20500 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 27740 27740 24740 5240 19500 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4840 4840 4840 4840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 334600 334600 0 0 0 0 0 0 0 334600 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 334600 334600 0 0 0 0 0 0 0 334600 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 334600 334600 0 0 0 0 0 0 0 334600 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 6348621 6348621 5949966 4890210 1059756 85000 313655 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 3678263 3678263 3482458 2919530 562928 0 195805 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 195805 195805 0 0 0 0 195805 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2230500 2230500 2230500 2230500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186230 186230 186230 186230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 434800 434800 434800 434800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 62300 62300 62300 62300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5700 5700 5700 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 292150 292150 292150 0 292150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 62950 62950 62950 0 62950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 9470 9470 9470 0 9470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 39790 39790 39790 0 39790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4800 4800 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9350 9350 9350 0 9350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3800 3800 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 8200 8200 8200 0 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119618 119618 119618 0 119618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 291194 291194 268744 256670 12074 0 22450 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22450 22450 0 0 0 0 22450 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195000 195000 195000 195000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17000 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40250 40250 40250 40250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4420 4420 4420 4420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8074 8074 8074 0 8074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 152200 152200 67200 0 67200 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 85000 85000 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 67200 67200 67200 0 67200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1607170 1607170 1511870 1402500 109370 0 95300 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95300 95300 0 0 0 0 95300 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1070750 1070750 1070750 1070750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87650 87650 87650 87650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210600 210600 210600 210600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 28500 28500 28500 28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 10800 10800 10800 0 10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8200 8200 8200 0 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54470 54470 54470 0 54470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 228735 228735 228635 109800 118835 0 100 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85000 85000 85000 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6850 6850 6850 6850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15700 15700 15700 15700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2250 2250 2250 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42000 42000 42000 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2735 2735 2735 0 2735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13300 13300 13300 0 13300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10600 10600 10600 0 10600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 356014 356014 356014 201710 154304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157400 157400 157400 157400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12200 12200 12200 12200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28450 28450 28450 28450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3660 3660 3660 3660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 135000 135000 135000 0 135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5540 5540 5540 0 5540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6564 6564 6564 0 6564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 21745 21745 21745 0 21745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21745 21745 21745 0 21745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 59200 59200 59200 28890 30310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56700 56700 56700 28890 27810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 190 190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27400 27400 27400 27400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1810 1810 1810 0 1810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2540175,09 2540175,09 706205 617400 88805 0 1833970,09 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 3400 3400 3400 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3400 3400 3400 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 5000 5000 2000 2000 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1536000 1536000 62280 56700 5580 0 1473720 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1473720 1473720 0 0 0 0 1473720 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32100 32100 32100 32100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21750 21750 21750 21750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 850 850 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3586 3586 3586 0 3586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12325 12325 12325 0 12325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12325 12325 12325 0 12325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 161250,09 161250,09 0 0 0 0 161250,09 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 161250,09 161250,09 0 0 0 0 161250,09 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 71000 71000 0 0 0 0 71000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 71000 71000 0 0 0 0 71000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 590800 590800 586800 524800 62000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397000 397000 397000 397000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76000 76000 76000 76000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10800 10800 10800 10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33900 33900 33900 33900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32800 32800 32800 32800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 121500 121500 1500 0 1500 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 120000 120000 0 0 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 103958,65 103958,65 0 0 0 0 0 103958,65 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 103958,65 103958,65 0 0 0 0 0 103958,65 0 0 0 0 0 0 3117 Świadczenia społeczne 10915,66 10915,66 0 0 0 0 0 10915,66 0 0 0 0 0 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36210,28 36210,28 0 0 0 0 0 36210,28 0 0 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1917,01 1917,01 0 0 0 0 0 1917,01 0 0 0 0 0 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7564,45 7564,45 0 0 0 0 0 7564,45 0 0 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,48 400,48 0 0 0 0 0 400,48 0 0 0 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 153,56 153,56 0 0 0 0 0 153,56 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 8,14 8,14 0 0 0 0 0 8,14 0 0 0 0 0 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4672,63 4672,63 0 0 0 0 0 4672,63 0 0 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 247,37 247,37 0 0 0 0 0 247,37 0 0 0 0 0 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 825,37 825,37 0 0 0 0 0 825,37 0 0 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 43,7 43,7 0 0 0 0 0 43,7 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 38938,56 38938,56 0 0 0 0 0 38938,56 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 2061,44 2061,44 0 0 0 0 0 2061,44 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 121263 121263 100963 93310 7653 0 20300 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 111263 111263 100963 93310 7653 0 10300 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10300 10300 0 0 0 0 10300 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72590 72590 72590 72590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4500 4500 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15060 15060 15060 15060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1160 1160 1160 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5653 5653 5653 0 5653 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85415 Pomoc materialna dla uczniów 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1129028 613500 613500 1000 612500 0 0 0 0 0 515528 515528 462978 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55500 55500 55500 0 55500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 55500 55500 55500 0 55500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 260000 260000 260000 0 260000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 260000 260000 260000 0 260000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200500 200500 200500 0 200500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 114500 114500 114500 0 114500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 86000 86000 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 571528 56000 56000 1000 55000 0 0 0 0 0 515528 515528 462978 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 282303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282303 282303 282303 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180675 180675 180675 0 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 47550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47550 47550 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169600 169600 25600 0 25600 144000 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 144000 144000 0 0 0 144000 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 144000 144000 0 0 0 144000 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 25600 25600 25600 0 25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 19600 19600 19600 0 19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 12971223,99 12413481,74 9471958 7047972 2423986 229000 2273965,09 103958,65 0 334600 557742,25 557742,25 477903 0

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 14.648.067,99 2. Wydatki 12.971.223,99 3. Wynik budżetu + 1.676.844,00 Przychody ogółem: 573.281,00 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Wolne środki 950 573.281,00 Rozchody ogółem: 2.250.125,00 1. Spłaty kredytów 992 934.50 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 963 1.315.625,00 Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 34.247,00 34.247,00 34.247,00-75011 Urzędy wojewódzkie 34.247,00 34.247,00 34.247,00-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 34.247,00 - zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.20 25.20-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.50 2.50-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.736,00 4.736,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 679,00 679,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132,00 132,00-4410 Podróże służbowe krajowe 1.00 1.00-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki majątkowe 807,00 807,00 807,00-807,00 807,00 807,00-807,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00 115,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 675,00 675,00-852 Pomoc społeczna 1.573.10 1.573.10 1.573.10-85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.536.00 1.536.00 1.536.00-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.536.00-3110 Świadczenia społeczne 1.473.72 1.473.72 -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.10 32.10-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.00 2.00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.75 21.75-4120 Składki na Fundusz Pracy 85 85-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50-4300 Zakup usług pozostałych 3.586,00 3.586,00-4410 Podróże służbowe krajowe 10 10-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 1.094,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 30-3.20 3.20 3.20-3.20-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.20 3.20-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33.90 33.90 33.90-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 33.90 - zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.10 1.10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32.80 32.80 - Ogółem 1.608.154,00 1.608.154,00 1.608.154,00 -

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 15011 6639 750 75095 6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - 3.285,00-3.285,00-11.64-11.64 Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2013 r. Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2013 r. Ogółem 14.925,00-14.925,00 X

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 1 2 3 4 5 6 I. DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem 56.70 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 56.70 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56.70 II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 56.70 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.30 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.00 4220 Zakup środków żywności 1.81 4300 Zakup usług pozostałych 22.00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 1 2 3 4 5 851 Ochrona zdrowia 2.50 85153 Zwalczanie narkomanii 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 50

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Dotacje podmiotowe w 2013 roku Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 801 80104 2540 2 921 92116 2480 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach 85.00 144.00 Ogółem 229.00

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Wydatki na rok 2013 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Lp. Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Wydatki Klasyfikacja budżetowa w tym: Wydatki Dział Rozdział ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 600 60016 4210 1. BRODOWO Remont drogi gminnej (dożwirowanie, usunięcie karp, wykonanie zjazdów) 1.890,31 600 60016 4270 6.60 600 60016 4300 2. BRULINY Zakup materiałów do remontu remizy 4.00 900 90095 4210 Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 7.196,28 600 60016 4270 9.090,31 9.090,31-11.196,28 11.196,28-3. BYLICE Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 7.757,42 600 60016 4270 7.757,42 7.757,42-4. CHMIELEWO Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 7.423,86 600 60016 4270 Wykonanie tablicy ogłoszeń sołectwa 1.00 900 90095 41710 8.423,86 8.423,86-5. DZIARNO Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną, wykonanie zjazdów 3.346,00 600 60016 4210 4.358,10 600 60016 4300 7.704,10 7.704,10 - Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 5.00 900 90095 4210 6. GAJ 683,94 600 60016 4270 8.183,94 8.183,94 - Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 2.50 600 60016 4300 7. GĄSIOROWO Remont drogi gminnej żwirowej Gąsiorówek - Gąsiorowo 3.90 600 60016 4270 3.857,42 600 60016 4300 7.757,42 7.757,42-8. GĄSIORÓWEK Remont drogi gminnej żwirowej Gąsiorówek - Gąsiorowo 3.50 600 60016 4270 3.484,34 600 60016 4300 6.984,34 6.984,34-9. GODACZE Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 8.770,42 600 60016 4270 8.770,42 8.770,42-10. GOŁĘBIE Zakup materiałów do remontu remizy 3.00 900 90095 4210 Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 5.077,31 600 60016 4270 8.077,31 8.077,31-11. KLUKOWO Rozwój kluczowych umiejętności mieszkańców sołectwa 10.769,75 921 92195 4300 10.769,75 10.769,75-12. KLUKÓWEK 60 600 60016 4210 Remont dróg gminnych ( dożwirowanie, oczyszczenie rowu, usunięcie karp, 4.50 600 60016 4270 wykonanie zjazdów ) 4.496,81 600 60016 4300 9.596,81 9.596,81-13. KOSIOROWO Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną, wykonanie zjazdów 3.38 600 60016 4210 5.870,26 600 60016 4300 9.250,26 9.250,26 - Wykonanie wieńca dożynkowego w celu reprezentacji gminy 60 750 75075 4170 14. KOŚCIESZE Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 4.30 600 60016 4270 10.156,62 10.156,62-93 600 60016 4210 Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną, wykonanie zjazdów 4.326,62 600 60016 4300 15. KOWALEWICE NOWE Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną, wykonanie zjazdów 1.187,10 600 60016 4210 8.717,10 8.717,10 -

7.53 600 60016 4300 16. KOWALEWICE WŁ. Zagospodarowanie terenu rekreacji 12.289,25 700 70005 6050 12.289,25-12.289,25 17. OSTRZENIEWO Oczyszczenie rowów i wykonanie zjazdów 1.42 600 60016 4210 6.710,63 600 60016 4300 8.130,63 8.130,63-18. PRUSINOWICE Zagospodarowanie terenu wokół pomnika bitwy 1920 roku 6.00 921 92195 4210 5.809,41 921 92195 4300 11.809,41 11.809,41-19. STPICE Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 6.691,11 600 60016 4270 6.691,11 6.691,11-20. STRZEGOCIN Zakup materiałów do remontu świetlicy 14.088,31 900 90095 4210 Zakup materiałów do wykonania stojaka na rowery 1.00 900 90095 4210 15.088,31 15.088,31-21. Zakup i montaż wiaty przystankowej 5.00 900 90095 6050 5.00 8.503,84 SULKOWO Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 3.503,84 600 60016 4270 3.503,84 - Dożwirowanie ulic 6.657,80 600 60016 4270 Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Zwycięstwa 15.00 700 70005 6050 22. ŚWIERCZE 26.657,80 11.657,80 15.00 Oznakowanie ulic ( tabliczki z nazwami ulic), wykonanie tablicy informacyjnej 5.00 900 90095 4300 Świercz 23. ŚWIERCZE SIÓŁKI Obłożenie rowów odwadniających drogę gminną płytami EKO 7.117,63 600 60016 4300 7.117,63 7.117,63-24. ŚWIERKOWO Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 9.090,31 600 60016 4270 9.090,31 9.090,31-25. ŚWIESZEWKO Zakup materiałów do remontu remizy 4.00 900 90095 4210 Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 3.650,79 600 60016 4270 7.650,79 7.650,79 - Zakup materiałów do remontu remizy 2.330,90 900 90095 4210 26. ŚWIESZEWO Rozwój kluczowych umiejętności mieszkańców sołectwa 3.00 921 92195 4300 7.330,90 7.330,90 - Zakup stołu do tenisa stołowego 2.00 9269 92695 4210 Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 2.235,20 600 60016 4270 27. WYRZYKI 3.026,00 600 60016 4210 9.410,20 9.410,20 - Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną, wykonanie zjazdów 4.149,00 600 60016 4300 28. WYRZYKI - PĘKALE Remont dróg gminnych żwirowych na terenie sołectwa 6.184,61 600 60016 4270 6.184,61 6.184,61 - OGÓŁEM 268.390,73 - - - 268.390,73 236.101,48 32.289,25

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2013 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 700 70005 6050 Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Zwycięstwa w Świerczach 15.00 15.00 15.00 - A. B. C. - Urząd Gminy Świercze 2 700 70005 6050 Zagospodarowanie terenu rekreacji w Kowalewicach Włościańskich 12.289,25 12.289,25 12.289,25 - A. B. C. - Urząd Gminy Świercze 3 900 90095 6050 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sulkowie 5.00 5.00 5.00 - A. B. C. - Urząd Gminy Świercze Ogółem 32.289,25 32.289,25 32.289,25 - - - x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła