Z A R Z Ą D Z E N I E N R 59 /2015 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Rząśnia na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594,645, Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 230,238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885,938,1646; Dz.U z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz. U. 2015 r poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, oraz poz. 1513). - Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje: 1. Przedkładam Radzie Gminy w Rząśni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania: 1.1. projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2016 wraz z załącznikami, 1.2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2016-2020 wraz z załącznikami. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
PROJEKT UCHWAŁA NR... Rady Gminy Rząśnia z dnia... w sprawie: budżetu Gminy Rząśnia na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594,645 art.211, art. 212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, 1646; Dz.U z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz.U. 2015 r poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, oraz poz. 1513.) Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2016 w wysokości 44 377 388,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego : 1) dochody bieżące 44 304 807,88 zł, w tym: a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 392 115,00 zł, b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 152 68 zł, c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55 00 zł 2) dochody majątkowe 72 581,00 zł, w tym: a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 62 581,00 zł b) ze sprzedaży składników majątkowych 10 zł 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w wysokości 46 100 371,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące 28 218 026,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 173 439,00 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 398 458,00 zł, z tego: - wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55 00 zł, - wydatki na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 50 zł. c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2 549 859,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 416 27 zł, e) obsługa długu 680 zł 2) wydatki majątkowe 17 882 345,00 zł, 3. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 1 722 982,12 zł i zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym w 2016 roku.
4. Ustala się przychody w wysokości 4 700 zł oraz rozchody w wysokości 2 977 017,88 zł Gminy Rząśnia na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 4 i 5. 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 365 805,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 90 zł. 7. Ustala się limit zobowiązań w roku 2016 z tytułu: 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 977 017,88 zł, 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 zł, 3) koszt obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 680 zł. 8. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6. 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z zał. Nr 7. 10. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia zgodnie z załącznikiem Nr 8. 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 9. 12.Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10. 13. Ustala się dochody z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami w kwocie 330 272,00 zł i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie 330 272,00 zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi. 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 zł, 4) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2016 w bankach. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r.
Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych Gminy Rząśnia na 2016 rok PROJEKT w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 700 70005 3 4 5 bieżące 0750 Rolnictwo i łowiectwo 1 20 Pozostała działalność 1 20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 20 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa 84 014,80 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 014,80
750 75011 75023 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 014,80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 70 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 12 00 2010 2360 Administracja publiczna 161 435,08 Urzędy wojewódzkie 41 009,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 41 005,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 4,45 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 425,63 Strona 1 z 5 751 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120 425,63 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 984,00
754 756 75101 75414 75615 2010 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 984,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 984,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 70 przeciwpożarowa Obrona cywilna 1 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 70 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 37 815 437,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 19 380 534,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 19 363 601,00
75616 0320 Wpływy z podatku rolnego 291,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 852,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 79 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 310 999,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 119 796,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 39 901,00 Strona 2 z 5 0330 Wpływy z podatku leśnego 8 356,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 77 146,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 18 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 46 00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 60 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 15 667 228,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 50 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 500
758 801 75621 75801 75831 80148 0490 0010 0020 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 149 728,00 2 456 676,00 2 448 676,00 8 00 Różne rozliczenia 4 060 259,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 031 906,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 031 906,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 28 353,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 353,00 Oświata i wychowanie 260 80 Stołówki szkolne i przedszkolne 260 80 0830 Wpływy z usług 260 80
851 Ochrona zdrowia 55 00 Strona 3 z 5 852 85154 85212 0480 2010 2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 55 00 napojów alkoholowych Pomoc społeczna 1 518 706,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 360 763,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 343 163,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 17 60 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85213 85214 85216 85219 85295 2010 2030 2030 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 353,00 5 263,00 7 09 5 753,00 5 753,00 Zasiłki stałe 65 843,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 65 843,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 58 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 58 80 (związków gmin) Pozostała działalność 15 194,00 Strona 4 z 5
900 90002 90019 2030 0490 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 194,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 345 272,00 Gospodarka odpadami 330 272,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 330 272,00 odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 bieżące razem: 44 304 807,88 700 majątkowe Gospodarka mieszkaniowa 72 581,00
70005 0770 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 581,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 62 581,00 nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 majątkowe razem: 72 581,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 44 377 388,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 5 z 5
Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych Gminy Rząsnia na 2016 rok PROJEKT Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 2404219 85450 8545 8545 2318769 2318769 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2400369 81600 8160 8160 2318769 2318769 4430 Różne opłaty i składki 81600 81600 8160 8160 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2318769 0 2318769 2318769 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 3000 3000 300 300 pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 300 300 1030 Izby rolnicze 850 850 85 85 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 850 850 85 85 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 12411076 293500 29350 29350 12117576 12117576 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10000 100000 100000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 100000 100000 60014 Drogi publiczne powiatowe 1957576 0 1957576 1957576 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180000 1800000 1800000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 157576 0 157576 157576 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 6229500 149500 14950 14950 6080000 6080000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 1000 1000 4270 Zakup usług remontowych 70000 70000 7000 7000 4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 6000 6000 4430 Różne opłaty i składki 9500 9500 950 950 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 608000 6080000 6080000 60017 Drogi wewnetrzne 4094000 114000 11400 11400 3980000 3980000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 7000 700 700 4270 Zakup usług remontowych 50000 50000 5000 5000 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 5000 5000 4430 Różne opłaty i składki 7000 7000 700 700 z tego: Z tego z tego: Strona 1 z 13
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 398000 3980000 3980000 60095 Pozostała działalność 30000 30000 3000 3000 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 3000 3000 700 Gospodarka mieszkaniowa 215600 215600 215600 5400 21020 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 215600 215600 215600 5400 21020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5400 5400 5400 540 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 35000 3500 3500 4260 Zakup energii 50000 50000 5000 5000 4270 Zakup usług remontowych 50000 50000 5000 5000 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 5000 5000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1200 1200 120 120 4430 Różne opłaty i składki 4000 4000 400 400 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20000 20000 2000 2000 710 Działalność usługowa 51000 51000 5100 5100 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30000 30000 3000 3000 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 3000 3000 71035 Cmentarze 21000 21000 2100 2100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 100 100 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 2000 2000 750 Administracja publiczna 3970297 3470297 3166597 2563242 603355 0 30370 500000 500000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 255900 255900 4090 4090 21500 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 215000 21500 0 21500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 3500 3500 350 350 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17400 17400 1740 1740 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3516997 3016997 2995497 2540742 454755 0 2150 500000 500000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21500 2150 0 2150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1963000 1963000 1963000 196300 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156500 156500 156500 15650 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364342 364342 364342 364342 4120 Składki na Fundusz Pracy 51900 51900 51900 5190 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12000 12000 1200 1200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135000 135000 13500 13500 4260 Zakup energii 20000 20000 2000 2000 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 1500 1500 Strona 2 z 13 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 95000 95000 9500 9500
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30000 30000 3000 3000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1000 1000 100 100 4410 Podróże służbowe krajowe 45000 45000 4500 4500 4430 Różne opłaty i składki 27000 27000 2700 2700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42755 42755 42755 0 42755 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30000 30000 3000 3000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 500000 500000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 112500 112500 112500 7500 10500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7500 7500 7500 750 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 85000 85000 8500 8500 75095 Pozostała działalność 84900 84900 17700 15000 270 6720 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 67200 6720 0 6720 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15000 15000 15000 1500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1700 1700 170 170 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 100 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 481800 201800 165800 42800 123000 16000 2000 280000 280000 75412 Ochotnicze straże pożarne 469800 189800 153800 42800 111000 16000 2000 280000 280000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 16000 1600 1600 0 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20000 2000 0 2000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2800 2800 2800 280 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000 40000 40000 4000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000 40000 4000 4000 4260 Zakup energii 10000 10000 1000 1000 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 2000 2000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 1500 1500 4430 Różne opłaty i składki 23000 23000 2300 2300 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28000 280000 280000 75495 Pozostała działalność 12000 12000 1200 1200 4300 Zakup usług pozostałych 12000 12000 1200 1200 757 Obsługa długu publicznego 680000 68000 68000 0 Strona 3 z 13 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 680000 68000 68000 0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 680000 68000 68000 0 758 Różne rozliczenia 6866521 6866521 6866521 0 6866521 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 455805 455805 455805 0 455805 0 4810 Rezerwy 455805 455805 455805 0 455805 0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 6410716 6410716 6410716 0 6410716 0 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 6410716 6410716 6410716 0 6410716 0 801 Oświata i wychowanie 9436685 8720685 8423324 6096462 2326862 0 297361 0 716000 716000 80101 Szkoły podstawowe 4964100 4757100 4569686 3398731 1170955 0 187414 0 207000 207000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 187414 187414 187414 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2542685 2542685 2542685 2542685 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217090 217090 217090 21709 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 533692 533692 533692 533692 4120 Składki na Fundusz Pracy 76464 76464 76464 76464 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28800 28800 28800 2880 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 605300 605300 60530 60530 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8000 8000 800 800 4260 Zakup energii 234100 234100 23410 23410 4270 Zakup usług remontowych 53400 53400 5340 5340 4280 Zakup usług zdrowotnych 2650 2650 265 265 4300 Zakup usług pozostałych 84500 84500 8450 8450 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8400 8400 840 840 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 400 400 4430 Różne opłaty i składki 21000 21000 2100 2100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145005 145005 145005 0 145005 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4600 4600 460 460 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20700 207000 207000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 118254 109254 99969 82459 1751 9285 0 9000 9000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9285 9285 9285 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59295 59295 59295 59295 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7225 7225 7225 7225 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13240 13240 13240 1324 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2699 2699 2699 2699 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9800 9800 980 980 Strona 4 z 13 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1800 1800 180 180 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150 15 15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5760 5760 576 576 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 900 9000 9000 budżetowych 80104 Przedszkola 287328 287328 269903 223222 46681 0 17425 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17425 17425 17425 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162912 162912 162912 162912 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21505 21505 21505 21505 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34436 34436 34436 34436 4120 Składki na Fundusz Pracy 4369 4369 4369 4369 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 200 200 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5000 5000 500 500 4270 Zakup usług remontowych 1200 1200 120 120 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 40 40 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20000 20000 2000 2000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17681 17681 17681 0 17681 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 400 40 40 80110 Gimnazja 2310032 1810032 1730995 1515337 215658 0 79037 0 500000 500000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79037 79037 79037 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1160426 1160426 1160426 1160426 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95200 95200 95200 9520 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227164 227164 227164 227164 4120 Składki na Fundusz Pracy 32547 32547 32547 32547 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20500 20500 2050 2050 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6000 6000 600 600 4260 Zakup energii 85000 85000 8500 8500 4270 Zakup usług remontowych 6700 6700 670 670 4280 Zakup usług zdrowotnych 1100 1100 110 110 4300 Zakup usług pozostałych 17500 17500 1750 1750 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3200 3200 320 320 4410 Podróże służbowe krajowe 1400 1400 140 140 4430 Różne opłaty i składki 4900 4900 490 490 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67558 67558 67558 0 67558 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1800 1800 180 180 Strona 5 z 13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 500000 500000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 480000 480000 48000 48000 4300 Zakup usług pozostałych 480000 480000 48000 48000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 441939 441939 440139 400979 3916 180 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1800 180 0 180 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308085 308085 308085 308085 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24650 24650 24650 2465 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60092 60092 60092 60092 4120 Składki na Fundusz Pracy 8152 8152 8152 8152
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12800 12800 1280 1280 4270 Zakup usług remontowych 3800 3800 380 380 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 9800 9800 980 980 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 100 100 4410 Podróże służbowe krajowe 1600 1600 160 160 4430 Różne opłaty i składki 700 700 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7110 7110 711 711 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2200 2200 220 220 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15696 15696 15696 0 15696 0 4300 Zakup usług pozostałych 13296 13296 13296 0 13296 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2400 2400 240 240 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 763374 763374 760974 473134 28784 240 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2400 240 0 240 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 367373 367373 367373 367373 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28390 28390 28390 2839 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67675 67675 67675 67675 4120 Składki na Fundusz Pracy 9696 9696 9696 9696 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 1000 1000 4220 Zakup środków żywności 260800 260800 26080 26080 4270 Zakup usług remontowych 1900 1900 190 190 4280 Zakup usług zdrowotnych 750 750 75 75 4300 Zakup usług pozostałych 2100 2100 210 210 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10940 10940 1094 1094 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1350 1350 135 135 80195 Pozostała działalność 55962 55962 55962 2600 53362 0 Strona 6 z 13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2600 2600 2600 260 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53362 53362 53362 0 53362 0 851 Ochrona zdrowia 243500 143500 61500 35700 25800 8200 0 100000 100000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 187000 87000 500 5000 8200 0 100000 100000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego 82000 8200 8200 0 przez jednostkę samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 100000 100000 85153 Zwalczanie narkomanii 1500 1500 150 150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 100 100
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55000 55000 55000 35700 1930 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35700 35700 35700 3570 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1800 1800 180 180 4300 Zakup usług pozostałych 17000 17000 1700 1700 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 50 50 852 Pomoc społeczna 1324857 1324857 1016567 588900 427667 0 30829 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 48220 48220 4822 4822 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 48220 48220 4822 4822 85202 Domy pomocy społecznej 261000 261000 26100 26100 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 261000 261000 26100 26100 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 1000 1000 100 100 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 1000 1000 100 100 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 9550 9550 955 955 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9550 9550 955 955 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3500 3500 350 350 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2500 2500 250 250 85206 Wspieranie rodziny 15000 15000 15000 12000 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 1200 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 100 100 Strona 7 z 13 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2000 2000 200 200 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 31000 31000 100 100 3000 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 30000 3000 0 3000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 100 100 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 8080 8080 808 808 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8080 8080 808 808 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 125753 125753 125753 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 125753 125753 125753 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 9000 900 0 900 3110 Świadczenia społeczne 9000 900 0 900 85216 Zasiłki stałe 65843 65843 65843 0
3110 Świadczenia społeczne 65843 65843 65843 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 550973 550973 543973 490500 53473 0 700 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7000 700 0 700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375000 375000 375000 37500 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30500 30500 30500 3050 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74000 74000 74000 7400 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10000 10000 10000 1000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 100 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 1400 1400 4260 Zakup energii 4000 4000 400 400 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 100 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 1000 1000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3300 3300 330 330 4410 Podróże służbowe krajowe 10500 10500 1050 1050 4430 Różne opłaty i składki 900 900 90 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6473 6473 6473 0 6473 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 300 300 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 88444 88444 87944 86400 1544 0 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 50 0 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66600 66600 66600 6660 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5000 5000 5000 500 0 Strona 8 z 13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13000 13000 13000 1300 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1800 1800 1800 180 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 250 250 25 25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 85295 Pozostała działalność 107494 107494 3730 3730 70194 0 3110 Świadczenia społeczne 70194 70194 70194 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 900 900 4300 Zakup usług pozostałych 28300 28300 2830 2830 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56244 56244 55244 42550 12694 0 100 85395 Pozostała działalność 56244 56244 55244 42550 12694 0 100 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 100 0 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32100 32100 32100 3210 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3500 3500 3500 350 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6100 6100 6100 610 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 850 850 850 85 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 100 100 4270 Zakup usług remontowych 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4500 4500 450 450 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 10 10 4430 Różne opłaty i składki 500 500 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181620 181620 450 450 17712 85401 Świetlice szkolne 4500 4500 450 450 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 150 150 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3000 3000 300 300 85415 Pomoc materialna dla uczniów 177120 17712 0 17712 3240 Stypendia dla uczniów 175000 17500 0 17500 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2120 212 0 212 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4119875 2469875 1536516 538800 997716 923359 1000 1650000 1650000 90002 Gospodarka odpadami 330272 330272 330272 0 330272 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 327272 327272 327272 0 327272 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40000 40000 4000 4000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 1000 1000 Strona 9 z 13 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 3000 3000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 125000 125000 12500 12500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 2000 2000 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 10000 10000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1510000 20000 2000 2000 1490000 1490000 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 1500 1500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149000 1490000 1490000 90013 Schroniska dla zwierząt 35000 35000 3500 3500 4300 Zakup usług pozostałych 35000 35000 3500 3500 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 377000 327000 32700 32700 50000 50000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12000 12000 1200 1200 4260 Zakup energii 250000 250000 25000 25000 4270 Zakup usług remontowych 60000 60000 6000 6000 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000 50000 50000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 923359 923359 0 923359
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 923359 923359 0 923359 90095 Pozostała działalność 779244 669244 659244 538800 120444 0 1000 110000 110000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10000 1000 0 1000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 410300 410300 410300 41030 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40000 40000 40000 4000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77400 77400 77400 7740 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11100 11100 11100 1110 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 7000 700 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 3500 3500 350 350 4300 Zakup usług pozostałych 80000 80000 8000 8000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28444 28444 28444 0 28444 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500 1500 150 150 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11000 110000 110000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1228548 1228548 385048 114760 270288 812500 3100 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 103200 103200 73200 11200 6200 3000 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 30000 3000 0 3000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11200 11200 11200 1120 0 Strona 10 z 13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 500 500 4270 Zakup usług remontowych 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 54000 54000 5400 5400 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 162848 162848 161848 103560 58288 0 100 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 100 0 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76600 76600 76600 7660 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6450 6450 6450 645 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14300 14300 14300 1430 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 810 810 810 81 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5400 5400 5400 540 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24000 24000 2400 2400 4260 Zakup energii 10000 10000 1000 1000 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 1000 1000 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 1000 1000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1200 1200 120 120 4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 60 60 4430 Różne opłaty i składki 200 200 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2188 2188 2188 0 2188 0 92116 Biblioteki 544500 54450 54450 0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 544500 54450 54450 0 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 268000 26800 26800 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 268000 26800 26800 0 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 150000 150000 15000 15000 4300 Zakup usług pozostałych 150000 150000 15000 15000 926 Kultura fizyczna 1036414 836414 120214 37120 83094 716000 20 200000 200000 92601 Obiekty sportowe 265000 65000 6500 6500 200000 200000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 2000 2000 4260 Zakup energii 25000 25000 2500 2500 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 2000 2000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20000 200000 200000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 699000 69900 69900 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 699000 69900 69900 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 11 z 13 92695 Pozostała działalność 72414 72414 55214 37120 18094 17000 20 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 17000 1700 1700 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 20 0 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28800 28800 28800 2880 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2200 2200 2200 220 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5350 5350 5350 535 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 770 770 770 77 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 1000 1000 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 400 400 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 300 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 Rodzaj zadania: Wydatki razem: 44708256 26825911 22447381 10065734 12381647 2549859 1148671 680000 17882345 17882345 Zlecone z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 41005 41005 41005 40835 17 75011 Urzędy wojewódzkie 41005 41005 41005 40835 17 z tego: Z tego z tego:
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31634 31634 31634 31634 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2500 2500 2500 250 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5865 5865 5865 5865 4120 Składki na Fundusz Pracy 836 836 836 836 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 170 17 17 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 984 984 984 0 984 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 984 984 984 0 984 0 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 984 984 984 0 984 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1700 1700 170 170 75414 Obrona cywilna 1700 1700 170 170 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1700 1700 170 170 852 Pomoc społeczna 1348426 1348426 80827 66870 13957 0 1267599 0 Strona 12 z 13 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1343163 1343163 75564 66870 8694 0 1267599 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1267599 1267599 1267599 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22800 22800 22800 2280 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1940 1940 1940 194 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41500 41500 41500 4150 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 630 630 630 63 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 250 250 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 250 250 4410 Podróże służbowe krajowe 900 900 90 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1700 1700 170 170 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 5263 5263 5263 0 5263 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5263 5263 5263 0 5263 0 Wydatki razem: 1392115 1392115 124516 107705 16811 0 1267599 0
Strona 13 z 13
PROJEKT Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Rząśnia z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA NA 2016 ROK L.P. PRZYCHODY KWOTA ZŁ 1. 952 Przychody z zaciagniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 700 RAZEM PRZYCHODY 4 700 ROZCHODY 1. 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 977 017,88 RAZEM ROZCHODY 2 977 017,88
Załącznik 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 rok Projekt Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 41 005,00 75011 Urzędy wojewódzkie 41 005,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 41 005,00 gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 984,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 984,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 984,00 gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 70 75414 Obrona cywilna 1 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 1 70 gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 348 426,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 1 343 163,00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 1 343 163,00 gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 5 263,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 5 263,00 gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 1 392 115,00
Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 rok Projekt Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 41 005,00 75011 Urzędy wojewódzkie 41 005,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 634,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 865,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 836,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 984,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 984,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 984,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 70 75414 Obrona cywilna 1 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 70 852 Pomoc społeczna 1 348 426,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 1 343 163,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 267 599,00 85213 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 70 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 263,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 263,00 Razem: 1 392 115,00
PROJEKT Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Rząśnia z dnia PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY RZĄŚNIA NA 2016 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Okres realizacji Planowane nakłady finansowe na 2016 r. /w zł/ 1 2 3 4 5 6 O10 x x ROLNICTWOI ŁOWIECTWO x 2 318 769,00 O1010 x Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi x 2 318 769,00 6050 Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów 2 016 100 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni 2012-2017 2 218 769,00 600 x x TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x 12 117 576,00 60013 x Drogi publiczne wojewódzkie x 100 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)nr 483 dł.ok 1500 mb 2 016 100 60014 x Drogi publiczne powiatowe x 1 957 576,00 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego 2016-2017 600 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle -Zielęcin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego 2016-2017 1 000 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3500 E Broszęcin-Kol.Broszęcin w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego 2 016 200 6300 Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków, dł.ok 13,2 km 2014-2016 157 576,00 60016 x Drogi publiczne gminne x 6 080
6050 Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych 2 016 100 6050 Budowa,rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok.920,0mb w miejscowości Rząsnia(Wykno) 2016-2017 1 000 6050 Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 109209E relacji Rząśnia- Suchowola 2 016 2 600 6050 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcin-Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej Przebudowa drogi gminnej Nr 109216E Biała za cmentarzem działka nr 1120/1 2016-2017 900 2 016 1 000 6050 Budowa zjazdu z drogi gminnej Nr 109202E w obrębie Stróża działka nr 365/1 2 016 30 6050 Przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej w obrębie Rekle 2 016 450 60017 x Drogi wewnętrzne x 3 980 6050 Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych 2 016 80 6050 Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową odcinka drogi śródpolnej w obrębie Biała(Zawodzie) 2 016 400 6050 2. Przebudowa dróg śródpolnych w obrębie : 3 500 -Zielęcin dz.nr 107,1657,1701,1632,1724 2016-2017 700 -Będków dz.nr 708,639,845 2 016 900 -Biała dz.nr 975 2 016 300 -Stróża działka nr 311/1 2 016 400 -Augustów dz.nr 214 2016-2017 500 -Biała dz.nr 91 i 244 2016-2017 400 -Gawłów dz.nr 417 i 507 2016-2017 300 750 x x ADMINISTRACJA PUBLICZNA x 500 75023 x Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) x 500
754 x 6050 Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2016-2017 500 x 280 75412 x Ochotnicze straże pożarne x 280 6050 Przebudowa budynku garażu OSP w Białej 2 016 280 801 x OŚWIATA I WYCHOWANIE x 716 00 80101 x Szkoły Podstawowe x 207 00 6050 Montaż siatki ochronnej przeciw ptakom przy SP w Białej 2 016 7 00 6050 Dokumentacja na rewitalizację budynku komunalnego w Stróży (budynek po szkole podstawowej) 2 016 200 80103 x Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych x 9 00 6050 Zakup dywanu multimedialnego do SP w Białej 2 016 9 00 80110 x Gimnazja x 500 6050 Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rząśni 2016-2017 500 851 x x OCHRONA ZDROWIA x 100 85121 X Lecznictwo ambulatoryjne x 100 6050 Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rząśni (rehabilitacja) 2 016 100 900 x x GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA x 1 650 90005 x Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu x 1 490 6050 Budowa ogniw fotowoltaicznych 2 016 1 490 -na terenie hydroforni w Rząśni 1 000 -na terenie oczyszczalni ścieków w Rząśni 490 90015 x Oświetlenie ulic, placów i dróg x 50 6050 Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego 2 016 50
90095 x Pozostała działalność x 11 6050 Zagospodarowanie terenu dz. Nr 1071 Rząśnia (parking przy cmentarzu) 2 016 110 926 x x KULTURA FIZYCZNA x 200 92601 x Obiekty sportowe x 200 6050 Ogrodzenie boiska sportowego w Białej 2 016 200 OGÓŁEM: 17 882 345,00
PROJEKT Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy w Rząśni z dnia PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZĄŚNI NA 2016 R PRZYCHODY Plan na 2016 r KOSZTY Plan na 2016 r Dział 900 rozdz. 90017 Dział 900 rozdz.90017 - wpływy z usług 980 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 088 10 - dotacja z budżetu, w tym: 923 359,00-2650 - otrzymana przez samorzadowy zakład budżetowy 923 359,00 z tego: woda i ścieki 913 359,00 wodomierze 10 - wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań 815 259,00 Razem 900-90017 1 903 359,00 Razem 900-90017 1 903 359,00
PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Rząśnia z dnia PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA NA ROK 2015ROK 2016 Kwota w zł. rozdz./ Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych klasyfikacji budzetowej Podmiotowe Przedmiotowe Celowe Razem Podmiotowe PrzedmiotoweCelowe Razem Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75412 2820 16 00 16 00 16 00 85121 2560 82 00 82 00 82 00 90017 2650 923 359,00 923 359,00 923 359,00 w tym: dotacja na wodomierze 10 10 10 woda i oczyszczanie ścieków 913 359,00 913 359,00 913 359,00 92116 2480 544 50 544 50 544 50 92120 2720 268 00 268 00 268 00 92605 2360 699 00 699 00 699 00 92695 2360 17 00 17 00 17 00 OGÓŁEM 626 50 923 359,00 1 549 859,00 1 000 1 000 2 549 859,00