W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

Transkrypt

1 Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/130/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: Dochody bieżące: dz zł zmniejszono dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /korekta planowanych działań informacyjnych związanych z realizacją projektu/, dz zł zmniejszono dotację ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na wspólny bilet ZTM i KM, przewozy ZTM od Osiedla Młodych do Starostwa Powiatowego w Legionowie, dz zł zwiększono wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dz zł wprowadzono dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, dz zł wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i/lub pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dz zł zwiększono dotację celową na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, dz zł zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, dz zł zmniejszono wpływy z tytułu podatku do środków transportowych od osób prawnych, dz zł zmniejszono wpływy z tytułu opłaty skarbowej, 1 z 14

2 dz zł zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego/, dz zł zmniejszono wpływy z różnych opłat, dz zł zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz zł zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów /rozliczenie podatku od towarów i usług, zwrot kosztów procesu oraz części opłat od złożonych do sądów pozwów, zwrot kosztów eksploatacji związanych z wynajmem lokali, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy przez firmę PH-U Mado Andrzej Mróz, zwrot wniesionej opłaty za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, zwrot należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, zwrot kosztów postępowania sądowego/, dz zł zwiększono wpływy z różnych opłat w: Szkole Podstawowej nr 7 27 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 30 zł, Zespole Szkół 60 zł, Zespole Szkolno-Przedszolnym nr 2 27 zł, Zespole Szkół nr 3 40 zł, dz zł zmniejszono wpływy z usług w: Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym zł, Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkół nr 1 95 zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł, dz zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 66 zł, 2 z 14

3 oraz zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej nr 7 40 zł, dz zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów w: Szkole Podstawowej nr 7 30 zł, Zespole Szkół nr zł, oraz zwiększono wpływy z różnych dochodów w: Szkolne Podstawowej nr 7 30 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 630 zł, Zespole Szkół nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 32 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł, dz zł wprowadzono wpływy z tytułu różnych dochodów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2, dz zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz zł zwiększono wpływy z usług w Żłobku Miejskim, dz zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Zespole Szkół nr 3, dz zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów w: Szkole Podstawowej nr 7 20 zł, Zespole Szkół nr 1 20 zł, oraz zwiększono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół nr 3 30 zł, dz zł zmniejszono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy Legionowo /zmniejszenie należności w związku z aneksem do umowy pomiędzy Gminą Miejską Legionowo a PWK Legionowo Sp. z o.o. na dzierżawę mienia komunalnego z uwagi na przejęcie przez spółkę części infrastruktury w formie aportu rzeczowego/, dz zł zwiększono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dz zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz zł wprowadzono dochody z tytułu podatku VAT od aportu rzeczowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o. Dochody majątkowe: dz zł zmniejszono dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /aktualizacja prognozowanych dochodów z tytułu płatności refundacyjnych ze środków zagranicznych/, 3 z 14

4 dz zł zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 2. W załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: dz.010 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na odpis na rzecz izb rolniczych, dz.150 rozdz zł zmniejszono dotację celową na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w związku z aktualizacją wydatków przez lidera projektu /przesunięto do rozdz na wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek/, dz.600 rozdz zł wprowadzono wydatki bieżące na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /korekta planowanych działań informacyjnych związanych z realizacją projektu/, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /przesunięto na wydatki bieżące wyposażenie Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera/, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na drogi publiczne gminne /przesunięto do rozdz oświetlenie ulic, placów i dróg/, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne /przesunięto do rozdz oświetlenie ulic, placów i dróg/, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt chodnika w ul.b.chrobrego /odc. od ul.gen.j.chłopickiego do ul.j.iii Sobieskiego/ rezygnacja z realizacji zadania w związku z koniecznością remontu jezdni, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt chodnika w ul.strużańskiej /pozostałość środków po opracowaniu projektu chodnika/, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów /pozostałość środków po podpisaniu umowy/, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.prymasowskiej /rezygnacja z realizacji zadania w 2015 r./, 4 z 14

5 dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy PROM wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżek rowerowych i parkingów /pozostałość środków po podpisaniu umów na projekty/, dz.710 rozdz zł zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe na plany zagospodarowania przestrzennego, dz.710 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego, dz.710 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na opracowania geodezyjne i kartograficzne, dz.750 rozdz zł wprowadzono wydatki na realizację projektu pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego /10 % wkładu własnego/, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miasta /przesunięto na wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek/, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miasta /przesunięto do rozdz.75075/, dz.750 rozdz zł wprowadzono wydatki na szkolenia pracowników w związku z dotacją ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na kształcenie ustawiczne pracowników i/lub pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek /przesunięto z wydatków bieżących Urzędu Miasta zł oraz z rozdz rozwój przedsiębiorczości zł/, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup kserokopiarki w Urzędzie Miasta /przesunięto do rozdz.75075/, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na organizację obchodów rocznicowych związanych ze Świętem Niepodległości /przesunięto z rozdz Urząd Miasta/, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na funkcjonowanie Miejskiego Systemu SMS, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych /przesunięto do realizacji w Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr zł oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł/, 5 z 14

6 dz.751 rozdz zł wprowadzono wydatki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, dz.754 rozdz zł wprowadzono wydatki na zakup laserowego miernika prędkości / zł/ oraz dwóch urządzeń typu AlcoBlow /2.387 zł/ dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, dz.757 rozdz zł zmniejszono odsetki od pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w związku z niższym oprocentowaniem, na: budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap NFOŚiGW zł, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Legionowie WFOŚiGW zł, modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych WFOŚiGW zł, modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych montaż separatora WFOŚiGW 300 zł, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i części ul.orzechowej WFOŚiGW zł, Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji pożyczka ze środków inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata zł, odsetki od emisji obligacji komunalnych 2010 r zł, odsetki od emisji obligacji komunalnych 2011 r zł, odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012 r zł, odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015 r zł, dz.757 rozdz zł zmniejszono wydatki na odsetki od kredytu odnawialnego /do dnia r. kredyt nie był wykorzystany/, dz.757 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczenia dla PEC Legionowo Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie, dz.758 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w związku z niższymi kosztami prowizji bankowej ING Bank Śląski, dz.758 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na zastępstwo procesowe w sprawie odliczenia podatku VAT związanego z wybudowaniem Areny Legionowo /rozstrzygnięcie spraw sądowych nastąpi prawdopodobnie w 2016 r./, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: 6 z 14

7 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, Zespole Szkół zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół nr zł, dz.801 rozd.z zł zmniejszono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto do rozdz świetlice szkolne/, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w Wydziale Edukacji w związku z realizacją projektów edukacyjnych /przesunięto do Szkoły Podstawowej nr 7 do rozdz świetlice szkolne/, dz.801 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w: Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla oddziału 0 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im.jana Pawła II /zmniejszenie liczby dzieci w placówce/, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, Zespole Szkół nr zł, dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla: Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom zł, Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek zł, Niepublicznego Przedszkola Akademia Zucha zł, Niepublicznego Przedszkola Przy Lesie zł, Niepublicznego Przedszkola Bąbel zł, Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.rodziny zł, Niepublicznego Przedszkola Mini-Einstein zł, /zmniejszenie liczby dzieci w placówce/, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na zakup środków żywności w: 7 z 14

8 Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla: Artystycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczka zł, Punktu Przedszkolnego Drugi Dom zł, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Akademia Rozwoju zł, /zmniejszenie liczby dzieci w placówce/, oraz wprowadzono dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego Akademii Dobrej Edukacji zł, dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego /zmniejszenie liczby uczniów w placówce/, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, Zespole Szkół nr zł, dz.801 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół nr zł, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto do rozdz świetlice szkolne/, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z powstałymi niedoborami w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, dz.801 rozdz zł zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie /przeniesienie z 2016 r. w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w roku bieżącym/, 8 z 14

9 dz.851 rozdz zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii /przesunięto na wydatki bieżące do rozdz.85154/, dz.851 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi /przesunięto z dotacji celowej na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii/, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z powstałymi niedoborami w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami dla pracowników Klubu Młodzieżowego i Świetlicy Terapeutycznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.853 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z powstałymi niedoborami w Żłobku Miejskim, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację projektów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto z planu finansowego Wydziału Edukacji/, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, Zespole Szkół zł, Zespole Szkół nr zł, Szkole Podstawowej nr zł, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na realizację projektów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto z planu finansowego Wydziału Edukacji/, dz.900 rozdz zł wprowadzono wydatki bieżące na podatek VAT od aportu rzeczowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o., dz.900 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na zakup świątecznej dekoracji świetlnej w Parku Zdrowia zł, oraz na wykonanie projektów wymiany oświetlenia drogowego na terenie miasta zł /przesunięto z rozdz drogi publiczne gminne/, dz.900 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę placu zabaw w parku im.t.kościuszki, polegającej na dostawieniu sprzętów do zabaw i ławek /rozliczenie końcowe zadania/, dz.921 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Muzeum Historyczne w Legionowie na miarę XXI w. /rozliczenie końcowe zadania/, dz.926 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące w Arenie Legionowo /przesunięto z wydatków inwestycyjnych na rozbudowę systemu monitoringu w Arenie Legionowo/, 9 z 14

10 dz.926 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę systemu monitoringu w Arenie Legionowo /przesunięto na wydatki bieżące/. 3. W załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały: I. Wydatki majątkowe jednoroczne dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt chodnika w ul.b.chrobrego /odc. od ul.gen.j.chłopickiego do ul.j.iii Sobieskiego/, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt chodnika w ul.strużańskiej, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup kserokopiarki w Urzędzie Miasta, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych, dz.801 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 7, dz.801 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2, dz.801 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 rozdz zł zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, dz.900 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę placu zabaw w parku im.t.kościuszki, polegającej na dostawieniu sprzętów do zabaw i ławek, dz.921 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Muzeum Historyczne w Legionowie na miarę XXI w., 10 z 14

11 dz.921 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Muzeum Historyczne w Legionowie na miarę XXI w., dz.926 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę systemu monitoringu w Arenie Legionowo. III. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dz.150 rozdz zł zmniejszono dotację celową na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.prymasowskiej, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy PROM wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżek rowerowych i parkingów. 4. Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały: Dochody na zadania zlecone dz.751 rozdz zł zwiększono dotację celową na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 11 z 14

12 Wydatki na zadania zlecone dz.751 rozdz zł wprowadzono wydatki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 5. W załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały: Jednostki sektora finansów publicznych dz.801 rozdz zł zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów, dz.851 rozdz zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Informacyjnie: W załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem nr 333/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 października. 12 z 14

13 6. W załączniku nr 7 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały: 1. Zespół Szkół nr 1 w Legionowie 1. Zwiększono dochody o kwotę zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę zł. 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie 1. Zwiększono dochody o kwotę 150 zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę 150 zł. 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.vii Obwodu Obroża AK 1. Zwiększono dochody o kwotę zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę zł. 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 1. Zmniejszono dochody o kwotę zł. 2. Zmniejszono wydatki o kwotę zł. 7. Zespół Szkół nr 3 1. Zmniejszono dochody o kwotę zł. 2. Zmniejszono wydatki o kwotę zł. 7. Złącznik nr 8 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały: Wydatki dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych, dz.801 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w: 13 z 14

14 Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, dz.801 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr W załączniku nr 9 Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały: dz.750 rozdz zł wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i/lub pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przychody i dochody Rozchody i wydatki zł zł 14 z 14