UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 222, art. 235-237, art. 239 art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala co następuje: 1. Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie15 417 384 zł w tym: 1. Dochody bieżące: 14 384 887 zł 2. Dochody majątkowe: 1 032 497 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie15 417 384 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę13 370 898 zł w tym: 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 154 696 zł. 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3 423 030 zł. 3) Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 443 496 zł. 4) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 072 642 zł 5) Wydatki na programy 26 450 zł 6) Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250 584 zł 7) Rezerwy ogólna i celowa 67 237 zł 3. Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę2 046 486 zł. 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 688 380 zł 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 688 380 zł 3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera złącznik nr 3. 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 67 237 zł w tym: 1. Celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 29 780 zł. 2. Ogólną w kwocie 37 457 zł. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 7. Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się wykaz wydatków majątkowych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej. Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 1

11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 53 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2015 w wysokości 53 000 zł. 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł. 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami do kwoty 100 000,00 zł. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Otwinowski Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan dochodów budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 r. - Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 4 000,00 02001 Gospodarka leśna 4 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 450 000,00 40002 Dostarczanie wody 450 000,00 0830 Wpływy z usług 445 000,00 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 600 Transport i łączność 782 497,00 60016 Drogi publiczne gminne 782 497,00 6300 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 502 408,00 280 089,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 326 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 326 000,00 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 11 400,00 56 600,00 250 000,00 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 750 Administracja publiczna 56 600,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 32 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32 600,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 791,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 791,00 791,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 3

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 200,00 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000,00 3 660 067,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 000,00 604 797,00 0310 Podatek od nieruchomości 495 489,00 0320 Podatek rolny 46 489,00 0330 Podatek leśny 53 226,00 0340 Podatek od środków transportowych 8 593,00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 575 272,00 0310 Podatek od nieruchomości 513 025,00 0320 Podatek rolny 907 231,00 0330 Podatek leśny 2 950,00 0340 Podatek od środków transportowych 69 366,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 500,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 64 400,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 400,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 409 598,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 399 598,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 758 Różne rozliczenia 7 330 192,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 558 461,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 558 461,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 765 462,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 765 462,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 6 269,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 269,00 801 Oświata i wychowanie 484 125,00 80101 Szkoły podstawowe 8 436,00 0830 Wpływy z usług 8 436,00 80104 Przedszkola 325 147,00 0830 Wpływy z usług 129 105,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 196 042,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 4

80110 Gimnazja 26 450,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22 482,00 3 968,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 124 092,00 0830 Wpływy z usług 124 092,00 852 Pomoc społeczna 1 781 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 558 100,00 85213 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 2010 2360 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 536 000,00 22 000,00 14 100,00 8 100,00 6 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 29 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 000,00 85216 Zasiłki stałe 56 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 92 800,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 85295 Pozostała działalność 23 000,00 0830 Wpływy z usług 23 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 540 912,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 184 022,00 0830 Wpływy z usług 181 022,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 90002 Gospodarka odpadami 348 390,00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 348 390,00 8 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 500,00 Razem: 15 417 384,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Plan wydatków budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok - Załącznik Nr 2 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 075,00 19 075,00 19 075,00 0,00 19 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 19 075,00 19 075,00 19 075,00 0,00 19 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 075,00 19 075,00 19 075,00 0,00 19 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 373 852,00 315 852,00 314 052,00 125 440,00 188 612,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 373 852,00 315 852,00 314 052,00 125 440,00 188 612,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 220,00 96 220,00 96 220,00 96 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 900,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 620,00 2 620,00 2 620,00 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 700,00 21 700,00 21 700,00 0,00 21 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 79 386,00 79 386,00 79 386,00 0,00 79 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 6

4430 Różne opłaty i składki 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 406,00 3 406,00 3 406,00 0,00 3 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 246 983,00 112 500,00 112 500,00 0,00 112 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134 483,00 1 134 483,00 54 483,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 142 500,00 112 500,00 112 500,00 0,00 112 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 0,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 483,00 54 483,00 54 483,00 0,00 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 54 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 483,00 54 483,00 54 483,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 106 500,00 106 500,00 106 500,00 0,00 106 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 106 500,00 106 500,00 106 500,00 0,00 106 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 15 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 15 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 589 688,00 1 589 688,00 1 513 948,00 1 244 866,00 269 082,00 0,00 75 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 32 600,00 32 600,00 32 600,00 30 926,00 1 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 420,00 23 420,00 23 420,00 23 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 7

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 428,00 2 428,00 2 428,00 2 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 444,00 4 444,00 4 444,00 4 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 634,00 634,00 634,00 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 674,00 1 674,00 1 674,00 0,00 1 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 68 000,00 68 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 445 540,00 1 445 540,00 1 443 240,00 1 213 940,00 229 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 905 000,00 905 000,00 905 000,00 905 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 39 100,00 39 100,00 39 100,00 39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 280,00 169 280,00 169 280,00 169 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 560,00 20 560,00 20 560,00 20 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 100,00 8 100,00 8 100,00 0,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 200,00 77 200,00 77 200,00 0,00 77 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 500,00 26 500,00 26 500,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 8

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 35 548,00 35 548,00 16 108,00 0,00 16 108,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 440,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 108,00 11 108,00 11 108,00 0,00 11 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 791,00 791,00 791,00 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 791,00 791,00 791,00 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00 115,00 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 659,00 659,00 659,00 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 213 000,00 123 000,00 93 000,00 17 000,00 76 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 212 000,00 122 000,00 92 000,00 17 000,00 75 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 9

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 250 584,00 250 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 250 584,00 250 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250 584,00 250 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 67 237,00 67 237,00 67 237,00 0,00 67 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 67 237,00 67 237,00 67 237,00 0,00 67 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 67 237,00 67 237,00 67 237,00 0,00 67 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 7 589 892,00 6 912 749,00 6 362 380,00 4 977 807,00 1 384 573,00 174 396,00 349 523,00 26 450,00 0,00 0,00 677 143,00 677 143,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3 481 362,00 3 431 362,00 3 058 282,00 2 663 664,00 394 618,00 174 396,00 198 684,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 174 396,00 174 396,00 0,00 0,00 0,00 174 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 175 243,00 175 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 23 441,00 23 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 030 877,00 2 030 877,00 2 030 877,00 2 030 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 470,00 156 470,00 156 470,00 156 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 414 871,00 414 871,00 414 871,00 414 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 946,00 58 946,00 58 946,00 58 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 997,00 133 997,00 133 997,00 0,00 133 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 112,00 2 112,00 2 112,00 0,00 2 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 44 256,00 44 256,00 44 256,00 0,00 44 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 11 518,00 11 518,00 11 518,00 0,00 11 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 371,00 1 371,00 1 371,00 0,00 1 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 537,00 36 537,00 36 537,00 0,00 36 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 019,00 3 019,00 3 019,00 0,00 3 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 999,00 4 999,00 4 999,00 0,00 4 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 813,00 4 813,00 4 813,00 0,00 4 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 005,00 4 005,00 4 005,00 0,00 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 768,00 144 768,00 144 768,00 0,00 144 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 223,00 3 223,00 3 223,00 0,00 3 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 10

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 461 432,00 834 289,00 790 223,00 619 632,00 170 591,00 0,00 44 066,00 0,00 0,00 0,00 627 143,00 627 143,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 553,00 38 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 513,00 5 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 765,00 471 765,00 471 765,00 471 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 560,00 39 560,00 39 560,00 39 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 834,00 94 834,00 94 834,00 94 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 473,00 13 473,00 13 473,00 13 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 586,00 20 586,00 20 586,00 0,00 20 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 99 396,00 99 396,00 99 396,00 0,00 99 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 585,00 2 585,00 2 585,00 0,00 2 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 120,00 4 120,00 4 120,00 0,00 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 080,00 17 080,00 17 080,00 0,00 17 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 745,00 745,00 745,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 079,00 26 079,00 26 079,00 0,00 26 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 627 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 143,00 627 143,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1 837 748,00 1 837 748,00 1 714 796,00 1 387 554,00 327 242,00 0,00 96 502,00 26 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83 249,00 83 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13 253,00 13 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 062 205,00 1 062 205,00 1 062 205,00 1 062 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 758,00 85 758,00 85 758,00 85 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 208 478,00 208 478,00 208 478,00 208 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 244,00 2 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 396,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 713,00 29 713,00 29 713,00 29 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 323,00 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 700,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 400,00 193 400,00 193 400,00 0,00 193 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 11

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 045,50 1 045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 184,50 184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 215,00 2 215,00 2 215,00 0,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 388,00 20 388,00 20 388,00 0,00 20 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 355,00 1 355,00 1 355,00 0,00 1 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 201,00 28 201,00 28 201,00 0,00 28 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 214,00 1 214,00 1 214,00 0,00 1 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 090,00 3 090,00 3 090,00 0,00 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 965,00 2 965,00 2 965,00 0,00 2 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 329,00 3 329,00 3 329,00 0,00 3 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 835,00 63 835,00 63 835,00 0,00 63 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 372 457,00 372 457,00 371 432,00 53 562,00 317 870,00 0,00 1 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 116,00 42 116,00 42 116,00 42 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 906,00 2 906,00 2 906,00 2 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 784,00 7 784,00 7 784,00 7 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 756,00 756,00 756,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 315 226,00 315 226,00 315 226,00 0,00 315 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 394,00 2 394,00 2 394,00 0,00 2 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 788,00 29 788,00 29 788,00 0,00 29 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 288,00 19 288,00 19 288,00 0,00 19 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 407 105,00 407 105,00 397 859,00 253 395,00 144 464,00 0,00 9 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 351,00 5 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 12

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 895,00 3 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 778,00 194 778,00 194 778,00 194 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 286,00 16 286,00 16 286,00 16 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 065,00 37 065,00 37 065,00 37 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 266,00 5 266,00 5 266,00 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 312,00 11 312,00 11 312,00 0,00 11 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 124 092,00 124 092,00 124 092,00 0,00 124 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 820,00 8 820,00 8 820,00 0,00 8 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 53 000,00 53 000,00 53 000,00 31 230,00 21 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 000,00 53 000,00 53 000,00 31 230,00 21 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 960,00 24 960,00 24 960,00 24 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 450,00 5 450,00 5 450,00 0,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 750,00 13 750,00 13 750,00 0,00 13 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 270,00 1 270,00 1 270,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 244 226,00 2 244 226,00 650 806,00 398 236,00 252 570,00 0,00 1 593 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 4 760,00 4 760,00 4 760,00 0,00 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4 760,00 4 760,00 4 760,00 0,00 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 536 000,00 1 536 000,00 84 980,00 77 950,00 7 030,00 0,00 1 451 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 13

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 450 920,00 1 450 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 860,00 44 860,00 44 860,00 44 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 790,00 790,00 790,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 804,00 1 804,00 1 804,00 0,00 1 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 276,00 1 276,00 1 276,00 0,00 1 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 270,00 1 270,00 1 270,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 580,00 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 100,00 14 100,00 14 100,00 0,00 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 100,00 14 100,00 14 100,00 0,00 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 91 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 91 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 60 030,00 60 030,00 30,00 0,00 30,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 373 336,00 373 336,00 369 936,00 320 286,00 49 650,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 198,00 242 198,00 242 198,00 242 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 977,00 17 977,00 17 977,00 17 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 059,00 46 059,00 46 059,00 46 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 052,00 4 052,00 4 052,00 4 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 14

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 28 000,00 28 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 964 919,00 952 919,00 948 919,00 213 500,00 735 419,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 406 600,00 406 600,00 402 600,00 213 500,00 189 100,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 000,00 168 000,00 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 600,00 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 93 500,00 93 500,00 93 500,00 0,00 93 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 353D055A-6DE7-439D-9940-146B4871C783. Podpisany Strona 15