Projekt Uchwała Budżetowa Gminy Stary Sącz na 2016 rok Nr /2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku

Projekt Uchwała Budżetowa Gminy Stary Sącz na 2016 rok Nr /2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz.1515 ) Rada Miejska w Starym Sącza uchwala co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 65.654.019,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 64.549.019,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 1.105.00 zł -jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 87.978.985,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 63.492.985,00 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.486.00 zł -jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22.324.966,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 17.324.966,00 zł 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 5.000.00 zł 4 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24.450.146,93 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.125.180,93 zł, 1

- jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów w wysokości 19.450.146,93 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 17.324.966,00 zł; b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2.125.180,93 zł, 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2016 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.00 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami w ust.2, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz. 5 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 300.00 zł z czego: 1) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokości 200.00 zł. 2) Rezerwę na dofinansowanie zadań z tytułu oświaty w wysokości 100.00 zł. 6 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomani - jak w załączniku nr 6 do uchwały 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Starego Sącza w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2

- jak w załączniku nr 7 do uchwały 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 8 do uchwały 6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Starego Sącza oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców - jak w załączniku nr 9 do uchwały 7) dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2016 roku. - jak w załączniku nr 10 do uchwały 7 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę 373.366,34 zł - jak w załączniku nr 11 do uchwały 2. Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych Gminy Stary Sącz realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku - jak w załączniku nr 12 do uchwały 8 Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 w łącznej kwocie 9.857.514,00 zł - jak w załączniku nr 13 do uchwały 9 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: 1) dochody w kwocie 268.29 zł 2) wydatki w kwocie 268.29 zł -jak w załączniku nr 14 do uchwały 10 Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 3

1. polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, 2. polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, 3. polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, 4. polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, 5. polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 11 W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2016 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 5.000.00 zł. 12 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Starego Sącza. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 4

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku PROGNOZOWNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 5 50 02001 Gospodarka leśna 5 50 400 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 111 00 40002 Dostarczanie wody 111 00 0830 Wpływy z usług 110 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 600 Transport i łączność 52 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 52 00 5

0690 Wpływy z różnych opłat 50 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 630 Turystyka 25 10 63095 Pozostała działalność 25 10 0830 Wpływy z usług 25 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 901 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 901 00 0550 0750 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 00 650 00 0830 Wpływy z usług 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 710 Działalność usługowa 120 10 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 00 6

71035 Cmentarze 80 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 750 Administracja publiczna 278 655,00 75011 Urzędy wojewódzkie 128 455,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 128 322,00 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 133,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 20 751 0690 Wpływy z różnych opłat 50 00 0830 Wpływy z usług 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 583,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 583,00 7

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 583,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 754 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 60 75414 Obrona cywilna 60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 513 154,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 20 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 00 8

75615 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 4 099 00 75616 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 745 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 111 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 210 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 449 00 75618 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 040 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 406 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 48 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 260 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 200 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 65 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 540 00 75621 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 248 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 150 00 podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 394 954,00 9

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 294 954,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 00 758 Różne rozliczenia 31 211 549,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 191 533,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 191 533,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 658 736,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 658 736,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 361 28 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 361 28 801 Oświata i wychowanie 1 225 79 80101 Szkoły podstawowe 5 72 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 72 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 225 355,00 10

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 223 155,00 80104 Przedszkola 936 32 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 683 82 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 52 625,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 625,00 20 00 80110 Gimnazja 1 87 80114 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 37 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 10 11

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 80132 Szkoły artystyczne 30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 50 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 50 852 Pomoc społeczna 9 473 038,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 85202 Domy pomocy społecznej 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 85203 Ośrodki wsparcia 452 194,00 85212 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 451 554,00 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 615,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 8 182 033,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12

85213 0690 Wpływy z różnych opłat 4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 00 2010 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 043 423,00 38 57 65 00 34 682,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 528,00 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 154,00 73 144,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 144,00 85216 Zasiłki stałe 237 391,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 230 391,00 13

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 195 488,00 85228 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 694,00 166 194,00 40 974,00 0830 Wpływy z usług 18 411,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 22 393,00 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17 85295 Pozostała działalność 255 932,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 255 732,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 293 65 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 20 14

0830 Wpływy z usług 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 90002 Gospodarka odpadami 2 055 45 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 044 95 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 90013 Schroniska dla zwierząt 30 00 90019 0830 Wpływy z usług 30 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 00 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 00 90095 Pozostała działalność 172 00 0830 Wpływy z usług 20 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 325 00 15

92116 Biblioteki 325 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 325 00 926 Kultura fizyczna 8 10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 10 0830 Wpływy z usług 8 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 bieżące 64 549 019,00 majątkowe 020 Leśnictwo 100 00 02001 Gospodarka leśna 100 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 995 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 995 00 16

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 990 00 nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 00 750 Administracja publiczna 10 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 00 majątkowe 1 105 00 Ogółem: 65 654 019,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 147000 147000 147000 0 147000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01008 Melioracje wodne 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 107000 107000 107000 0 107000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Leśnictwo 86500 86500 86500 2700 83800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02001 Gospodarka leśna 86500 86500 86500 2700 83800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 557450 557450 557450 21950 535500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 557450 557450 557450 21950 535500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 7024000 2666000 2166000 211000 1955000 500000 0 0 0 0 4358000 4358000 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 760000 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 260000 260000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 5464000 2166000 2166000 211000 1955000 0 0 0 0 0 3298000 3298000 0 0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800000 800000 0 0 630 Turystyka 823800 319800 317500 111600 205900 0 2300 0 0 0 504000 504000 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 529000 25000 25000 5000 20000 0 0 0 0 0 504000 504000 0 0 17

63095 Pozostała działalność 294800 294800 292500 106600 185900 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1862900 792900 792900 24900 768000 0 0 0 0 0 1070000 1070000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1862900 792900 792900 24900 768000 0 0 0 0 0 1070000 1070000 0 0 710 Działalność usługowa 811250 711250 710050 56900 653150 0 1200 0 0 0 100000 100000 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 210000 210000 210000 7000 203000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 293000 293000 293000 0 293000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 308250 208250 207050 49900 157150 0 1200 0 0 0 100000 100000 0 0 720 Informatyka 108500 108500 108500 8500 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72095 Pozostała działalność 108500 108500 108500 8500 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 6659322 6089322 5784322 4178322 1606000 0 305000 0 0 0 570000 570000 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 128322 128322 128322 128322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 338500 338500 38500 0 38500 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5392500 4822500 4817500 3990000 827500 0 5000 0 0 0 570000 570000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 530000 530000 530000 60000 470000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 270000 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4583 4583 4583 2000 2583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4583 4583 4583 2000 2583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1167300 427300 382300 41200 341100 0 45000 0 0 0 740000 740000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 1116700 376700 331700 41200 290500 0 45000 0 0 0 740000 740000 0 0 75414 Obrona cywilna 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

75818 Rezerwy ogólne i celowe 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 29175250 28100250 24016410 19354458 4661952 3314000 769840 0 0 0 1075000 1075000 0 0 80101 Szkoły podstawowe 13016862 12671862 12097518 10149038 1948480 150000 424344 0 0 0 345000 345000 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 610600 610600 572060 455650 116410 0 38540 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 4128164 4128164 1593010 880690 712320 2500000 35154 0 0 0 0 0 0 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 70000 70000 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 7478932 7048932 6289820 5283740 1006080 500000 259112 0 0 0 430000 430000 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 375288 375288 374388 82900 291488 0 900 0 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 695424 695424 694724 614600 80124 0 700 0 0 0 0 0 0 0 80132 Szkoły artystyczne 831380 831380 829350 694640 134710 0 2030 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120310 120310 120310 0 120310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 467000 167000 166000 130370 35630 0 1000 0 0 0 300000 300000 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 226950 226950 203040 199010 4030 23000 910 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 953740 953740 875590 863220 12370 71000 7150 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 200600 200600 200600 600 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 248000 248000 216000 87300 128700 6000 26000 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 3000 3000 3000 500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 245000 245000 213000 86800 126200 6000 26000 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 12413407 12413407 3128481 1961140 1167341 451554 8833372 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 179200 179200 179200 98100 81100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 530000 530000 530000 0 530000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 451554 451554 0 0 0 451554 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 75000 75000 75000 57000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8198423 8198423 796803 648553 148250 0 7401620 0 0 0 0 0 0 0 20

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 42682 42682 42682 0 42682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 371144 371144 0 0 0 0 371144 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 190000 190000 0 0 0 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 327391 327391 7000 0 7000 0 320391 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1175888 1175888 1102603 989194 113409 0 73285 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 176393 176393 175193 168293 6900 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 695732 695732 220000 0 220000 0 475732 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 913650 913650 585470 561430 24040 0 328180 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 541140 541140 533880 515070 18810 0 7260 0 0 0 0 0 0 0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 49330 49330 48410 46360 2050 0 920 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 320000 320000 0 0 0 0 320000 0 0 0 0 0 0 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3180 3180 3180 0 3180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18989773 6203773 6087313 1707099 4380214 90960 25500 0 0 0 12786000 10840000 0 1946000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11215900 74900 74900 10900 64000 0 0 0 0 0 11141000 9195000 0 1946000 90002 Gospodarka odpadami 2160973 2160973 2069513 124699 1944814 90960 500 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 304000 304000 300000 141300 158700 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 184000 159000 159000 3800 155200 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 950000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950000 950000 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1610000 1090000 1090000 0 1090000 0 0 0 0 0 520000 520000 0 0 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 90095 Pozostała działalność 2426900 2376900 2355900 1426400 929500 0 21000 0 0 0 50000 50000 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3148000 2464000 119000 0 119000 2345000 0 0 0 0 684000 684000 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1351000 1122000 24000 0 24000 1098000 0 0 0 0 229000 229000 0 0 92116 Biblioteki 1535000 1105000 0 0 0 1105000 0 0 0 0 430000 430000 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 135000 135000 50000 0 50000 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 21

92195 Pozostała działalność 127000 102000 45000 0 45000 57000 0 0 0 0 25000 25000 0 0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 3018100 419100 172700 38300 134400 245000 1400 0 0 0 2599000 2599000 0 0 92601 Obiekty sportowe 2609000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 2599000 2599000 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 389100 389100 142700 38300 104400 245000 1400 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 87978985 63492985 45902679 28368799 17533880 6952514 10337792 0 0 300000 24486000 22540000 0 1946000 22

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja w złotych 1 2 3 4 Kwota Przychody ogółem: 24 450 146,93 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 24 450 146,93 Rozchody ogółem: 2 125 180,93 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 125 180,93 23

Załącznik Nr 4 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2016 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 750 Administracja publiczna 128.322,00 75011 Urzędy wojewódzkie 128.322,00 Dochody bieżące w tym: 128.322,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 128.322,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.583,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4.583,00 kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące w tym: 4.583,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.583,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Dochody bieżące w tym: 20 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 75414 Obrona cywilna 60 Dochody bieżące w tym: 60 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 60 24

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 8.563.592,00 85203 Ośrodki wsparcia 451.554,00 Dochody bieżące w tym: 451.554,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 451.554,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8.043.423,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące w tym: 8.043.423,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8.043.423,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 18.528,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące w tym: 18.528,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 18.528,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27.694,00 Dochody bieżące w tym: 27.694,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 27.694,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 22.393,00 opiekuńcze Dochody bieżące w tym: 22.393,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 22.393,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem 8.697.297,00 25

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2016 Dział Rozdział Treść Kwota (w zł) 750 Administracja publiczna 2.651,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 2.651,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2.651,00 852 Pomoc społeczna 72.621,00 85203 Ośrodki wsparcia 12.40 0970 Wpływy z różnych dochodów 12.40 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 56.81 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych 56.81 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3.411,00 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 3.411,00 Ogółem 75.272,00 26

WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 750 Administracja publiczna 128.322,00 75011 Urzędy wojewódzkie 128.322,00 Wydatki bieżące 128.322,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 128.322,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128.322,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.583,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4.583,00 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące 4.583,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 4.583,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.583,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Wydatki bieżące 20 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 20 W tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 75414 Obrona cywilna 60 Wydatki bieżące 60 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 60 W tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 852 Pomoc społeczna 8.563.592,00 85203 Ośrodki wsparcia 451.554,00 27

Wydatki bieżące 451.554,00 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 451.554,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8.043.423,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 8.043.423,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 641.803,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593.553,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 48.25 zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.401.62 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 18.528,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 18.528,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 18.528,00 W tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych 18.528,00 zadań 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27.694,00 Wydatki bieżące 27.694,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 409,00 W tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych 409,00 zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.285,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 22.393,00 opiekuńcze Wydatki bieżące 22.393,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 22.393,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.393,00 Ogółem 8.697.297,00 28

Załącznik Nr 5 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2016 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 325.00 92116 Biblioteki 325.00 Dochody bieżące 325.00 W tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 325.00 bieżące realizowane na podstawie porozumień umów z jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 325.00 WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 600 Transport i łączność 500.00 60004 Lokalny transport zbiorowy 500.00 Wydatki bieżące 500.00 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 500.00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.96 90002 Gospodarka odpadami 90.96 Wydatki bieżące 90.96 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 90.96 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.535.00 92116 Biblioteki 1.535.00 Wydatki bieżące 1.105.00 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 1.105.00 Dotacja na zadania majątkowe 430.00 Ogółem 2.125.96 1. Porozumienia zawarto z Miastem Nowy Sącz w sprawie dofinansowania transportu zbiorowego 2. Porozumienie zawarto z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego na prowadzenie Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. 3. Zawarto umowę dotyczącą realizacji programu usuwania azbestu z Gminą Szczucin. 29

Załącznik Nr 6 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2016 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 248.00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 248.00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące 248.00 W tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 248.00 alkoholowych (0480) Ogółem : 248.00 WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 851 Ochrona zdrowia 248.00 85153 Zwalczanie narkomanii 3.00 Wydatki bieżące 3.00 z tego: wydatki jednostek budżetowych 3.00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2.50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 245.00 Wydatki bieżące 245.00 z tego: wydatki jednostek budżetowych 213.00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.80 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 126.20 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.00 dotacja na zadania bieżące 6.00 Ogółem: 248.00 30

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w tym: Prowadzenie rozmów, dokumentacji, poradnictwa, kierowanie spraw do Sądu Rodzinnego. koszty badań i wydawania opinii biegłego sądowego. Pomoc osobom uzależnionym w korzystaniu z leczenia odwykowego, dofinansowanie dojazdów na leczenie. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 2. Pomoc dla rodzin: Organizowanie spotkań grupy wsparcia. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osób uzależnionych, edukacja, prowadzenie psychoterapii z małżonkami, konsultacje z prawnikiem, lekarzem, terapeutą. 3. Działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Dożywianie dzieci w świetlicy. Organizacja różnych form wypoczynku letniego i zimowego mającego charakter wychowawczo terapeutyczny. Organizowanie różnych form okolicznościowych spotkań profilaktycznych i edukacyjnych według zapotrzebowań np. Mikołaj, choinka, opłatek. Organizacja lokalnych imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo rekreacyjnym, promujących zdrowy styl życia. Rozwijanie różnych form profilaktyki przez realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży np. konkursy. 4. Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń: Wspomaganie działalności i doposażenie środowiskowych klubów sportowych, artystycznych, liderów organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych, udostępnienie lokalu na spotkania i zajęcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, terapeutycznym. 5. Zwiększenie dostępności terapii. 31

Załącznik Nr 7 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku Plan dochodów i wydatków w 2016 roku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN DOCHODÓW NA 20156ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.00 90019 Wpływy i wydatki związane z 20.00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym dochody bieżące: 20.00 0690 Wpływy z różnych opłat 20.00 Razem: 20.00 PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2016 900 20.00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 20.00 Wydatki bieżące 20.00 Wydatki związane z usuwaniem azbestu 20.00 Ogółem 20.00 32

Załącznik Nr 8 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku Plan dochodów i wydatków w 2016 roku związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.044.95 90002 Gospodarka odpadami 2.044.95 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 2.044.95 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Razem: 2.044.95 PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2016 900 2.044.95 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 2.044.95 Wydatki bieżące 2.044.95 z tego: Gospodarowanie odpadami komunalnymi ( wywóz 1.919.751,00 odpadów komunalnych, wyposażenie w worki, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania 125.199,00 odpadami komunalnymi Razem: 2.044.95 33

Załącznik Nr 9 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku Plan dochodów i wydatków w 2016 roku za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków na drogach zarządzanych przez Gminę Stary Sącz PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 600 Transport i łączność i łączność 50.00 60004 Lokalny transport zbiorowy 50.00 0690 Wpływy z różnych opłat 50.00 Razem: 50.00 PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 600 Transport i łączność i łączność 50.00 60004 Lokalny transport zbiorowy 50.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 50.00 budżetowych (zadanie-budowa wiat przystankowych) Razem: 50.00 34

Załącznik Nr 10 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2016 roku Dział Wyszczególnienie Plan Rozdział DOCHODY 1.180.69 758 Różne rozliczenia 1.180.69 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 1.180.69 terytorialnego Dochody bieżące, w tym 1.180.69 - na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i 1.180.69 młodzieży WYDATKI 801 Oświata i wychowanie 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 226.95 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 226.95 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 203.04 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199.01 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.03 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 dotacje na zadania bieżące 23.00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 953.74 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 35

Wydatki bieżące 953.74 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 875.59 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 863.22 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.37 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.15 dotacje na zadania bieżące 71.00 36

37 Załącznik Nr 11 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku ZESTAWIENIE WYDATKÓW W GRUPACH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY STARY SĄCZ W 2016 ROKU Dział Rozdz. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego wg. grup Wartość 1 2 3 4 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 190 403,56 wydatki bieżące, w tym; 187 403,56 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 187 403,56 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 187 403,56 wydatki majątkowe, w tym; 3 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 348,64 wydatki bieżące, w tym; 12 348,64 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 12 348,64 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 348,64 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 114,14 wydatki bieżące, w tym; 56 114,14 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 56 114,14 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 114,14 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 27 50 wydatki bieżące, w tym; 27 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 27 50 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 50 801 Oświata i wychowanie 8 50 80101 Szkoły podstawowe 1 00 wydatki bieżące, w tym; 1 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 00 80110 Gimnazja 7 50 wydatki bieżące, w tym; 7 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 7 50 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 28 00

wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe, w tym; 28 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 7 50 wydatki bieżące, w tym; 7 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 7 50 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 50 wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 00 wydatki bieżące, w tym; 4 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 4 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 00 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 39 00 wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym; 39 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 00 OGÓŁEM 373 366,34 38

Załącznik Nr 12 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STARY SACZ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016 Dział Rozdział Sołectwa Przedsięwzięcia Kwota /zł/ Barcice 28.784,70 754 75412 Zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach 2.00 750 75075 Zakup wyposażenia do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu (przeznaczonego dla filii w Barcicach) 3.00 900 90095 Zakup wyposażenia do gminnego obiektu sportowego w Barcicach 2.00 801 80110 Zakup wyposażenia dla uczniów Zespołu Szkół w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne 2.50 750 75075 Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Barcicach 2.00 750 75075 Organizacja imprezy promocyjnej dla mieszkańców sołectwa 1.50 600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 15.784,70 Barcice Dolne 28.669,56 900 90015 Projektowanie i realizacja oświetlenia mienia gminnego w sołectwie 10.00 600 60016 Zakup materiałów i wyposażenia dróg gminnych na terenie sołectwa 11.669,56 750 75075 Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach 1.00 Zakup wyposażenia do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu 750 75075 (przeznaczonego dla filii w Barcicach) 3.50 754 75412 Zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach 1.50 39

801 80110 Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Zespołu Szkół w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne 1.00 Gaboń 28.784,70 600 60016 Zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne na terenie sołectwa 18.784,70 750 75075 Organizacja imprezy promocyjno-integracyjnej w sołectwie 2.00 926 92601 Wykonanie prac i zakup materiałów potrzebnych do dalszej rozbudowy placu rekreacyjnego na terenie przyszkolnym 8.00 Gaboń-Praczka 12.348,64 700 70005 Wykup gruntu na poszerzenie działki gminnej pod budowę placu zabaw na terenie sołectwa 12.348,64 Gołkowice Dolne 28.784,70 754 75412 Zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych 2.00 750 75075 Organizacja imprez integracyjnych i promocyjnych sołectwa 8.00 600 60016 Zakup i montaż tablic z nazwami osiedli na terenie sołectwa 3.00 600 60016 Zakup i montaż lustra 1.784,70 921 92109 Remont Klubu Wiejskiego 4.00 750 75075 Wyposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne dla Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Gołkowicach 3.00 600 60016 Zakup korytek odwadniających na drogę do lasu 4.00 600 60016 Wykonanie masztu flagowego przy rondzie 3.00 Gołkowice Górne 28.784,70 750 75075 Organizacja imprezy promocyjno integracyjnej dla mieszkańców wsi 2.00 754 75412 Zakup sprzętu bojowego i umundurowania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych 8.00 801 80110 Zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z terenu sołectwa 4.00 926 92601 Modernizacja infrastruktury przy obiektach realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej (Plac wokół boiska Orlik ) 6.00 40