WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Transkrypt

1 WYDATKI Tabela 2 BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie WYDATKI BIEŻĄCE , ,50 52,0 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,56 94, Melioracje wodne , ,00 33, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600,00 75,00 12, Izby rolnicze , , Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych , ,11 70, Pozostała działalność , ,68 99,0 - wygrodzenia i składki od nich liczane 5 639, ,82 100,0 020 LEŚNICTWO 1 400, Gospodarka leś 1 400, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,65 61, Drogi publiczne krajowe 102,00 101,20 99, Drogi publiczne wojewódzkie 8 600, ,60 99, Drogi publiczne powiatowe , ,06 96, Drogi publiczne gminne , ,63 58, Drogi wewnętrzne , ,16 58,0 39

2 40 Plan po zmiach Wykonie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,50 50,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane 4 958, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,80 45,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,30 26, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,30 26,5 - wygrodzenia i składki od nich liczane 2 000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,48 50, Urzędy wojewódzkie ,08 51,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,42 52, Rady gmin ( miast i miast prawach powiatu ) , ,07 34, Urzędy gmin ( miast i miast prawach powiatu ) , ,25 49,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,15 49, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,52 34,0 - wygrodzenia i składki od nich liczane 4 000, Wspól obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,49 54,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,99 52, Pozostała działalność , ,07 73,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,27 93,9 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 591,00 789,85 49,6

3 41 Plan po zmiach Wykonie Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 591,00 789,85 49,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1 591,00 789,85 49,6 752 OBRONA NARODOWA 600, Pozostałe wydatki obronne 600, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,09 45, Ochotnicze straże pożarne , ,09 45,4 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,06 50, Obro cywil 7 522, ,00 41,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane 6 100, ,00 47,3 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,64 30, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,64 41,2 -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , ,64 41, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , w tym: - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , z tego: - rezerwy ogólne , rezerwa celowa zadania z zakresu oświaty , rezerwa celowa zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0 0

4 Plan po zmiach Wykonie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,87 53, Szkoły podstawowe , ,18 60,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,72 60, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,34 49,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,85 51, Przedszkola , ,34 53,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,73 54, Gimzja , ,26 62,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,79 66, Dowożenie uczniów do szkół , ,68 58,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,03 55, Dokształcanie i doskolenie uczycieli , ,52 41, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,29 58,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,45 54, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji uki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,72 13,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,72 13, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji uki i metod pracy podstawowych, gimzjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,07 14,5 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,86 14,8 42

5 43 Plan po zmiach Wykonie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji uki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimzjach, klasach dotychczasowego gimzjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , ,84 16,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,93 16, Pozostała działalność , ,63 73,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane 600, OCHRONA ZDROWIA , ,91 59, Lecznictwo ambulatoryjne , ,62 60,7 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,31 53, Zwalczanie rkomanii 5 000, wygrodzenia i składki od nich liczane 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,29 59,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,00 61, Pozostała działalność 51, wygrodzenia i składki od nich liczane 51, POMOC SPOŁECZNA , ,80 52, Domy pomocy społecznej , ,81 77, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 400, ,48 61, Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

6 Plan po zmiach Wykonie świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , ,20 49, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,48 44, Dodatki mieszkaniowe , ,76 37, Zasiłki stałe , ,65 74, Ośrodki pomocy społecznej , ,94 53,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,74 52, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,76 49,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,66 59, Pomoc w zakresie dożywiania , ,92 34, Pozostała działalność , ,80 45,1 - dotacje zadania bieżące , ,00 50,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 666, ,00 100, Rehabilitacja zawodowa i społecz osób niepełnosprawnych 2 666, ,00 100,0 w tym : - dotacje zadania bieżące 2 666, ,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,41 53, Świetlice szkolne , ,33 52,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,35 52, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,31 57,9 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone , ,72 57,3 44

7 45 Plan po zmiach Wykonie Pomoc material dla uczniów o charakterze socjalnym , ,77 61, Pomoc material dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 42, Dokształcanie i doskolenie uczycieli 2 053,00 537,00 26, Pozostała działalność 2 929, ,00 75,0 855 RODZINA , ,70 50, Świadczenie wychowawcze , ,62 50,7 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone , ,93 57, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,87 48,7 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone , ,48 53, Karta Dużej Rodziny 13, w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone 13, Wspieranie rodziny , ,07 43,3 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone , ,00 43, Rodziny zastępcze , ,14 62,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,41 43, Gospodarka ściekowa i ochro wód , ,83 15, Gospodarka odpadami , ,03 72, Oczyszczanie miast i wsi , ,62 45,7 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,99 48, Utrzymanie zieleni w miastach i gmich , ,69 50, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,11 47,9

8 46 Plan po zmiach Wykonie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500, Pozostała działalność , ,13 70,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,21 44, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,48 47,7 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,03 54, Biblioteki , ,00 42,8 w tym : - dotacje zadania bieżące , ,00 42, Pozostała działalność , ,73 40,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane , ,00 38,3 926 KULTURA FIZYCZNA , ,32 36, Obiekty sportowe , ,21 8, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,11 42,7 - dotacje zadania bieżące , ,00 42,1 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,12 27,1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Pozostała działalność , inwestycje i zakupy inwestycyjne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi wewnętrzne , inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,11 80,5

9 Plan po zmiach Wykonie Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,11 80,5 -inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,11 80,5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,43 25, Komendy wojewódzkie Policji 7 400, inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 400, Ochotnicze straże pożarne , ,43 26,7 -inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,43 26,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,52 37, Gospodarka ściekowa i ochro wód , ,52 37,6 -inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,52 37, Pozostała działalność , ,00 14,6 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 14,6 926 KULTURA FIZYCZNA 1 555, ,06 82, Obiekty sportowe 1 555, ,06 82,8 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 555, ,06 82,8 WYDATKI OGÓŁEM , ,62 49,4 ROZCHODY OGÓŁEM , ,98 40,2 962 Pożyczki udzielone finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,98 50,0 RAZEM WYDATKI I ROZCHODY , ,60 49,2 Wójt Gminy Pawłowiczki 47 Jerzy Treffon