UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d", pkt 9, lit. "i", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku Dz. U. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późń. zm.) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej wysokości 18 788 908 zł w tym: 1) dochody bieżące 18 574 748 zł 2) dochody majątkowe 214 160 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a. 2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej wysokości 18 208 908 zł w tym: 1) wydatki bieżące 17 947 062 zł 2) wydatki majątkowe 261 846 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 580 000 zł przeznacza się na pokrycie spłaty pożyczek. 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 580 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 55 378 zł 2) celową w łącznej kwocie 59 000 zł z tego na następujące wydatki: a) oświatę i wychowanie w kwocie 20 000 zł b) zarządzenie kryzysowe w kwocie 39 000 zł 6. Ustala się dochody w kwocie 95 000 zł z tylułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako wydatki w kwocie 95 000 zł oraz wydatki w kwocie 5 000 zł na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 7. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6. 9. Plan wydatków na przedsięwziecia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10. Ustala się limit zobowiązań z tytuł zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 500 000 zł. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągnięcia zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłosci działania jednostki, a terminy płatności wykraczaja poza rok budżetowy, 3) zaciągania kredytów i pożyczek: - na pokrycie występujacego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł, 4) dokonywania zmian w ramach działu: Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy, b) w planie wydatków, majątkowych, 5) przekazanie uprzwnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzienia osobowe i wydatków majątkowych, 6) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na odrębnych rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Pawłowiczki Przemysław Malinka Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. DOCHODY W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK w złotych Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2016 rok 1 2 3 4 DOCHODY BIEŻĄCE 18 574 748 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO 4 151 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 4 151 020 LEŚNICTWO 1 200 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1 200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 113 300 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 8 700 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 104 600 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 157 602 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 9 750 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0960 97 029 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 50 823 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1 602 752 OBRONA NARODOWA 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 800 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 114 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 6 114 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 467 414 Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 0010 2 750 814 Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 0020 150 000 Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 1 538 000 Wpływy z podatku rolnego 0320 2 646 000 Wpływy z podatku leśnego 0330 12 400 Wpływy z podatku od środków transportowych 0340 182 500 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0350 100 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0360 10 000 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 22 000 Wpływy z opłaty targowej 0430 100 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0480 95 000 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0500 50 000 Wpływy z różnych opłat 0690 5 000 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 5 500 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 371 117 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 10 000 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 8 361 117 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 481 448 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0660 27 100 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0670 62 849 Wpływy z różnych opłat 0690 132 151 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 958 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 258 390 851 OCHRONA ZDROWIA 45 000 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 45 000 852 POMOC SPOŁECZNA 1 783 000 Wpływy z usług 0830 14 000 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 11 500 Wpływy z różnych dochodów 0970 18 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 2010 1 309 000 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadan bieżących gmin (związkom gmin) 2030 425 000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 5 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 102 000 Wpływy z opłaty produktowej 0400 500 Wpływy z różnych opłat 0690 25 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 45 000 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych 2460 31 500 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 000 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 30 000 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0960 10 000 DOCHODY MAJĄTKOWE 214 160 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60 000 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 60 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 154 160 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci 0770 154 160 DOCHODY OGÓŁEM 18 788 908 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK W/G ŹRÓDEŁ w złotych Lp. Źródła dochodów Plan na 2016 rok 1 2 3 4 I DOCHODY WŁASNE 8 371 911 1. Wpływy z podatków: 4 439 000 - od nieruchomości 0310 1 538 000 - rolnego 0320 2 646 000 - leśnego 0330 12 400 - od środków transportowych 0340 182 500 - od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0350 100 - od spadków i darowizn 0360 10 000 - od czynności cywilnoprawnych 0500 50 000 2. Wpływy z opłat: 117 100 - skarbowej 0410 22 000 - targowej 0430 100 - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0480 95 000 3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 5 500 4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 0400 0660 0670 0690 0830 0920 0970 296 600 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 5 000 6. Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 0920 10 000 7. Wpływy z majątku gminy: 414 368 - z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 8 700 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednodtek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 191 508 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przwa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 214 160 8. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 107 029 pieniężnej 9. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2440 2460 76 500 10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 2 900 814 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy 0010 2 750 814 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadajacych siedzibę na obszarze gminy 0020 150 000 II Subwencje ogólne z budżetu pństwa: 2920 8 361 117 1. - oświatowa 7 182 037 2. - wyrównawcza 1 179 080 RAZEM ( I+II ) 16 733 028 III Dotacje celowe z budżetu państwa na: 2 055 880 - zadania ustawowo zlecone 2010 1 372 490 - zadania własne 2030 683 390 DOCHODY OGÓŁEM ( I+II+III ) 18 788 908 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83 971 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 151 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 736 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 415 01008 Melioracje wodne 5 000 1) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 5 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 01022 Zwalczanie chorób zakźnych zwierząt oraz badania i monitiringowe pozostałości chemicznych biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 600 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 600 01030 Izby rolnicze 53 030 1) dotacje na zadania bieżące 53 030 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 690 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 690 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 690 01095 Pozostała działalność 5 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 500 020 LEŚNICTWO 400 02001 Gospodarka leśna 400 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 304 813 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

60011 Drogi publicze krajowe 100 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 8 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 37 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 37 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000 60016 Drogi publiczne gminne 131 113 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 131 113 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 131 113 60017 Drogi wewnętrzne 128 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 128 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 239 492 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 100 492 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100 292 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 278 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 96 014 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 139 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 117 500 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 117 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 117 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500 - wydatki związane z realizacją ich statuwych zadań 116 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 304 176 75011 Urzędy wojewódzkie 50 823 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 50 823 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 740 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 083 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 90 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 6 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 000 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na przawach powiatu ) 2 079 353 1) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 1 971 853 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 631 105 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 340 748 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 32 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 500 75095 Pozostała działalność 51 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statitowych zadań 15 000 2) dotacje na zadania bieżące 36 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 602 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 602 752 OBRONA NARODOWA 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 214 877 75412 Ochotnicze straże pożarne 207 763 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 187 763 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 863 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 147 900 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 75414 Obrona cywilna 7 114 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 114 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 703 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1 411 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 108 000 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 3

75702 Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 108 000 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 108 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 114 378 75818 Rezerwy ogólne i celowe 114 378 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 114 378 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań z tego: 114 378 - rezerwy ogólne 55 378 - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty 20 000 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 39 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 365 873 80101 Szkoły podstawowe 4 749 411 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 529 131 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 043 434 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 485 697 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 220 280 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 193 855 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 183 703 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 527 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 38 176 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 152 80104 Przedszkola 1 246 794 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 198 983 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 997 233 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 201 750 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 811 80110 Gimnazja 1 706 369 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 630 241 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 416 533 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 213 708 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 128 80113 Dowożenie uczniów do szkół 322 724 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 322 224 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 656 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 277 568 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 307 896 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 307 296 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275 217 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 079 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 4

80146 Dokształcznie i doskonalenie nauczycieli 44 233 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 25 833 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 533 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 400 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 312 145 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 311 345 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 947 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163 398 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 351 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 058 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 156 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 902 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 293 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 386 044 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 368 394 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327 957 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 437 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 650 80195 Pozostała działalość 89 051 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 89 051 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88 151 851 OCHRONA ZDROWIA 214 190 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 114 190 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 113 190 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 613 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 577 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 5

1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 94 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 852 POMOC SPOŁECZNA 2 911 940 85202 Domy pomocy społecznej 256 743 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 256 743 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 256 743 85204 Rodziny zastępcze 9 500 1) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 9 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 500 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 000 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 85206 Wspieranie rodziny 44 968 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 44 568 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 045 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 5 523 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 304 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 84 333 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 497 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 836 2) dotacje na zadania bieżące 15 000 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 204 667 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 15 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270 678 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 125 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 125 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 261 553 85215 Dodatki mieszkaniowe 35 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 85216 Zasiłki stałe 60 000 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 6

1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500 2) dotacje na zadania bieżące 3 500 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 352 603 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 351 357 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 598 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 54 759 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 246 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 924 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 78 924 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 974 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 950 85295 Pozostała działalność 482 524 1) dotacje na zadania bieżące 120 000 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 362 524 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 280 357 85401 Świetlice szkolne 231 007 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 217 374 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 576 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 798 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 633 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15 990 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 836 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 201 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 635 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 85415 Pomoc materialna dla uczniów 28 800 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 800 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 636 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 636 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 1 636 85495 Pozostała działalność 2 924 1) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 2 924 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 924 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 836 275 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 45 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 7

90002 Gospodarka odpadami 30 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 30 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 168 406 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 165 406 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 107 063 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58 343 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 943 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 95 943 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 943 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 368 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 368 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 368 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 96 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 96 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 90095 Pozostała działalność 32 426 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 32 426 - wydatki awiązane z realizacją ich statutowych zadań 32 426 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 703 230 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 302 111 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 300 111 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 977 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 212 134 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 92116 Biblioteki 277 819 1) dotacje na zadania bieżące 277 819 92195 Pozostała działalność 123 300 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 123 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 300 926 KULTURA FIZYCZNA 145 188 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 8

92601 Obiekty sportowe 50 688 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 50 688 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 688 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 94 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 19 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 500 2) dotacje na zadania bieżące 75 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 261 846 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 000 60017 Drogi wewnętrzne 50 000 - inwestycje i zakupy 50 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40 188 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 188 - inwestycje i zakupy 40 188 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000 - inwestycje i zakupy 13 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 710 80101 Szkoły podstawowe 18 710 - inwestycje i zakupy 18 710 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 134 748 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 000 - inwestycje i zakupy 61 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000 - inwestycje i zakupy 5 000 90095 Pozostała działalność 68 748 - inwestycje i zakupy 68 748 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 200 92195 Pozostała działalność 5 200 - inwestycje i zakupy 5 200 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 9

WYDATKI OGÓŁEM 18 208 908 ROZCHODY OGÓŁEM 580 000 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 580 000 RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 18 788 908 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU Treść Klasyfikacja w złotych Kwota 2016r. Rozchody ogółem 580 000 1. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0 2. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 580 000 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, roadziału i paragrafu Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 DOCHODY BIEŻĄCE 1 372 490 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 151 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 151 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 823 75011 Urzędy wojewódzkie 50 823 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50 823 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 602 752 OBRONA NARODOWA 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 6 114 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna 6 114 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 114 852 POMOC SPOŁECZNA 1 309 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 279 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 279 000 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej 7 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 000 DOCHODY OGÓŁEM 1 372 490 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK w złotych Dział Roadział Nazwa działu i roadziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 WYDATKI BIEŻĄCE 1 372 490 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 151 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 151 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 736 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 415 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 823 75011 Urzędy wojewódzkie 50 823 1) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 50 823 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 740 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan 5 083 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 1) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 1 602 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 602 752 OBRONA NARODOWA 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 114 75414 Obrona cywilna 6 114 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

1) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 6 114 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 503 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 611 852 POMOC SPOŁECZNA 1 309 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 279 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 74 333 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 497 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 836 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 204 667 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 7 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 000 - wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 7 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 000 1) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 23 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 050 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 950 WYDATKI OGÓŁEM 1 372 490 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 277 819 1. Dotacja podmiotowa: 277 819 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach 921 92116 2480 277 819 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 195 000 1. Dotacja celowa: 195 000 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza 852 85295 2360 120 000 2. Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 926 92605 2360 75 000 RAZEM 472 819 * Załącznik nie obejmuje wydatków ujętych w grupie dotacji wykazane w załączniku nr 2 1) zadania bieżące: - 010, rozdział 01030-53 030 zł - 750, rozdział 75095-36 000 zł - 852, rozdział 85212-15 000 zł - 852, rozdział 85216-3 500 zł Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku Lp. Nazwa sołectwa Dział Rozdział Planowane przedsięwzięcia Plan wydatków z tego: bieżące w złotych majątkowe 1 Borzysławice 700 70005 1.Remont bramy 9 000,00 9 000,00 0,00 921 92109 2.Wyposażenie świetlicy wiejskiej 989,00 989,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO BORZYSŁAWICE 9 989,00 9 989,00 0,00 2 Chrósty 700 70005 1.Budowa budynku gospodarczego 5 500,00 0,00 5 500,00 900 90095 2.Zagospodarowanie działki nr 159 4 326,00 4 326,00 0,00 900 90004 3.Poprawa estetyki wsi 250,00 250,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO CHRÓSTY 10 076,00 4 576,00 5 500,00 3 Dobieszów 900 90004 1.Zakup materiałów eksploatacyjnych 200,00 200,00 0,00 921 92109 2.Remont budynlu gminnego - na świetlicę 10 310,00 10 310,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO DOBIESZÓW 10 510,00 10 510,00 0,00 4 Dobrosławice 600 60016 1.Konserwacja rowu gminnego 10 873,00 10 873,00 0,00 900 90004 2.Estetyka wsi 650,00 650,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO DOBROSŁAWICE 11 523,00 11 523,00 0,00 5 Gościęcin 900 90003 1.Konserwacja rowu nr 50 500,00 500,00 0,00 900 90004 2.Zagospodarowanie terenu 1 500,00 1 500,00 0,00 926 92601 3.Remont szatni na boisku 25 187,90 25 187,90 0,00 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 1

RAZEM SOŁECTWO GOŚCIĘCIN 27 187,90 27 187,90 0,00 6 Grodzisko 754 75412 1.Zakup obuwia strażackiego 1 000,00 1 000,00 0,00 900 90095 2.Zagospodarowanie działki nr 122/2, 122/3 1 700,00 1 700,00 0,00 921 92109 3.Wyposażenie świetlicy w duże i małe AGD 3 000,00 3 000,00 0,00 921 92109 4.Remont świetlicy wiejskiej 4 028,00 4 028,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GRODZISKO 9 728,00 9 728,00 0,00 7 Grudynia Mała 900 90004 1.Poprawa estetyki wsi 5 649,00 5 649,00 0,00 900 90004 2.Zakup kosy spalinowej z oprzyrządowaniem i materiałami eksploatacyjnymi 2 000,00 2 000,00 0,00 900 90095 3.Zakup tablicy ozdobnej miejscowości 1 500,00 1 500,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA 9 149,00 9 149,00 0,00 8 Grudynia Wielka 900 90004 1.Estetyka wsi 3 076,00 3 076,00 0,00 900 90095 2.Wyposażenie działki nr 57 20 000,00 0,00 20 000,00 RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA WIELKA 23 076,00 3 076,00 20 000,00 9 Jakubowice 900 90004 1.Utrzymanie placu gminnego 2 525,00 2 525,00 0,00 921 92109 2.Remont świetlicy wiejskiej 7 000,00 7 000,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO JUKUBOWICE 9 525,00 9 525,00 0,00 10 Karchów - 900 90004 1.Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni 8 118,00 8 118,00 0,00 Ligota Wielka 921 92195 2.Zakup namiotu plenerowego 5 200,00 0,00 5 200,00 RAZEM SOŁECTWO KARCHÓW- LIGOTA WIELKA 13 318,00 8 118,00 5 200,00 11 Kózki 921 92109 1.Odnowienie elewacji budynku świetlicy 11 176,00 11 176,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO KÓZKI 11 176,00 11 176,00 0,00 12 Maciowakrze 754 75412 1.Wymiana drzwi wejściowych budynku OSP 3 500,00 3 500,00 0,00 900 90004 2.Utrzymanie estetyki wsi 3 317,00 3 317,00 0,00 900 90095 3.Zakup traktorka do koszenia 9 599,00 0,00 9 599,00 RAZEM SOŁECTWO MACIOWAKRZE 16 416,00 6 817,00 9 599,00 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 2

13 Mierzęcin 900 90003 1.Konserwacja rowu gminnego nr 50 8 425,00 8 425,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO MIERZĘCIN 8 425,00 8 425,00 0,00 14 Milice 900 90004 1.Utrzymanie estetyki wsi 958,92 958,92 0,00 900 90004 2.Dmuchawa spalinowa 999,00 999,00 0,00 900 90095 3.Traktorek do koszenia trawy 6 750,00 0,00 6 750,00 926 92605 4.Urządzenie do siłowni plenerowej 2 700,00 2 700,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO MILICE 11 407,92 4 657,92 6 750,00 15 Naczęsławice 700 70005 1.Wykończenie budynku gospodarczego wraz z placem wjazdowym znajdującym się przy budynku części dz.272/2 19 688,00 0,00 19 688,00 RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE 19 688,00 0,00 19 688,00 16 Ostrożnica 600 60016 1.Położenie krawężnika przy ul. Grodzisko 5 240,00 5 240,00 0,00 801 80101 2.Siłownia zewnętrzna 18 710,00 0,00 18 710,00 801 80101 3.Zagospodarowanie boiska szkolnego 5 004,00 5 004,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO OSTROŻNICA 28 954,00 10 244,00 18 710,00 17 Pawłowiczki 600 60017 1.Remont drogi wewnętrznej nr dz.202 15 000,00 15 000,00 0,00 900 90004 2.Poprawa estetyki wsi 3 000,00 3 000,00 0,00 900 90095 3.Zakup gablot informacyjnych 1 900,00 1 900,00 0,00 921 92109 4.Remont Domu Spotkań 5 754,00 5 754,00 0,00 921 92195 5.Zakup kompletów biesiadnych 3 300,00 3 300,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO PAWŁOWICZKI 28 954,00 28 954,00 0,00 18 Przedborowice 900 90095 1.Zagospodarowanie placu zabaw 3 600,00 0,00 3 600,00 921 92109 2.Remont świetlicy wiejskiej 4 246,00 4 246,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO PRZEDBOROWICE 7 846,00 4 246,00 3 600,00 19 Radoszowy 921 92109 1.Remont świetlicy wiejskiej 11 929,00 11 929,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO RADOSZOWY 11 929,00 11 929,00 0,00 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 3

20 Trawniki 900 90004 1. Poprawa estetyki wsi 700,00 700,00 0,00 900 90095 2.Zagospodarowanie działki nr 766/31 13 819,00 0,00 13 819,00 921 92109 3.Zakup sprzętu AGD 1 000,00 1 000,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO TRAWNIKI 15 519,00 1 700,00 13 819,00 21 Ucieszków 900 90004 1.Poprawa estetyki wsi 3 000,00 3 000,00 0,00 900 90095 2.Zagospodarowanie działki gminnej nr 589/5 14 980,00 0,00 14 980,00 RAZEM SOŁECTWO UCIESZKÓW 17 980,00 3 000,00 14 980,00 22 Urbanowice 921 92109 1.Remont świetlicy wiejskie 20 991,00 20 991,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO URBANOWICE 20 991,00 20 991,00 0,00 OGÓŁEM 333 367,82 215 521,82 117 846,00 Id: 3583506C-38E2-4AB1-BDE0-64C43D2E8F3B. Podpisany Strona 4