UCHWAŁA NR XXI/136/16 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/136/16 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.,,d, pkt 9, lit.,,i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 446 z późn. zm./ art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870/ Rada Gminy Pawłowiczki, uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na w łącznej wysokości zł w tym: 1) dochody bieżące zł 2) dochody majątkowe zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a. 2. Ustala się wydatki budżetu na w łącznej wysokości zł w tym: 1) wydatki bieżące zł 2) wydatki majątkowe zł - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz pożyczek i kredytów. 4. Ustala się : 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł - zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł 2) celową w łącznej kwocie zł - z tego na: a) oświatę i wychowanie w kwocie zł b) zarządzenie kryzysowe w kwocie zł 6. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako wydatki w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości zł. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, Strona 1

2 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) zaciągania: - kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, - kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości zł, 4) dokonywania zmian w ramach działu: a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy, b) w planie wydatków majątkowych, 5) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i wydatków majątkowych, 6) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na odrębnych rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 13. Uchwała budżetowa wchodzi w życie w dniu 01 stycznia u i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Pawłowiczki Przemysław Malinka Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. DOCHODY W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2017 ROK Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami Strona 1

4 Dział Nazwa działu i źródła 752 OBRONA NARODOWA 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa Strona 2

5 Dział Nazwa działu i źródła 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo gminnych ) OCHRONA ZDROWIA Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze POMOC SPOŁECZNA Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo gminnych ) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami RODZINA Strona 3

6 Dział Nazwa działu i źródła Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej DOCHODY MAJĄTKOWE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Strona 4

7 Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pożyczki i kredyty na rynku krajowym RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY Strona 5

8 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK W/G ŹRÓDEŁ Lp. Źródła dochodów I DOCHODY WŁASNE Wpływy z podatków: od nieruchomości rolnego leśnego od środków transportowych od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat: skarbowej targowej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki 0400 budżetowe Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy Strona 1

9 Lp. Źródła dochodów 7. Wpływy z majątku gminy: z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań 2440 bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy II Subwencje ogólne z budżetu państwa: oświatowa wyrównawcza RAZEM ( I + II ) III Dotacje celowe z budżetu państwa na: zadania ustawowo zlecone zadania własne DOCHODY OGÓŁEM ( I+II+III ) Strona 2

10 Lp. Źródła dochodów PRZYCHODY wolne środki, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy pożyczki i kredyty na rynku krajowym RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY Strona 3

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Izby rolnicze ) dotacje na zadania bieżące Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań LEŚNICTWO Gospodarka leśna 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Strona 1

12 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Drogi publiczne powiatowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne gminne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi wewnętrzne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Strona 2

13 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Strona 3

14 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Obrona cywilna ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: - rezerwy ogólne rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Strona 4

15 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Przedszkola ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne i przedszkolne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Strona 5

16 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zwalczanie narkomanii ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Strona 6

17 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc w zakresie dożywiania ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 880 2) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Strona 7

18 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RODZINA Świadczenia wychowawcze ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Strona 8

19 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Wspieranie rodziny ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka odpadami ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oczyszczanie miast i wsi ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 Strona 9

20 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Biblioteki ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie kultury fizycznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność inwestycje i zakupy TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe inwestycje i zakupy ( dotacja ) Strona 10

21 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Drogi wewnętrzne inwestycje i zakupy GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycje i zakupy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne inwestycje i zakupy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycje i zakupy Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycje i zakupy Pozostała działalność inwestycje i zakupy KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność inwestycje i zakupy KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe inwestycje i zakupy Strona 11

22 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY OGÓŁEM Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów RAZEM WYDATKI I ROZCHODY Strona 12

23 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Przychody o g ó ł e m Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody o g ó ł e m Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Strona 1

24 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. D O C H O D Y ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 5 DOCHODY BIEŻĄCE ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 500 Strona 1

25 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŹAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami RODZINA Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Strona 2

26 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami DOCHODY OGÓŁEM Strona 3

27 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. W Y D A T K I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA Strona 1

28 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RODZINA Świadczenie wychowawcze ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych W Y D A T K I O G Ó Ł E M Strona 2

29 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 ROKU Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa: a) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach Dotacja celowa: a) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa: a ) 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych 2. Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza b ) Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy RAZEM Strona 1

30 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w u Lp. Nazwa sołectwa Dział Rozdział Planowane przedsięwzięcia Plan wydatków z tego bieżące majątkowe 1 Borzysławice Poprawa estetyki wsi 800,00 800,00 0, Budowa altany rekreacyjnej 8697,00 0, ,00 RAZEM SOŁECTWO BORZYSŁAWICE 9497,00 800, ,00 2 Chrósty Poprawa dróg publicznych gminnych 3600, ,00 0, Poprawa dróg transportu rolnego 4800, ,00 0, Estetyka placu gminnego 1290, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO CHRÓSTY 9690, ,00 0,00 3 Dobieszów Zakup materiałów eksploatacyjnych 582,00 582,00 0, Remont budynku gminnego - na świetlicę 9300, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO DOBIESZÓW 9882, ,00 0,00 4 Dobrosławice Konserwacja rowu gminnego 10356, ,00 0, Estetyka wsi 600,00 600,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO DOBROSŁAWICE 10956, ,00 0,00 5 Gościęcin Zamocowanie progów zwalniających na ul. Sportowej 500,00 500,00 0, Poprawa estetyki wsi 4000, ,00 0, Plac koło Domu Kultury 21211, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GOŚCIĘCIN 25711, ,00 0,00 Strona 1

31 Lp. Nazwa sołectwa Dział Rozdział Planowane przedsięwzięcia Plan wydatków bieżące z tego majątkowe 6 Grodzisko Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej 9167, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GRODZISKO 9167, ,00 0,00 7 Grudynia Mała Poprawa dróg transportu rolnego 5160, ,00 0, Zakup umundurowania koszarowego i sprzętu dla OSP Grudynia Wielka 1500, ,00 0, Poprawa estetyki wsi 1600, ,00 0, Wykonanie podestu pod koronę dożynkową 300,00 300,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA 8560, ,00 0,00 8 Grudynia Wielka Zakup umundurowania koszarowego i sprzętu dla OSP Grudynia Wielka 5000, ,00 0, Estetyka wsi 5000, ,00 0, Zagospodarowanie działki 32/ , ,00 0, Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem 10000,00 0, ,00 RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA WIELKA 21690, , ,00 9 Jakubowice Zakup umundurowania koszarowego i sprzętu dla OSP Grudynia Wielka 1700, ,00 0, Utrzymanie placu gminnego 1511, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5900, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO JAKUBOWICE 9111, ,00 0,00 10 Karchów, Utrzymanie dróg transportu rolnego 3697, ,00 0,00 Ligota Wielka Konserwacja rowu przydrożnego 3400, ,00 0, Poprawa i utrzymanie estetyki wsi 5400, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA 12497, ,00 0,00 11 Kózki Odnowienie elewacji budynku świetlicy 10626, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO KÓZKI 10626, ,00 0,00 Strona 2

32 Lp. Nazwa sołectwa Dział Rozdział Planowane przedsięwzięcia Plan wydatków bieżące z tego majątkowe 12 Maciowakrze Remont chodnika przy ul. Spółdzielczej 12000, ,00 0, Utrzymanie estetyki wsi 3636, ,00 RAZEM SOŁECTWO MACIOWAKRZE 15636, ,00 0,00 13 Mierzęcin Poprawa dróg transportu rolnego 7120, ,00 0, Poprawa estetyki wsi 1000, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO MIERZĘCIN 8120, ,00 0,00 14 Milice Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Szkolnej 5000, ,00 0, Zakup gumowców dla OSP Milice 1800, ,00 0, Utrzymanie estetyki wsi 3798, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO MILICE 10598, ,00 0,00 15 Naczęsławice Wykończenie budynku gospodarczego wraz z placem wjazdowym znajdującym się przy budynku części dz.272/ ,00 0, ,00 RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE 18416,00 0, ,00 16 Ostrożnica Remont chodnika na ul. Przedborowskiej 15000, ,00 0, Poprawa dróg transportu rolnego 5528, ,00 0, Dokumentacja projektu oświetlenia na ul. Przedborowskiej 3000,00 0, , Wykonanie mediów do szatni LZS w tym dokumentacji 4000,00 0, ,00 RAZEM SOŁECTWO OSTROŻNICA 27528, , ,00 17 Pawłowiczki Zakup tłucznia 2528, ,00 0, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawłowiczkach 25000,00 0, ,00 RAZEM SOŁECTWO PAWŁOWICZKI 27528, , ,00 18 Przedborowice Zagospodarowanie działki Nr 149 ( plac zabaw ) 3000, ,00 0, Remont świetlicy wiejskiej 4542, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO PRZEDBOROWICE 7542, ,00 0,00 Strona 3

33 Lp. Nazwa sołectwa Dział Rozdział Planowane przedsięwzięcia Plan wydatków bieżące z tego majątkowe 19 Radoszowy Remont świetlicy wiejskiej 11230, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO RADOSZOWY 11230, ,00 0,00 20 Trawniki Poprawa dróg transportu rolnego 1000, ,00 0, Remont pomieszczeń przedszkolnych 1000, ,00 0, Poprawa estetyki wsi 727,00 727,00 0, Zagospodarowanie działki nr 766/ ,00 0, , Wykonanie utwardzenia przy Domu Kultury 3000, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO TRAWNIKI 14727, , ,00 21 Ucieszków Estetyka wsi 3000, ,00 0, Zagospodarowanie działki gminnej Nr 589/ ,00 0, , Zakup namiotu 2000, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO UCIESZKÓW 17067, , ,00 22 Urbanowice Remont świetlicy wiejskiej 19820, ,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO URBANOWICE 19820, ,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 Strona 4