SPRAWOZDANIE NR OR. 0050.11.2014 WÓJTA GMINY GODZISZÓW. z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy

SPRAWOZDANIE NR OR. 0050.11.2014 WÓJTA GMINY GODZISZÓW z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpninia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U, z 2013 r poz. 885 z późn. zm.) CZĘŚĆ I. W ZAKRESIE DOCHODÓW DZIAŁ 010. Rolnictwo i łowiectwo - plan: 450 753, 84 wykonano: 450682,59 tj. 99,99% Rozdział 01095. Pozostała działalność- plan: 450 753,84 wykonano: 450 682,59 tj. 99,99 %. 0690. Wpływy z różnych opłat plan: 2 500,00 wykonano: 2 428,757 tj. 97,2 %. - wpływy z dzierżawy terenów łowieckich. 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: 448 253,84 wykonano: 448 253,84 tj. 100%. - dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Są to dochody zlecone gminie. DZIAŁ 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan: 150 600,00 wykonano: 136 506,43 tj. 90,6 %. Rozdział 40002. Dostarczanie wody plan: 150 600,00 wykonano: 136 506,43 tj.90,6 %. 0830. Wpływy z usług- plan: 150 000,00 wykonano: 135 954,33 tj. 90,6%. 0910. - Odsetki od zaległości- plan 200,00 wykonano 194,10 tj. 97,1% 0970. - Wpływy z różnych dochodów plan 400,00 wykonano 358,00 tj. 89,5% - Wpływy z opłaty za wodę z wodociągu wiejskiego Andrzejów, Piłatka, Zdziłowice. Zaległości w opłacie za wodę wynoszą kwotę 10 142,02 zł. - DZIAŁ 600. Transport i łączność- plan: 2 192 143,00 wykonano 2 174 375,41tj.99,2 % Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne- plan: 393 487,00 wykonano 391 423,37 tj. 99,5%. 0970. - Wpływy z różnych dochodów plan 12,00 wykonano 12,00 tj.100 % - Wpłata za zajęcie pasa drogowego. 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 353 475,00 wykonano 352 224,37 tj.99,7 % - Zwrot dotacji unijnej na realizację zadania Budowa chodnika Godziszów Pierwszy za 2012 rok. 6330. -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupówinwestycyjnych własnych gmin plan 40 000,00 wykonano 39 187,00 tj. 98 % - Dotacja na realizację zadania Modernizacja drogi Zdziłowice III Chrzanów. Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 1

Rozdział 60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan: 1 798 656,00 wykonano 1 782 952,04 tj.99,1 %. 6330. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- plan: 1 798 656,00 wykonano 1 782 952,04 tj. 99,1 %. Dotacja została przekazana na realizację zadań inwestycyjnych na drogach i wąwozach po powodziowych. DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa- plan: 761 766,00 wykonano: 210 912,50 tj.27,7 %. Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 761 766,00 wykonano : 210 912,50 tj. 27,7% 0470. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan: 1 566,00 wykonano: 1 566,00 tj. 100% - Wpływy środków za wieczyste użytkowanie gruntu pod CPN Zdziłowice. 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- plan: 80 000,00 wykonano: 75 748,70 tj. 94,78%. - Wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych. Pozostało zaległości w kwocie 4 148,48 zł 0770. - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 300 000,00 wykonano 133 596,00 tj. 44,5 % Dochody ze sprzedaży mieszkań i działek gruntu w agronomówce w Zdziłowicach i Kawęczynie w kwocie 127 259,00, ze sprzedaży działki w Kawęczynie - 6 337,00 0910. - Odsetki od nieterminowych wpłat - plan 200,00 wykonano 1.80 zł. 6207. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 380 000,00 wykonania nie ma. Zwrot środków unijnych nastąpi w 2014r. za zrealizowane zadanie Aktywizacja przestrzeni rekreacyjno-turystycznej w m. Piłatka. DZIAŁ 750. Administracja publiczna- plan: 569 361,00 wykonano: 569 152,28 tj. 99,9 %. Rozdział 75011. Urzędy Wojewódzkie- plan: 103 264,00 wykonano: 103 215,55 tj. 99,9% 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: 103 214,00 wykonano: 103 214,00 tj.100 %. - Dotacja na dofinansowanie etatów rządowych. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie. 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 50,00 wykonano 1,55zł. - 5% dochodów za udzielenie informacji - Rozdział 75023. Urzędy gmin plan 466 097,00 wykonano: 465 936, 46 tj. 99,9 % 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 250,00 wykonano 240,85 tj.96,3 % Opłata za korzystanie z przystanków. 0830. Wpływy z usług- plan: 2 890,00 wykonano: 2 737,75 tj.94,7 %. - Opłata za sprzedaną energię cieplną. 0870. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 6 911,00 wykonano 6 910,57 tj.100% Dochody ze sprzedaży samochodu służbowego 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 444 186,00 wykonano 444 188,10 tj. 100 % Darowizna od Chevron na realizacje zadania budowa chodnika i boiska w Andrzejowie Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 2

0970. Wpływy z różnych dochodów- plan 11 860,00 wykonano: 11 859,46 tj. 100 % Wpływy z odszkodowania z PZU. DZIAŁ 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100%. Rozdział 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100,0%. 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100,0%. - Dotacja na aktualizację rejestru wyborcó w. DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 1 234 134.00 wykonano 1 054 416,50 tj. 85,4 % Rozdział 75412. Ochotnicze Straże Pożarne- plan: 1 234 134,00 wykonano 1 054 416,50 tj.85,4 % 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 1 234 134,00 wykonano 1 054 416,50 tj.85,4 % Dotacja na realizację projektu unijnego Lasy janowskie tj. zakup samochodów ppoż. pozostała 179 717,50 zł. kwota dotacji unijnej do chwili obecnej nie została zwrócona. DZIAŁ 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- plan: 2 449 938,00 wykonano: 2 347 369,59 tj. 95,8% Rozdział 75601. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- plan: 16 100,00 wykonano: 9 044,00tj. 56,2%. 0350. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- plan: 16 000,00 wykonano: 8 439,10 tj.52,8 %, zaległości w kwocie: 5 805,40 zł. 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan: 100,00 wykonano: 604,90 - Podatek od działalności gospodarczej przekazywany przez Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim. Rozdział 75615. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan: 127 273,00 wykonano: 121 891,12 tj.95,8 %. 0310. Podatek od nieruchomości- plan: 120 000,00 wykonano: 114 770,92 tj.95,7 % zaległości 5 242,00 0320. Podatek rolny- plan: 2 050,00 wykonano: 1 945,00 tj 94,9 % zaległość 131,00. 0330. Podatek leśny- plan: 60,00 wykonano: 58,00 tj.100 %. 0340. Podatek od środków transportowych: plan: 4 863,00 wykonano:4 863,00 tj 100. %, 0500. - Podatek od czynności cywilnoprawnych : plan 200,00 wykonano 130,00 zł.tj. 65 % Podatek przekazany przez Urząd Skarbowy Warszawa. 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan: 100,00 wykonano: 124,20 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- plan: 1 237 880,00 wykonano: 1 185 983,19 tj. 95,8%. Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 3

Rozdział 75616. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- plan: 1 237 880,00 wykonano: 1 185 983,19 tj. 95,8%. 0310. Podatek od nieruchomości- plan: 256 516,00 wykonano: 248 051,30 tj 96,7 %, zaległości wynoszą kwotę: 6 227,59 0320. Podatek rolny- plan: 650 000,00 wykonano: 612 887,69 tj 94,3. % zaległości wynoszą kwotę: 27 560,91 0330. Podatek leśny- plan: 83 000,00 wykonano: 75 498,48 tj.91 % zaległości wynoszą kwotę: 7 738,81zł. 0340. Podatek od środków transportowych- plan: 190 000,00 wykonano: 185 744,75 tj 97,8. % zaległości wynoszą kwotę: 1 046,15 zł. 0360. Podatek od spadków i darowizn- plan: 11 614,00 wykonano: 17 850,00 tj. 153,7 % Podatek przekazuje Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim. 0500. Podatek od czynności cywilnoprawnych- plan: 40 000,00 wykonano: 37 770,00 tj.94,4%. - Podatek przekazał Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim,w Lublinie i Warszawie 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan: 6 750,00 wykonano: 8 180,97 tj.121,2 %. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy zmniejszeniu ale stanowią jeszcze dużą kwotę dochodów. W podatkach zalegają przeważnie ci sami podatnicy jak co roku. Rozdział 75618. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawplan: 85 688,00 wykonano: 83 014,48 tj.96,9 %. 0410. Wpływy z opłaty skarbowej- plan:12 000,00 wykonano: 10 527,00 tj. 87,7 % %. 0460. wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 2 000,00 wykonano 799,08 tj. 40% 0480. Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- plan: 71 688,00 wykonano: 71 688,40 tj. 100% Rozdział 75621. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan: 982 997,00 wykonano: 947436,80 tj. 96,4%. 0010. Podatek dochodowy od osób fizycznych- plan: 982 897,00 wykonano: 947 061,00 tj 96,4. %. - Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez Ministerstwo Finansów. 0020. Podatek dochodowy od osób prawnych- plan: 100,00 wykonano: 375,80. - Podatek dochodowy od osób prawnych przekazany przez Urząd Skarbowy w Lublinie, Janowie Lubelskim i Warszawie DZIAŁ 758. Różne rozliczenia- plan :10 043 738,00 wykonano: 10 043 738,00 tj. 100%. Rozdział 75801. CZĘŚĆ. oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- plan: 5 121 077,00 wykonano: 5 121 077,00 tj. 100%. 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan: 5 121 077,00 wykonano: 5 121 077,00 tj. 100%. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- plan: 4 695 078,00 wykonano: 4 695 078,00 tj. 100%. Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 4

2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan: 4 695 078,00 wykonano: 4 695 078,00 tj.100%. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- plan: 227 583,00 wykonano: 227 583,00 tj. 100%. 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan: 227 583,00 wykonano: 227 583,00 tj. 100%. DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie- plan: 87 922,00 wykonano: 87 922,00 tj. 100%. Rozdział 80101. Szkoły podstawowe- plan: 37 828,00 wykonano: 35 847,28 tj.94,8%. 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- plan: 35 000,00 wykonano: 33 033,14 tj.94,4 %, zaległości wynoszą kwotę: 1 210,17 - Wpłaty czynszu za lokale mieszkalne w Domach Nauczyciela w Godziszowie Drugim, Zdziłowicach i Andrzejowie. 0970. Wpływy z różnych dochodów- plan 1000,00 wykonano 986,69 tj, 98,6 % zaległość 541,12 zł. 2400. - Wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowejplan 1 828,00 wykonano 1 827,45 tj. 100 % Wpłaty do budżetu z rachunku dochodów własnych ZS Godziszów -1 605,79,ZS Wólka Ratajska 108,04, ZS Zdziłowice 113,65 Rozdział 80103. Oddział. y przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 44 298,00 wykonano 44 298,00 tj. 100 % 2030. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 44 298,00 wykonano 44 298,00 tj. 100 % Rozdział 80106. Inne formy wychowania przedszkolnego plan 5 796,00 wykonano 5 796,00 tj.100 % 2030. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 5 796,00 wykonano 5 796,00 tj. 100 % DZIAŁ 852. DZIAŁ 852. Pomoc społeczna- plan: 3 436 350.80 wykonano: 3 372 187,52 tj.98,1 %. Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoplan: 2 980 347,00 wykonano: 2 928 266,34 tj.98,3 %. 0900. - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano 146,03 odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych za 2011 i 2012r. 0970. - Wpływy z różnych dochodów wykonano 636,00 zwrot świadczeń rodzinnych za 2011 i 2012r. 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-plan: 2 978 000,00 wykonano: 2 925 158,50 tj.98,2 % Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie. 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 2 347,00 wykonano 2 325,81 tj. 99,1 % - Wpłaty należne gminie z funduszu alimentacyjnego Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 5

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan: 19 885,00 wykonano: 19 779,82 tj.99,5 %. 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: 10 595,00 wykonano: 10 538,52 tj.99,5%. - - Dotacje na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne Jest do dotacja na zadania zlecone gminie. 2030. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan: 9 290,00 wykonano: 9 241,30 tj.99,5%. - Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- plan: 38 500,00 wykonano: 37 108,13 tj.96,4 %. 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: 27 609,00 wykonano: 26 217,93 tj 95 %. - Dotacje na wypłatę zasiłków okresowych. 2039. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: 10 891,00 wykonania 10 890,20 tj.100 % - Dotacja na zasiłki okresowe stanowiący wkład własny do projektu POKL. Rozdział 85216. Rozdział 85216. - Zasiłki stałe plan 106 065,00 wykonano 106 056,73 tj. 100 % 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan:106 065,00 wykonano: 106 056,73 tj. 100%. - dotacja na zasiłki stałe. Rozdział 85219. Ośrodki Pomocy Społecznej- plan: 222 153,80 wykonano: 214 764,55 tj.96,7 %. 2007. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan: 131 872,40 wykonano 124 854,67 tj 94,7 % 2009. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan: 6 981,40,wykonano 6 609,88tj.94,7 % - Dotacja celowa została przekazana na realizację projektu POKL Kapitał Ludzki, priorytet VII: promocja integracji społecznej, działanie 7.1: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1.:rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt realizowany jest pod nazwą: Wspieranie integracji społecznej i zawodowej na terenie Gminy Godziszów. 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: 2 000,00 wykonano: 2 000,00 tj. 100%. - Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki. 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: 81 300,00 wykonano: 81 300,00 tj. 100%. - Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 6

Rozdział 85295. Pozostała działalność- plan: 69 400,00 wykonano: 66 211,95 tj.95,4 %. 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-plan 38 400,00 wykonano 38 266,30tj. 99,7 % - dotacja na wypłatę dodatku jednorazowego dla osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia rodzinne. Dotacja na zadanie zlecone gminie. 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: 31 000,00 wykonano: 27 945,65 tj. 90,2%. - Dotacje na dożywianie dzieci w szkołach tj. 60 % dotacja budżetu państwa DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 349 100,36 wykonano 341 597,65 tj.97,9 % 2007. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan: 339 320,31 wykonano 332 027,79 tj.97,9 % 2009. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan: 9 780,05 wykonano 9 569,86 tj.97,9 % - Dotacja ze środków unijnych na realizację programu Uczniowie i Uczennice Gminy Godziszów Startujemy DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 110 377,00 wykonano: 109 827,00 tj. 99,5%. 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: 85 968,00 wykonano: 85 968,00 tj.100%. - Dotacje stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów. 2040. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych- plan: 24 409,00 wykonano: 23 859,00 tj.97,8%. - Dotacja na zakup podręczników dla uczniów. DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 1 790 759,00 wykonano: 225 679,00 tj. 12,6 %. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 626 380,00 wykonano 77 244,51 tj.4,75 % Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 626 380,00 wykonano 77 244,51 tj.4,75 % 0970. Wpływy z różnych dochodów- plan 425 000,00 wykonania nie ma. Planowane wpłaty przez ludność na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonania nie ma ze względu na nierozstrzygnięty przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 6330. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- plan: 1 201 380,00 wykonano 77 244,51 tj. 6,43 %. Dotacja z NFOŚ igw w Warszawie została przekazana za dokumentację na realizację zadania inwestycyjnego budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu. Rozdział 90002. Gospodarka odpadami - plan 162 322,00 wykonano 146 377,55 tj. 90,2% 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 142 000,00 wykonano 126 057,52 tj. 88,8 % - opłata za wywóz nieczystości. Zaległość 17 129,00 0970. Wpływy z różnych dochodów- plan 970,00 wykonano 968,00 - opłata egzekucyjna Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 7

2460. Środki przekazane przez pozostałe jednostkizaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 19 352,00 wykonano 19 352,03 tj. 100 %. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na usunięcie eternitu. Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 2 057,00 wykonano 2 056,94 tj. 100% 0690. -Wpływy z różnych opłat plan 2 057,00 wykonano 2 056,94 tj, 100% - dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 056,94 zł. Za 2013 rok wykonano : Dochody bieżące plan 18 313 431,00 wykonano 17 676 898,76 tj. 96,5 % dochody majątkowe plan 5 314 556,00 wykonano 3 446 530,99 tj. 64,9 % - Dochody własne budżetu Gminy w kwocie: 3 331 205,13 - Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie: 3 528 475,16 - Dotacje na zadania własne gminy w kwocie: 2 329 418,19 Subwencje otrzymane 10 043 738,00 - Dotacje na realizację zadań z udziałem środków unijnych : 1 890 593,27 CZĘŚĆ II. W Zakresie Wydatków Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 460 253,84,00 wykonano: 460 253,84 tj.100% DZIAŁ 010. Rolnictwo i łowiectwo- plan: 460 253,84,00 wykonano: 460 253,84 tj.100% Rozdział 01030. Izby rolnicze- plan: 12 000,00 wykonano 12 000,00 tj.100 % 1. Wydatki bieżące plan 12 000,00 wykonano 12 000,00 tj. 100 % - Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozdział 01095. Pozostała działalność- plan 448 253,84 wykonano: 448 253,84 tj. 100%. 1. Wydatki bieżące - plan 448 253,84 wykonano 448 253,84 tj. 100 % - Umowa zlecenie za obsługę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego-7 896,24 - Zakup papieru i druków 425,05 - Prowizja bankowa za przelewy: 468,00 - Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: 439 464,55 zł. DZIAŁ 020. Leśnictwo - plan 1 170,00 wykonano 1168,80 tj,99,9% 1. Wydatki bieżące plan 1 170,00 wykonano 1168,80 tj. 99,9 % - wypłacono wykonanie operatów leśnych dla wsi Godziszow. DZIAŁ 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan: 215 781,00 wykonano: 191 773,83 tj. 88,9 %. Rozdział 40002. Dostarczanie wody- plan: 215 781,00 wykonano: 191 773,83 tj. 88,9% 1. 1. Wydatki bieżące- plan: 215 781,00 wykonano 191 773,83 tj. 88,9%. - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągu- plan: 58 232,00 wykonano: 54 092,67 tj. 92,9%. - Materiały do remontu wodociągu: 11 780,23 Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 8

- Energia elektryczna : 91 511,78 - Remont wodociągów 22 438,51 - Badania wody, usuwanie awarii 10 583,64 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 367,00 DZIAŁ 600. Transport i łączność- plan: 3 703 963,00 wykonano: 3 054 405,99 tj. 82,5 % Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe- plan: 143 500,00 wykonano: 143 496,17 tj.100%. 1. Wydatki bieżące- plan: 46 320,00 wykonano: 46 318,33 tj. 100%. - Wypłacono zakup materiałów do remontu dróg powiatowych na terenie gminy -46 318,33 2. Wydatki majątkowe plan 97 180,00 wykonano 97 177,84 tj.100 % - Wypłacono dotację na pomoc finansową dla powiatu janowskiego na modernizację drogi przez wieś Godziszów I. Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne- plan: 1 245 369,80 wykonano: 644 369,80 tj. 51,8%. 1. Wydatki bieżące- plan: 378 340,00 wykonano 340 017,15 tj.89,9 %. - Zakup materiałów do remontu dróg, map, wypisów, wyrysów : 9 228,06 - Zakup gazu do samochodu celem odśnieżania chodników -645,91 - Remont dróg gminnych dojazdowych do pól tłuczniem, remont cząstkowy dróg gminnych: 302 603,30 - Odśnieżanie dróg gminnych -27 539,88 2. Wydatki majątkowe -plan: 866 693,00 wykonano: 304 352,65 tj. 35,1%. w tym - wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych plan 107 643,00 wykonano 107 641,49 tj.100 % - budowa parkingu w Zdziłowicach II. Wydatki inwestycyjne- plan 759 050,00 wykonano 196 711,16 tj.25,9 % w tym : - budowa chodnika w Andrzejowie - dokumentacja -24 287,50 - dokumentacja drogi Zdziłowice III Chrzanów -4 920,00 - dokumentacja geodezyjna na drogę Godziszów Drugi wieś 20 000,00 - dokumentacja na budowę chodnika Zdziłowice Trzecie Drugie 29 059,00 - modernizacja drogi Zdziłowice- Chrzanów - 43 542,00 - dokumentacja na modernizację drogi Wólka Ratajska- Godziszów III, Zdziłowice III 15 000,00 - inwentaryzacja chodnika Godziszów I 3 690,00 - modernizacja przepustu Zdziłowice II -15 386,62 - parking Kawęczyn 16 968,92 - utwardzenie drogi Zdziłowice Czwarte Czerwona Góra 23 857,12 Rozdział 60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 2 315 430,00 wykonano 2 266 540,02 tj.97,9 % 1. Wydatki majątkowe plan 2 315 430,00 wykonano 2 266 540,02 tj. 97,9 % - odbudowa drogi gminnej Andrzejów -174 039,10 - odbudowa drogi gminnej Godziszów Drugi 624 565,86 - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu Godziszów Drugi 183 546,80 - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu Zdziłowice Czwarte 62 762,89 Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 9

- Utwardzenie dna i utrwalenie wąwozu Godziszów Pierwszy 95 884,33 - Zabezpieczenie osuwiska w Godziszowie Drugim 1 125 741,04 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 668 284,00 wykonano 626 689,57 tj.93,8 % Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 668 284,00 wykonano 626 689,57 tj. 93,8 % DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa - plan 668 284,00 wykonano 626 689,57 tj.93,8 % Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 668 284,00 wykonano 626 689,57 tj. 93,8 % 1. Wydatki bieżące - plan 5 522,00 wykonano 5 029,82tj. 91,1 % 2. Wydatki majątkowe- plan 662 762,00 wykonano 621 659,75 tj. 93,8 % - Modernizacja budynków po bazie GS Zdziłowice i Kawęczyn 27 719,62zł. - Zrealizowano projekt z udziałem środków unijnych Zagospodarowanie wsi Piłatka Aktywizacja przestrzeni rekreacyjno-turystycznej - 581 640,13 - opracowana dokumentację na zadaszenie sceny w Godziszowie 12 300,00. DZIAŁ 720. Informatyka - plan 4 400,00 wykonano 4 358,61 tj.99,1 % Rozdział 72095. Pozostała działalność plan 4 400,00 wykonano 4 358,61 tj.99,1 % DZIAŁ 750. Administracja publiczna- plan: 2 214 336,00 wykonano: 2 034 118,67 tj. 91,9 %. Rozdział 75011. Urzędy Wojewódzkie- plan: 164 234,00 wykonano: 154 395,26 tj. 94 %. 1. Wydatki bieżące- plan: 164 234,00 wykonano: 154 395,26 tj. 94%. - Wynagrodzenia i pochodne- plan: 152 521,00 wykonano: 143 356,32 tj. 94%. - Zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, : 4 349,78,remont sprzętu -221,40 opieka autorska programów komputerowych- 2 352,86 podróże służbowe krajowe: 1 483,90 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 371,00, szkolenia pracowników 260,00 zł. Zadania zlecone wykonano na kwotę 103 214,00 pozostałą kwotę 51 181,26 pokryto ze środków własnych gminy. Rozdział 75022. Rady gmin- plan:102 500,00 wykonano: 97 996,25 tj.95,6 %. 1. Wydatki bieżące- plan:102 500,00 wykonano:97 996,25 tj.95,6%. - Wypłacono diety przewodniczącego rady, radnych, członków komisji, sołtysom biorącym udział w sesjach - 73 300,00 - Zakup materiałów - 4 696,25 Rozdział 75023. Urzędy gmin- plan: 1 820 592,00 wykonano 1 670 970,84 tj. 91,8%. 1. Wydatki bieżące- plan: 1 726 379,00 wykonano: 1 576 758,64 tj. 91,3%. - Wynagrodzenia i pochodne- plan: 1 364 447,00 wykonano: 1 272 194,60 tj. 93,2%. - Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, środków czystości, środków bhp, paliwa do samochodu służbowego, węgla: 137 413,30; energia elektryczna: 35 514,35 remont samochodu, ksero, drukarki- 9 241,99,badania okresowe pracowników -1 743,00 opieka autorska programów komputerowych, zmiany w systemach komputerowych, opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa elektroniczna obiegu dokumentów, konserwacja ksero, wywóz nieczystości, dozór techniczny 53 995,09; dostęp do Internetu:2 169,57; rozmowy z telefonów komórkowych: 5 399,08; rozmowy z telefonów stacjonarnych: 5 776,36; podróże służbowe krajowe: 7 398,60; ubezpieczenia budynków, samochodu służbowego, wyposażenia:8 544,50; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych :26 437,00, pozostałe odsetki 1 874,37(odsetki od nieterminowych wpłat energii elektrycznej,wody ), opłaty komornicze 1 874,37 szkolenia pracowników 7 095,20zł. 2. Wydatki majątkowe plan 94 213,00 wykonano 94 212,20 tj. 100 % Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 10

- Zakupiono samochód osobowy do celów służbowych -91 212,20 - Zakupiono xero 13 000,00 Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan: 31 930,00 wykonano: 23 866,70 tj. 74,8%. 1. Wydatki bieżące- plan: 31 930,00 wykonano: 23 866,70 tj.74,8%. - Wypłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg : -2800,80 - Promocja gminy poprzez gazetkę lokalną, materiały i imprezy promocyjne: Rozdział 75095. Pozostała działalność- plan: 95 080,00 wykonano: 86 889,62 tj. 91,4%. 1. Wydatki bieżące- plan: 95 080,00 wykonano: 86 889,62 tj.91,4 %. - Wypłacono prowizję sołtysom plan 56 671,00 wykonano 55 033,55 tj.97,1 % Wypłacono umowę zlecenie za dowóz obiadów dla dzieci -6 865,03 - Wypłacono dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 24 991,04 DZIAŁ 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 1 044,00 wykonano 1 044,00 tj. 100%. Rozdział 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100%. 1. Wydatki bieżące- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100%. - Wypłacono umowę zlecenia za prowadzenie rejestru wyborców DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 2 083 706,00 wykonano: 2 005 832,75 tj. 96,3%. Rozdział 75412. Ochotnicze Straże Pożarne- plan:2 083 706,00 wykonano: 2 005 832,75 tj. 96,3%. 1. Wydatki bieżące- plan: 411 041,00 wykonano: 336 014,80 tj.81,8%. - Wynagrodzenia i pochodne- plan: 88 523,00 wykonano: 84 275,96 tj. 95,2%. - Zakup umundurowania dla członków OSP, paliwa do samochodów p.poż, części zamiennych, materiałów do remontu strażnic, wyposażenia w niezbędny sprzęt: 117 823,51; energia elektryczna: 57 386,98; remont budynków remiz OSP, samochodów p.poż,,motopomp, -31 497,57, przeglądy okresowe samochodów, kierowców, drobne naprawy sprzętu 18 617,87 ;dostęp do Internetu:574,12 rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych -787,79, ubezpieczenie budynków, członków OSP, samochodów: 25 051,00 2. Wydatki majątkowe- plan: 1 672 665,00 wykonano: 1 669 817,95 tj.99,8%. - modernizacja co i wod.kan. w strażnicy Osp Piłatka - 32 870,00 - modernizacja garaży OSP Godziszów I - 29 950,50 - modernizacja remizy OSP Andrzejów - 9 298,80 - wykonanie co w budynku Osp Kawęczyn 23 253,65 - zakup garażu dla OSP Zdziłowice III 5 935,00 - dopłata do samochodu ppoż. FORD dla OSP Godziszów I 17 400,00 - dopłata do samochodu ppoż. FORD dla OSP Wólka Rat. 19 900,00 - zakup samochodu ppoż. dla OSP Zdziłowice III 53 000 Wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych -plan 1 478 244,00 zrealizowano w kwocie 1 478 210,00 tj. 100 %, wydatkowano na realizację projektu Ochrona naturalnych ekosystemów lasów Janowskich zakup samochodów ppoż. 3 szt. Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 11

DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego- plan: 324 646,00 wykonano: 324 066,86 tj. 99,8 %. Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- plan: 324 646,00 wykonano: 324 066,86 tj. 99,8%. 1. Wydatki bieżące plan 324 646,00 wykonano 324 066,86 tj. 99,8 %. - Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. DZIAŁ 758. Różne rozliczenia finansowe- plan: 5 000,00 wykonano : 5 037,50 tj. 100,8 %. Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe- plan 5 000,00 wykonano: 5 037,50 tj.100,8%. 1. Wydatki bieżące- plan:5 000,00 wykonano: 5 037,50 tj.100,8%. - Wypłacono prowizję bankową za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych. DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie- plan: 7 051 312,00 wykonano: 6 442 812,93 tj.91,4 %. Rozdział 80101. Szkoły Podstawowe- plan: 4 403 733,00 wykonano: 3 985 716,83 tj. 90,5%. 1. Wydatki bieżące pan 4 390 013,00 wykonano: 3 972 000,83 tj.90,5% w tym: - Dodatki mieszkaniowe i wiejski- plan: 170 379,00 wykonano: 159 584,16 tj.93,7%. PSP Andrzejów 18 803,90 PSP Godziszów I 26 002,99 PSP Godziszów II 18 740,85 PSP Piłatka 17 933,69 PSP Wólka Ratajska 38 600,46 PSP Zdziłowice 39 502,27 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- plan:3 506 011,00 wykonano: 3 188 592,95 tj. 91%. PSP Andrzejów 355 508,54 PSP Godziszów I 543 276,12 PSP Godziszów II 422 986,43 PSP Piłatka 331 175,25 PSP Wólka Ratajska 694 085,68 PSP Zdziłowice 841 560,93 3. Wydatki pozostałe bieżące- plan: 713 623,00 wykonano: 623 823,72 tj. 87,4 % w tym: PSP Andrzejówplan: 115 200,00 wykonano: 98 243,33 tj. 85,3%. - Zakup oleju opałowego-27 992,07; zakup materiałów biurowych, druków, toneru -785,36;środki czystości, odzież ochronna i robocza 2 082,00, paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin -345,08; opłata za wodę 455,76, energia elektryczna 7 427,58 ; remont elewacji, ułożenie płytek 25 395,60; remont sprzętu, komputerów, drukarek 2 735,77 ; badania okresowe pracowników -918,00,; prowizja bankowa 1 084,00;, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, naprawa kotła olejowego 3 084,76; dostęp do Internetu: 292,40, rozmowy telefoniczne komórkowe- 992,25; rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej: 896,60; podróże służbowe krajowe-479,00 ubezpieczenie wyposażenia, budynku: 2 196,00, odpis na ZFŚS 20 820,00, pozostałe odsetki 261,10 PSP Godziszów Pierwszy- plan: 133 908,00 wykonano: 120 434,55 tj.89,9%. - Zakup oleju opałowego: 49 415,37;zakup telewizora i zestawu satelitarnego -2 600,00, kontenery na śmieci 1 185,08 zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, ogrzewacze wody, prenumerata 7 341,73; pomoce dydaktyczne 541,79 ; energia elektryczna 20 639,40; zakup gazu do kuchni szkolnej 3 608,82; naprawa sprzętu(ksero, komputery)- 1 526,10 ; badania okresowe pracowników -942,00 wywóz nieczystości, czynsz za zbiornik butli na gaz, 2 905,72 ; prowizja bankowa: 1 720,50; usługi internetowe: 233,92; rozmowy telefoniczne komórkowe-756,22; rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej 1 422,18; podróże służbowe:425,50; ubezpieczenie budynków i mienia-2 183,00; odpis na ZFŚS- 20 000,00; pozostałe odsetki -587,22 PSP Godziszów Drugi- plan -120 388,00 wykonano: 94 165,05 tj.7 8,2 % Zakupiono czujnik gazu, drukarka,verticale, kontenery na śmieci, części komputerowe, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata 10938,38; pomoce dydaktyczne 148,99; energia elektryczna - 17 940,04; gaz do ogrzewania szkoły i domu nauczyciela-30 319,19; naprawa ksero i komputerów 1 216,55; badania okresowe pracowników -974,00; wywóz śmieci, czynsz za zbiornik gazu, przegląd techniczny pieca- 1 565,00,; prowizja bankowa 1 156,00; dostęp do Internetu:374,37; rozmowy z telefonii komórkowej -983,25; rozmowy z telefonii stacjonarnej: 1 534,98; podróże służbowe:473,40; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 115,00 ubezpieczenie wyposażenia i budynków:481,00, pozostałe odsetki 628,90 zł( od nieterminowej zapłaty energii elektrycznej ). PSP Piłatka- plan: 72 029,00 wykonano: 55 423,65 tj. 76,9%. Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 12

- Zakup węgla 25 550,18; artykułów biurowych, prenumerata, druki tusze, farby 1 390,43; artykuły chemiczne, środki czystości- 2 224,59 ;paliwo do kosiarki 331,80, pomoce dydaktyczne 1 000,00 energia elektryczna, -4 706,12 :woda 398,78 zakup farby na remont 270,83 ; badania okresowe pracowników,- 284,00 oplata prowizji bankowej 873,50, wywóz nieczystości,konserwacja gaśnic,inst. Ppoż.-1 150,18; dostęp do Internetu- 321,64; rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej -632,37,rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej -1 036,50 ;; ubezpieczenie budynków i wyposażenia 555,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych :14 488,00; pozostałe odsetki 209,73 PSP Wólka Ratajska- plan: 127 393,00 wykonano: 116 157,03 tj.91,2%. - Zakup oleju opałowego: 37 369,50; zestawu satelitarnego 500,00; ławek gimnastycznych 1 693,90; ubrań roboczych i środków bhp- 3 579,45; tonerów artykułów szkolnych 6 351,46; map i piłek -568,01; energia elektryczna- 11 020,39; przegląd i konserwacja kotła co 340,00; konserwacja ksero 439,60; remont chodnika i odwodnienia przy szkole 8 019,60; wykonanie więzi dachowej wraz z pokryciem na budynku gospodarczym 16 000,00, badania okresowe pracowników- 553,00 wywóz nieczystości -723,47; wynajm autokaru na przewóz dzieci na zawody sportowe 1 709,99; abonament telewizyjny 216,43;aktualizacja programów komputerowych 197,03; konserwacja gaśnic 150,00; prowizja bankowa 1 392,50 ;transport ziemi 369,00; usunięcie awarii kotła olejowego -700,00; dostęp do Internetu-348,93 ;rozmowy telefoniczne z telefonii komórkowej 202,74 rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej -1 506,22 : podróże służbowe krajowe- 478,80; ubezpieczenie wyposażenia i budynków 1 526,74,odpis na ZFŚS -19 107,00; podatek od nieruchomości od sklepiku 198,00, pozostałe odsetki 695,27. PSP Zdziłowice- plan: 158 461,00 wykonano: 153 116,11 tj96,6%. - Zakup oleju opałowego :60 066,05; prenumerata czasopism środki czystości, materiały biurowe, druki, aparat telefoniczny, paliwo do kosiarki 7 715,71,opłata za wodę-1 219,16; energia elektryczna 14 239,53, zakup gazu do kuchni szkolnej - 5 501,77; remont dachu na budynku gospodarczym 9 740,01; materiały remontowe na remont domu nauczyciela 6 084,39;, badania okresowe pracowników -2 104,00; wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, czynsz za zbiornik gazu,dozór techniczny 1 800,20;, prowizja bankowa 1 484,50,dostep do Internetu - 491,04; Rozmowy telefoniczne stacjonarne 1 586,38 ; podróże służbowe krajowe 148,20 ;odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 35 420,00, pozostałe odsetki 415,17, ubezpieczenie budynku i wyposażenia 1 785,00, wynajm autobusu na zawody sportowe uczniów 3 315,00. 2. Wydatki majątkowe - plan 13 720,00 wykonano 13 716,00 tj. 100 % - PSP Godziszów Pierwszy uzupełniono monitoring na kwotę 2 400,00 zł. - PSP Godziszów Drugi zakupiono zbiornik gazu za kwotę 11 316,00 zł. Rozdział 80103. Oddział. y przedszkolne w szkołach podstawowych plan 394 624,00 wykonano 394 623,00 tj. 100 % 1. Wydatki bieżące plan 394 624,00 wykonano 394 623,00 tj.100 % - dodatki mieszkaniowe i wiejskie plan 25 100,00 wykonano 25 099,00 t, 100 % PSP Andrzejów 4 243,00 PSP Godziszów Pierwszy - 7 121,00 PSP Godziszów Drugi 3 560,00 PSP Piłatka - 3 006,00 PSP Wólka Ratajska 4 114,00 PSP Zdziłowice -3 055,00 - wynagrodzenia i pochodne plan 369 524,00 wykonano 369 524,00 tj. 100 % PSP Andrzejów 65 106,00 PSP Godziszów Pierwszy 102 137,00 PSP Godziszów Drugi -53 404,00 PSP Piłatka -39 319,00 PSP Wólka Ratajska -68 093,00 PSP Zdziłowice - 41 465,00. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 104 996,00 wykonano 95 217,20 tj,90,7% Rozdział 80106. Inne formy wychowania przedszkolnego plan 104 996,00 wykonano 95 217,20 tj,90,7% 1. Wydatki bieżące plan 104 996,00 wykonano 95 217,20 tj.90,7 % - dodatki mieszkaniowe i wiejskie plan 3 768,00 wykonano 3 514,77 tj.93,3 % - wynagrodzenia i pochodne plan 96 254,00 wykonano 87 418,43 tj.90,8% - zakupiono zabawki -499,00,odpis na ZFŚS 3785,00 Są to wydatki oddziału przedszkolnego w Godziszowie Drugim. Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 13

Rozdział 80110. Gimnazja- plan 2 049 527,00 wykonano: 1 884 502,40 tj. 92%. 1. Wydatki bieżące- plan: 2 049 527,00 wykonano: 1 884 502,40 tj.92%. Dodatki mieszkaniowe i wiejskieplan: 89 825,00 wykonano: 85 508,43 tj. 95,2%. - Gimnazjum Godziszów Pierwszy 49 409,83 - Gimnazjum Wólka Ratajska 20 157,52 - Gimnazjum Zdziłowice 15 941,08 Wynagrodzenia i pochodne- plan: 1 734 065,00 wykonano: 1 618 005,40 tj. 93,3%. - Gimnazjum Godziszów Pierwszy 983 012,88 - Gimnazjum Wólka Ratajska 370 715,67 - Gimnazjum Zdziłowice 264 276,85 2. Wydatki pozostałe- plan: 225 637,00 wykonano: 180 988,57 tj. 80,2%. Gimnazjum Godziszów Pierwszyplan: 100 172,00 wykonano: 75 914,50 tj. 75,8%. - Zakup oleju opałowego: 11 970,00; materiały biurowe, środki czystości, druki,toner, prenumerata, drukarka, materiały remontowe -16 903,45;pomoce dydaktyczne -447,71 energia elektryczna:14 380,79; drobne remonty 1 948,00; przegląd techniczny budynku, badanie wody, prace ładowarką, czynsz za zbiornik gazu, wywóz śmieci 4 524,28 ; dostęp do Internetu 87,72, rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej -386,55; podróże służbowe krajowe 413,00; podatek od nieruchomości za sklepik, ubezpieczenie budynku 1 703,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23 150,00. Gimnazjum Wólka Ratajska- plan: 59 226,00 wykonano: 45 949,62 tj. 77,6%. - Zakup oleju opałowego: 10 174,50; zestaw komputerowy 3 000,00; ubrań roboczych i środków bhp 4 216,76 ; kontenerów na śmieci 592,54; energia elektryczna:8 999,85; naprawa komputera 520,00; remont elewacji 367,77, konserwacja ksero, naprawa drukarki 313,65; wywóz nieczystości 43,20; rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej- 535,35; podróże służbowe krajowe-491,00 ;odpis na ZFŚS - 16 053,00 Gimnazjum Zdziłowice- plan: 66 239,00 wykonano 59 124,45 tj. 89,3%. - Zakup oleju opałowego:9 998,94 ; materiały biurowe, druki środki czystości, prenumerata,ubrania robocze, toner do drukarek - 12 121,97; gaz do kuchni szkolnej -2 121,01 energia elektryczna -15 904,25; opłata za wodę- 519,57; badania okresowe pracowników 199,00;przegląd przewodów kominowych, wywóz śmieci, czynsz za zbiornik gazu -1 992,20; dostęp do Internetu- 255,36 ; rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej: - 1 118,55;wynajm autobusu na przewóz dzieci na zawody sportowe 3 330,60,odpis na FŚS 11 500,00 Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół- plan 53 207,00 wykonano: 39 106,80 tj. 73,5%. 1. Wydatki bieżące- plan: 53 207,00 wykonano: 39 106,80 tj. 73,5%. - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Godziszowie Pierwszym. Rozdział 80146. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- plan: 17 025,00 wykonano: 15 586,70 tj. 91,6% 1. Wydatki bieżące plan 17 025,00 wykonano 15 586,70 tj.91,6 % - dopłata do czesnego nauczycieli 4 200,00 - podróże służbowe krajowe dla nauczycieli dokształcających się- 5 933,70 - Szkolenia nauczycieli 5 453,00 Rozdział 80195. Pozostała działalność- plan: 28 200,00 wykonano 28 060,00 tj.99,5 % 1. Wydatki bieżące- plan: 28 200,00 wykonano 28 060,00 tj.99,5 % - Wypłacono umowę zlecenie za udział ekspertów w awansie zawodowym nauczycieli -2 000,00 - Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 26 060,00 Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 14

DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia- plan: 71 688,00 wykonano: 64 766,31 tj.90,4 %. Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii- plan: 5 000,00 wykonano 1 776,00 tj. 35,5 % 1. Wydatki bieżące- plan: 5 000,00 wykonano 1 776,00 tj. 35,5 % - Wypłacono zajęcia profilaktyczne w zakresie zwalczania narkomanii dla młodzieży. Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan: 66 688,00 wykonano: 62 990,31 tj.94,5 %. 1. Wydatki bieżące- plan: 66 688,00 wykonano: 62 990,31 tj.94,5 %. - Wypłacono umowę zlecenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i umowę zlecenie psychologa pracującego z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu - 17 177,61 wypłacono zajęcia profilaktyczne z młodzieżą w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wyjazd młodzieży na zgrupowanie 37 887,00 zakup artykułów spożywczych dla rodzin patologicznych 7 925,70 DZIAŁ 852. Pomoc społeczna- plan: 3 664 844,80 wykonano: 3 593 935,58 tj. 98,1%. Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan: 2 978 000,00 wykonano: 2 925 940,53 tj. 98,3 %. 1. Wydatki bieżące- plan: 2 978 000,00 wykonano: 2 925 940,53 tj. 98,3 %. - Wynagrodzenia i pochodne- plan: 75 180,00 wykonano: 68 037,19 tj. 90,5 % - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składka społeczna plan 2 879 400,00 wykonano 2 839 985,92 tj. 98,6 % - Pozostałe wydatki plan 23 420,00 wykonano 17 135,39 tj. 70.2 % w tym : Zakup druków, tonerów i artykułów biurowych 6 889,74, prowizja bankowa 4 492,00, konserwacja ksero 223,00, badania okresowe pracownika 89,00, abonament poczty elektronicznej -147,60, licencje programów komputerowych 1 398,00, dostęp do Internetu 811,80, rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej 1 026,58, podróże służbowe 159,00, odpis za ZFŚS- 1230,67, szkolenie pracownika 668,00. Zadanie zlecone wykonano w kwocie 2 925 158,50. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w 2011i 2012r. -636,00 oraz z tego tytułu odsetki w kwocie -146,03. Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan: 19 885,00 wykonano: 19 779,82 tj. 99,5 %. 1. Wydatki bieżące- plan: 19 885,00 wykonano 19 779,82 tj. 99,5%. - Przekazano ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie zlecone wykonano w kwocie -10 538,52 zł. Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- plan: 98 500,00 wykonano: 93 992,00 tj. 95,4%. 1. Wydatki bieżące- plan: 98 500,00 wykonano: 93 992,00 tj. 95,4% - Zasiłki okresowe 26 217,93 - Zasiłki jednorazowe 52 343,87 - Zasiłki okresowe wkład do POKL - 10 890,20 - Zasiłki jednorazowe wkład do POKL 4 540,00 Rozdział 85216. Zasiłki stałe plan 106 065,00 wykonano 106 056,73 tj. 99,9 % 1. Wydatki bieżące- plan 106 065,00 wykonano 106 056,73 tj. 99,9 % - Wypłacono zasiłki stałe dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 15

Rozdział 85219. Ośrodki Pomocy Społecznej- plan: 274 094,80 wykonano: 263 018,55 tj. 96% 1. Wydatki bieżące- plan: 274 094,80 wykonano: 263 018,55 tj.96 %. 1/ Wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL- plan: 95 733,80 wykonano 89 084,55 tj. 93,1 % - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan : 92 396,14 wykonano 86 076,89 tj.93,2 % - wypłacono prowizję bankową 810,00; materiały biurowe 9,80 odpis na ZFŚS 2 187,86 2/ Wydatki bieżące poza projektem-plan: 178 361,00 wykonano: 173 934,00 tj. 97,5%. - Wynagrodzenia i pochodne- plan:144 907,00 wykonano: 140 482,71 tj. 96,9 %. - Pozostałe wydatki plan 33 454,00 wykonano 33 451,29 tj.100 % Zakup materiałów biurowych,druków, tonerów- 7 581,05, zakup fotela 410,00, zakup energii elektrycznej-4 692,69 ; badania okresowe pracownika 133,00; prowizja bankowa-845,00, opłata za niszczenie dokumentów archiwalnych - 307,50, koszty wysyłki 65,99 licencje programu -1 703,58; czynsz za pomieszczenia biurowe 7 380,00 podróże służbowe krajowe- 4 873,50; ubezpieczenia sprzętu komputerowego- 513,00, odpis na ZFŚS -2 825,98,szkolenia pracowników - 120,00 Rozdział 85295. Pozostała działalność- plan: 188 300,00 wykonano: 185 147,95 tj. 98,3%. 1. Wydatki bieżące w ramach programu POKL- opłata za uczestnictwo w aktywizacji zawodowej plan 43 120,00 wykonano 42 380,00 tj.98,3 % 2. Wydatki bieżące poza projektem plan 145 180,00 wykonano 142 767,95 tj.98,3 % - Wypłacono dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz posiłek dla potrzebujących 39 471,60 - Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 37 400,00 jest to zadanie zlecone gminie. - Wypłacono wynagrodzenie za dowożenie obiadów do stołówek szkolnych oraz żywności z Banku Żywności z Lublina 24 344,83 - Zakup materiałów biurowych 976,30 - Wypłacono za żywność z Banku Żywności z Lublina dla osób potrzebujących 5 600,00 - Opłata za pobyt dziecka w DPS 34 975,22 DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 355 922,36 wykonano 348 563,41 tj. 97,9 % 1. Wydatki bieżące - plan 355 922,36 wykonano 348 563,41 tj. 97,9 % - Wynagrodzenia i pochodne plan 262 742,00 wykonano 262 885,63 tj.100,1 % Wypłacono wynagrodzenie pracownikom obsługi i nauczycielom realizowanego projektu ze środków europejskich w kwocie 255 919,87 pozostałe 6 965,76 ze środków własnych. Pozostałe wydatki ze środków europejskich to zakup E-dziennika - 28 387,57 pomocy dydaktycznych -54 569,17, dostep do Internetu 1800,00, rozmowy telefoniczne -317,44; podróże służbowe krajowe 603,60. Realizowany projekt Uczniowie i Uczennice z gminy Godziszów Startujemy miał na celu ukierunkowanie zajęć na rozwój kompetencji i zainteresowań oraz wyrównanie szans edukacyjnych. DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 131 869,00 wykonano: 131 319,00tj. 99,6 % 1. Wydatki bieżące- plan: 131 869,00 wykonano 131 319,00 tj.99,6 %. - Wypłacono stypendia dla wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów: -107 460,00 - Wypłacono zakup podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna - 23 859,00 Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 16

DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 1 852 364,00 wykonano: 252 650,07 tj.13,6%. Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 523 500,00 wykonano 23 493,35 tj, 1,6 % 1. Wydatki majątkowe plan1 523 500,00 wykonano 23 493,35 tj.1,6 % - wypłacono opracowanie dokumentacji geologicznej 23 493,35. Zadanie inwestycyjne budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie zostało wykonane ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu w 2013r. Rozdział 90002. Gospodarka odpadami plan 161 352,00 wykonano 92 050,40 tj. 57,1 %% 1. Wydatki bieżące - plan 161 352,00 wykonano 92 050,40 tj.57,1 % - wypłacono zakup kontenerów - 3 679,78 odbiór eternitu od gospodarstw zmieniających pokrycia dachowe 19 352,03, odbiór śmieci -69 018,59 Rozdział 90015. Oświetlenie ulic placów i dróg- plan: 154 512,00 wykonano: 124 330,38 tj.80,5%. 1. Wydatki bieżące- plan: 154 512,00 wykonano: 124 330,38 tj.80,5%. - wypłacono oświetlenie uliczne w kwocie 83 811,72 oraz konserwację 40 518,66 Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 13 000,00 wykonano 12 775,94 tj.98,3 % 1. Wydatki bieżące plan 13 000,00 wykonano 12 775,94 tj. 98,3 % - opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery przekazana do Urzędu Marszałkowskiego. DZIAŁ 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan: 603 383,00 wykonano: 603 383,00 tj. 100%. Rozdział 92113. Centra kultury i sztuki plan: 484 966,00 wykonano: 484 966,00 tj. 100%. 1. Wydatki bieżące plan 484 966,00 wykonano 484 966,00 tj, 100 % - Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowi Rozdział 92116. - Biblioteki-plan: 118 417,00 wykonano: 118 417,00 tj. 100%. 1. Wydatki bieżące plan 118 417,00 wykonano 118 417,00 tj, 100 % - Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godziszowie. DZIAŁ 926. Kultura fizyczna i sport- plan 25 000,00 wykonano: 23 552,74 tj. 94,2%. Rozdział 92601. Obiekty sportowe plan 1 000,00 wykonano 307,00 tj30,7 % 1. Wydatki majątkowe- plan:1 000,00 wykonano 307,00 tj. 30,7 % Wypłacono za mapy do opracowania dokumentacji na budowę boiska sportowego. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 24 000,00 wykonano 23 245,74 tj.96,9 %. Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 24 000,00 wykonano 23 245,74 tj.96,9 %. 1. Wydatki bieżące plan 24 000,00 wykonano 23 245,74 tj.96,9 % - przekazano dotację dla Klubu Sportowego ORLIK w Zdziłowicach na realizację zadania nauka pływania Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 17

- Wypłacono umowę zlecenie dla animatora sportu na boisku Orlik 2012 w Zdziłowicach- 8 843,00 Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zaciągnięto kredyt w 2013 roku w kwocie 1 400 000,00, na realizację projektu z udziałem środków unijnych na zagospodarowanie wsi Piłatka Aktywizacja przestrzeni rekreacyjno-turystycznej zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 370 000,00 zł., na zakup samochodu ppoż, dla OSP Zdziłowice zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 40 000,00 zł. łącznie zaciągnięto w 2013r, kredytów i pożyczek 1 810 000,00 zł. a spłacono: 2 680 300,30 w tym kredyt w kwocie 350 000,00 na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12 2013. rok wynosi: 3 797 444,00 oraz krótkoterminowych w kwocie 2 433 257,00 w tym 370 000,00 na realizację programów unijnych. Za 2013 rok zobowiązania wymagalne wyniosły:654 142,11 zł.. Powstanie zobowiązań wymagalnych spowodowane jest niewykonaniem dochodów własnych, nie przekazanie dotacji unijnej na zakup samochodów ppoż. w kwocie 179 717,50 oraz corocznie zmniejszająca się subwencja oświatowa ze względu na coroczne zmniejszanie się liczby dzieci. Z tytułu nieterminowych wpłat zostały zapłacone odsetki w kwocie 1 961,63 zł. Kwota odsetek nie wpłynęła na trudną sytuację finansową gminy a został zmniejszony próg zadłużenia do 30 %. W 2013 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne : - Dokumentacja na budowę chodnika w Andrzejowie 24 287,50 - dokumentacja na drogę Zdziłowice III- Chrzanów 4 920,00 - Dokumentacja na budowę chodnika Zdziłowice Drugie- Trzecie -29 059,00 - Dokumentacja na budowę drogi Wolka Rat. Godziszów III Zdziłowice III - 15 000,00 - dokumentacja geodezyjna na drogę Godziszów Drugi wieś 20 000,00 - Inwentaryzacja chodnika Godziszów I - 3 690,00 - Modernizacja drogi Zdziłowice III Chrzanów 43 542,00 - Utwardzenie parkingu Kawęczyn 16 968,92 - Modernizacja przepustu Zdziłowice Drugie - 15 386,62 - Utwardzenie drogi Zdziłowice Czwarte Czerwona Góra 23 857,12 - Odbudowa drogi gminnej Andrzejów - 174 039,10 - Odbudowa drogi gminnej Godziszów Drugi 624 565,86 - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu Godziszów Drugi 183 546,80 - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu Zdziłowice Czwarte 62 762,89 - Utwardzenie dna i utrwalenie wąwozu Godziszów Pierwszy 95 884,33 - Zabezpieczenie osuwiska Godziszów Drugi 1 125 741,04 - Modernizacja budynków po bazie GS Zdziłowice i Kawęczyn - 27 719,62 - Zakup samochodu osobowego 81 212,20 - Zakup ksero do Urzędu Gminy - 13 000,00 - Modernizacja co i wod.kan. w strażnicy OSP Piłatka -32 870,00 - Modernizacja garaży OSP Godziszów I 29 950,50 - Modernizacja remizy OSP Andrzejów 9 298,80 - Wykonanie co w budynku OSP Kawęczyn 23 253,65 - Zakup garażu do OSP Zdziłowice III 5 935,00 - Dopłata do samochodu ppoż. OSP Godziszów I 17 400,00 - Dopłata do samochodu ppoż. OSP Wólka Rat. 19 900,00 - Zakup samochodu ppoż. OSP Zdziłowice III- 53 000,00 - Uzupełnienie monitoringu w Zespole Szkól w Godziszowie I - 2 400,00 Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 18

- Zakup zbiornika na gaz do PSP Godziszów Drugi 11 316,00 - Badania geologiczne przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków -23 493,35 - dokumentacja na budowę boiska Godziszów I 307,00 Zadania inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęte w załączniku do Uchwały budżetowej to : - budowa parkingu w Zdziłowicach - 107 641,49 w tym środki unijne 65 812,12 - Ochrona naturalnych ekosystemów Lasów Janowskich zakup 3 szt. samochodów ppoż. -1 478 210,00 w tym środki unijne 1 234 133,70 - wykonanie dokumentacji na zadaszenie sceny w Godziszowie 12 300,00 - Zagospodarowanie wsi Piłatka Aktywizacja przestrzeni rekreacyjno- turystycznej 581 650,13 w tym środki unijne 347 505, 47. Realizowane projekty unijne wnoszą duży wkład finansowy w rozwój gminy oraz poprawiają estetykę miejscowości i bezpieczeństwo. Plany zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku zostały uchwalone Uchwałą Nr XXI/137/2013 z dnia 29 stycznia 2013r.. Plany zadań zostały zmienione w 2013r. 5 razy tj.: - 29 maja 2013r. Uchwała Nr XXIII/154/2013 Rady Gminy Godziszów, - 28 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Godziszów, - 24 września 2013r.- Uchwała Nr XXV/163/2013 Rady Gminy Godziszów, - 30 października 2013r. Uchwała Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Godziszów - 30 grudnia 2013r. Uchwała Nr XXVIII/179/2013r Rady Gminy Godziszów. Zmiany planów środków realizowanych z budżetu Unii Europejskiej jak i środków stanowiących wkład własny dotyczyły szczególnie zmian kwot po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Dochody na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych realizowane są przez Zespół Szkół w Godziszowie Pierwszym, Wólce Ratajskiej, Zdziłowicach. Przychodami są : - wpłaty rodziców za obiady dla dzieci - wpłaty OPS w Godziszowie za dzieci, które dożywiane są w ramach pomocy. - dochody z wynajmu hali sportowej Dochody z tytułu wpłat wynoszą kwotę 184 780,50 oraz środki na początek roku 1 777,20 łącznie 186 557,70. Wydatki to zakup artykułów spożywczych na kwotę 180 443,20,zakup materiałów do remontu klas lekcyjnych 1 945,55, zakup gazu 780,00,opłata za prowadzenie rachunku i prowizja za przelewy -1 561,50 oraz kwota 1 827,45 przekazana do budżetu gminy. Budżet gminy za 2013 nie został zrealizowany w 100 % jak po stronie dochodów tak i wydatków ze względu na brak realizacji zadania inwestycyjnego budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie to zostało przeniesione na 2014r. i ma być zrealizowane do czerwca br.. Wójt Gminy Godziszów Andrzej Olech Id: 00900666-C7FE-47A3-A657-B12975A6ECAE. Podpisany Strona 19