DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 lipca 2011 r. Nr 151 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A ZARZĄDU POWIATU 2585 Zarzņdu Powiatu Jeleniogórskiego nr 16/60/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania budşetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2010 rok z objaśnieniami, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach oraz informacji o stanie mienia komunalnego ZARZĄDZENIE 2586 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka nr SOG.Z-0026/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budşetu gminy za 2010 rok UCHWAŁA NR 16/60/11 ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2010 rok z objaśnieniami, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póŝn. zm.) w zwiņzku z oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzņdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1) Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budşetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2010 rok wraz z objaśnieniami, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach stanowiņce załņcznik nr 1 do uchwały. 2) Przyjmuje się Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Jeleniogórskiego sporzņdzonņ na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowiņcņ załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdania i informację, o których mowa w 1 pkt 1 i 2 przedstawia się Radzie Powiatu Jeleniogórskiego. Sprawozdanie roczne z wykonania budşetu Powiatu Jeleniogórskiego wraz z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczņcemu Zarzņdu. 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślņskiego. z upowaşnienia Starosty Wicestarosta: Zbigniew Jakiel

2 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/60/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2011 r. W S T Ę P Budşet powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok określony został uchwałņ Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Dochody budşetowe ustalone zostały w wysokości zł, natomiast plan wydatków budşetowych wynosił zł. Uchwalony planowany deficyt budşetu powiatu wynosił zł, a jako ŝródło pokrycia zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego na ogólnņ kwotę zł. W budşecie na 2010 rok ustalone zostały rozchody w kwocie zł, obejmujņce przypadajņce do spłaty w 2010 roku raty kredytów bankowych i poşyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Prognozowany dług na koniec 2010 roku wyniósł zł. W okresie 2010 roku w trakcie realizacji budşetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu oraz 13 uchwałami Zarzņdu, stosownie do kompetencji wynikajņcych z ustawy o finansach publicznych. Zmiany w budşecie spowodowane były koniecznościņ dostosowania kwot subwencji i dotacji do wielkości wynikajņcych z ustawy budşetowej na 2010 rok, uchwał budşetowych gmin oraz uzyskaniem zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, wprowadzeniu do budşetu nowych zadań, zmianami w przepisach w zakresie gospodarowania środkami pochodzņcymi z opłat za korzystanie ze środowiska oraz zagospodarowaniem wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości zł. Dzięki racjonalnej gospodarce finansowej i wprowadzonym oszczędnościom w budşecie 2010 roku dokonano równieş bardzo istotnej zmiany polegajņcej na zmniejszeniu planowanych przychodów z kredytu długoterminowego na kwotę zł. Zmiana ta miała bezpośredni wpływ na zmniejszenie prognozowanej kwoty długu, który na koniec 2010 roku wyniósł zł i stanowił 34,99% wykonanych w tym roku dochodów budşetowych. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły zł, a planowane wydatki zł, stņd teş wynik budşetu przewidywał nadwyşkę budşetowņ w wysokości zł. Ustalone uchwałņ budşetowņ rezerwy na wydatki bieşņce w kwocie zł obejmowały rezerwę ogólnņ w wysokości zł oraz rezerwy celowe na ogólnņ kwotę zł, z tego rezerwa na wydatki szkół i placówek oświatowych zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarzņdzania kryzysowego zł. W trakcie roku budşetowego dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty zł, tj. o kwotę zł. Powyşsze środki z rezerw przeznaczone zostały na sfinansowanie następujņcych zadań: 1) z rezerwy celowej na finansowanie wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowo- -wychowawczych: remont dachu w budynku Młodzieşowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej zł Porębie malowanie w Zespole Szkół Ogólnokształcņcych w Kowarach koszty utworzenia nowej klasy w Zespole Placówek Resocjalizacyjno- -Wychowawczych w Szklarskiej Porębie nagrody dla pracowników niepedagogicznych w powiatowych jednostkach oświatowo-wychowawczych rozwiņzanie rezerwy środki niewykorzystane zł zł zł zł zł Razem: zł 2) z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: - środki niewykorzystane zł 3) z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące: sfinansowanie kosztów pobytu młodzieşy z Powiatu Wolsztyńskiego w okresie ferii (realizacja porozumienia o współpracy) remonty dróg powiatowych przeglņd obiektów mostowych zwiększenie wydatków na promocję powiatu dofinansowanie naprawy osuwiska na drodze Nr 2491D w Siedlęcinie remont dachu w budynku Młodzieşowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie zwiększenie dotacji dla niepublicznych schronisk młodzieşowych zwiększenie dotacji dla Centrum Pulmonologii i Alergologii W Karpaczu zwiększenie środków na odpis na ZFŚS sfinansowanie zadań z zakresu turystyki dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu kultury na gospodarkę nieruchomościami powiatu środki niewykorzystane razem zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

3 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz W 2010 roku do budşetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości zł, co stanowi 98,85% planu po zmianach. Wydatki poniesione w 2010 roku wyniosły zł, tj. 97,31% planu po zmianach. Budşet powiatu za 2010 rok zamknņł się nadwyşkņ w kwocie zł, co stanowi 129,10% planowanej nadwyşki w wysokości zł. Na koniec 2010 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości zł, z których kwota zł, zgodnie z uchwałņ nr IV/25/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budşetu powiatu jeleniogórskiego na 2011rok, została przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieşņcych ( zł) i spłatę kredytów i poşyczek z lat ubiegłych ( zł). Rozdysponowania pozostałej kwoty wolnych środków w wysokości zł dokona Rada Powiatu. Na koniec 2010 roku nie wystņpiły zobowiņzania wymagalne. DOCHODY BUDŻETOWE Zaplanowane w uchwale budşetowej na 2010 rok dochody budşetowe wynosiły zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciņgu roku plan dochodów ustalony został na poziomie zł, co oznacza wzrost o zł, tj. 21,9%. Wszystkie dokonane w trakcie roku budşetowego zwiększenia planu dochodów wyniosły zł (tj. 28,2% planu), natomiast zmniejszenia zł, tj. 6,3% planu. Najistotniejszy wpływ na zwiększenia dochodów miały środki dodatkowych dotacji i subwencji pozyskane na: zadania z zakresu oświaty i wychowania zł, remonty i modernizacje dróg zł, realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zł, uzupełnienie dochodów powiatów zł oraz środki pochodzņce z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym w szczególności przez: domy pomocy społecznej zł, Starostwo Powiatowe zł ( zł tytułem środków pochodzņcych z opłat za korzystanie ze środowiska), Zarzņd Dróg Powiatowych ( za zajęcie pasa drogowego) zł. Natomiast zmniejszenia planu dochodów obejmowały w szczególności, w zakresie dochodów z dotacji, korekty planowanych dotacji na dofinansowanie remontów dróg powiatowych do wysokości kwot uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów ( zł) oraz w wyniku konieczności ograniczenia zakresu zleconych do realizacji prac ze względu na trudne warunki pogodowe ( zł), zmniejszenie dotacji na prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych w Kowarach i w Szklarskiej Porębie do wysokości ujętych w budşetach ww. gmin ( zł) oraz korektę do faktycznego wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budşetu Wojewody Dolnoślņskiego ( zł). W zakresie dochodów własnych najistotniejsza korekta dotyczyła dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaşy nieruchomości w wysokości zł. Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budşetowych w 2010 roku, z uwzględnieniem wszystkich ŝródeł w układzie klasyfikacji budşetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte sņ w tabeli Nr 1. W tabeli Nr 4 przedstawiona jest informacja o planowanych i zrealizowanych dochodach pochodzņcych z dotacji celowych z budşetu państwa na realizację zadań administracji rzņdowej wykonywanych przez powiat, a w tabeli Nr 5 zawarte sņ informacje dotyczņce dotacji celowych przekazanych przez gminy na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na mocy zawartych porozumień. Wykonanie dochodów z poszczególnych ŝródeł oraz ich udział w zrealizowanych w 2010 roku dochodach ogółem przedstawia się następujņco: Ŝródło Plan Wykonanie Udział %% dochodów (w zł) zł % w planie w wykon. Razem subwencje i dotacje ,94 74,38 74,44 z tego: Subwencja ogólna z budşetu państwa ,00 27,64 27,97 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 5,02 5,07 Dotacje celowe z budşetu państwa na realizację bieşņcych zadań własnych powiatu ,00 14,58 14,76 Dotacje celowe z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 2,40 2,43 Dotacje celowe z budşetu państwa na zadania bieşņce z zakresu administracji rzņdowej ,97 8,05 8,14

4 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Ŝródło Plan Wykonanie Udział %% dochodów (w zł) zł % w planie w wykon. Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşņce realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzņdowej ,44 0,67 0,67 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieşņce ,72 1,10 1,04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki inwestycyjne ,77 0,01 0,01 Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieşņcych na podstawie porozumień ,72 6,44 6,04 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie umów między jednost. samorzņdu terytorialnego ,52 0,08 0,08 Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieşņcych na podstawie porozumień ,65 2,88 2,96 Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień ,00 0,05 0,05 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieşņcych ,97 1,02 1,03 Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşņcych ,00 1,02 1,03 Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 2,38 2,40 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşņcych pozyskane z innych ŝródeł na szkolenie młodzieşy uzdolnionej sportowo ,95 0,18 0,18 Środki na dofinansowanie własnych działań bieşņcych z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej ,00 0,01 0,01 Środki na zalesienia ,00 0,17 0,17 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzņce z innych ŝródeł ,28 0 Środki EFRR na zadania bieşņce refundacja wydatków z 2009 roku ,50 0,40 0,40 Razem dochody własne z tego: ,61 25,62 25,56 Wpływy z usług ,87 7,62 7,84 Dochody ze sprzedaşy nieruchomości ,60 4,58 3,83 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,24 1,80 1,85 Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,81 9,28 9,18 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,83 0,14 0,15 Dochody z najmu i dzierşawy składników majņtkowych, opłat za zarzņd i uşytkowanie wieczyste nieruchomości ,42 0,24 0,26 Wpływy z róşnych dochodów, róşnice kursowe, grzywny i darowizny ,55 0,13 0,22 Wpływy z róşnych opłat (w szczególności z tytułu korzystania ze środowiska) ,30 0,89 1,20

5 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Ŝródło Plan Wykonanie Udział %% dochodów (w zł) zł % w planie w wykon. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ,54 0,29 0,32 Odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat ,23 0,14 0,19 Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%) ,92 0,51 0,52 Ogółem dochody ,85 100,00 100,00 Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych ŝródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, şe dochody pochodzņce z dotacji i subwencji oraz środków z róşnych ŝródeł stanowiņ łņcznie 74,44%, a dochody własne powiatu 25,56%. W pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami przekazywane były przez Ministerstwo Finansów miesięczne raty poszczególnych części subwencji ogólnej z budşetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Dochody powiatu z tych ŝródeł stanowiņ 33,04% wszystkich dochodów i wyniosły zł, tj. 100% planu. W 2010 roku powiat uzyskał z rezerw subwencji ogólnej dodatkowe środki w wysokości zł. Wysokośń środków otrzymanych z poszczególnych części subwencji ogólnej ukształtowała się następujņco: Plan ( w zł) Wykonanie (w zł) % częśń oświatowa ,00 częśń wyrównawcza ,00 częśń równowaşņca ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łņcznie zł, tj. 99,98% planu (ustalonego w wyniku wprowadzonych zmian) w kwocie zł. Dochody z tego tytułu stanowiņ 26% wykonanych dochodów w 2010 roku. Pierwotny plan dotacji z budşetu państwa załoşony został na ogólnņ kwotę zł. W toku wykonywania budşetu, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnoślņskiego, dokonano zmniejszenia zaplanowanych dotacji z budşetu państwa na kwotę zł, z tego: w zwiņzku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, bņdŝ nişszego niş dotacja z budşetu kosztu utrzymania mieszkańca domu zł korekta dotacji zwiņzanych z dofinansowaniem projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzņcych z budşetu Unii Europejskiej zł korekta dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa do ustawy budşetowej na 2010 rok zł zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań Realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do wysokości wynikajņcych z umów z wykonawcami zł zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków klęsk şywiołowych zwiņzane ze wstrzymaniem robót ze względu na warunki pogodowe zł zmniejszenie dotacji na kwalifikację wojskowņ do wysokości wykorzystanych środków zł W wyniku podejmowanych przez Zarzņd Powiatu starań w 2010 roku zwiększenia planowanych dotacji z budşetu państwa wyniosły ogółem zł, z tego: a) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na: zadania zwiņzane z gospodarkņ gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł na sfinansowanie wydatków zwiņzanych z wyborami zł finansowanie bieşņcej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zł b) na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę zł z przeznaczeniem na: bieşņce wydatki w domach pomocy społecznej, zł m usuwanie skutków klęsk şywiołowych zł komisje egzaminacyjne do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyşszy stopień awansu zawodowego 644 zł zabezpieczenie wypłat dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjal-

6 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz nych realizujņcych pracę socjalnņ w środowisku realizację zadania publicznego pn. Zwiększenie liczby miejsc, poprawa warunków i jakości pracy w Młodzieşowym Ośrodku Socjoterapii. zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2735D łņczņcy drogę krajowņ nr 3 z drogņ wojewódzkņ nr 367 Etap I, ul. Wojska Polskiego w Kowarach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (po uwzględnieniu zmniejszenia środków na to zadanie, do wysokości wynikajņcej z przetargu, ostatecznie dofinansowanie z dotacji z budşetu państwa wyniosło zł) dofinansowanie zadania pn. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 2491D i Nr 2744D ul. Długa w Jeşowie Sudeckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (po uwzględnieniu zmniejszenia środków na to zadanie, do wysokości wynikajņcej z przetargu, ostatecznie dofinansowanie z dotacji z budşetu państwa wyniosło zł) zł zł zł zł Dotacje z budşetu państwa przekazywane były bez opóŝnień. Niepełne wykorzystanie planu dotacji z budşetu państwa w niektórych rozdziałach zwiņzane było ze zwrotem w okresie rozliczeniowym niewielkich kwot w oparciu o rozliczenie roczne. W 2010 roku powiat otrzymał na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ogólnņ kwotę zł, tj. 93,76% planu i 1,05% dochodów ogółem, w tym: zgodnie z umowņ o dofinansowanie projektu Kompetentna kadra, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr UDA-POKL /10-00 zawartņ pomiędzy Województwem Dolnoślņskim Dolnoślņskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Powiatem Jeleniogórskim Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze zł, zgodnie z umowņ o dofinansowanie projektu Rozwiń skrzydła, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr UDA-POKL /08-00 z dnia roku zawartņ pomiędzy Województwem Dolnoślņskim Dolnoślņskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Powiatem Jeleniogórskim (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie) zł, zgodnie z umowņ ramowņ Projektu systemowego Stawiam na aktywność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL /10-00 z dnia roku, zawartņ pomiędzy Województwem Dolnoślņskim Dolnoślņskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem Jeleniogórskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze zł (wydatki bieşņce) i zł (wydatki inwestycyjne). Dochody powiatu z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego (z gmin i powiatów) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły zł, tj. 95,47% planu określonego w kwocie zł. Wpływy z tego tytułu stanowiņ 9,13% wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2010 roku. Dotacje zostały przekazane przez: Miasto Kowary na finansowanie Gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w tym zł na wydatki inwestycyjne) zł Miasto Szklarska Poręba na finansowanie gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty prowadzenia świetlicy, zł Miasto Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (w tym na wydatki inwestycyjne zł) zł powiaty, z których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jeleniogórskiego powiaty, z których dzieci umieszczono w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie gminy Powiatu Jeleniogórskiego i Miasto Jelenia Góra na wspólnņ promocję zł zł zł Trzeba podkreśliń, şe Miasto Kowary nie wywiņzało się z umowy z dnia roku w sprawie zasad finansowania Zespołu szkół Ogólnokształcņcych w Kowarach i nie przekazało naleşnej powiatowi dotacji celowej na działalnośń Gimnazjum w kwocie zł. Poniewaş prowadzone z władzami Miasta od stycznia 2011 roku rozmowy dotyczņce zwrotu naleşnej kwoty nie przyniosły şadnych rezultatów powiat zmuszony jest wystņpiń w tej sprawie na drogę postępowania sņdowego. W 2010 roku Powiat uzyskał równieş dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, tj. 100% planu i 3,44% dochodów wykonanych ogółem. Z kwoty tej sumę zł przekazano na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych powiatu, obejmujņcych realizację zadania pn. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 2491D i Nr 2744D ul. Długa w Jeşowie Sudeckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Natomiast kwota zł została przekazana na dofinansowanie wydatków bieşņcych w zakresie realizacji następujņcych zadań:

7 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Remont drogi powiatowej nr 2735D łņczņcy drogę krajowņ nr 3 z drogņ wojewódzkņ nr 367 Etap I, ul. Wojska Polskiego w Kowarach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z Gminy Kowary zł, remont drogi powiatowej nr 2492D Stara Kamienica Mała Kamienica do granicy z Powiatem Lwóweckim, Etap III z Gminy Stara Kamienica zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i remont drogi powiatowej nr 2653D w Staniszowie z Gminy Podgórzyn zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej remontu drogi powiatowej nr 2646D ul. Długa oraz drogi nr 2491D ul. Lwówecka w Siedlęcinie z Gminy Jeşów Sudecki zł. W 2010 roku powiat otrzymał dotacje z funduszy celowych w wysokości zł, tj. 99,97% planu. Dochody z tego tytułu stanowiņ 1,03% wszystkich dochodów i zostały otrzymane na: dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnoślņskiego zadania rekultywacyjnego pod nazwņ Antoniów droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwņ jezdnņ (mieszanka mineralno bitumiczna), zlokalizowanego w obrębie i na działce nr 255/1 obręb Antoniów o długości 0,912 km zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania : Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiņcych własności Skarbu Państwa na powierzchni 145,53 ha zł finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zł W budşecie powiatu na 2010 rok zaplanowano takşe kwotę zł dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji budowę bieşni narto-łyşworolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Dochody te nie wpłynęły na rachunek Powiatu, poniewaş zadanie nie zostało zrealizowane. W omawianym okresie na rachunek powiatu wpłynęły takşe środki z budşetu Unii Europejskiej w wysokości zł, tj. 99,50% planu i 0,40% wykonanych dochodów, stanowiņce refundację wydatków na realizację projektów z 2009 roku. W roku 2010 powiat otrzymał środki w wysokości zł (0,18% ogólnej kwoty dochodów) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, przekazywane za pośrednictwem Polskiego Zwiņzku Biathlonu w Katowicach i Polskiego Zwiņzku Narciarskiego w Krakowie. W planie dochodów roku 2010 znalazły się równieş środki dotacji z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej w wysokości zł na projekt 20 lat współpracy pomiędzy powiatami Jeleniogórskim i Aachen. Plan ten został zrealizowany w 50%, pozostała kwota dotacji w wysokości zł wpłynęła na rachunek powiatu w styczniu 2011 roku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zł, tj. 100% załoşonego planu, na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Analiza zrealizowanych w 2010 roku dochodów własnych powiatu pozwala określiń 4 najwaşniejsze ŝródła tych dochodów, tj.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzņce internaty oraz zakwaterowanie z wy şywieniem), wpłaty ze sprzedaşy nieruchomości wpływy z opłat komunikacyjnych. Dochody powiatu z tych ŝródeł wyniosły łņcznie zł, co stanowi 88,85% dochodów własnych i 22,71% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2010 roku. W 2010 roku do budşetu wpłynęło zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 97,81% planu. Stanowi to 9,18% dochodów ogółem. Na podkreślenie zasługuje fakt, şe w 2009 roku dochody z tego tytułu wyniosły zł, to znaczy, şe były wyşsze o kwotę zł, tj. o 6,04%. Jest to kolejny rok, w którym odnotowano ponad 6% spadek dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody powiatu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły zł tj. 118,3% planu i 0,20% dochodów ogółem. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych jest zawsze tylko wielkościņ szacunkowņ. Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budşetowe powiatu ( 0830 i 0680) zaplanowane w kwocie zł (7,62% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości zł (101,87%), co stanowi 7,84% zrealizowanych dochodów budşetowych. Wpływy z usług ( 0830) przekazane zostały przez:

8 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Plan (zł) Wykonanie (zł) % domy pomocy społecznej ,82 szkolne schronisko młodzieşowe ,92 Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ,02 Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ,88 świetlicę szkolnņ w Zespole Szkół Ogólnokształcņcych i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Porębie ,66 internat w Zespole Szkół Ogólno- kształcņcych i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Porębie ,50 Starostwo Powiatowe ,00 Razem ,87 Wpłaty ze sprzedaşy nieruchomości wyniosły zł, tj.82,60% planu wynoszņcego po zmianach zł. Dochody z tego tytułu stanowiņ 3,83% wykonanych dochodów i obejmowały sprzedaş nişej wymienionych nieruchomości: działka nr 245/3 połoşona w Karpaczu zł działka nr 163/3 połoşona w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej 14 c zł, działka nr 182 połoşona w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej zł sprzedaş udziału 23/24, działka nr 3/3 połoşona w Przesiece zł, działki nr 315 i 317/3 połoşone w Przesiece zł, działki nr 12/6,12/3,22/61,22/02 połoşone w Gm. Borne Sulinowo zł, działka nr 185/19 połoşona w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej zł. Wpłaty z opłat komunikacyjnych wykonane zostały w wysokości zł, tj. 101,24% planu ustalonego w wysokości zł. Ich udział w dochodach powiatu wyniósł 1,85%. Z najmu, dzierşaw oraz opłat za zarzņd i uşytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło do budşetu łņcznie zł, tj. 107,42% planu w wysokości zł, co stanowi 0,22% wszystkich dochodów uzyskanych w 2010 roku. Podstawowym ich ŝródłem sņ czynsze pobierane od lokatorów w domach pomocy społecznej oraz placówkach oświatowych, opłaty za najem pomieszczeń naleşņcych do Starostwa Powiatowego, opłaty za jednorazowe lub okresowe udostępnienie sal lekcyjnych lub gimnastycznych w szkołach. Opłaty roczne za uşytkowanie wieczyste w kwocie zł zostały wniesione w całości ( 0470). Wpływy z róşnych dochodów i opłat oraz grzywien ( 0490, 0570, 0690, 0970) wyniosły łņcznie zł, tj. 131,37% planu ustalonego w wysokości zł. Stanowiņ one 1,74% zrealizowanych w 2010 roku dochodów powiatu. Klasyfikowane w 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmujņ opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane w wysokości zł, tj. 109,54% planu ustalonego na kwotę zł. Wykonane w wysokości zł (132,30% planu ustalonego w wysokości zł) wpływy z róşnych opłat ( 0690) obejmujņ głównie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a takşe opłat za wydawane przez Starostwo karty wędkarskie i dzienniki budowy oraz wystawiane przez szkoły duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Dochody klasyfikowane w 0970 wpływy z róşnych dochodów zaplanowane zostały w wysokości zł, a wykonane w kwocie zł, tj. 174,97% planu. Wpływy te obejmujņ przede wszystkim środki pozostajņce na koniec roku na rachunku likwidowanego z dniem roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ( zł), prowizję za obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON ( zł), wynagrodzenia naleşne płatnikom z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa. Wynagrodzenie naliczajņ wszystkie jednostki budşetowe. Pozycja ta obejmuje równieş dochody zwiņzane w wypłatņ odszkodowań za zniszczone, bņdŝ uszkodzone mienie, zwrotami dotyczņcymi wydatków lat ubiegłych, uzyskaniem nieplanowanych dochodów z wpłat noszonych przez wystawców, biorņcych udział w Targach Turystycznych. Z odsetek bankowych od środków budşetowych oraz z wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych płatności wpłynęło do budşetu zł, tj. 123,68% planu ustalonego w wysokości zł. Dochody z tego tytułu stanowiņ 0,18% dochodów powiatu ogółem. Z naleşnych powiatowi udziałów (5% lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budşetu zł, tj. 100,92% planu wynoszņcego zł.

9 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz N A L E Ż N O Ś C I B U D Ż E T O W E Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budşetowych za okres od poczņtku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku naleşności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszņ zł. Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogņ wyegzekwowań naleşnych dochodów budşetowych. Zaległości w uregulowaniu naleşności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budşetowych łņcznie zł, w tym: w Zarzņdzie Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego 622 zł kwota objęta postępowaniem egzekucyjnym, w Zespole Szkół Ogólnokształcņcych w Szklarskiej Porębie zł z tytułu opłat za pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym (dnia roku zostały wysłane wezwania do zapłaty), w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zł z tytułu czynszów mieszkaniowych i zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków; w zakresie naleşności czynszowych prowadzone jest postępowanie sņdowe oraz czynności egzekucyjne. Natomiast w zakresie zaległości od opiekunów prawnych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce w celu wyegzekwowania naleşności wysłano wezwania do zapłaty. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze z tytułu zwrotu nienaleşnie pobranego wynagrodzenia przez rzeczoznawcę (wyrok z dnia roku w dniu komornik sņdowy wszczņł postępowanie egzekucyjne) W 2010 roku Zarzņdu Powiatu Jeleniogórskiego podjņł jednņ uchwałę w sprawie umorzenia zaległości nr 215/625/10 z dnia 6 paŝdziernika 2010 roku w sprawie umorzenia naleşności w kwocie ,98 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przypadajņcych od MTS Wrocław Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Budownictwa Telekomunikacyjnego TKC z Poznania. W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie umorzył kwotę zł (za 12 dłuşników) zaległości za wyşywienie wychowanków przebywajņcych w placówce, a kwotę zł rozłoşył na raty. Równieş dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonał umorzeń w stosunku do 7 dłuşników na ogólnņ kwotę zł, a kwotę zł rozłoşył na raty. W Y D A T K I Plan wydatków budşetowych powiatu według uchwały budşetowej na 2010 rok ustalony został w wysokości zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budşetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku ukształtowany został w wysokości zł, co oznacza jego wzrost o 13,78%. Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych grupach planu wydatków powiatu wraz z wykonaniem przedstawia ponişsza tabela: Lp. Wyszczególnienie Uchwała budşetowa 2010 Plan po zmianach 2010 Dynamika zmian (kol.4:3) Wykonanie wydatków 2010 % wykon. planu Wydatki bieşņce ogółem ,54% ,69 z tego: a) Wydatki jednostek budşet ,39% ,32 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,05% ,96 wydatki zwiņzane z realizacjņ ich statutowych zadań ,92% ,17 b) Dotacje na zadania bieşņce ,94% ,11 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67% ,09 d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,91% ,99 e) Obsługa długu ,08% ,29 2. Wydatki majņtkowe ,26% ,80 a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,26% ,80 Wydatki razem ,78 % ,31

10 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz W porównaniu ze stanem na poczņtek 2010 roku, planowane wydatki wzrosły łņcznie o zł, tj. 13,78%, z tego: planowane wydatki bieşņce wzrosły o zł, tj. o 6,5% wydatki majņtkowe wzrosły o zł tj. o 6821% Ŝródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków były środki pochodzņce ze zwiększeń dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz wolnych środków z lat ubiegłych. W zakresie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2010 roku odnotowano wzrost planu w wysokości zł. Jednakşe po uwzględnieniu zwiększenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie zł, praktycznie odnotowano zmniejszenie planu w tym zakresie, a faktyczne wykonanie wydatków na płace i pochodne ukształtowało się na poziomie 98,96% planu po zmianach. Największy wzrost planowanych wydatków odnotowano w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieşņcych zwiņzanych z realizacjņ statutowych zadań jednostek budşetowych. Zdecydowanie najistotniejsze zmiany odnotowane zostały w dziale 600 Transport i łņcznośń, gdzie na finansowanie zadań zwiņzanych z remontami i bieşņcym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono dodatkowo środki w wysokości zł, co oznacza wzrost wydatków na drogi o 115,77% w stosunku do pierwotnego planu. Równieş znaczņce (o zł, tj. o 11,5%) zwiększenie planu nastņpiło w zakresie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Zasadniczym ŝródłem finansowania ich wzrostu były dodatkowe środki pochodzņce z dotacji z budşetu państwa oraz dochodów własnych powiatu. W tabeli Nr 2 zaprezentowane sņ kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budşetowej oraz ich plan na poczņtek i koniec 2010 roku. W wydatkach bieşņcych wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budşetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rzņdowej zawarte zostały w tabeli Nr 4, a wydatki zwiņzane z realizacjņ zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorzņdu terytorialnego przedstawione zostały w tabeli Nr 5. Tabela Nr 7 zawiera zbiorczņ informację o poniesionych w 2010 roku wydatkach majņtkowych. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w tabeli Nr 8, informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych jednostek budşetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku zawarta jest w tabeli Nr 9,natomiast wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzņcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wielkościach zrealizowanych w 2010 roku zawiera Tabela Nr 10. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010) Wydatki klasyfikowane w tym dziale realizowane w rozdziale Prace geodezyjno- -urzņdzeniowe na potrzeby rolnictwa, dotyczņ w całości zadań administracji rzņdowej z zakresu prac geodezyjno-urzņdzeniowych zwiņzanych z wymianņ gruntów i ustalaniem działek doşywotnich i rentowych, stosownie do potrzeb wynikajņcych z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W 2010 roku z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (100,00% planu, tj.0,01% wydatków wykonanych ogółem), z kwoty tej sfinansowano: wznowienie granic działek, pomiar i obliczenia powierzchni, sporzņdzenie dokumentacji geodezyjnej w Siedlęcinie zł, Radomierzu zł oraz Komarnie zł, wznowienie granic działki, podział działki, sporzņdzenie dokumentacji geodezyjnej w Chrośnicy zł, sporzņdzenie aktualizacji uşytków i klasyfikacji gruntów na działkach w Dziwiszowie zł, przygotowanie i analiza dokumentacji podziałowej działki w Starej Kamienicy 600 zł. LEŚNICTWO (020) Wydatki poniesione w tym dziale w łņcznej kwocie zł (95,41% planu wynoszņcego zł oraz 0,29% wydatków wykonanych ogółem) zwiņzane sņ z gospodarkņ leśnņ. W rozdz wydatkowano kwotę zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla 12 rolników prowadzņcych uprawy leśne zł oraz zł na wykonanie inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiņcych własności Skarbu Państwa o łņcznej powierzchni ok.145,53 ha (na terenie Gminy Jeşów Sudecki i Miasta Karpacz) Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane sņ w ratach miesięcznych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone sņ w gminach: Janowice Wielkie 11,54 ha ekwiwalent miesięczny 2.135,59 Jeşów Sudecki 13,00 ha ekwiwalent miesięczny 2.405,78 Mysłakowice 7,31 ha ekwiwalent miesięczny 1.352,78 Stara Kamienica 22,99 ha ekwiwalent miesięczny 4.254,52 Razem 54,84 ha ,67 Na nadzór nad lasami nie stanowiņcymi własności Skarbu Państwa (rozdz ) w 2010 roku zaplanowano kwotę zł, z której wydatkowano zł. Całkowita powierzchnia lasów niepaństwowych będņcych w nadzorze powiatu w roku 2010 wynosi 1700,79 ha, w tym:

11 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Nadleśnictwo, obszar nadzorowany (w ha) Nadleśnictwa Śnieşka w Kowarach (899,69 ha) Nadleśnictwa Szklarska Poręba (390,88 ha) Nadleśnictwa Lwówek Ślņski (329,70 ha) Nadleśnictwa Złotoryja (68,52 ha) razem RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050) W 2010 roku z planu ustalonego w kwocie zł wydatków nie ponoszono. kwota za nadzór zł zł zł 129 zł zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600) Na zadania zwiņzane z utrzymaniem i modernizacjņ dróg wydatkowano w 2010 roku zł, tj. 99,84% planu ustalonego w kwocie zł oraz 17.75% wydatków wykonanych ogółem. W dziale 600 w 2010 roku wydatki klasyfikowane były w trzech rozdziałach: Drogi publiczne powiatowe, rozdz usuwanie skutków klęsk şywiołowych, oraz Pozostała działalnośń. W rozdz w 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie zł, tj. 99,76% planu w kwocie zł, z kwoty tej zł stanowiņ wydatki majņtkowe. Na wydatki ponoszone w tym rozdziale przez Zarzņd Dróg Powiatowych składajņ się: bieşņce i zimowe utrzymanie dróg, dotacje na zimowe utrzymanie dróg oraz koszty remontów dróg powiatowych. Na zakup materiałów i wyposaşenia w rozdziale tym (wydatki klasyfikowane w 4210) wydatkowano łņcznie zł z czego na: zakup kosiarki spalinowej zł zakup paliwa do kosiarki zł zakup masy asfaltowej zł Na remonty czņstkowe oraz utrzymanie dróg (zadania klasyfikowane w 4270) wydatkowano łņcznie zł, w tym na: remont drogi powiatowej łņczņcej drogę krajowņ z drogņ wojewódzkņ Nr 367 Etap I, ul. Wojska Polskiego w Gminie Kowary Kowary w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg zł wykonanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej na remonty drogi powiatowej Nr 2646D-ul.Długa,na długości 1,2 km w Siedlęcinie oraz drogi powiatowej 2491 D ul. Lwówecka o długości 2,4 km w Gminie Jeşów Sudecki zł wydatki na remont dróg w powiecie w Gminie Jeşów Sudecki remont drogi powiatowej nr 2513D w Antoniowie zł remonty czņstkowe dróg zł wykonanie remontów przepustów i mostów zł aktualizacja dokumentacji kosztorysowo-projektowej na remont drogi powiatowej nr 2492D Stara Kamienica-Mała Kamienica-do granicy z powiatem Lwóweckim, Etap III, o długości 1592 m zł Wydatki poniesione na bieşņce utrzymanie i czņstkowe remonty dróg powiatowych, na terenie poszczególnych gmin przedstawiajņ się następujņco: nazwa gminy remonty czņstkowe dróg Gmina Janowice Wielkie zł Gmina Jeşów Sudecki zł Gmina Mysłakowice zł Gmina Podgórzyn zł Gmina Stara Kamienica zł Miasto Karpacz zł Miasto Piechowice zł Miasto Szklarska Poręba zł razem zł natomiast na wykonanie remontów przepustów i mostów z kwoty zł wydatkowano w poszczególnych gminach następujņce kwoty: Gmina Mysłakowice zł Gmina Stara Kamienica zł Gmina Podgórzyn zł Gmina Jeşów Sudecki zł Gmina Janowice Wielkie zł razem zł

12 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Wydatki bieşņce zwiņzane z utrzymaniem dróg (w formie zakupu usług 4300), zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem mostów i przepustów ponoszone były przez Zarzņd Dróg Powiatowych w 2010 roku na łņcznņ kwotę zł. Z kwoty tej finansowano: 1) zimowe utrzymanie dróg w gminach zł; Piechowice zł Kowary zł Podgórzyn zł 2) usługi zwiņzane z utrzymaniem dróg wyniosły zł; Jeşów Sudecki zł Janowice Wielkie zł Podgórzyn zł 3) wykonanie oznakowania i malowanie przejśń zł 4) wykonanie kopii mapek geodezyjnych 982 zł. Ponadto w rozdziale tym w 2010 roku poniesiono wydatki bieşņce zwiņzane z wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na kwotę zł oraz na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zł. W 2010 roku Zarzņd Dróg Powiatowych w dz. 600, rozdz Drogi publiczne powiatowe, na wydatki majņtkowe klasyfikowane w 6050 wydatkował zł (tj. 100,00% planu), z kwoty jej finansowano: uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 2491D i 2744D ul. Długa w Jeşowie Sudeckim zł uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowa odcinków drogi powiatowe Nr 2491D i 2744D ul. Długa w Jeşowie Sudeckim, na zadanie uzupełniajņce nie objęte zamówieniem podstawowym zł nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 2491D i 2744D ul. Długa w Jeşowie Sudeckim zł realizację programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 2491 D i 2744 D ul. Długa w Jeşowie Sudeckim zł Wydatki zwiņzane z zimowym utrzymaniem dróg finansowane w formie dotacji dla gmin zaplanowane w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł (tj.97,69%),dotacje dla poszczególnych gmin wyniosły: Gmina Mysłakowice zł Gmina Stara Kamienica zł Gmina Janowice Wielkie zł Gmina Jeşów Sudecki zł Miasto Karpacz zł Miasto Szklarska Poręba zł W rozdz Usuwanie skutków klęsk şywiołowych z planowanych wydatków w wysokości zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowane zostało zł (co stanowi 99,98% planu). Z wydatków tych finansowano remonty następujņcych dróg powiatowych: w Gminie Jeşów Sudecki na kwotę zł, wykonano remont drogi powiatowej Nr 2751D w Chrośnicy, w Gminie Mysłakowice na kwotę zł, wykonano remont drogi powiatowej Nr 2741D w Mysłakowicach w Gminie Szklarska Poręba na kwotę zł, wykonano naprawę odcinka drogi powiatowej nr 2731D w Szklarskiej Porębie ul. Górna, oraz zaktualizowano dokumentację projektowo- -kosztorysowņ na remont ulicy Demokratów droga powiatowa Nr 2732D w Szklarskiej Porębie, w Gminie Stara Kamienica na kwotę zł, wykonano remont drogi powiatowej nr 2492D Stara Kamienica Mała Kamienica do granicy z powiatem Lwóweckim Etap III oraz zrealizowano remont drogi powiatowej Nr 2647D Kromnów-Wojcieszyce, w Gminie Podgórzyn na kwotę zł, wykonano remont drogi powiatowej nr 2653D do granicy Miasta Jelenia Góra, przez Staniszów do skrzyşowania z drogņ wojewódzkņ nr 266 w Sosnówce, Etap I (za kwotę zł), wykonano remont drogi powiatowej nr 2741D na kwotę zł oraz wykonano remont odcinka drogi powiatowej Nr 2653D w Staniszowie na kwotę zł, remont mostu drogowego w Gminie Piechowice na kwotę zł, w ciņgu drogi powiatowej 2763D przy posesji w Piechowicach przy potoku Piastówka, remont mostu drogowego w Gminie Mysłakowice na kwotę zł, w ciņgu drogi powiatowej Nr 2752D Bukowiec Kostrzyca. Remonty realizowane w ramach usuwania skutków klęsk şywiołowych dofinansowane były dotacjami z budşetu państwa na kwotę zł, oraz z budşetów Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzņdu terytorialnego na kwotę zł. Koszty działalności Zarzņdu Dróg Powiatowych od 2010 roku, klasyfikowane w rozdz Pozostała działalnośń, wyniosły łņcznie zł, z poniesionych wydatków finansowano następujņce wydatki bieşņce:

13 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz wynagrodzenia i składki od nich naliczane zakup paliwa, materiałów biurowych i gospodarczych, prasy specjalistycznej, przyrzņdu pomiarowego, miernika temperatury, kosy spalinowej oraz komputerów odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty za energię elektrycznņ, cieplnņ i wodę ubezpieczenie samochodów, pomieszczeń biurowych i od odpowiedzialności cywilnej odzieş ochronnņ, wydatki bhp delegacje słuşbowe, badania pracowników opłaty telefoniczne, pocztowe, czynsz, szkolenia, itp. przeglņd samochodów, wymiana opon, usługi informatyczne) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup usług dostępu do sieci Internet zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego szkolenia pracowników zł zł zł zł zł zł 588 zł zł zł zł 986 zł zł TURYSTYKA (630) Na finansowanie zadań w zakresie promocji i upowszechniania turystyki w powiecie wydatkowano zł, tj.100,00% planowanych środków w wysokości zł. Z poniesionych wydatków bieşņcych finansowano: 1) druk kalendarzy promocyjnych 2) Targi Turystyczne TOURTEC zł zł 3) koszty tłumaczeń 579 zł 4) zakup rzeŝb Liczyrzepy zł 5) dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez PTTK i PTSM na terenie powiatu: Rajd na Raty, Relaks z rowerem, Z kijkiem za pan brat, Krajoznawcze spacery, Ogólnopolski Rajd Narciarski, Ogólnopolski Marsz na orientacje, Eliminacje Międzypowiatowe Ogólnopolskiego Młodzieşowego Turnieju Turystyczno- -Krajoznawczego, Szkolenie Młodzieşy Szkolnej, Rodzinna Eskapada, Ogólnopolski Rajd Geologiczny) zł 6) spoty reklamowe zł 7) zakup materiałów 232 zł 8) koszty przewozu osób na Karkonoski Spotkania Turystyczne oraz wykonanie tablicy informacyjnej 573 zł 9) dotacja dla Zarzņdu Oddziału Ziemi Jeleniogórskiej Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieşowych (na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieşowych-etap oddziałowy w wysokości zł, oraz na organizację Dorocznego podsumowania sezonu turystycznego i ekologicznego w kwocie zł) zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700) W 2010 roku w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w łņcznej kwocie zł, tj. 97,94% planu wynoszņcego zł. Wydatki te poniesione zostały na zadania zwiņzane z gospodarkņ gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa. Na zadania administracji rzņdowej wydatkowano kwotę zł, tj. 99,91% planowanej w tym rozdziale kwoty wysokości zł tj., w ramach tych wydatków finansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zł koszty administrowania budynkami mieszkalnymi w Karpaczu, Dziwiszowie, (energia elektryczna, wywóz nieczystości) zł podatek od nieruchomości zł koszty postępowania sņdowego zł przeglņd instalacji kanalizacyjnej, kominiarskiej, gazowej, budowlanej, budynkach w Dziwiszowie, Karpaczu, wymiana zabezpieczeń w budynku w Karpaczu zł podatek leśny zł ogłoszenia o sprzedaşy nieruchomości zł operaty szacunkowe Szklarska Poręba, Podgórzyn, Kowary, Kostrzyca, Janowice Wielkie, Piechowice zł prace remontowo-budowlane w budynkach Skarbu Państwa w Karpaczu

14 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz przy ul. Kamiennej 4, Zamkowej 4 i Leśnie 6a, oraz koszty materiałów uşytych do remontów opłatę rocznņ z tytułu uşytkowania wieczystego gruntu, wykonanie instalacji odgromowej w obiekcie Zuzanna remont dachu i instalacji elektrycznej w budynkach w Dziwiszowie zł 598 zł zł zł *Wydatki w rozdziale ponoszone na wynagrodzenia przeznaczone sņ na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikajņcych z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorzņdu terytorialnego, tj. na porzņdkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiņg wieczystych, stanowiņ w całości zadanie administracji rzņdowej i finansowane sņ z dotacji. Wydatki bieşņce zaangaşowane ze środków własnych zwiņzane z gospodarkņ nieruchomościami będņcymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łņcznie zł, z tego: ogłoszenia o sprzedaşy nieruchomości zł operaty szacunkowe zł podatek od nieruchomości zł opłaty komornicze i sņdowe 60 zł opłata za energię elektrycznņ w obiektach w Przesiece Chybotek, Narcyz, Irys, Dņbrowicy i Struşnicy zł opłata za dozór nieruchomości w Przesiece zł koszty umów-zleceń wraz z pochodnymi za ochronę obiektów w Dņbrowicy, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za ochronę Schroniska Sokolik w Struşnicy zł wykonanie korekty aktu notarialnego, drobne stałe opłaty za obiekt w Dņbrowicy, opłaty telefoniczne za Schroniska, aktualizacja ewidencji gruntów w Dņbrowicy zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710) W tym dziale klasyfikowane sņ wydatki poniesione na realizację zadań administracji rzņdowej, tj. zwiņzane z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozdz ), pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozdz.71013), z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi (rozdz ) oraz działalnościņ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz ). Łņczny plan wydatków poniesionych w tym dziale w 2010 roku wyniósł zł (z planowanych zł, tj. 100%, wydatki te stanowiņ 0,78% wszystkich wydatków powiatu ogółem) i sņ to w całości wydatki bieşņce. Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2010 roku wydatkowano zł (100,00% planu w całości pochodzņce z dotacji z budşetu państwa). Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz ) wydatkowane zostały środki w kwocie zł (100,00% planu w całości pochodzņce z dotacji z budşetu państwa), z których finansowano prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego. Z kwoty tej dotacji na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przekazano zł, zł przeznaczono na wykonanie przeliczenia współrzędnych szczegółowej osnowy poziomej III klasy oraz osnowy poziomej dla obszaru powiatu jeleniogórskiego i układu 1965 lub 2000, natomiast zł przeznaczono na wykonanie konwersji bazy danych zasobu numerycznego GEO-INFO V oraz plików rastrowych map z układu 1965 do Poniesione wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71014) w kwocie zł (100,00% planu w całości pochodzņce z dotacji z budşetu państwa), obejmujņ wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do postępowań administracyjnych oraz przygotowania dokumentacji do zakładania ksiņg wieczystych na grunty Skarbu Państwa. Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) w 2010 roku zostały poniesione wydatki w wysokości zł, w całości pochodzņce z dotacji z budşetu państwa (100% z planowanych zł). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie następujņcych wydatków bieşņcych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł czynsz lokalowy, opłaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe, pocztowe, abonament RTV, serwis informatyczny, opłaty za myjnię samochodowņ, tablice rejestracyjne-wymiana w zwiņzku ze zmianņ siedziby firmy, wymiana opon w samochodzie słuşbowym, przeglņd samochodu słuşbowego, opłaty za mycie słuşbowego samochodu na myjni, zł zakup materiałów i wyposaşenia (w tym: paliwa do samochodu słuşbowego zł, prenumerata prasy zł, zakup artykułów biurowych zł, drobnych artykułów spoşywczych 21 zł, kserokopiarki zł oraz komputera zł) zł zakup energii zł

15 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz zakup usług dostępu do sieci Internet koszty wyjazdów słuşbowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup akcesoriów komputerowych (w tym: licencji do programu finansowoksięgowego SIGID, OFFIS, EXSEL, programów antywirusowych papieru, tonerów) badania okresowe pracownika szkolenia pracowników ubezpieczenie samochodu SKODA Fabia II Combi Style zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego zł 359 zł zł zł 123 zł zł zł 490 zł W 2010 roku nie były planowane w jednostce wydatki inwestycyjne. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje wyłņcznie zadania administracji rzņdowej, a przyznawana z budşetu państwa dotacja w pełni zabezpieczyła potrzeby jednostki w 2010 roku. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750) Wydatki poniesione na zadania klasyfikowane w tym dziale wyniosły łņcznie zł, tj. 95,80% planu w wysokości zł (tj.12,24% wydatków wykonanych ogółem). Na finansowanie kosztów realizacji przez pracowników Starostwa zadań administracji rzņdowej (rozdz ) wydatkowana została kwota zł, z planowanej tj. 98,74%, w tym zł z dotacji celowej z budşetu państwa. Z poniesionych wydatków finansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zakup materiałów biurowych, mebli, zestawu komputerowego zł koszty opłat pocztowych, ogłoszeń, wykonanie pieczņtek zł zakup programów, tonerów tuszy zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zł szkolenia pracowników zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzņdzeń kserograficznych zł koszty delegacji słuşbowych zł koszt konserwacji kopiarki 146 zł Wydatki w tym rozdziale zwiņzane sņ z funkcjonowaniem Wydziału Architektury oraz częściowo Wydziału Finansowego (1 pracownika zajmujņcego się windykacjņ naleşności Skarbu Państwa). W 2010 roku wydatki na działalnośń Rady Powiatu (rozdz ) wyniosły zł, co stanowi 95,37% planu w wysokości zł, z kwoty tej finansowano: diety radnych zł zakup materiałów biurowych, kwiatów i pozostałych artykułów na posiedzenia Komisji Rady oraz sesje, znaczków pocztowych, laptopa, urny do głosowania, teczek z nadrukiem, zestawu komputerowego, róşnice kursowe zł koszty szkoleń zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzņdzeń kserograficznych 330 zł zakup akcesoriów komputerowych zł W rozdziale klasyfikowane sņ wydatki poniesione na działalnośń Starostwa Powiatowego jako jednostki budşetowej. Z planowanych wydatków w kwocie zł, wykorzystano zł, co stanowi 95,44% planu. Z poniesionych wydatków bieşņcych w wysokości zł finansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji zakup materiałów biurowych, wyposaşenia, paliwa zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i samochodów, remont garaşu i budynku ul. Sudecka badania wstępne i okresowe pracowników zł zł zł zł zł zł zł

16 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług obejmujņcych tłumaczenia wydatki zwiņzane ze szkoleniami pracowników akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzņdzeń kserograficznych opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej koszty dopłat do okularów pracowników na stanowiskach przy komputerach powyşej 4 godz., ekwiwalent za odzieş roboczņ pozostałe usługi (ogłoszenia, opłaty pocztowe, opłaty za studia, prenumeraty, wydawnictwa, ) koszty delegacji krajowych ( zł) i zagranicznych ( zł), róşnice kursowe (172 zł) koszty postępowania sņdowego i prokuratorskiego koszty ubezpieczeń mienia Starostwa podatek VAT(od zakupów rozliczanych) zł zł zł zł zł zł zł zł zł 638 zł zł zł W rozdziale w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano równieş w ramach wydatków majņtkowych kwotę zł, z kwoty tej sfinansowano w 2010 roku koszty dokumentacji projektowej na budynek przy ul. Podchorņşych w wysokości zł oraz zakup drukarki do nalepek kontrolnych do pojazdów na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w kwocie zł. Wydatki majņtkowe w wysokości zł, zwiņzane z realizacjņ umowy nr 143/2010 zawartej w dniu 3 września 2010 z firmņ Architech Sp. z o.o. z siedzibņ przy ul. Kluczborskiej 25, Wrocław, na realizację zadania pn. Termomodernizacja stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorņşych 15 wraz z przebudowņ części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze,ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne i kłopoty wykonawcy z dotrzymaniem terminu nie zostały poniesione. Zaszła koniecznośń skorzystania z przepisów art. 263 ust. 2 7 ustawy o finansach publicznych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego i podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budşetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasajņ z upływem roku budşetowego 2010,w dniu 30 grudnia Rada Powiatu podjęła stosownņ uchwałę (uchwała nr III/19/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budşetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasajņ z upływem roku budşetowego 2010), w dniu 30 grudnia 2010 roku środki przeznaczone na realizację tego zadania zostały ulokowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. W dniu 27 stycznia 2011 roku dokonano płatności za wykonane zadanie (faktura VAT Nr 8/01/2011) kwota, przeznaczona na realizację tego zadania została wykorzystana w całości. W rozdziale Kwalifikacja wojskowa wydatkowano w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zł tj.100,00% planu wynoszņcego zł. Na realizację tego zadania Powiat otrzymał zł, dotacji z budşetu państwa, tj. 100% planowanych potrzeb. W okresie prowadzenia kwalifikacji finansowano następujņc wydatki bieşņce: koszty Powiatowej Komisji Wojskowej ( 3030) zł koszty umów zleceń dla osób wypisujņcych ksiņşeczki wojskowe, prowadzņcych ewidencję osób stawiajņcych się do kwalifikacji wojskowej zł zakup apteczki, środków czystości, artykułów biurowych zł koszty badań lekarskich poborowych zł najem lokalu, usługa transportowa, tablice informacyjne, oprawa rejestrów zł opłat za zakup usług telefonii komórkowej 189 zł zakup materiałów papierniczych, toneru 855 zł W rozdziale Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego wydatkowano kwotę zł, tj. 99,81% planu wynoszņcego zł, która obejmowała w całości wydatki bieşņce na: 1) realizację porozumień z gminami Powiatu Jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra na wspólnņ promocję zł 2) koszty spotkania noworocznego zł 3) koszty promocji Powiatu w mediach zł 4) opłatę za stronę promocyjnņ Starostwa 366 zł 5) inne wydatki zwiņzane z promocjņ powiatu, m.in. zakup albumów wydawnictw, na cele promocyjne zł 6) koszty tłumaczeń zł

17 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz ) koszty udziału powiatu w targach i współpracy z powiatami partnerskimi zł Na wydatki zwiņzane z funkcjonowaniem powiatu w rozdz Pozostała działalnośń wydatkowano w 2010 roku środki w wysokości zł, (98,34% planu wynoszņcego zł). Wydatkowana kwota obejmuje w całości finansowanie wydatków bieşņcych z tego: składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń zł z tego: Stowarzyszenie Gmin Polskich zł Dolnoślņska Organizacja Turystyczna zł Zwiņzek Powiatów Polskich zł wydatki zwiņzane z uroczystościami państwowymi, ogłoszenia i nekrologi zł obsługa prasowo-medialna organów powiatu zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (751) Wydatki ponoszone w tym dziale, w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości zł, tj. 98,19% planu wynoszņcego zł (dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Biura Wyborczego wyniosła zł), przeznaczone były na pokrycie kosztów wyborów w listopadzie 2010 roku. Kwota w całości została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie następujņcych wydatków bieşņcych: kosztów diet i dojazdu członków Powiatowej Komisji Wyborczej zł kosztów umów-zleceń wraz ze składkami od nich naliczanymi zł kosztów zakupu faxu i komputera dla potrzeb Powiatowej Komisji Wyborczej zł zakupów artykułów spoşywczych, wody,artykułów biurowych dla Powiatowej Komisji Wyborczej 740 zł wydruki obwieszczeń wyborczych zł zakup papieru do urzņdzeń kserograficznych, toneru, dyskietek 392 zł OBRONA NARODOWA (752) Zaplanowane na 2010 rok wydatki w kwocie zł, zwiņzane z realizacjņ przez powiat zadań z zakresu administracji rzņdowej zleconych ustawami w zakresie obrony narodowej (dotacja na te zadania w 2010 roku wyniosła zł), zostały zrealizowane w 100% i obejmowały koszty szkolenia pracowników w wysokości zł oraz dopłatę do zakupu zestawu komputerowego w wysokości 270 zł. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754) Wydatkowane w 2010 roku środki w tym dziale w wysokości zł (91,74% planu wynoszņcego zł) przeznaczone zostały na: w rozdz Obrona cywilna wydatkowano zł (tj.99,94% planu), na zakup komputera i monitora wraz z oprogramowaniem, w rozdz Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wykorzystano (85,40%) z planowanej kwoty zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla ratowników GOPR, z okazji święta GOPR, w rozdz Zadania kryzysowe wydatkowano w 2010 roku kwotę zł z planowanych zł (43,73%), powyşsze środki wydatkowano na zakup worków do magazynów przeciwpowodziowych na kwotę zł, wykonanie instalacji anteny dla bezpieczeństwa powiatu 850 zł, oraz za sień radiowņ 742 zł w rozdz Usuwanie skutków klęsk şywiołowych z planowanej kwoty zł wydatkowano w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zł (tj. 95,24%) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów akcji powodziowej po intensywnych opadach deszczu w dniach roku na drodze powiatowej od Piechowic do granic Miasta Jelenia Góra,do Przesieki, Barcinka,Mysłakowic i Sosnówki na kwotę zł oraz zł na zakup sorbentu na akcję powodziowņ wydatkowano, w rozdz Pozostała działalnośń na sfinansowanie wydatków wydatkowano łņcznie zł (98,94% planu wynoszņcego zł) na finansowanie następujņcych wydatków bieşņcych: nagrody rzeczowe na Turniej Wiedzy Poşarniczej 820 zł nagrody ufundowane na Turniej Mechanik zł zakup nagród na Dzień Straşaka zł zakup materiałów prewencyjnych zł organizacja seminarium szkoleniowego o popularyzacji bezpieczeństwa ruchu drogowego Bezpiecznie chce się şyń zł zakup nagród na Zawody Sprawnościowo-Obronne zł nagrody na Olimpiadę Bezpieczeństwo Malucha zł nagrody na Dzień Policji 976 zł zakup programu komputerowego 650 zł

18 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757) W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę, przypadajņcych do spłaty w 2010 roku, odsetek od kredytów i poşyczek. Poniesione wydatki z tytułu odsetek w kwocie zł, 95,29% planu w wysokości zł, dotyczņ: kredytów w Banku Ochrony Środowiska zł kredytu w Kredyt Banku zł odsetki od poşyczki w WFOŚiGW zł odsetki od obligacji Nordea Bank zł OŚWIATA I WYCHOWANIE (801) W ramach działu 801 Oświata i wychowanie finansowane sņ wydatki na działalnośń następujņcych szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcņcych w Kowarach (rozdz ) oraz Gimnazjum w Kowarach prowadzonego przez Powiat na podstawie porozumienia z Gminņ Kowary (rozdz ), Zespołu Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdz ) i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie prowadzonego przez Powiat na podstawie porozumienia z Gminņ Szklarska Poręba (rozdz ), Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdz , 80123, 80130), Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie (rozdz , 80111), Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (80111, 80134), niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. (rozdz , 80111). Wydatki poniesione w 2010 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły łņcznie zł, tj. 96,04% planu rocznego w kwocie zł, w tym: zł stanowiņ wydatki bieşņce (96,02% planu w kwocie zł), w tym: 1) zł na zadnia realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzņcym jest powiat (97,20% planu w wysokości zł), 2) zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (98,71% planu dotacji gminnych w wysokości zł), 3) zł na niepubliczne szkoły (73,81% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości zł) zł wydatki majņtkowe (100% planu w kwocie zł), w tym: 1) zł zakup urzņdzeń do monitoringu wizyjnego dla Gimnazjum w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, 2) zł wykonanie 130 mb ogrodzenia boiska do zespołowych gier sportowych i piłkochwytów na boisku do piłki noşnej w Zespole Szkół Ogólnokształcņcych w Kowarach (z dotacji Gminy Kowary), 3) zł zakup maszyny do koszenia trawy z funkcjņ odśnieşania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcņcych w Kowarach (z dotacji Gminy Kowary). W ramach wydatków bieşņcych finansowano: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła w Zespole Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół w kwocie zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie zł zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł - zakup materiałów, w tym zakup opału, artykułów biurowych i druków, materiałów gospodarczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych, w tym zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła oraz zł na zakup sprzętu dla rusznikarza i części do broni ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo dla uczniów sportowców w dyscyplinie biathlonu w Zespole Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie zł - zakup odşywek dla uczniów sportowców na kwotę zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo dla uczniów sportowców w dyscyplinie biathlonu i narciarstwa biegowego oraz 814 zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņşek, w tym 145 zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła zł

19 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody w tym zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła zł - zakup usług remontowych zł - zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników, w tym na kwotę zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo dla uczniów sportowców w dyscyplinie biathlonu i narciarstwa biegowego zł - zakup usług pozostałych usług kominiarskich, wywóz śmieci, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, drukarskie i transportowe, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, w tym koszty zgrupowań i konsultacji szkoleniowych uczniów sportowców w dyscyplinie biathlonu i narciarstwa biegowego w kwocie zł oraz zł na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet w szkołach, w tym zł na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła zł - koszt wykonania pomiarów elektrycznych w kuchni i pralni Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zł - opłaty czynszowe za pomieszczenia szkolne Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie zł - koszty podróşy słuşbowych krajowych, w tym zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo dla uczniów sportowców w dyscyplinie biathlonu i narciarstwa biegowego zł - opłaty i składki, w tym za ubezpieczenia majņtkowe zł oraz zł koszty postępowania sņdowego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno+ -Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zwiņzane z eksmisjņ lokatora zł - opłaty za szkolenia pracowników niebędņcych członkami korpusu słuşby cywilnej, w tym dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ( zł) zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania, abonamenty za uşywanie programów komputerowych oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzņdzeń kserograficznych, w tym 332 zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zł - wydatki bieşņce zwiņzane z działalnościņ dydaktycznņ Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A zł W Zespole Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie kontynuowano z 2009 roku realizację dwuletniego projektu zajęń pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów pn. Rozwiń skrzydła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wykonawczy na 2011 rok został ustalony w wysokości zł, w tym zł, zł. Wykonanie planu bieşņcych wydatków budşetowych za 2010 r. w dziale 801 w 96,04% wynika przede wszystkim z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem zł w następujņcym zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy w wysokości zł, dotacji podmiotowej na niepubliczne szkoły w wysokości zł w zwiņzku ze znacznym zmniejszeniem liczby uczniów pod koniec roku w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. spowodowanym brakiem środków na finansowanie usług medycznych przez NFZ, pozostałych wydatków bieşņcych we wszystkich szkołach w wysokości zł. Na wyposaşenie w pomoce naukowe i dydaktyczne sal lekcyjnych oraz pomieszczeń do nauki wydatkowano kwotę zł, w tym: zł na zakup pomocy dydaktycznych m. in. na zakup ksiņşek i czasopism do biblioteki szkolnej do Liceum i Gimnazjum (z dotacji gminnej zł) w Zespole Szkół Ogólnokształcņcych w Kowarach, zł na doposaşenie pracowni automatyzacji procesów ośrodka egzaminacyjnego (silniki, falowniki, elementy wykonawcze elektryczne i pneumatyczne), pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni wytwarzania elementów konstrukcyjnych, obróbki ręcznej (frezarki, narzędzia i materiały), pracowni informatycznej (komputery, projektory) oraz zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, zł w tym zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne, w-f, zakup telewizora, odtwarzacza, tablic i plansz interaktywnych, zakup sprzętu sportowego m. in. nart, butów, kijków, amunicji, broni sportowej, smarów narciarskich, strojów spor-

20 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz towych oraz 145 zł ze środków na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła w Zespole Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zł na wyposaşenie w pomoce dydaktyczne w zwiņzku z utworzeniem nowego kierunku kształcenia o specjalności malarz-tapeciarz (materiały i narzędzia budowlane, drabiny), doposaşenie pracowni informatycznej (komputer), ekranów plazmowych, drukarki do biblioteki, zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęń plastycznych, ksiņşek do biblioteki Gimnazjum Specjalnego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, zł na zakup gier, piłek i zestawów do ńwiczeń gimnastycznych w Zespole Szkół Specjalnych w DPS JUNIOR w Miłkowie. Na remonty i modernizacje majņce na celu poprawę bazy w szkołach wydatkowano ogółem kwotę zł, w tym: 1) zł remonty przeprowadzone w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w tym: a) zł wymiana okien na sali gimnastycznej, b) zł malowanie sali gimnastycznej, 2) zł naprawa dachu w budynku Szkoły w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, 3) zł malowanie sal lekcyjnych w Liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcņcych w Kowarach, 4) zł ogółem środki na remonty przeprowadzone w Zespole Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, w tym: 1) zł z dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Gimnazjum w tym: zł naprawa instalacji c.o. (w tym opracowanie dokumentacji projektowo- -kosztorysowej), zł wymiana instalacji elektrycznej, zł remont sali gimnastycznej, zł malowanie korytarzy oraz zabudowa korytarza na szatnię dla sportowców, 2) zł remonty dotyczņce Liceum Ogólnokształcņcego w tym: zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę c.o. (zgodnie z procentowym udziałem ustalonym w załņczniku do porozumienia z Gminņ Szklarska Poręba), zł modernizacja magazynu broni zgodnie z zaleceniami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 5) zł koszty obsługi serwisowej kotłowni gazowych, kserokopiarek, przeglņdy i konserwacje gaśnic, naprawa i konserwacja urzņdzeń gazowych i elektrycznych w jednostkach oświatowych. OCHRONA ZDROWIA (851) Na zadania klasyfikowane w dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano w 2010 roku zł, tj. 97,44% planu wynoszņcego zł, oraz 7,58% wydatków powiatu ogółem. Na wydatki w rozdziale Szpitale ogólne wydatkowano kwotę zł, tj. 67,13% planu w wysokości zł, z których sfinansowano w szczególności następujņce wydatki bieşņce: realizacjņ umowy z Nordea Bank za 2010 rok zł wypłata renty wyrównawczej dla Pani Lucyny Rytwińskiej zł realizacja umowy przejęcia długu-wynagrodzenie dla pełnomocnika likwidatora zł Urzņd Skarbowy w Jeleniej Górze zł realizacja umowy przejęcia długu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej Górze zł PGNiG Warszawa zł W rozdziale tym, okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano równieş w ramach wydatków majņtkowych kwotę 14 złotych na dopłatę do udziałów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz ) wydatkowano łņcznie zł tj. 99,98%, z planowanej na 2010 rok kwoty zł. Powiatowy Urzņd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łņcznej kwocie zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacajņ placówki opiekuńczo-wychowawcze, zostały przekazane składki w łņcznej kwocie zł, za dzieci przebywajņce w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu oraz za wychowanków Domu Dziecka kwotę zł, oraz kwotę zł za dzieci z placówek oświatowych w następujņcej szczegółowości: zł dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, 94 zł dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

21 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Plan ogółem załoşony w rozdziale na 2010 rok oraz jego wykonanie sņ znaczņco wyşsze od lat poprzednich. Zadanie w całości dotyczy zadań administracji rzņdowej zleconych do realizacji powiatowi i w całości jest finansowane z dotacji z budşetu państwa. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w dziale 851 ponoszono jeszcze wydatki w rozdziale Pozostała działalnośń w kwocie zł (tj. 100,00% planowanych wydatków w tym rozdziale). Poniesione wydatki w całości dotyczņ wynagrodzeń i pochodnych zwiņzanych z zatrudnieniem likwidatora SP ZOZ w likwidacji w Kowarach. POMOC SPOŁECZNA (852) Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2010 roku łņcznie zł (99,68% planu wynoszņcego zł), co stanowi 21,92% wszystkich wydatków budşetowych powiatu. Poniesione w 2010 roku w tym dziale wydatki w większości dotyczņ wydatków bieşņcych, na wydatki majņtkowe w 2010 roku wydatkowano jedynie zł co stanowi 0,35% wydatków poniesionych w dziale 852 Pomoc społeczna. Zadania w zakresie pomocy społecznej w powiecie realizowane sņ przez 5 domów pomocy społecznej, dom dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadzorujņce wymienione domy oraz sprawujņce opiekę nad rodzinami zastępczymi. Zaplanowane na 2010 rok wydatki w wysokości zł na utrzymanie domu dziecka oraz świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków (rozdz ) zrealizowane zostały w 98,64%, tj. w kwocie zł. Z poniesionych wydatków finansowano następujņce wydatki bieşņce: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł świadczenia dla 18 wychowanków kontynuujņcych naukę zł usamodzielnienia 6 wychowanków oraz pomoc pienięşna w formie zagospodarowania w formie rzeczowej dla 1 osoby zł kieszonkowe wychowanków zł opłaty za bilety miesięczne i dojazdy do szkół wychowanków, internatów, czesne, wyşywienie w przedszkolu i internacie, opłaty za kolonie letnie wychowanków,usługi psychologa, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ekologiczne, bankowe, dezynfekcja, pomiary, dozór, przeglņdy, zł zakup materiałów, paliwa, leków, odzieşy, obuwia, środków higieny osobistej dla wychowanków, artykułów gospodarczych, i remontowych środków czystości, wyposaşenia oraz prasy zł zakup energii, wody, gazu zł zakup środków şywności (stawka şywieniowa 10,67 zł) zł pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiņşki, zeszyty i przybory szkolne dla wychowanków domu dziecka zł demontaş starego ogrodzenia oraz montaş nowego wokół budynku Nr zł, wymiana okien i drzwi wejściowych zł, utwardzenie drogi dojazdowej zł, naprawa wyposaşenia i samochodów zł zł opłaty za udział w szkoleniach pracowników domu dziecka (w tym szkolenia Pride- licencje trenerskie 2 osoby zł) zł zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (abonament za programy finansowo-księgowe, odnowienie certyfikatu ZUS) zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, delegacje, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, ubezpieczenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, wydatki bhp zł wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników 652 zł dotacja na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych na terenie innych powiatów zł

22 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie wyniósł w 2010 roku zł. Na bieşņce utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdz ) poniesione zostały wydatki w wysokości zł (100,00% planu w wysokości zł, co stanowi 15,19% wydatków ogółem poniesionych w 2010 roku). Z poniesionych wydatków finansowano następujņce wydatki bieşņce w łņcznej wysokości zł: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne) zł zakup opału, paliwa,środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy specjalistycznej, pościeli, artykułów gospodarczych, wyposaşenia, materiałów do remontów, środków czystości, bielizny, artykułów biurowych zł zakup prasy specjalistycznej, prenumeraty zł zakup şywności dla pensjonariuszy domów zakup energii, gazu, wody usługi remontowe i konserwacje usługi pralnicze, komunalne, opiekę lekarskņ, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglņdy i dozory techniczne zakup leków i materiałów opatrunkowych opłaty za szkolenia opłaty ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości i leśny koszty podróşy słuşbowych krajowych wydatki bhp zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzņdzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych między innymi tonerów badania pracowników i podopiecznych wydatki poniesione na opłatę składek na Fundusz Emerytur Pomostowych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Na usługi remontowe ( 4270) w ciņgu roku budşetowego 2010 wydatkowano kwotę zł, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następujņco: 1) Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce na łņcznņ kwotę zł wykonał: usunięcie awarii instalacji wodnej wraz z wykonaniem niezbędnych dodatkowych prac budowlanych na kwotę zł naprawę dachu na kwotę zł wykonanie podjazdu w łazience dla osób niepełnosprawnych poruszajņcych się na wózkach inwalidzkich zł, konserwację dŝwigów zł, naprawę samochodów, urzņdzeń i sprzętu zł, konserwację gaśnic i systemu sygnalizacyjnego na kwotę zł, naprawę bramy wjazdowej na kwotę zł, 2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na łņcznņ kwotę zł wykonał: konserwację pralni zł konserwację kotłowni olejowej zł konserwację dŝwigów osobowych zł wymianę pomp do kotła parowego i CO na kwotę zł naprawę i przeglņd urzņdzeń kuchennych zł wymianę stolarki okiennej w budynku Nr 16 na kwotę zł konserwację instalacji oddymowej i pozostałe drobne usługi remontowe na kwotę zł, 3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach na łņcznņ kwotę zł wykonał: remont samochodu zł, przeglņd techniczny dŝwigów zł, przeglņd instalacji gazowej zł,

23 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz pozostałe drobne remonty na kwotę 781 zł, 4) Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie na łņcznņ kwotę zł wykonał: konserwację kotłowni, dŝwigów, urzņdzeń elektrycznych, chłodniczych, instalacji SSP oraz centrali telefonicznej zł roboty remontowe oczyszczalni ścieków na kwotę zł, remont kotłowni olejowej na kwotę zł. Na wydatki inwestycyjne (realizowane w 6050) w 2010 roku przeznaczono kwotę zł z czego sfinansowano: w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie wykonanie przyłņcza do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej zbiorczej w Miłkowie na kwotę zł, w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w ramach realizowanego przez Dom zadania inwestorskiego Modernizacja budynku Nr 5 wymieniono stolarkę okiennņ oraz dokonano opłaty za nadzór inwestorski, na łņcznņ kwotę zł. Na zakupy inwestycyjne (finansowane w ramach 6060) w rozdziale wydatkowano łņcznie zł, całośń tych wydatków poniesiona została przez Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce na remont dŝwigu towarowego w kuchni wymianę podzespołów. W 2010 roku przeciętny koszt utrzymania jednego miejsca (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych na poprawę standaryzacji) wyniósł zł. W poszczególnych domach powiatowych koszt ten wynosił: Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce zł Dom Pomocy Społecznej w Kowarach zł Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zł Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie zł Średnia miesięczna stawka şywieniowa na dzień w poszczególnych domach wynosiła: Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce Dom Pomocy Społecznej w Kowarach Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie 8,50 zł 6,34 zł 7,18 zł 6,57 zł W 2010 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła zł. Na koniec 2010 roku w domach pomocy społecznej przebywało 380 osoby (369 miejsc) w tym objętych dotacjņ wojewódzkņ 264 osoby. W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następujņco: Nazwa domu rzeczywista liczba skierowanych przed skierowanych mieszkańców po DPS Janowice Wielkie DPS Kowary DPS Miłków DPS Sosnówka DPS Szklarska Poręba razem Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz świadczenia dla rodziny pełniņcej funkcję pogotowia rodzinnego (rozdz ) wydatkowano zł (99,46% planu wynoszņcego zł). Z kwoty tej udzielono świadczeń w róşnej formie, wypłacono: świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 117 rodzinach zastępczych (dla 167 dzieci) zł pochodne od płac dla rodzin zastępczych zł pomoc pienięşna na usamodzielnienia dla 4 osób zł świadczenia na kontynuację nauki przez 31 osób zł wynagrodzenie 1 osoby pełniņcej funkcję pogotowia rodzinnego zł wynagrodzenia osób pełniņcych funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieńmi wielodzietnej rodziny zastępczej (4 osoby) zł dotacja dla powiatów zadania bieşņce realizowane na podstawie porozumień zł Wydatki na działalnośń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz ) wyniosły łņcznie zł (98,79% planu wynoszņcego zł). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na podstawie podpisanej w dniu roku umowy ramowej Nr UDA-POKL /10-00 na realizację projektu systemowego: Stawiam na aktywnośń w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, realizowało nowy projekt systemowy, na realizację którego poniesiono wydatki

24 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz w wysokości zł. Celem projektu było zwiększenie potencjału i aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie jeleniogórskim. poprzez zmniejszenie zjawiska wykluczenia zawodowego i społecznego, wzrost motywacji do podjęcia pracy, zdobycie pozytywnych wzorców i postaw. Aby osiņgnņń załoşone cele podpisano 40 umów na zasadach kontraktu socjalnego, realizowanych w okresie 6 miesięcy 2010 roku z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji: a) edukacyjnej-skierowano i sfinansowano 40 uczestnikom zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych i zdobywaniu nowych umiejętności, b) społecznej-zorganizowano i sfinansowano poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji şyciowych, spotkania z psychologiem, inspirowanie do inicjowania świadomego rozwoju, c) zdrowotnej-zorganizowano i sfinansowano koszty 14-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla 40 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów, oraz pokryto koszty dojazdu uczestników projektu na szkolenia. Z realizacjņ programu Stawiam na aktywnośń wiņzała się równieş realizacja zadania pn. Praca socjalna, które było realizowane poprzez zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie doradcy d.s. osób niepełnosprawnych, który informował i udzielał pomocy dotyczņcej dokumentacji, procedur i warunków jakie muszņ byń spełnione aby ubiegań się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej.program przewidywał równieş zasiłki i pomoc w naturze, które polegały na dofinansowaniu udziału 40 uczestnikom w turnusie rehabilitacyjnym. Struktura poniesionych wydatków bieşņcych na realizację Programu przedstawia się następujņco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dodatki specjalne dla pracowników zaangaşowanych w realizację projektu, wynagrodzenie koordynatora projektu) zł wydatki zwiņzane z wyposaşeniem stanowisk pracy (biurko, krzesła, stolik, szafa dwa laptopy wraz z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, gadşety promujņce projekt,koszty dowozu uczestników projektu) zł koszty turnusów rehabilitacyjnych-aktywna integracja,zwrot kosztów dojazdu na turnusy, organizacja spotkania zamykajņcego projekt, opłaty zł pocztowe, plakaty, ulotki opłaty telefoniczne i pozostałe zakupy zwiņzane z obsługa projektupapier kserograficzny, tonery, oprogramowanie MPU do zarzņdzania i obsługi zł projektu W ramach wydatków poniesionych na realizację omawianego projektu poniesiono równieş wydatki majņtkowe w wysokości zł, które wydatkowano na zakup urzņdzenia wielofunkcyjnego KYO- CERA, spełnia ono funkcje drukarki (wydruki czarno-białe i kolorowe), kserokopiarki, skanera oraz faksu. Ze środków budşetowych otrzymanych z Powiatu w 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sfinansowało wydatki bieşņce na ogólnņ kwotę zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, środków czystości prenumeraty prasy specjalistycznej, i wydawnictw zł czynsz za pomieszczenia biurowe i garaş, usługi pocztowe i konwój wartości pienięşnych, prowizje bankowe, dostęp do Inforlex, obsługa windy, abonament RTV zł kosztów podróşy słuşbowych (krajowych) zł opłata podatku od nieruchomości zł aktualizacja programu kadrowo-płacowego, odnowienie certyfikatu płatnika, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzņdzeń kserograficznych zł opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, badania okresowe pracowników, zł wydatki bhp drobne usługi remontowe 745 zł opłaty za udział pracowników PCPR w szkoleniach zł opłaty za energię elektrycznņ, wodę, gaz zł

25 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz W rozdz z planowanej na 2010 rok kwoty zł wydatkowano 100,00% na realizację porozumienia zawartego z Miastem Jelenia Góra w sprawie dofinansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, w zakresie usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego. Na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie przekazano zł (rozdz.85295), tj. 100,00% zaplanowanych wydatków w tym rozdziale. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853) W dziale tym realizowane sņ przez powiat zadania w dwóch rozdziałach: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i Powiatowe urzędy pracy. Na łņcznņ kwotę planowanych wydatków zł, zrealizowano zł (tj. 99,03%). Wydatki ponoszone w tym dziale stanowiņ 5,65% wydatków powiatu ogółem. W rozdziale z planowanej kwoty zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano zł (tj. 54,74%) na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działajņcych na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra. Z poniesionych wydatków na działalnośń Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz ) w łņcznej kwocie zł (99,38% planu), z czego sfinansowano wydatki bieşņce w wysokości zł oraz wydatki majņtkowe w wysokości zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków majņtkowych w kwocie zł. W grudniu 2010 roku Powiatowy Urzņd Pracy na podstawie umowy Nr UDA-POKL /10-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, program Kompetentna kadra współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizował nowy projekt operacyjny. Głównym celem projektu było wzmocnienie i rozwój potencjału kadrowego Powiatowego Urzędu Pracy oraz utrzymanie wymogów standardów usług rynku pracy, poprzez dofinansowanie zatrudnienia i pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz podniesienie poziomu kwalifikacji w celu podwyşszenia jakości świadczonych usług i skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych. Aby osiņgnņń załoşone cele powstał zespół projektowy, który został przeszkolony z zasad równości szans kobiet i męşczyzn w formie cyklicznej, przygotowano plan promocji projektu oraz materiały informacyjne, opracowano druki, formularze pomocne w bieşņcej obsłudze uczestników projektu, monitoringu oraz rozliczania postępu finansowego i rzeczowego projektu. Informacja o projekcie i jego promocja odbyła się w mediach lokalnych, na stronach internetowych i na terenie gmin z którymi podpisano porozumienie. Wartośń projektu w 2010 roku wyniosła zł, ze środków tych sfinansowano następujņce wydatki bieşņce: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł zakup publikacji informacji o realizacji projektu w ramach promocji wymaganej przez finansujņcy EFS zł koszty podróşy słuşbowych na szkolenia w ramach projektu zł szkolenia pracowników w ramach programu w zakresie specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i długotrwale bezrobotnymi zł Działalnośń Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu oraz z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2010 roku wyniosła zł na wydatki bieşņce i zł na wydatki inwestycyjne (zgodnie z treściņ porozumienia wysokośń udziału powiatu i Miasta Jelenia Góra w kosztach funkcjonowania PUP ustalana jest proporcjonalnie do, publikowanej przez Urzņd Statystyczny, liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzajņcego rok ustalenia wysokości dotacji). Koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy sņ współfinansowane równieş z dotacji z Funduszu Pracy, która w 2010 roku wyniosła zł. Na bieşņce wydatki zwiņzane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono w 2010 roku kwotę zł, z których sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zakupy niezbędnego wyposaşenia regałów metalowych do archiwum, wentylatorów biurowych, wagi pocztowej elektronicznej, materiałów biurowych, paliwa do samochodu słuşbowego, tonerów, środków czystości, materiałów gospodarczych umoşliwiajņcych roboty konserwatorskie zł zakup wydawnictw i czasopism, prenumeraty biuletynów zł zakup energii cieplnej, wody i gazu zł remonty i konserwacje kserokopiarek oraz konserwację i naprawę windy oraz samochodu słuşbowego zł

26 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz opłaty za ochronę mienia-konwój kasjera z banku i ochrona kasy na czas wypłat zasiłków dla bezrobotnych, usługi prawnicze w zakresie spraw sņdowych, egzekucyjnych, administracyjnych jak równieş w postępowaniu polubownym, doradztwo prawne, windykacja naleşności PUP, konsultacje prawne, monitoring pomieszczeń kasy i serwera, opłaty RTV, serwis windy i instalacji wentylacyjnej, usługi introligatorskie, prowizje bankowe, koszty podróşy słuşbowych zwrot kosztów dla pracowników w celu prowadzenia kontroli u pracodawców oraz dojazdy pracowników do obsługi w Punktach Przyjęń Osób Bezrobotnych w gminach powiatu,zakup biletów MPK dla pracowników wykonujņcych obowiņzki poza siedzibņ Urzędu opłaty składek ubezpieczeniowych w ramach polis, badania okresowe pracowników ekwiwalenty za pranie odzieşy oraz za uşywanie własnej odzieşy roboczej, zwrot kosztów za zakup obuwia ochronnego, zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie upałów letnich oraz częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, podatek od nieruchomości opłaty za szkolenia pracowników w zakresie: kontroli zarzņdczej, prawa zamówień publicznych i innych szkoleń zwiņzanych z funkcjonowaniem Urzędu zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej opłata za zakup usługi audytu wewnętrznego realizacja projektu Kompetentna kadra zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Wydatki majątkowe w wysokości zł (100,00% wydatków zaplanowanych na 2010 w tym rozdziale), poniesione zostały w zwiņzku z przebudowņ pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Aktywizacji Zawodowej. Termin wyodrębnienia CAZ ze struktury Powiatowego Urzędu Pracy upłynņł z końcem 2010 roku. EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854) Z wydatków budşetowych zaplanowanych w dziale na zadania pozaszkolne finansowane były: 1) Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie prowadzona przez powiat na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (rozdz ), 2) Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, w tym: Młodzieşowy Ośrodek Wychowawczy MOW (rozdz ), Młodzieşowy Ośrodek Socjoterapii MOS (rozdz ), dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdz ), 3) internat w Zespole Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdz ), 4) Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (rozdz ), 5) Szkolne Schroniska Młodzieşowe (rozdz ), w tym: publiczne Szkolne Schronisko Młodzieşowe Złoty Widok w Piechowicach-Michałowicach (zlikwidowane z dniem 30 listopada 2010 roku), niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieşowe Liczyrzepa w Karpaczu, niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieşowe Wojtek w Szklarskiej Porębie; niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieşowe Skalnik w Bukowcu. Wydatki bieşņce poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły łņcznie zł (98,20% planu w kwocie zł), w tym: zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzņcym jest powiat (98,44% planu w wysokości zł), zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (94,11% planu dotacji gminnych w wysokości zł), zł na niepubliczne szkolne schroniska młodzieşowe (100% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty).

27 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz W ramach wydatków bieşņcych finansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczone odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek w kwocie zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4.880 zł), odprawy dla zwolnionych pracowników likwidowanego Szkolnego Schroniska Młodzieşowe Złoty Widok w Piechowicach-Michałowicach ( zł), wydatki bhp stypendia Starosty Jeleniogórskiego ( zł), stypendia Dyrektora Szkoły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce ( zł, w tym z dotacji Gminy Szklarska Poręba zł) oraz stypendia socjalne dla uczniów Gimnazjum, w tym zakup podręczników (z dotacji Gminy Szklarska Poręba w wysokości zł) oraz zakup podręczników dla uczniów pierwszej klasy Gimnazjum (z dotacji Gminy Kowary w wysokości zł) zakup materiałów, w tym zakup opału, paliwa, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup artykułów biurowych, materiałów gospodarczych i elektrycznych, środków czystości oraz zakup koniecznego do wymiany wyposaşenia do placówek, w tym zakup wyposaşenia dla Młodzieşowego Ośrodka Socjoterapii na kwotę zł z dotacji uzyskanej w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. Zwiększenie liczby miejsc, poprawa warunków i jakości pracy w MOS, zakup środków şywności w domu wczasów dziecięcych, młodzieşowym ośrodku wychowawczym, młodzieşowym ośrodku socjoterapii i świetlicy szkolnej, internacie, w tym zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo dla uczniów sportowców w dyscyplinie biathlonu i narciarstwa biegowego zakup pomocy dydaktycznych i ksiņşek zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody zakup usług remontowych, w tym usług konserwacyjnych i naprawczych maszyn i urzņdzeń w placówkach np. przeglņdy gaśnic, hydrantów, serwisy kotłowni zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników zakup usług pozostałych, w tym usług kominiarskich, transportowych, wywóz śmieci, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, opłaty za studia w zakresie kształcenia kadr opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet koszty podróşy słuşbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenia budynków, samochodów oraz podatek od nieruchomości podatek od towarów i usług (VAT), opłaty za szkolenia pracowników niebędņcych członkami korpusu słuşby cywilnej, w tym dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ( zł) zakup materiałów papierniczych do urzņdzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji odpisy na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wydatki bieşņce na działalnośń niepublicznych szkolnych schronisk młodzieşowych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł. Wykonanie planu bieşņcych wydatków budşetowych za 2010 r. w dziale 854 w 98,20% wynika przede wszystkim z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem zł w następujņcym zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy w wysokości zł, pozostałych wydatków bieşņcych we wszystkich placówkach oświatowych w wysokości zł. Na wyposaşenie placówek w pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano kwotę zł, w tym: 1) zł na doposaşenie pracowni multimedialnej w pomieszczeniu biblioteki zakup zestawu audiowizualnego, interaktywnego i multimedialnych programów w Młodzieşowym Ośrodku Socjoterapii w kwocie zł (z dotacji uzyskanej w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. Zwiększenie liczby miejsc, poprawa warunków i jakości pracy w MOS ) oraz zakup ksiņşek do biblioteki i doposaşenie pomieszczenia sportowo-rekreacyjnego (siłowni) w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, 2) zł na zakup pomocy dydaktycznych, w tym zakup aparatury EEG Biofeedback wraz z komputerem ( zł), pomocy do terapii logopedycznych i pedagogicznej oraz innych pomocy edukacyjnych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach i Szklarskiej Porębie,

28 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz ) zł na zakup komputerów do sali medialnej w budynku szkoły oraz zakup tablicy do tenisa stołowego, zestawów do ping-ponga, gitary klasycznej, chusty animacyjnej, nagrania muzycznego CD oraz planszy z zakresu przemocy i agresji dla wychowanków w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. Na remonty i modernizacje majņce na celu poprawę bazy w placówkach oświatowych wydatkowano ogółem kwotę zł, w tym: zł remonty przeprowadzone w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie w tym: a) zł z dotacji uzyskanej w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. Zwiększenie liczby miejsc oraz podniesienie jakości pracy w MOS, z tego: zł remont pomieszczenia przeznaczonego na grupę wychowawczņ w budynku MOS, zł remont pomieszczeń biblioteki w budynku MOS, zł remont pomieszczeń do prowadzenia zajęń lekcyjnych, zł wymiana stolarki okiennej, b) zł ze środków własnych Starostwa w tym: zł wymiana pokrycia dachowego na budynku MOS, zł koszty zwiņzane z nadzorem inwestorskim realizowanych w MOS zadań remontowych zł remonty przeprowadzone w budynkach Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, w tym: zł koszty termomodernizacji (wymiana okien) w budynku Wulkan, zł koszty termomodernizacji (wymiana okien) w budynku Płomyk, zł remont budynku Internatu (wymiana wykładziny podłogowej, remont sanitariatów oraz wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej zgodnie z zaleceniami Straşy Poşarnej) w Zespole Szkół Ogólnokształcņcym i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zł remont świetlicy szkolnej z dotacji Gminy Szklarska Poręba (malowanie pomieszczeń kuchni i stołówki) w Zespole Szkół Ogólnokształcņcym i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zł koszty obsługi serwisowej kotłowni gazowych., konserwacje dŝwigu, kserokopiarek, przeglņdy i konserwacje gaśnic, naprawa i konserwacja urzņdzeń gazowych i elektrycznych, naprawa samochodu, montaş tablicy rozdzielczej, opracowanie kosztorysów w placówkach oświatowych. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODWISKA (900) Wydatki w dziale 900 ponoszone były w 2010 roku w dwóch rozdziałach: Gospodarka odpadami Pozostała działalnośń, z zaplanowanej na 2010 rok łņcznej kwoty zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano zł (28,68% planu), z czego jedynie kwotę zł (z zaplanowanych zł), wydatkowano w formie dotacji. W rozdziale wydatkowano kwotę zł, w całości na realizację wydatków bieşņcych, które w szczegółowości wydatkowano na: realizację zadania pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Janowice Wielkie zł realizację zadania pn. Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki szkła, papieru i plastiku zł realizację zadania pn. Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zakup 6 sztuk pojemników typu Igloo przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła kolorowego i zł białego u ŝródeł ich powstania dla gminy Jeşów Sudecki W rozdziale 90095, kwotę zł wydatkowano na realizację następujņcych zadań bieşņcych: szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zł zakup nagród na Międzyszkolny konkurs piosenki Turystycznej i ekologicznej, Konkurs Zbieramy zuşyte baterie zgodnie z porozumieniem z dnia 24 marca 2010 roku pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z Zwiņzkiem Gmin Karkonoskich, które dotyczņ realizacji i współfinansowania zadania Edukacja ekologiczna Zwiņzku Gmin Karkonoskich cykliczne konkursy dla dzieci i młodzieşy 2009/2010 rok zł

29 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Zgodnie z dyspozycjņ ust. 5 art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) dokonano uchwałņ nr XLII/246/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2010 roku likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pienięşne zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości zł wraz z planowanymi na 2010 rok opłatami i karami za korzystanie ze środowiska w wysokości zł wprowadzone zostały do dochodów budşetu powiatu.jednocześnie do planu wydatków budşetowych wprowadzone zostały zadania zaplanowane, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 8, 21, 29, 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z póŝn. zm., na ogólnņ kwotę zł, które na dzień roku obejmowały w szczególności: inwentaryzacja stanu lasów zł (dz.020,rozdz.02001) sporzņdzenie opinii dendrologicznej zł (dz.600,rozdz.60014) termomodernizacja obiektów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze zł (dz.750,rozdz.75020) dofinansowanie konkursów ekologicznych zł (dz.900,rozdz.90095) szkolenia z zakresu ochrony środowiska zł (dz.900,rozdz.90095) dotacje dla gmin na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zł (dz.900,rozdz.90002) dotacje dla gmin na realizację Powiatowego Programu usuwania azbestu zł (dz.900,rozdz.90002) REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 roku suma wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosła zł, co z kwotņ zł środków zgromadzonych na rachunku bankowym w dniu roku pozwoliło na rozdysponowanie kwoty zł na finansowanie zadań powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Stan realizacji zadań zaplanowanych w tym zakresie przedstawia ponişsze zestawienie: Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Koszt zadania planowany (w zł) Wysokość środków przyznana wykorzystana (w zł) I. STAN ŚRODKÓW NA POCZŅTEK ROKU (przeniesione z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) II. DOCHODY: -planowane - na dzień Środki do dyspozycji na ochronę środowiska w roku III. WYDATKI )Selektywna zbiórka odpadów zakup pojemników 2) Selektywna zbiórka odpadów zakup pojemników typu IGLOO na szkło białe i kolorowe do selektywnej zbiórki odpadów. 3) Wykonanie opracowania pn. Inwentaryzacja stanu lasów na terenie powiatu jeleniogórskiego o pow. 145,53 ha na terenie gmin Jeşów Sudecki, Karpacz i Stara Kamienica. 4) Opracowanie opinii dendrologi cznej Alei Lipowej w Karpnikach Gmina Janowice Wielkie , dotacja Gmina Jeşów Sudecki 7.800, dotacja Starostwo Wydział OŚR Zarzņd Dróg Powiatowych

30 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Koszt zadania planowany (w zł) Wysokość środków przyznana wykorzystana (w zł) ) Edukacja ekologiczna młodzieşy gmin zwiņzkowych Zwiņzek Gmin Karkonoskich , w Bukowcu 6) Szkolenia w zakresie ustaw ekologicznych Starostwo Wydział OŚR ) Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieşy Liga Ochrony Przyrody Zarzņd Okręgu ) Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu 9) Termomodernizacja obiektów Starostwa przy ul. Podchorņşych w Jeleniej Górze 10)Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu a) DPS w Janowicach Wielkich (budynek nr 5 i budynek nr 16) b) Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia c) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Gminy powiatu jeleniogórskiego Starostwo Wydział ROT Jednostki organizacyjne powiatu dotacja Stan środków na dzień r KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921) Zaplanowane w dziale wydatki bieşņce ogółem w wysokości zł zrealizowane zostały w 98,36%, tj. w kwocie zł. Z planowanych wydatków bieşņcych w kwocie zł w rozdziale Biblioteki przekazanych w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra wykonano 100% planu, tj zł przeznaczone na powierzone zadanie realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Ksiņşnica Karkonoska w Jeleniej Górze, zwiņzane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego, w tym na: instruktaş bibliotekarzy, doradztwo i konsultacje w zakresie rozwiņzywania problemów merytorycznych bibliotek samorzņdowych, dofinansowanie częściowe kosztów prenumeraty, uzupełniajņcņ zbiór gazet i czasopism Ksiņşnicy karkonoskiej, zakup ksiņşek uzupełniajņcych zbiory biblioteczne Czytelni, Czytelni Regionalnej i Wypoşyczalni, w tym ksiņşki mówionej. Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w waşniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano ogółem zł (96,39% planu rocznego określonego w kwocie zł). Poniesione wydatki bieşņce zostały przeznaczone na: 1) dofinansowanie w formie dotacji kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji na kwotę ogółem, w tym dla: zł Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach na zadanie pn. Stara fotografia najcenniejszym ŝródłem wiedzy, kultury i tradycji regionu, zł Filharmonii Dolnoślņskiej w Jeleniej Górze na Audycje umuzykalniajņce dla dzieci i młodzieşy ze szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu jeleniogórskiego, zł Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na wystawę pn. Od secesji do modernizmu , zł Stowarzyszenia Teatralnego Teatr CINEMA w Michałowicach na dofinansowanie organizacji Festiwalu Muzyki Teatralnej, zł Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze na koszty ekspozycji pn. Prześwity przyrody Malarstwo Joanny Ratajczak Kurowickiej, zł Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze na realizację zadania pn. AKCJA re AKCJA", zł Stowarzyszenia Mieszkańcy Gminie w Janowicach Wielkich na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy promujņcej zamek Bolczów pn. Szlakiem zamków, grodów i twierdz czas na Bolczów!, zł

31 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Towarzystwa Przyjaciół Rybnicy w Starej Kamienicy na dofinansowanie kosztów zadania pn. Upowszechnianie kultury ludowej wyjazd zespołu ludowego RYBNICZNKI do Skopie w Macedonii na występy artystyczne zł 2) koszt ogłoszenia konkursu w prasie konkursu 244 zł 3) koszt druku plakatu na 26 edycję konkursu tradycji Mała Wielkanoc organizowanego przez Fundację Dominium w Łomnicy zł 4) nagrody rzeczowe dla laureatów: powiatowych eliminacji Dolnoślņskiego Konkursu Przeglņdu Piosenki i Pieśni Patriotycznej 400 zł powiatowych eliminacji Dolnoślņskiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej dla uczniów szkół gimnazjalnych zł Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół licealnych 499 zł 5) nagroda GRAND PRIX dla laureata XVI edycji Ogólnopolskiego Biennale Fotografii Górskiej zł 6) nagroda finansowa Starosty Jeleniogórskiego dla laureatów plebiscytu teatralnego twórców teatralnych z Teatru Cinema w Michałowicach zł 7) koszt tłumaczenia z języka czeskiego informacji nt. Warsztatów twórczości i kreatywności 45 zł. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (926) Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku wydatkowano zł co stanowi 23,65% planu określonego w kwocie zł. Z poniesionych wydatków bieşņcych, realizowanych w całości w rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przez stowarzyszenia i kluby sportowe współfinansowano m. inn. treningi młodzieşy uzdolnionej sportowo, uczestnictwo w zawodach sportowych, dofinansowano masowe imprezy sportowe oraz zakupiono puchary dla zwycięzców w organizowanych imprezach. Wydatki majņtkowe zaplanowane w wysokości zł na inwestycję o nazwie Budowa bieşni narto-łyşworolkowej Zespole Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w 2010 roku nie były ponoszone. Zadanie to miało otrzymań dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości zł. Zarzņd Powiatu zrezygnował z realizacji tego zadania,poniewaş Ministerstwo Sportu zaşņdało przedstawienia dokumentu uprawniajņcego powiat do władania gruntem, na którym inwestycja miała byń realizowana na okres 20 lat. Nieruchomośń ta jest własnościņ Miasta szklarska Poręba, które nie wyraşa zgody na jego darowiznę, a jedynie na umowę uşyczenia. Jednakşe w przypadku przyjęcia takiego rozwiņzania, powiat zobowiņzany byłby do zapłaty podatku od nieruchomości, którego wartośń według stawek obowiņzujņcych w 2010 roku wyniosłaby zł. Na podkreślenie zasługuje takşe fakt, şe Ministerstwo Sporu przesłało umowę na dofinansowanie przedmiotu zadania na poczņtku listopada z nieprzekraczalnym terminem realizacji do końca grudnia 2010 roku. W formie dotacji na realizację zadań powiatu określonych w zawartych umowach przekazane zostały środki w wysokości zł (100,00% planu wynoszņcego zł ) dla następujņcych stowarzyszeń: Powiatowy Szkolny Zwiņzek Sportowy w Jeleniej Górze zł Powiatowe Zrzeszenie LZS zł Klub Sportowy Śnieşka zł Klub Sportowy Funakoshi Shotokan zł Aeroklub Jeleniogórski zł Gminne Zrzeszenie LZS zł Uczniowski Klub Sportowy Pałac zł Uczniowski Klub Sportowy Kamieńczyk zł Zarzņd Oddziału Ziemi Jeleniogórskiej PTSM zł razem zł Na zakup pucharów, medali, dyplomów, ksiņşek, koszulek jako nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych wydatkowano zł, na zakup flag narodowych wydatkowano kwotę zł, oraz na zakup nagród Liczyrzepy zł. Na inne zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano zł, z poniesionych wydatków finansowano: dopłatę do obozu, zakup artykułów sportowych i transport zawodników UKS Sosnówka zł dofinansowanie kosztów Międzynarodowego Rajdu Kolarskiego Powiatów i Miast Partnerskich zł dofinansowanie kosztów zabezpieczenia medycznego Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym zł

32 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz opłata za nocleg sekretarza PZN w zwiņzku z wizytņ spotkaniem w sprawie funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu 540 zł Według sprawozdań rocznych Rb-28S z wykonania planu wydatków budşetowych za okres od poczņtku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, zobowiņzania na koniec 2010 roku wynoszņ łņcznie zł, w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2010 r. (termin wypłaty do r.) zł z tytułu odsetek od kredytu (odroczone) zł z tytułu zakupu materiałów, energii, usług, ubezpieczeń itp zł z tytułu diet dla radnych za grudzień 2010 roku zł z tytułu spłaty zobowiņzań likwidowanego SPZOZ w Kowarach zł Na koniec 2010 roku nie wystņpiły zobowiņzania wymagalne. GOSPODARSTWA POMOCNICZE Rok 2010 był ostatnim rokiem funkcjonowania w powiecie gospodarstwa pomocniczego utworzonego przy Starostwie, tj: Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dz. 710).Gospodarstwo nie było dotowane z budşetu. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach przez gospodarstwo pomocnicze zawarta jest w tabeli Nr 3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadził i aktualizował powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny oraz udostępniał dane zawarte w zasobie. Zadania te realizowane były przez Ośrodek na podstawie umowy zawartej ze Starostwem. Ŝródłem przychodów Ośrodka uzyskanych w kwocie zł (%) planu wynoszņcego zł były wpływy ze sprzedaşy usług na rzecz Starostwa w ramach zawartej umowy ( zł), odsetki bankowe (216 zł), oraz wynagrodzenie płatnika podatku (251 zł). Usługi objęte umowņ, a świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmowały w szczególności: przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, sprzedaş map, prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków oraz przygotowywanie materiałów i wydawanie decyzji, pobieranie opłat i wystawianie faktur VAT za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gromadzenie, ewidencja, konserwacja, odnawianie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyłņczanie i przekazywanie do archiwum państwowego materiałów wyłņczonych z zasobu, Koszty zwiņzane z działalnościņ wyniosły zł (łņcznie z amortyzacjņ w wysokości zł) i dotyczyły: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zł zakupu materiałów i wyposaşenia (materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe, sņdowe, sprzęt i wyposaşenie oraz ksiņşki i zamki) zł badania okresowe pracowników oraz drobne naprawy, oraz wydatki wynikajņce z przepisów bhp zł zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zł zakupu usług ( nadzór autorski nad programem GEO-INFO, prowizje bankowe, usługi transportowe, obsługa techniczna kserokopiarek, obsługa kotłowni zł opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzņdzeń kserograficznych zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł pozostałych (delegacje,zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej itp.) zł zakup akcesoriów komputerowych,programów i licencji zł ubezpieczenia środków trwałych jednostki (842 zł), naleşności za podatek od nieruchomości (2.541 zł) zł Uzyskane przychody w pełni pokrywajņ poniesione koszty, wynik finansowy nie wykazuje więc zysku lub straty. Na koniec 2010 roku stan środków obrotowych netto wynosił 0 zł.

33 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz POWIATOWY FUNDUSZ CELOWY Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010 były: wpływy z opłat za udostępnienie danych zasobu zł odsetki od nieterminowych płatności i bankowe zł Inne zwiększenia zł razem zł Stan Funduszu na poczņtku 2010 roku wynosił zł. Ze zgromadzonych środków Funduszu finansowano koszty w wysokości zł, tj. 85,72% planu w wysokości zł a w szczególności: zakupu materiałów i wyposaşenia zł -zakupu usług świadczonych przez PODGiK (utrzymanie zasobu), opłaty bankowe zł opłaty sņdowe 493 zł szkolenia pracowników niebędņcych członkami korpusu słuşby cywilnej 600 zł przelewy na Centralny i Wojewódzki FGZGiK (po 10% planowanych przychodów) zł zakup akcesoriów komputerowych zł inne zmniejszenia zł wydatki majņtkowe sfinansowane z Powiatowego Funduszu zł razem zł Na koniec 2010 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został zlikwidowany, a jego stan środków obrotowych na dzień roku wynosił zł, i składał się z następujņcych pozycji: naleşności zł zobowiņzania 606 zł środki pienięşne 816 zł pozostałe środki obrotowe zł Informacja o dochodach i kosztach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawarta jest w tabeli Nr 6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Funkcjonujņce w 2010 roku rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie decyzji kierowników jednostek budşetowych w następujņcych jednostkach: w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie rozdz , w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie rozdz w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich rozdz (poniesiony w styczniu 2010 r. za grudzień 2009 roku wydatek na opłatę za prowadzenie rachunku bankowego w wysokości 5 zł), Na poczņtek okresu sprawozdawczego na rachunkach dochodów własnych jednostek znajdowały się środki w wysokości zł,natomiast na koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem stan środków pienięşnych wyniósł 0 zł wszystkie rachunki zostały na koniec 2010 roku zamknięte. Wszystkie dochody zgromadzone na rachunkach dochodów własnych w kwocie zł pochodzņ z darowizn od zaprzyjaŝnionych rodzin, instytucji i stowarzyszeń, wypłaconych odszkodowań, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z alimentów od ojca wychowanki z domu dziecka. Najwięcej ze wszystkich dochodów własnych zgromadził Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie zł, co wraz ze stanem na rachunku na poczņtek roku w wysokości zł pozwoliło na wydatkowanie w 2010 roku kwoty zł. Z otrzymanych darowizn, wypłaconego odszkodowania i środków z odsetek jednostka sfinansowała: zakup leków, odzieşy i obuwia dla wychowanków,roweru oraz innych artykułów na nagrody dla dzieci, zakup farb do malowanych pomieszczeń zł zakup ciast, słodyczy, napoje na Dzień Dziecka, opłata za obiady podczas wycieczek dla wychowanków zł zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiņşek 52 zł remont sypialni wychowanków, remont świetlicy w budynku przedszkolnym zł zakup biletów do kina, teatru, muzeum, przejazdy, opłaty za wycieczki, wyjazd na Zielonņ Szkołę, opłata czesnego za studium wychowanki, opłata za mieszkanie wychowanki, przeglņd pieców gazowych, usługi bankowe, opłaty za zdjęcia do kart rowerowych zł W Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie zgromadzono na rachunku dochodów własnych w 2010 roku łņcznie kwotę 126 zł, która pochodziła z odsetek od środków

34 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz zgromadzonych na rachunku, co wraz ze stanem środków na poczņtek 2010 roku w wysokości zł pozwalało na wydatkowanie kwoty zł, z czego całośń wydatkowano na potrzeby zwiņzane z działalnościņ placówki z przeznaczeniem na: zakup şywności dla dzieci na drugie śniadanie zł zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci zł opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy 40 zł Szczegółowa informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku zawarta jest w tabeli Nr 9. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOWARACH W LIKWIDACJI W planie finansowym na 2010 rok Samodzielny Publicznym Zespół Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach załoşył po stronie przychodów wpływy uzyskane ze sprzedaşy usług (czynsze i dzierşawa) w wysokości zł. Szczegółowņ realizację planu przychodów obrazuje niniejsze zestawienie: Stan należności na Plan Wykonanie Lp. Przychody r. (w zł) na 2010 r. (w zł) w 2010 r.(w zł) % (5:4) Sprzedaş usług: (czynsze, dzierşawa): ,29* a) PCZ Sp. z o.o , ,51 41,58 b) pozostali najemcy 9 141, ,46 68,08 2. Odsetki od PCZ Sp. z o.o. w Kowarach ,61** Poşyczki mieszk. 0, Ogółem: , , ,97 45,50 *W 2010 roku z kwoty naleşności na poczņtek roku w wysokości ,29 zł wyegzekwowano od PCZ zaległņ kwotę za dzierşawę w wysokości ,29 zł. **Odsetki od naleşności w kwocie ,61 zł zostały umorzone w 2010 roku przez Zarzņd Powiatu uchwałņ nr 214/620/10 z dnia 30 września 2010 roku. Po stronie kosztów określono następujņce rodzaje poszczególnych kosztów: zuşycie materiałów, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników,pozostałe koszty, podatek dochodowy oraz VAT. Realizacje tych załoşeń w 2010 roku przedstawia się następujņco: Lp. Koszty Plan na 2010 r. (w zł) Wykonanie (w zł) % (4;3) Zuşycie materiałów 5 850, ,47 32,59 2. Usługi obce 4 140, ,62 95,88 3. Podatki i opłaty 2 190, ,00 69,41 4. Wynagrodzenia , ,68 100,88 5. Świadczenia na rzecz pracowników 6 246, ,35 100,88 6. Pozostałe koszty 2 500, ,00 83,36 7. Podatek dochodowy PIT-skł.poz , ,00 101,26 8. Podatek VAT , ,00 76,09 Ogółem: , ,12 100,00 Róşnicę pomiędzy planem przychodów w wysokości zł a planem kosztów w wysokości zł planowano pokryń ze środków uzyskanych z windykacji naleşnych kwot. Stan zobowiņzań na roku obrazuje ponişsze zestawienie Stan na Pozostałe Lp. Rodzaj zobowiązania r. koszty Odsetki Razem Kwota kwota główna wymagalna 1. Cywilnoprawne w tym: , , , , ,83 a) Starostwo Powiatowe ,19 0, , ,35 0,00 b) Kancelaria Komornicza , , ,40 w Legnicy c) Komornik Sņdowy J.Wydro 992,07 235, , , ,13 d) Komornik Sadowy

35 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Stan na Pozostałe Lp. Rodzaj zobowiązania r. koszty Odsetki Razem Kwota kwota główna wymagalna D. Bijowski 134,15 288,62 127,53 550,30 550,30 2. Publicznoprawne w tym: , , , , ,05 a) Urzņd Skarbowy: podatek od os. fizycznych 199,00 199,00 0,00 podatek VAT-7K 1 853, ,00 0,00 b) ZUS , , , , ,05 3. Rozrachunki z tytułu 2 156, , ,72 wynagrodzeń 4. Pozostałe , , ,69 rozrachunki 5. Czynsze-nadpłata 261,26 261,26 0,00 Ogółem: , , , , ,29 Natomiast stan naleşności na dzień roku przedstawia się następujņco: Lp. Rodzaj zobowiązań Stan na r. kwota główna Pozostałe koszty (odsetki) Razem Kwota wymagalna 1. Czynsze , , ,52 2. Pozostałe rozrachunki 5 513, , ,69 3. Kasa gotówka , , ,85 Uwagi: Ogółem: , , ,06 Poz. 1 sņ to naleşności wymagalne w całości. a) - głównym dłuşnikiem jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach na kwotę ,53 zł /naleşnośń zajęta w zwiņzku ze zbiegiem egzekucji komorniczej, kwota ta jest na stanie depozytów Powiatowego Centrum Zdrowia/ oraz pozostali najemcy na kwotę 6.860,99 zł Poz. 2 pozostałe rozrachunki kwota 5 513,69 zł dotyczy rozliczeń z pracownikami z tytułu zakładowego funduszu nagród za okres , oraz trzynastych pensji, jest w trakcie uzgadniania i rozliczania, dotyczy 468 pracowników Poz. 3 stan gotówki w kasie SP ZOZ w Kowarach na dzień r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach została sporzņdzona w oparciu o sprawozdanie Likwidatora tej jednostki. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2010 W roku budşetowym 2010 Powiat Jeleniogórski realizował trzy programy współfinansowane z udziałem środków z budşetu Unii Europejskiej: Rozwiń skrzydła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dz. 801, 80195, Stawiam na aktywnośń w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dz. 852, rozdz , Kompetentna kadra współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dz. 853, rozdz ROZWIŃ SKRZYDŁA W Zespole Szkół Ogólnokształcņcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie kontynuowano z 2009 roku realizację dwuletniego projektu zajęń pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów pn. Rozwiń skrzydła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wykonawczy na 2011 rok został ustalony w wysokości zł, w tym zł, zł. W oparciu o akceptację Instytucji Pośredniczņcej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślņskiego w trakcie 2010 roku zostały przeprowadzone następujņce zmiany: 1) zwiększenie o kwotę zł z równoczesnym zmniejszeniem o zł z powodu zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budşetowej z 8 na 7,

36 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz ) zwiększenie o zł w zwiņzku ze zwrotem niewykorzystanych w 2009 r. środków przy projekcie unijnym, w tym: zł w 2007 środki europejskie, zł w 2009 środki z budşetu państwa. Środki przeznaczono na realizację projektu, w tym na: wynagrodzenia i pochodne dla obsługi księgowej, zakup środków czystości, artykułów biurowych i energii, koszty wyjazdów i wyşywienia dla młodzieşy, opłaty za usługi telekomunikacyjne. 3) zwiększenie o kwotę zł (w zł, w zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia zajęń oraz zmniejszenie środków na zakup usług o kwotę zł (w zł, w zł). Po wprowadzeniu ww. zmian plan na 2010 rok wynosił zł, w tym: zł w 2007 środki europejskie, zł w 2009 środki z budşetu państwa. Wykonanie planu po zmianach za 2010 r. wyniosło zł, w tym: zł w paragrafach z końcowņ cyfrņ 7, zł w paragrafach z końcowņ cyfrņ 9. Niewykorzystane środki stanowiņ kwotę ogółem zł ( 7 kwota zł, 9 kwota zł), w tym; zł zwrot środków z 2010 r. w stosunku do przelanych środków unijnych, z tego 7 kwota zł, 9 kwota zł (środki na koszty pośrednie), zł ( 7 kwota zł, 9 kwota zł) zmniejszenie dofinansowania przez Instytucję i Pośredniczņcņ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślņskiego wynikajņce z braku moşliwości osiņgnięcia zakładanego wskaŝnika rezultatu w postaci 340 uczniów szkoły objętych wsparciem w ramach dwóch rocznych edycji projektu. W zwiņzku ze zmniejszeniem liczby uczniów nastņpiło zmniejszenie dofinansowania projektu. W 2010 roku z wykonanych środków unijnych w kwocie zł kontynuowano prowadzenie zajęń w 20 warsztatach, w tym m. in. językowych, matematycznych, informatycznych, polonistycznych, plastycznych, przyrodniczych, teatralnych, dziennikarskich, nauki jazdy na nartach biegowych, tenisa ziemnego. STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt systemowy Stawiam na aktywnośń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa ramowa Nr UDA-POKL /10-00 zawarta w dniu r. Plan wyjściowy projektu (w zakresie dochodów i wydatków) wynosił zł i został wprowadzony uchwałņ nr XLVII/273/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2010 r. Zmiany w planie wydatków budşetowych projektu w ciņgu roku: uchwałņ nr 214/621/10 Zarzņdu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2010 r. przesunięcia między paragrafami wydatków na kwotę zł zwiņzane były ze zmianami w budşecie projektu zatwierdzonymi przez Instytucję Wdraşajņcņ Dolnoślņski Wojewódzki Urzņd Pracy, uchwałņ nr 223/654/10 Zarzņdu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2010 r. przesunięcia między paragrafami wydatków na kwotę 700 zł zwiņzane były z rozliczaniem kosztów pośrednich projektu, uchwałņ nr 4/12/10 Zarzņdu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. przesunięcia między paragrafami wydatków na kwotę 601 zł zwiņzane były z ostatecznym rozliczaniem z wydatków poniesionych na realizację projektu, w tym z Instytucjņ Wdraşajņcņ. Plan po zmianach, na koniec roku (w zakresie dochodów i wydatków) wynosił zł. Wydatki za 2010 rok zostały wykonane w wysokości zł, a niewykorzystane środki w kwocie 470,49 zł zwrócono do Instytucji Wdraşajņcej -Dolnoślņskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości zł, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę zł (wynagrodzenie doradcy d/s osób niepełnosprawnych, dodatki specjalne dla pracowników zaangaşowanych w realizację projektu, wynagrodzenie koordynatora projektu w ramach umowy-zlecenia). Na zakupy inwestycyjne ( 6067 i 6069) wydatkowano kwotę zł na zakup urzņdzenia wielofunkcyjnego spełniajņcego następujņce funkcje: drukarka, kserokopiarka, skaner, faks. DOBRA KADRA TO KAPITAŁ Projekt Kompetentna kadra współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urzņd Pracy w Jeleniej Górze. Głównym celem było wzmocnienie i rozwój potencjału kadrowego Powiatowego Urzędu Pracy oraz utrzymanie wymogów standardów usług rynku pracy w 2010 i w 2011 roku, a jego łņczna wartośń według umowy, to zł. Środki te, poprzez dofinansowanie zatrudnienia i pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz podniesienie poziomu kwalifikacji miały podwyşszyń ja-

37 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz kośń świadczonych usług i spowodowań skutecznņ aktywizację osób bezrobotnych. Plan finansowy na realizację projektu został wprowadzony do budşetu powiatu uchwałņ Zarzņdu Powiatu Jeleniogórskiego nr 1/2/10 z dnia 9 grudnia 2010 roku na ogólnņ kwotę zł. Środki projektu zaplanowano na finansowanie: 1. Wynagrodzenia uczestników projektu zł Wynagrodzenia finansowane EFS (7) Wynagrodzenia - wkład własny JST (9) Składki ZUS zł Składki ZUS finansowane EFS (7) Składki ZUS wkład własny JST (9) Promocja projektu zł Finansowana EFS (7) Finansowana wkład własny JST (9) Koszty podróży na szkolenia zł Finansowane EFS (7) Finansowane wkład własny (9) JST Szkolenia pracowników zł Finansowane EFS (7) Finansowane wkład własny JST (9) W trakcie realizacji projektu w 2010 roku dokonano w jego planie finansowym jednej zmiany uchwałņ Zarzņdu Powiatu Jeleniogórskiego nr 4/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku,na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2010 roku nr FK/3031/6/DR/10, którņ zmodyfikowano w sposób dopuszczony w umowie, plan do wielkości moşliwych do zrealizowania w tak krótkim okresie czasu. Transza środków przyznanych na rok 2010 w wysokości zł, musiała byń wykorzystana w całości do dnia r., (wykorzystano zł). STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Jedynymi realizowanymi przez powiat jeleniogórski w 2010 roku wieloletnimi programami, były dwa programy realizowane przy wsparciu środków pochodzņcych z Unii Europejskiej, tj. program Rozwiń skrzydła oraz Dobra kadra to kapitał. Dobra kadra to kapitał to projekt przewidziany do realizacji na przestrzeni lat W roku 2010 wykorzystano 99,99% zaplanowanych środków na ten rok tj. kwotę zł, co stanowi 46,27% wartości całego projektu. Stopień zaawansowania realizacji projektu pn. Rozwiń skrzydła w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. kształtuje się następujņco: Postęp finansowy projektu stopień zaawansowania finansowego realizacji projektu wynosi 71,58% (wykonanie wydatków ogółem ,46 zł przy wartości zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie w kwocie ,35 zł), Postęp merytoryczny projektu stopień zaawansowania planowanych wskaŝników projektu; 271 uczniów skorzystało z róşnych form wsparcia (108% zmniejszonej aneksem liczby uczniów z 340 na 252), zrealizowano 948 godzi zajęń (66% planowanych 1440 godzin), zrealizowano 10 konsultacji psychologicznych (50% planowanych), w 100% zrealizowano wskaŝnik wyposaşenia uczniów w materiały promocyjne i edukacyjne 452 uczniów (według liczby miejsc na zajęciach w dwóch edycjach), wydano do tej pory 226 z planowanej liczby 452 certyfikatów, tj. 50% (certyfikaty uczestnictwa otrzymujņ uczniowie na zakończenie edycji), zrealizowano 10 z zaplanowanej 16 wyjazdów studyjnych w ramach warsztatów (63%), zrealizowano 12 z zaplanowanej 16 wyjazdów do teatru, Biura Wystaw Artystycznych (75%), zrealizowano 10 z zaplanowanej liczby 16 spotkań z twórcami kultury (63%). Zajęcia w ramach projektu odbywały się według harmonogramu i bez zakłóceń. Na bieşņco realizowane były teş pozostałe zadania, tj. zarzņdzanie projektem, promocja, działania informacyjne, monitoring i ewaluacja oraz prace księgowe.

38 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

39 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

40 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

41 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

42 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

43 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

44 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

45 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

46 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

47 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

48 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

49 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

50 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

51 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

52 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

53 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

54 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

55 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

56 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

57 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

58 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

59 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

60 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr 16/60/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2011 r. I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R. Powiat Jeleniogórski uzyskał prawo własności do nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o trzy podstawowe akty prawne: ustawę z dnia 13 paŝdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajņce ustawy reformujņce administrację publicznņ (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), rozporzņdzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłņczonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114), ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Do powiatowego zasobu nieruchomości naleşņ nieruchomości, które stanowiņ przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w uşytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będņce przedmiotem uşytkowania wieczystego powiatu (art. 25a ustawy o gospodarce nieruchomościami). Na dzień 31 grudnia 2010 r. Powiat jest właścicielem 37 działek zbudowanych i niezabudowanych o powierzchni 32 ha 25 a 44 m 2 (z wyłņczeniem dróg powiatowych). Wartośń tych nieruchomości określono według danych księgowych, średniej ceny 1 m 2 gruntu bņdŝ wartości określonej przez rzeczoznawcę majņtkowego i wynosi łņcznie ,00 zł. Załącznik nr 1 przedstawia stan mienia powiatowego, które jest zagospodarowane i tak: 29 działek o pow. 30 ha 23 a 14 m 2 przekazano powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarzņd bņdŝ uşytkowanie na następujņce cele: 4 działki o pow m 2 przeznaczone na cele administracyjne, 1 działka o pow m 2 przeznaczona na cele opieki zdrowotnej, 11 działek o pow m 2 przeznaczone na cele oświatowe, 13 działek o pow m 2 przeznaczone na cele opieki społecznej, Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostaje 10 działek o pow m 2. Załącznik 1 A zawiera opis działek przeznaczonych do zagospodarowania i tak: 1. w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej w granicach działki nr 67 o powierzchni 1,1171 ha /niezabudowana/. Zarzņd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałņ nr 140/400/09 z dnia r. podjņł decyzję o zbyciu przedmiotowej nieruchomości w drodze rokowań. Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu r. Rokowania odbyły się w dniu 10 września 2009 r. i zostały zamknięte wynikiem negatywnym, poniewaş nikt nie przystņpił do rokowań. 2. Uchwałņ nr XXIII/141/04 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 paŝdziernika 2004 r. przeznaczono do sprzedaşy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowane nieruchomości połoşone w Jeleniej Górze m.in.: a) przy ul. Kochanowskiego nr 10 w granicach działki nr 18 o pow m 2, obręb 33, AM-1, b) przy ul. Sudeckiej nr 38 w granicach działki nr 224/2 o pow m 2, obręb 32, AM-2. Nieruchomości będņce przedmiotem ww. uchwały wykorzystywane sņ na cele administracyjne siedziba Starostwa Powiatowego. Wartośń rynkowņ nieruchomości określili rzeczoznawcy majņtkowi w wysokości: a) przy ul. Kochanowskiego nr ,00 zł, b) przy ul. Sudeckiej nr ,00 zł. W dniu 3 listopada 2004 r. wyşej opisane nieruchomości wyznaczono do sprzedaşy w ogłoszeniu nr 1/2004, które opublikowano na okres 21 dni tj. od r. do r. Zarzņd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałņ nr 138/394/09 z dnia r. podjņł decyzję o zbyciu nieruchomości połoşonej przy ul. Kochanowskiego w drodze rokowań. Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu r. Rokowania odbyły się w dniu 10 września 2009 r. i zostały zamknięte wynikiem negatywnym, gdyş zaoferowana przez Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. cena jest duşo nişsza niş cena podana w ogłoszeniu o rokowaniach. 3. Prezydent Miasta Jeleniej Góry decyzjņ z dnia r. Nr GN.BGM /07 zatwierdził podział geodezyjny działki nr 185/18 o pow. 343 m 2 połoşonej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej. W wyniku tego podziału powstały działki: nr 185/19 zabudowana stacjņ transformatorowņ, nr 185/20 niezabudowana. Działka nr 185/19 została oddana w uşytkowanie wieczyste na rzecz Energii Pro Koncern Energetyczny, natomiast działka nr 185/20 nadal pozostaje w powiatowym zasobie nieruchomości. 4. Zarzņd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałņ nr 117/339/09 z dnia r. przeznaczył do sprzedaşy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanņ nieruchomośń połoşonņ w Struşnicy gm. Mysłakowice w granicach działki nr 42/1 za cenę ,00 zł. Ogłoszenie o I przetargu ustnym

61 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz nieograniczonym ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu r., przetarg odbył się w dniu r. i zakończył się wynikiem negatywnym, gdyş şaden podmiot nie przystņpił do przetargu. W zwiņzku z tym Zarzņd Powiatu Jeleniogórskiego w uchwale nr 140/399/08 z dnia r. obnişył cenę nieruchomości w II przetargu o 50%. Ogłoszenie o II przetargu ukazało się w Nowinach Jeleniogórskich dnia 7 lipca 2009 r. II przetarg na nieruchomośń odbył się 11 sierpnia 2009 r. i zakończył wynikiem negatywnym gdyş nikt nie przystņpił do przetargu. Informacja dotyczņca nieruchomości przeznaczonych do sprzedaşy znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze pod adresem: W skład powiatowego zasobu wchodzņ równieş nieruchomości przeznaczone pod drogi dojazdowe i tak: 1. w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej w granicach działki 551/2 o powierzchni 0,0058 ha, stanowiņcņ drogę dojazdowņ do działki nr 551/4. 2. w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha w granicach działki 663 o powierzchni 0,0200 ha, stanowiņcņ drogę do działki nr 664/2. Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 2. Na dzień 31 grudnia 2010 r. Powiat Jeleniogórski posiada potwierdzone prawo własności do 290 działek o powierzchni 287,7302 ha zajętych pod drogi powiatowe o wartości ,50 zł (przyjęto wartośń określonņ w decyzjach Wojewody Dolnoślņskiego stwierdzajņcych, şe z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa stanowiņce drogi powiatowe stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Jeleniogórskiego). Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności z nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości Na dzień 31 grudnia 2010 r. Powiat Jeleniogórski posiada zawarte następujņce umowy: 1. umowa dzierşawy zawarta w dniu 21 lipca 2008 r. na nieruchomośń zabudowanņ budynkiem schroniska Wojtek połoşonņ w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej oznaczonņ jako działka nr 174 o pow. 0,1220 ha. Umowa zawarta na czas nieokreślony w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia szkolnego schroniska młodzieşowego. Wysokośń czynszu wynosi 427,00 zł miesięcznie. 2. umowa dzierşawy zawarta w dniu 21 lipca 2008 r. na nieruchomośń zabudowanņ budynkiem schroniska Liczyrzepa połoşonņ w Karpaczu przy ul. Gimnazjalnej 9 oznaczonņ jako działka nr 351 o pow. 0,3691 ha zawarta na czas nieokreślony w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia szkolnego schroniska młodzieşowego. Wysokośń czynszu wynosi 991,00 zł miesięcznie. II. ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATOWEGO W OKRESIE: 1 lipiec 2009 R. 31 grudzień 2010 R. Poczņwszy od r. do r. Powiat Jeleniogórski zbył: w drodze umowy sprzedaşy zbył nieruchomośń połoşonņ w Kowarach obręb 0001 oznaczonņ jako działka nr 163/13 za cenę ,00 zł, w drodze umowy sprzedaşy zbył nieruchomośń połoşonņ w Dņbrowicy gm. Borne Sulinowo oznaczonņ jako działki nr dz. nr 12/3, nr 12/16, nr 22/61 i nr 22/62 za cenę ,00 zł, w drodze umowy sprzedaşy nieruchomośń połoşonņ w Przesiece gm. Podgórzyn oznaczonņ jako dz. nr 315 i nr 317/3 za cenę ,00 zł (budynki Narcyz i Irys) w drodze umowy sprzedaşy nieruchomośń połoşonņ w Przesiece gm. Podgórzyn oznaczonņ jako dz. nr 3/3 cena sprzedaşy ,00 zł (budynek Chybotek), w drodze umowy sprzedaşy zbył nieruchomośń połoşonņ w Karpaczu dz. nr 245/3 bezprzetargowo na poprawę zagospodarowania nieruchomości sņsiedniej za cenę ,00 zł, w drodze umowy sprzedaşy zbył udział w nieruchomości połoşonej w Karpaczu dz. nr 182 za cenę ,00 zł. Ponadto z powiatowego zasobu nieruchomośń w drodze darowizny przekazano Gminie Karpacz nieruchomośń połoşonņ przy ul. Konstytucji 3 Maja zabudowanņ budynkiem przychodni z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, tj. zapewnienie opieki zdrowotnej dla mieszkańców Karpacza i okolic wartośń z operatu ,00.

62 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

63 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

64 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

65 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

66 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

67 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

68 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

69 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

70 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

71 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2585

72 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz

73 2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR SOG.Z-0026/2011 WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z póŝn. zm.) Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej zarzņdza, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budşetu za 2010 roku zgodnie z załņcznikami 1 do niniejszego zarzņdzenia (tabele nr 1 13). 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2010 r. stanowiņcy załņcznikiem nr 2 do niniejszego zarzņdzenia. 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego: 1) Gminnego Ośrodka Zdrowia w Warcie Bolesławieckiej z siedzibņ w Raciborowicach Górnych zgodnie z załņcznikiem nr 3 do niniejszego zarzņdzenia. 2) Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej zgodnie z załņcznikiem nr 4 do niniejszego zarzņdzenia. 4. Sprawozdanie z wykonania budşetu za 2010 roku przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy. 5. Zarzņdzenie wchodzi w şycie z dniem podjęcia. Wójt Gminy: Mirosław Haniszewski

74 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SOG.Z /2011 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 21 marca 2011 r. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z póŝn. zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budşetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2010 rok. Budşet Gminy Warta Bolesławiecka został przyjęty uchwałņ nr XXXIII/211/2009 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2009 roku w wysokości: dochody budşetu gminy ,00.-zł w tym: dochody majņtkowe gminy ,00 zł wydatki budşetu gminy ,00.-zł w tym wydatki majņtkowe ,00 zł W zwiņzku z koniecznościņ wprowadzenia niezbędnych korekt, które umoşliwiły efektywniejszņ realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budşetu jego wielkośń w porównaniu do kwot ustalonych na poczņtku roku uległa zwiększeniu o kwotę ,92 zł. Zmiany budşetu powodowane były koniecznościņ zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budşetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze ŝródeł pozabudşetowych oraz zmian w budşecie polegajņcych na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budşetowej oraz rozdysponowania nadwyşki budşetowej z lat ubiegłych. Dokonywane były w ramach budşetu uchwalonego przez Radę Gminy. Zmiany te zostały dokonane na podstawie; 1. Uchwał Rady Gminy: nr XXXIV/220/10 z dnia r. nr XXXV/225/10 z dnia r. nr XXXVI/229/10 z dnia r. nr XXXVII/236/10 z dnia r. nr XXXVIII/244/10 z dnia r. nr XXXIX/252/10 z dnia r. nr XL/261/10 z dnia r. nr XLI/277/10 z dnia r. nr III/9/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. Decyzji Wójta Gminy: zwiņzanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upowaşnienia Rady Gminy uchwała nr XXXII/211/2009 z dnia r. oraz zgodnie z postanowieniem art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z póŝniejszymi zmianami o finansach publicznych. W wyniku wprowadzenia zmian ostatecznie planowane wielkości budşetu na r. ukształtowały się następujņco: dochody budşetu gminy ,27.-zł w tym: dochody majņtkowe gminy ,34 zł wydatki budşetu gminy ,27.-zł w tym wydatki majņtkowe ,04 zł przychody budşetu gminy ,00 zł Ŝródłem sfinansowania deficytu w kwocie ,00 zł jest nadwyşka budşetowa z lat ubiegłych.

75 zł zł zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Zestawienie ogólne z wykonania budżetu LP. Treść Plan Wykonania % 1. Dochody budşetowe w tym: dochody majątkowe , , , ,90 101,8 124,1 2. Wydatki budşetowe w tym: wydatki majņtkowe , , , ,22 93,0 81,5 3. Wynik budşetu nadwyşka/deficyt , ,30 W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz wykonane dochody i wydatki budşetowe. Dochody budşetowe zrealizowano w wysokości ,05 zł, co sytanowi.101,8% zakładanego planu rocznego. Wydatki budşetowe wykonano w kwocie ,35 zł co stanowi 93,0% zakładanego planu. Deficyt zakładano w kwocie ,00 zł a zrealizowano w kwocie ,30 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru w 2010 r. przedstawiono w tabeli nr 10 Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli nr 1. Szczegółowņ analizę planu dochodowo i wydatków przestawiono w dalszej części sprawozdania. Poza planem dochodów i wydatków budşetowych, uchwał Rady Gminy nr XXV/123/05 z dnia 31 marca 2005 r. ustalono dochody własne jednostek budşetowych i wydatki nimi sfinansowane. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawiają tabele nr 5, 6, 7. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wysokośń zrealizowanych dochodów za 2010 rok zamknęła się kwotņ ,05- zł co stanowi 101,8% planowanych dochodów rocznych zł zł Wysokość zrealizowanych dochodów w 2010 r Plan dochodów na r zł zł zł Plan dochodów po zmianach na r. Wykonanie dochodów na r zł Plan i ogólnņ realizację dochodów przedstawiono w tabeli nr 2 i 3. Porównanie poziomu w wykonania dochodów ogółem za 2008 r., 2009 r. i 2010 r. przedstawiono ponişej.

76 zł zł zł zł zł zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Wykonanie dochodów w 2008 r. / 2009 r. / 2010 r zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Rok Porównanie poziomu w wykonania dochodów własnych za 2008 r., 2009 r. i 2010 r. przedstawiono ponişej. Wykonanie dochodów własnych w 2008 r. / 2009 r. / 2010 r zł zł zł zł zł zł zł Rok

77 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz To porównanie wykazuje na spadek dochodów ogółem i dochodów własnych w budşecie gminy. Wielkośń osiņgniętych wpływów budşetowych w 2010 rok według ŝródeł ich przychodu ilustruje ponişsze zestawienie: Plan po zmianach Wykonanie % Dochody własne z tytułu podatków i opłat 8.533,903, ,56 101,85 w tym: podatek od nieruchomości , ,84 100,49 podatek rolny , ,03 101,32 podatek leśny , ,55 105,61 podatek od środków transportowych , ,00 108,42 podatek od czynności cywilno-prawnych , ,84 140,41 podatek od spadków i darowizn , ,00 162,87 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, , ,98 154,00 opłacany w formie karty podatkowej oplata eksploatacyjna , ,20 99,99 opłata skarbowa , ,00 107,72 wpływy z koncesji za sprzedaş alkoholu , ,14 100,83 opłaty za zarzņd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości 4.100, ,08 100,24 wpływy z tytułu najmu i dzierşawy mienia komunalnego , ,02 109,16 pozostałe opłaty , ,88 115,53 - w tym: wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki , ,00 100,87 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z różnych opłat , ,88 135,54 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,41 101,26 państwa w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajņcych , ,41 131,71 osobowości prawnej udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób , ,00 100,73 fizycznych Dochody majątkowe , ,90 124,07 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości , ,40 74,78 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,50 93,26 (zwiņzków gmin). powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych ŝródeł dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których , ,00 181,18 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich Pozostałe dochody własne , ,21 158,49 w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieşņcych dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacji z zakresu administracji rzņdowej oraz innych , ,37 114,46 zadań zleconych ustawami odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe) , , ,5 inne wpływy , ,00 93,73 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-środki przekazane z PEFRON , ,00 100,00 Dotacje celowe , ,97 99,37 w tym: dotacje z budşetu państwa na zadania własne gmin , ,82 97,81 dotacje z budşetu państwa na zadania zlecone i powie-

78 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz rzone gminie , ,51 99,66 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy , ,64 99,55 Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujņcych Wspólnņ Politykę Rolnņ Subwencja ogólna , ,00 100,0 w tym: częśń oświatowa , ,00 100,0 częśń wyrównawcza , ,00 100,0 R A Z E M D O C H O D Y , ,05 101,8 Z przedstawionego zestawienia wynika, şe wszystkie zaplanowane dochody w większości zostały zrealizowane powyşej 100,0%. Najistotniejszņ pozycjņ w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne tj. dochody własne dochody majņtkowe 50,71% 2,39% subwencja ogólna 28,65% dotacje celowe 18,25% STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA , , , ,97 DOCHODY WŁASNE DOCHODY MAJĄTKOWE SUBWENCJE DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA W grupie dochodów własnych najwyşszy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2010 roku następujņce dochody: podatek od nieruchomości udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek rolny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z koncesji za sprzedaş alkoholu 62,83% 20,17% 4,53% 2,51% 1,38% 1,30% 0,98% Plan dochodów w 2010 roku wykonano w 101,8%, który został określony na kwotę ,27.-zł, gdzie wykonanie zostało zrealizowane w kwocie ,05.-zł. Wielkośń dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 2.736,75 - zł z tego: dochody własne dochody majņtkowe 1.387,72.-zł 65,45 zł dotacje celowe 499,24.-zł subwencja ogólna 784,34.-zł Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzaleşniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych i bieşņcych, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz pozostałe dochody własne. Szczegółowa realizacja dochodów budşetowych w 2010 r. z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych przedstawia się następujņco:

79 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Realizacja dochodów z podatków i opłat Wpływ z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie ,39 zł zostały wykonane w wysokości ,56 czyli w 101,85% Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % 1. Podatek od nieruchomości , ,84 100,49 2. Podatek rolny , ,03 101,32 3. Podatek leśny , ,55 105,61 4. Podatek od środków transportowych , ,00 108,42 5. Podatek od czynności cywilno-prawnych , ,84 140,41 6. Podatek od spadków i darowizn , ,00 162,87 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, , ,98 154,00 opłacany w formie karty podatkowej 8. Oplata eksploatacyjna , ,20 99,99 9. Opłata skarbowa , ,00 107, Wpływy z koncesji za sprzedaş alkoholu , ,14 100, Opłaty za zarzņd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości 4.100, ,08 100, Wpływy z najmu i dzierşawy mienia komunalnego , ,02 109, Pozostałe opłaty , ,88 115,53 R a z e m , ,56 101,85 Największym ŝródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości jego realizacja stanowiła 100,49% ogólnej kwoty wykonania. Podatkiem tym objęte sņ grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zwiņzane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na ww. realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności zwiņzane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych. Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budşecie gminy w 2010 rok w wysokości ,00 zł, wykonano w 2010 r. w kwocie ,58 zł tj. w 101,64%. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych sņ m. in. samochody cięşarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 tony, ciņgniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 108,42%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 132,64%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urzņd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zaleşy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegajņcych opodatkowaniu w tym na rynku nieruchomości równieş podatek od spadków i darowizn uzaleşniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne. Opłata eksploatacyjna na plan ,00 zł została wykonana w 2010 w wysokości ,20 zł tj. 99,99%. jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywajņcych kopalinę ze złoşa. Zgodnie z ustawņ Prawo geologiczne i górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata skarbowa jest pobierana zgodnie z ustawņ o opłacie skarbowej podlegajņ jej m. in. podania (şņdania, wnioski, odwołana, zaşalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokośń wpływów z tytułu opłaty jest uzaleşniona wyłņcznie od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe. Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu sņ pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu i alkoholizmowi. Opłatę wnoszņ podmioty gospodarcze zajmujņce się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiņgnięte przez budşet gminy wpływy sņ w całości przeznaczone na wydatki zwiņzane z profilaktykņ i rozwiņzywaniem problemów alkoholowych oraz narkomani. Realizacja tej opłaty na plan ,39 zł została wykonana ,14 tj.: 100,83%. Dochody z najmu i dzierşawy składników majņtkowych dotyczņ głównie wpływów z czynszów, obejmujņ opłaty za lokale mieszkalne i uşytkowe. Wpływy za zarzņd i wieczyste uşytkowanie pochodzņ z rocznych opłat wnoszonych przez osoby fizyczne z tytułu uşytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. W grupie pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat, które zostały zrealizowane w wysokości ,88 zł, sņ między innymi wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw renta planistyczna oraz pozostałe dochody.

80 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych , ,41 131,71 nie posiadajņcych osobowości prawnej 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego , ,00 100,73 od osób fizycznych R a z e m , ,41 101,26 Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budşet państwa od podatników posiadajņcych siedzibę na terenie Gminy, wynosi 131,71%. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiņgniętych przez budşet państwa zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 100,73%. Wykonanie planu powyşszych dochodów uzaleşnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiņgniętych przez budşet państwa od podatników Gminy Warta Bol. Realizacja dochodów z majątku gminy Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % 1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania , ,40 74,78 wieczystego nieruchomości 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji , ,50 93,26 gmin (zwiņzków gmin). powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych ŝródeł 3. Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,00 181,18 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich R a z e m , ,90 124,07 Wpływy ze sprzedaşy składników majņtkowych w 2010 r. zrealizowano w 74.78%. Sprzedano 2 działki rolne w Jurkowie, 1 działkę pod budownictwo usługowe w Tomaszowie Bol., w miejscowości Szczytnica 2 działki pod budowę garaşy i działkę pod budownictwo usługowe, oraz sprzedano dwa lokale mieszkalne w miejscowości Raciborowice Dolne i Raciborowice Górne W tej grupie sņ takşe wpływy z tytułu dotacji celowych z budşetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji tj.: Realizacja pozostałych dochodów własnych Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % 1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorzņdu , ,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşņcych 2. Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacji z zakresu administracji , ,37 114,46 rzņdowej oraz innych zadań zle- conych ustawami 3. Odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, , , ,5 odsetki bankowe) 4. Inne wpływy , ,00 93,73 5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-środki , ,00 100,00 przekazane z PEFRON R a z e m , ,21 158,49 W grupie pozostałych dochodów które zostały zrealizowane w wysokości ,21 zł, sņ to między innymi wpływy z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wpływy z tytułu odse-

81 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz tek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od zaległości podatkowych, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, rekompensata z PFRON z tytułu utraconego podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami Dotacje celowe na zadania własne i zlecone Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % 1. Dotacje z budşetu państwa na zadania własne , ,82 97,81 gmin 2. Dotacje z budşetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie , ,51 99,66 3. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków , ,64 99,55 funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujņcych Wspólnņ Politykę Rolnņ R a z e m , ,97 99,37 Z otrzymanych dotacji w 2010 r. dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem ,51 zł. Pozostała kwota to dotacje na realizację zadań własnych gminy, oraz środki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Subwencje ogólne dla gminy Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % 1. Częśń oświatowa , ,00 100,0 2. Częśń wyrównawcza , ,00 100,0 R a z e m , , Naleşne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorzņdu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieşņcy gminy bezpośrednio z budşetu państwa. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat. W wyniku obnişenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2010 r. uzyskano dochody nişsze o ,92.-zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień ,38.zł, umorzeń zaległości podatkowych i rozłoşenia na raty ,00 zł, odroczenie terminu płatności ,10 zł

82 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem w tym: Dochody ogółem z tego: -podatek rolny , ,49 Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy , ,49 Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy ,38 - Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych. rozłoşenia na raty , ,00 odroczenie terminu , ,00 - podatek od nieruchomości , , , , ,10 - podatek leśny 10, ,00 - podatek od środków transportowych , , , odsetki 318, ,00 Największy udział w łņcznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2010 roku odroczenia w podatku od nieruchomości (78,98%) oraz podatku rolnym (13,85%). Natomiast w łņcznej kwocie obnişenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obnişenia tych stawek w podatku od nieruchomości (61,85%) oraz w podatku rolnym (24,53%) Nieodmiennie problemem stanowiņ zaległości podatkowe. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane sņ odsetki naleşne, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowiņ kwotę na dzień r ,60 zł. Szczegóły skutków finansowych wykazano w tabeli nr 13 Wysokość zaległości wymagalnych i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco: Zaległości Lp. Wyszczególnienie liczba podatników Kwota nadpłat Kwota 1. Dochody z najmu, dzierşawy i innych umów , ,31 2. Opłaty za zarzņd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego uşytkowania 1.691, ,41 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , ,10 nieruchomości 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 6.542,22 opłacany w formie karty podatkowej 5. Podatek od nieruchomości z tego , ,95 - osoby fizyczne , ,41 - osoby prawne , ,54 6. Podatek rolny z tego: , ,78 - osoby fizyczne , ,23 - osoby prawne 2.408, ,55 7. Podatek leśny z tego: 310, ,66 - osoby fizyczne 307, ,66 - osoby prawne 3,00 2 2,00 8. Podatek od środków transportowych z tego: ,68 - osoby fizyczne ,68 - osoby prawne

83 zł zł zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.226,54 294, Podatek dochodowy od osób fizycznych 43, Wpływy z róşnych dochodów zaliczki i fundusz ,11 alimentacyjny 13. Odsetki od nieterminowych wpłat ,60 R A Z E M , ,01 Z przeprowadzonej analizy zaległości budşetowych wynika, şe dłuşnikami gminy sņ w większości osoby fizyczne (ok. 90%). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i uşytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierşawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji naleşności okazały się mało skuteczne. W stosunku do wszystkich dłuşników podejmowane sņ działania w celu ściņgnięcia naszych naleşności budşetowych, polegajņcych na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sņdowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłuşnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majņtku dłuşników oraz poprzez dopisywane dłuşników do Krajowego Rejestru Dłuşników co mobilizuje ich do spłaty zaległych zobowiņzań, przyczyniajņc się do podniesienia skuteczności windykacji. Dłuşnicy po znalezieniu się w bazie danych KRD maja ograniczony dostęp do kredytów i zakupów ratalnych, a takşe mniejszņ moşliwośń zawarcia umowy abonamentowej na telefon, Internet, czy telewizje kablowņ. Wysokość zaległości budżetowych wraz z odsetkami w latach 2008r./ 2009r. i 2010r zł zł zł zł zł zł zł - zł Rok Znaczny wzrost zaległości na koniec okresu sprawozdawczego. W stosunku do końca roku 2009 r. wystņpił z tytułu dochodów realizowanych przez jednostki budşetowe, w tym najistotniejsze to zaległości od dłuşników alimentacyjnych, które egzekwuje Ośrodek pomocy społecznej w Warcie Bol. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wydatki zaplanowane w budşecie gminy na 2010 rok realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Rozwoju Gminy. W ramach ustalonego planu wydatków budşetowych gminy realizowano takşe zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz zadania z zakresu administracji rzņdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami. Plan wydatków budşetowych gminy w 2010 r. w wysokości ,27 zł został wykonany w 93,0%, tj.: na kwotę ,35 zł wydatki bieşņce ,13 wydatki majņtkowe ,22

84 zł zł zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz zł zł zł zł Wysokość zrealizowanych wydatków w 2010 r zł - zł Plan wydatków na r Plan wydatków na r. Wykonanie wydatków na r. Wydatki bieşņce obejmowały finansowanie działalności, majņce na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj.: w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zaopatrzenia w energię i wodę, a takşe w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia. Oraz wydatki remontowe, które skierowane były głownie na poprawę funkcjonowania obiektów uşyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej. W grupie wydatków bieşņcych mieściły się równieş koszty zwiņzane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budşetowych, instytucji kultury i ochotniczych staşy poşarnych oraz dotacji dla innych jednostek samorzņdu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiņzanych z budşetem gminy. Dane dotyczņce wykonania budşetu w zakresie wydatków przedstawiono w załņcznikach: Tabela nr 3 wykonanie budşetu gminy za 2010 r. w układzie działu, rozdziału i paragrafu. Tabela nr 4 wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych w 2010 roku Tabela nr 8 wykonanie dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2010 r. Tabela nr 9 wykonanie udzielonych dotacji z budşetu gminy w 2010 roku Tabela nr 11 wykonanie wydatków inwestycyjnych Tabela nr 12 wykonanie zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani

85 zł zł zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Porównanie poziomu wykonania wydatków w 2008 r., 2009 r. i 2010 r. Wykonanie wydatków za 2008r, 2009r i 2010r zł zł zł zł zł zł zł zł zł Rok Wielkośń wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 2.825,06 zł z tego: wykonanie wydatków bieşņcych ,13 zł w stosunku do planu ,23 zł wyniósł 95,42%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 2.392,14.-zł wykonanie wydatków majņtkowych inwestycyjnych ,22 zł w stosunku do planu ,04 zł wyniósł 81,48%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 432,92 zł. W 2010 r. podejmowane były starania majņce na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnņtrz w formie dotacji na realizowane inwestycje, gdzie otrzymaliśmy kwotę ,50 zł tj.: ,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie szkolne placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy szkle podatkowej w Iwinach ,50 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania do urzędu gminy w celu wdroşenia e-usług publicznych ,00 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy w miejscowości Szczytnica Podstawowym ŝródłem finansowania inwestycji w 2010 r. sņ środki własne oraz wolne środki. W 2010 r. jednostki budşetowe działajņce na terenie gminy Warta Bol. stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych. Zobowiņzania wymagalne koniec okresu sprawozdawczego tj. na r., nie wystņpiły. W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2010 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem z tego; , ,35 93,0 Wydatki na wynagrodzenia , ,17 98,72 Pochodne od wynagrodzeń , ,79 96,50 Wydatki inwestycyjne , ,22 81,48 Wydatki na remonty , ,67 86,60 Dotacje , ,48 98,50 Wydatki na obsługę długu , Pozostałe wydatki , ,02 92,81

86 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA (WYKONANIE) Wydatki na wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń 30% 37% 5% 15% 3% 10% 0% Wydatki inwestycyjne Wydatki na remonty Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki Analizujņc wykonanie wydatków w 2010 r. naleşy stwierdziń, şe realizacja budşetu nastņpiła z zachowaniem równowagi budşetowej

87 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz DZIAŁ 010 STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW Wydatki ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,28 96,5 Wydatki bieżące , ,28 96,5 Wydatki inwestycyjne Zadania były realizowane w następujņcych rozdziałach: Rozdział 0108 Melioracje wodne zaplanowane środki w kwocie ,00 zł wykonano w kwocie ,84 zł co stanowi 95,49%, na dofinansowanie konserwacji cieku Bobrzyca w miejscowości Tomaszów Bol, Iwiny, Raciborowice na rzecz Dolnoślņskiego Zarzņdu Melioracji i Urzņdzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział we Lwówku Ślņskim w kwocie , 00 zł oraz wykonano konserwację i remont melioracji wodnych w miejscowości Tomaszów Bol., Szczytnica, Raciborowice Górne i Raciborowice Dolne polegajņcej na wykoszeniu skarp, wycięciu krzaków, odmuleniu dna. Rozdział Izby rolnicze zaplanowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały wykorzystane w kwocie ,94 zł tj.: 73,95% na dokonanie obowiņzkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesione wydatki w kwocie 4.260,52 zostały wykorzystane na zakup i transport piasku w celu zabezpieczenia przed podtopieniami po roztopach wiosennych. Rozdział Pozostała działalność środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego z cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Ŝródłem finansowania tych wydatków była dotacji celowa z budşetu państwa na realizację zadań zleconych. W ramach tego rozdziału zostały takşe wykorzystane środki na wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich pobyt w schroniskach w kwocie 4.438,90 zł DZIAŁ 600 Wydatki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,74 69,8 Wydatki bieżące , ,61 77,06 Wydatki inwestycyjne , ,13 71,01 W dziale tym poniesiono wydatki w poszczególnych rozdziałach na realizację zadań zwiņzanych z budowņ, modernizacjņ, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie w ramach współpracy z Dolnoślņskņ Słuşbņ Dróg i Kolei we Wrocławiu zawarło porozumienie w sprawie pomocy finansowej w zakresie realizacji zadania Remont prawostronnego chodnika w Iwinach w ciņgu drogi wojewódzkiej nr 363 Bolesławiec Złotoryja o długości 1303 mb. Ogólny koszt budowy wyniósł ,48 zł z czego udział gminy to kwota ,00 zł. Chodnik oddano do uşytkowania Rozdział Drogi publiczne powiatowe środki przeznaczone w wysokości ,- zł na zadanie realizowane wspólnie z Zarzņdem Powiatu Bolesławieckiego zostały zrealizowane w 2010 r. w wysokości 723,213,21 zł z przeznaczeniem na: przebudowa drogi powiatowej nr 2290 D w Jurkowie umowa U/22/10. Udział finansowy w przedsięwzięciu 50% wyniósł ,23 zł. Drogę oddana do uşytkowania r. budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2278 D w Iwinach. Udział finansowy w przedsięwzięciu 75% wyniósł 44,922,75 zł. Chodnik oddano do uşytkowania r. budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2275 D w Tomaszowie Bol umowa. Udział finansowy w przedsięwzięciu 50% wyniósł ,56 zł. Drogę oddana do uşytkowania przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 2275 D w Tomaszowie Bol. umowa U/24/10. Udział finansowy w przedsięwzięciu 50% wyniósł ,01zł. Drogę oddana do uşytkowania

88 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz modernizacja drogi powiatowej Nr 2286 D w Tomaszowie Bol. Udział finansowy w przedsięwzięciu gminy 100% wyniósł ,66. Drogę oddano do uşytkowania Rozdział Drogi publiczne gminne w 2010 r. w ramach zaplanowanych środków wydatkowano na remont dróg gminnych z włņczeniem do drogi krajowej nr A18 łņcznie na wykonanie wszystkich prac gmina Warta Bol. wydatkowała ,10 zł. oraz na modernizacje drogi Nr D w Tomaszowie Bol ,92 zł. Rozdział Drogi wewnętrzne w 2010 r. zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie 360.,216,92 zł z przeznaczeniem na: modernizacja drogi wewnętrznej nr 265 w Tomaszowie Bol ,80 zł modernizacja drogi wewnętrznej nr 678/6 w Tomaszowie Bol ,44 zł modernizacja drogi wewnętrznej nr 743 w Tomaszowie Bol ,64 zł modernizacja drogi wewnętrznej nr 727 w Tomaszowie Bol ,00 zł modernizacja drogi wewnętrznej nr 958 w Tomaszowie Bol ,50 zł modernizacja drogi wewnętrznej nr 848/60 w Raciborowicach Górnych ,00 zł modernizacja drogi wewnętrznej nr 848/47 w Raciborowicach Górnych ,79 zł modernizacja chodnika na działce nr 304/186 w Iwinach ,83 zł Rozdział Usuwanie skutków klęsk şywiołowych wydatki w kwocie ,00 zł wydatkowano na remont mostu wraz z przyczółkami w Raciborowicach na dz. 773 i 815, który uległ zniszczeniu w trakcie powodzi. Na ww. zadanie pozyskano środki z budşetu państwa w wysokości ,00 zł. DZIAŁ 630 Wydatki Turystyka Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % 1.200, ,00 91,7 Wydatki bieżące 1.200, ,00 91,7 Wydatki inwestycyjne Zadania w tym dziale sņ zrealizowano w rozdziałach: Rozdział Pozostała działalnośń środki w wysokości 1.100,00 zł wydatkowano na opłatę składki członkowskiej na rzecz Dolnoślņskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu, której gmina jest członkiem od 2000 r. DZIAŁ 700 Wydatki Gospodarka mieszkaniowa Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,81 94,2 Wydatki bieżące , ,81 94,2 Wydatki inwestycyjne W dziale tym zrealizowano zadania zwiņzane z komunalnym zasobem lokalnym, budownictwem, gospodarkņ gruntami i nieruchomościami oraz pozostałņ działalnościņ. Rozdział Róşne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w 2010 r. w ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania zwiņzane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalnym. Wydatki poniesiono w zakresie prowadzenia prac remontowych bieşņcych, na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na ww. cele w tym: remont klubu osiedlowego w Szczytnicy tj.: rozebranie i wymurowanie nowych ścianek działowych, skucie tynków, ułoşenie płytek ściennych i podłogowych, malowanie oraz tynkowanie wewnętrznych ścian i sufitów, wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej klubie osiedlowym w Szczytnicy remont świetlicy w Raciborowicach Górnych tj.: malowanie ścian i sufitowi naprawa instalacji elektrycznej remont kina KUJAWY w Raciborowicach Dolnych tj.: demontaş i montaş stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej remont pomieszczeń w świetlicy Tomaszów Bol. dla zespołu Niespodzianki remont Sali tradycji w iwinach Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem ,72 zł Wydatki te obejmowały zadania takie jak: zakup wypisów i wyrysów ze Starostwa Powiatowego obejmujņcych obszary gdzie planowane sņ inwestycje: budowa sieci wodociņgowej przesyłowej w Wartowicach oraz budowa ujęcia wody Lubków, dla działek przewidzianych do przekazania w uşytkowanie GCK, dla działek będņcych przedmiotem przejęcia w Szczytnicy, oraz dla działek będņcych przedmiotem zbycia

89 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz zamówienie operatów szacunkowych niezbędnych do: 1) określenia wartości nieruchomości będņcych podstawņ do przekazania nieruchomości jednostkom organizacyjnym (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach, Gimnazjum w Iwinach, Gminne Centrum Kultury w Warcie Bol. tj: świetlic wiejskie w Wilczym Lesie, Iwinach, Wartowicach, Lubkowie, Jurkowie, sala tradycji i świetlica na Osiedlu II w Iwinach, kino Kujawy w Raciborowicach Dolnych 2) określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia 1 działka w Iwinach, 2 działki w2 Szczytnicy, 1 działka w Warcie Bol. 3) określenia wartości nieruchomości przy naliczaniu renty planistycznej zamówienie ogłoszeń w prasie, wynikajņcych z przepisów ustawowych przy sprzedaşy nieruchomości. 1) zbycia: 2 działek w Szczytnicy, 1 działkę w Iwinach, 1 działkę w Warcie Bol. 2) oddania w dzierşawę : 8 działek w Iwinach, 2 działki w Jurkowie, 1 działkę w Raciborowicach Dolnych i 1 działkę w warcie Bol. opłaty sņdowe zwiņzane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, opłaty notarialne (zbycie mieszkania w Raciborowicach Górnych) opłata roczna z tytułu uşytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa grunty o pow. 20,3565 ha (teren świetlicy i boiska Raciborowice Górne, drogi, rowy, tereny kolejowe i inne) opłata roczna z tytułu wyłņczenia gruntów z produkcji rolnej (grunt pod drogę Raciborowice Dolne Jurków, grunt pod OSP Jurków) Rozdział Pozostała działalnośń w 2010 r. wydatki poniesiono z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych. Zatrudnialiśmy około 14 pracowników interwencyjnych i publicznych głównie przy pracach takich jak: remont świetlicy w Wartowicach Raciborowicach Dolnych, Iwinach gdzie wykonano: malowanie wewnętrzne pomieszczeń świetlicy, malowanie elewacji, remont kanalizacji deszczowej wykonanie boksów dla psów drobne remonty i naprawy w budynku kina Kujawy w Raciborowicach drobne naprawy i malowanie placów zabaw remont i malowanie przystanków autobusowych wykonano przez 5 pracowników interwencyjnych 9 pracowników pracowało w GZGK w Lubkowie W 2010 r. została zatrudniona grupa 4 osobowa przy tzw. pracach społeczno-uşytecznych, która wykonywała sprzņtanie przystanków PKS, chodników, parków oraz wokół obiektów gminnych. Urzņd Pracy przy rozliczeniu miesięcznym refunduje 60% minimalnej kwoty świadczenia. DZIAŁ 710 Wydatki Działalność usługowa Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,65 93,3 Wydatki bieżące , ,65 93,3 Wydatki inwestycyjne W ramach tego działu zrealizowano zadania w następujņcych rozdziałach; Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego w tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości ,-zł wykonano ,69 zł tj.: 98,72% na realizację I etapu prac tj.: na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz czterech zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne koszt zleceń opracowań geodezyjno- -kartograficznych wyniósł ,96 zł,-, z środków tych sfinansowano 1) opłaty za podział działek: 2 działek w Iwinach (przy świetlicach), 1 działkę w Wartowicach (świetlica), 1 działka w Raciborowicach Górnych (boisko, budynek świetlicy i klubu sportowego) 2) opłaty za scalenie działek Raciborowice Dolne (szkoła) 3) oplata za rozgraniczenie w Tomaszowie Bol. (szkoła) 4) opłata za zmianę uşytkowania działki w Raciborowicach Górnych (przy sprzedaşy mieszkania) 5) oplata za wznowienie znaków granicznych: nieruchomości w Warcie Bol. (droga) oraz nieruchomości w Tomaszowie Bol. (teren szkolny)

90 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz DZIAŁ 750 Administracja publiczna Wydatki Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,77 95,1 Wydatki bieżące , ,91 95,54 Wydatki inwestycyjne , ,86 97,71 Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości ,00 zł a wykonano je w 95,1% tj. na kwotę ,77 zł. Głównym ŝródłem finansowania tych wydatków sņ środki własne Gminy oraz dotacja celowa z budşetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie. Zadania te zrealizowane w następujņcych rozdziałach; Rozdział Urzędy Wojewódzkie na plan ,00 zł wykonano ,00,- zł. tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału sfinansowano otrzymanņ dotacjņ wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiņzane z ewidencjņ ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracjņ zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych. Rozdział Starostwa Powiatowe środki w tym dziale zaplanowano i wydatkowano w kwocie ,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w celu uregulowania naleşności z tytułu wypłaty odszkodowania za nieruchomośń oznaczonņ jako działka nr 408/79 o pow.0,2233 ha połoşonej w Szczytnicy. Grunt ten jest niezbędny do realizacji zadania Remont dróg gminnych z włņczeniem do drogi krajowej A-18;Km / Rozdział Rady Gminy na plan ,00 zł wykonano ,62 zł tj.: 87,89%. Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych ( ,50 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły zakup materiałów biurowych i delegacji oraz szkoleń. Rozdział Urzņd Gminy na plan 2, ,42 zł wykonano ,40 tj. 95,72%. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki zwiņzane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to wydatki poniesione na działalnośń Urzędu Gminy i były to głownie koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biur tj.; usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za Internet, serwisy i naprawa urzņdzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposaşenia, delegacje słuşbowe. W ramach tego rozdziału poniesiono takşe wydatki z tytułu z podatku od nieruchomości w kwocie ,- zł. za nieruchomości będņce własnościņ gminy. W 2010 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania: 1) zakup infokiosku, który ma umoşliwiń dostęp bezpłatny dla klientów gminy 2) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu 3) zakup pieca c.o 4) zakup kserokopiarki Rozdział Spis powszechny i inne na plan ,00 wydatkowano kwotę ,30 zł. Poniesione wydatki zwiņzane były z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy w 2010 r. Rozdział Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego do głównych zadań prowadzonych w 2010 r. naleşały: zakup materiałów promocyjnych z okazji XX-lecia samorzņdu gminnego tj.; statuetki koszulki, długopisy, odznaki, breloki, dyplomy. Zakupiono takşe banery promujņce gminę Warta Bol. oraz stojaki na zdjęcia do wykorzystania podczas róşnych uroczystości gminnych. udział w konkursie Teraz Polska 2009, Przyjaŝni Środowisku. W konkursie Teraz Polska zajęła dziewiņte miejsce w skali kraju, natomiast w konkursie Przyjaŝni Środowisku gmina otrzymała tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. wydawnictwa promocyjno informacyjna biuletyn informacyjny, w którym publikowane sņ najnowsze informacje o şyciu społeczności lokalnej, wydarzenia gminne, waşne dla mieszkańców informacje administracyjne. z tytułu członkowstwa Gminy w Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo Izerskie opłacono składkę w wysokości 5.000,00 zł Rozdział Pozostała działalnośń na plan ,58 zł wydatkowano ,24 zł, sņ to wydatki zwiņzane z opłatami komorniczymi za realizację zaległości podatników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. W rozdziale tym zaplanowane sņ takşe środki w 4610 Koszty postępowania sņdowego i prokuratorskiego w wysokości ,00 zł w zwiņzku z rozstrzygnięciem odwołania przez Krajowņ Izbę Odwoławczņ w Warszawie w sprawie przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Iwinach. W 2010 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne tj.:

91 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Informatyzacja gmin Mirsk, Lubomierz i Warta Bolesławiecka w celu wdroşenia e-usług publicznych realizowany w ramach działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Ślņsku RPO WD. Na potrzeby projektu dokonano zakupu 3 modułów oprogramowania uzupełniajņcego, do wdroşonego juş w roku 2009 Systemu obiegu dokumentów i spraw e-urzņd tj. moduł 1 monitorowanie budşetu, moduł 2 zarzņdzanie nieobecnościami, moduł 3 oceny pracownicze oraz wysokiej jakości sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urzņdzenia peryferyjne (drukarki kolorowe, sieciowe, urzņdzenia wielofunkcyjne, skanery). DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,00 75,4 Wydatki bieżące , ,00 75,4 Wydatki inwestycyjne W ramach tego działu zrealizowano zadania; Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gmina otrzymała dotację celowņ z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieşņcych zadań z zakresu administracji rzņdowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego. Zrealizowano je w 100% Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gmina otrzymała dotację celowņ w kwocie ,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie bieşņcych zadań wyborczych zwiņzanych z organizacjņ, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie gmina otrzymała dotację celowņ z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie bieşņcych zadań wyborczych zwiņzanych z organizacjņ, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,22 89,10 Wydatki bieżące , ,22 89,10 Wydatki inwestycyjne W ramach działu 754 zrealizowano zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoşarowej tj.; Rozdział Komendy powiatowe Policji w ramach porozumień realizowana jest takşe z budşetu gminy pomoc dla Policji. W 2010 r. sfinansowano: nagrody z okazji Dnia Policjanta uruchomiono słuşby patrolowe na terenie gmin trzy razy w tygodniu w godzinach od 20 do 24 od maja do września 2010, Rozdział Ochotnicze straşe poşarne na plan ,40.-zł wydatkowano ,73 zł tj. 89,97%. Sņ to wydatki na utrzymanie Ochotniczy Straşy Poşarnych we wsiach Raciborowice Górne, Jurków, Warta Bol. i Tomaszów Bol. Zrealizowane wydatki to wydatki bieşņce na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach, wydatki na zakup mundurów galowych i 9 ratowniczych, paliwa do samochodów, sprzętu tj.: 3 pomp szlamowych, części zamiennych, składki na ubezpieczenia społeczne, przeglņdy samochodów i sprzętu, remonty samochodów poşarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i za energię. W rozdziale realizowane były takşe wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę ,34 zł tj.: rada solecka w Warcie Bol ,00 zł zakup aparatu powietrznego dla OSP Warta Bol. rada solecka w Tomaszowie Bol ,55 zł zakup mundurów galowych i ubrań roboczych dla OSP Tomaszów Bol. rada sołecka Raciborowice Górne ,79 zł zakup materiałów i wykonanie dokumentacji technicznej do wykonania schodów w OSP Raciborowice Górne Rozdział Obrona cywilna środki przyznane w wysokości zł w formie dotacji celowej zostanņ wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

92 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I FIZYCZNYCH Wydatki Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,15 68,36 Wydatki bieżące , ,15 68,36 Wydatki inwestycyjne W dziale tym zrealizowano następujņce wydatki; Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki zwiņzane z poborem podatków i opłat tj.; prowizje dla sołtysów za pobór podatków od podatników z terenu gminy opłaty komornicze za egzekucję podatków. DZIAŁ 757 Wydatki Obsługa długu publicznego Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki inwestycyjne W dziale tym zrealizowano następujņce wydatki; Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorzņdu terytorialnego w rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie ewentualnych kosztów w zwiņzku udzielonym poręczeniem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie na okres 7 miesięcy dla zaciņgnięcia zobowiņzania kredytowego. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia Wydatki Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % ,70 Wydatki bieżące ,70 Wydatki inwestycyjne W dziale tym poniesiono wydatki na; Rozdział Rezerwy ogólne i celowe z zaplanowanej rezerwy tj.; rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki bieşņce w wysokości ,70.-zł wykorzystano ,00 zł na sfinansowanie niezbędnych zadań gminy. rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości ,00 zł wykorzystano 121,435,00 zł na sfinansowanie niezbędnych zadań w oświacie. rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarzņdzania kryzysowego w wysokości zł nie wykorzystano środków. DZIAŁ 801 Wydatki Oświata i wychowanie Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,46 98,59 Wydatki bieżące , ,01 99,20 Wydatki inwestycyjne , ,45 90,78 Gmina Warta Bolesławiecka, w ramach środków własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, do których uczęszczało łņcznie 524 uczniów, jedno gimnazjum do którego uczęszczało 244 uczniów oraz trzy przedszkola do których uczęszczało łņcznie 70 dzieci. Średnie zatrudnienie w jednostkach oświatowych w okresie sprawozdawczym wynosiło 102,52 etatów 150 osób, w tym 68,15 nauczycieli 102 osoby (z tego 35,49 (59 osób) nauczycieli szkół podstawowych, 29,42 (38 osób) szkół gimnazjalnych i 3,24 (5 osoby) przedszkolnych) oraz 34,37 (48 osób) pracowników

93 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz administracyjnych i obsługi w tym 18,12 (30 osób) zatrudnionych w szkołach podstawowych, 3,75 (4 osoby) w przedszkolach i 12,5 (14 osób) zatrudnione w gimnazjach). Koszty utrzymania jednostek oświatowych sņ odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budşetowej 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Ŝródłem finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieşņcych sņ środki samorzņdowe w wysokości ,74 zł, subwencja oświatowa w kwocie ,00 zł, dotacja z budşetu państwa na dofinansowania zadań własnych ,00 zł oraz dotacje rozwojowe i środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej tj.: finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujņcych Wspólnņ Politykę Rolnņ ,15 zł Rozdział Szkoły Podstawowe z poniesionych wydatków tj.; ,79 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac kwotę ,14 zł, dotację w wysokości ,00 zł na prowadzenie szkoły podstawowej w miejscowości Szczytnica do której uczęszczało 81 uczniów prowadzonej przez Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic. Pozostałe wydatki zwiņzane były głownie z pokryciem kosztów bieşņcego utrzymania szkół: telefonicznych, Internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacje sprzętu remonty pomieszczeń energii wydatków rzeczowych (materiały biurowe, wyposaşenie, środki czystości, akcesoria komputerowe) pomoce naukowe i dydaktyczne świadczenia dla pracowników, badania okresowe, odpisy na ZFŚS oraz składki PFRON podróşe słuşbowe, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości szkolenia. W rozdziale tym wydatkowano takşe pozyskane środki na realizacje projektu Szkoła Równych Szans wspieranie uczniów szkół podstawowych z Gminy Warta Bolesławiecka dla szkoły podstawowej w Tomaszowie Bol. i w Iwinach. Łņczna kwota projektu to zł. W 2009 r. wydatkowana została kwota ,85 zł, a 2010 r. wydatkowano ,15 zł. Realizacja tego projektu ma za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róşnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie realizowane sņ: zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, języka angielskiego, informatyki, matematyki, przyrody i zajęcia artystyczne, w ramach których będņ realizowane warsztaty: fotograficzny, teatralny, muzyczny oraz plastyczny; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu nauczania zintegrowanego; zajęcia specjalistyczne logopedyczne; zajęcia z programu prewencyjnego. W ramach projektu zakupione zostały materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęń oraz materiały szkolne dla wszystkich uczniów uczestniczņcych w zajęciach. W zajęciach bierze udział łņcznie 235 uczniów w tym w SP Tomaszów Bol. 140 uczniów a w SP Iwiny 95 uczniów. W ramach projektu 17 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje poprzez szkolenia dla 11 nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania (5 z języka angielskiego i 6 z języka polskiego) oraz 6 nauczycieli z zakresu prewencji. W rozdziale realizowane były takşe wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 1.914,95 zł. tj.: rada solecka w Warcie Bol ,95 zł zakup szafek do szatni w szkole podstawowej w Warcie Bol. Rozdział Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych Na utrzymanie oddziałów klas O prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem w 2010 r. wydatkowano 99,55% planu tj ,14 zł z czego ,97 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac i odpisy na ZFŚS.Pozostała kwota wydatków to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych. Rozdział Przedszkola ogółem wydatkowano 96,77% planu tj ,85 zł, z czego ,34 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, badań okresowych i odpisy na ZFŚS (łņcznie 6,99 etatów). Na bieşņce funkcjonowanie placówek przeznaczono środki na zakup energii, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat bankowych, naprawę sprzętu, wypłatę delegacji ubezpieczenia. Rozdział Gimnazja suma wydatków w 2010 r. wynosiła ,87 zł tj. 97,15% planu ,34 zł. Koszty zwiņzane z zatrudnieniem pracowników to kwota ,95, sņ to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, badania okresowe oraz odpisy na ZFŚS. Pozostałe wydatki to wydatki bieşņce zwiņzane z utrzymaniem Gimnazjum w Iwinach, dotyczyły one głownie: pokrycia kosztów energii, zakupu materiałów, wyposaşenia, akcesoriów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych, zakup pozostałych usług tj. telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy sprzętu, opłaty za Internet, ubezpieczenia.

94 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz W rozdziale tym zaplanowano takşe środki w wysokości ,34 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę tj.; firmę Firma Ogrodnicza Leśniewscy z Chełma, która zaoferowała wykonanie za kwotę ,90 zł. Budowę rozpoczęto wraz z podpisem umowy i przekazaniem terenu budowy dnia , a zakończono w r. Rozdział Dowoşenie uczniów do szkół wydatki zwiņzane z realizacjņ zdania w 2010 r. wynosiły ,80 zł tj.: 99,23% planu tj.; na zakup usług transportowych i biletów miesięcznych, przeglņdy techniczne i naprawy pojazdów oraz na zakup paliwa. Rozdział Stołówki szkolne koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosły w okresie sprawozdawczym ,35 zł (94,44%) w tym wydatki zwiņzane z zatrudnieniem to kwota ,07 zł (wynagrodzenia pochodne od płac, odpis na ZFŚS. Pozostałņ kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposaşenia. Rozdział Pozostała działalnośń ogółem zrealizowano plan w 97,82% tj. wydatkowano ,50 zł z ,50 zł planowanych środków. Rozdział ten obejmował głównie sfinansowanie wyjazdów uczniów na basen oraz wydatki na odpisy ZFŚS emerytowanych nauczycieli. DZIAŁ 851 Wydatki Ochrona zdrowia Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,35 85,7 Wydatki bieżące , ,35 85,7 Wydatki inwestycyjne , ,00 100,00 Wydatki realizowano w rozdziałach: Rozdział Szpitale ogólne w 2010 r. poniesiono wydatków w kwocie ,-zł w formie dotacji dla Szpitala w Bolesławcu z przeznaczeniem dla Oddziału dziecięcego na zakup kardiografu i laków dla dzieci z tego oddziału. Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki zwiņzane z zorganizowaniem wyjazdów dla kobiet z terenu gminy na badania mamograficzne, które przeprowadza Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy. W zorganizowano cztery terminy wyjazdu na badania tj.: r., r., r. oraz r. W którym udział wzięło 145 kobiet Rozdział Zwalczanie narkomani poniesione wydatki w 2010 r. w kwocie 1.492,45 zł na zakup broszur i ulotek zwiņzane sņ z realizacjņ zdań zgodnie z przyjętym Gminnym Planem Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2010 r. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone sņ w dziale 756 rozdział Stanowiņ one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaş napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Planem Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych i Narkomani oraz z harmonogramem zadań na 2010 r. W 2010 roku wydatkowane je na: opłatę wywiadów środowiskowych i opinii w przedmiocie uzaleşnienia od alkoholu utrzymanie świetlic terapeutycznych i wynagrodzeń dla prowadzņcych zajęcia zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby świetlic, punktu konsultacyjnego, imprez gminnych i własne komisji zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzaleşnień wypłatę diet dla członków komisji zorganizowanie imprezy Gmina Dzieciom, w której uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum Rozdział Pozostała działalnośń wydatki zwiņzane z realizacjņ zdania w 2010 r. na plan zł wynosiły 4.990,06 zł tj.: 54,55%. Sņ to wydatki zwiņzane z remontem Ośrodka Zdrowia w Tomaszowie Bol. Dokonano wymiany 10 szt. grzejników.koszt zakupu grzejników wyniósł 2.290,06 zł, a montaş grzejników 2.700,-zł

95 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz DZIAŁ 852 Wydatki Pomoc społeczna Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,15 98,5 Wydatki bieżące , ,47 98,5 Wydatki inwestycyjne 5.294, ,68 100,00 W ramach tego działu realizowane były zadania w; Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach tego rozdziału przyznano dotację dla Domu dziecka w Bolesławcu w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyposaşenie pokoi dla wychowanków. Rozdział Domy pomocy społecznych w ramach tego rozdziału w 2010 r. wydatkowano na zadania bieşņce ,30 zł tj. 100,0% planu na opłatę za opiekę nad osobami wymagajņcymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogņ funkcjonowań w codziennym şyciu. W Domach Pomocy przebywało w 2010 roku 8 osób. Średni koszt pobytu 1 osoby to kwota około 2.019,00 zł miesięcznie. Najistotniejszņ pozycjņ działu 852 to: Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2010 r. wypłacono: świadczeń rodzinnych tj.: około miesięcznie 292 świadczeń pielęgnacyjnych tj. około 24 miesięcznie zasiłków pielęgnacyjnych tj. około 144 miesięcznie 921 świadczeń alimentacyjnych tj. około 76 miesięcznie Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 28 osoby pobierajņce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajęciach w centrum integracji społecznej Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Sņ to wydatki zwiņzane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy. W 2010 roku z pomocy GOPS skorzystało 456 rodziny w tym z zasiłków stałych 32 osób z zasiłków okresowych 133 osoby z zasiłków celowych 170 osób Ŝródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne oraz dotacja celowa z budşetu państwa. Rozdział Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gmina sfinansowała wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na ten cel wydano w 2010 r ,95 zł tj.: 341 świadczeń tj.: około 28 miesięcznie. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w 2010 r. na działalnośń bieşņcņ wydatkowano ,36 zł tj: 99,75% zaplanowanej kwoty ,80 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. Pozostałe wydatki to wydatki bieşņce, do których naleşały drobne wyposaşenia biurowe, materiały, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia, delegacje. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków własnych gmina sfinansowała usługi opiekuńcze na kwotę 1.397,00 zł u 1 osoby Usuwanie skutków klęsk şywiołowych w 2010 roku wydatkowano kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu powodzi, która nawiedziła naszņ gminę w miesiņcu sierpniu i wrześniu. Odszkodowania w formie zapomóg wypłacono dla 37 rodzi 42 świadczenia. Środki otrzymano z budşetu państwa. Rozdział Pozostała działalnośń w ramach pomocy objęto dofinansowaniem do obiadów 207 osób świadczeń. Na zadanie to wydatkowano w 2010 r. kwotę ,19 zł. Od 2005 roku nasi mieszkańcy korzystajņ takşe z pomocy w postaci şywności, którņ wydaje TPD w Bolesławcu. Z terenu naszej gminy w 2010 r. w skorzystało z tej formy pomocy osób 406 rodzin.

96 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,32 90,76 Wydatki bieżące , ,32 90,76 Wydatki inwestycyjne Na realizację zadań, którym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieşy szkolnej opieki w wychowania, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiņgniętego rozwoju, przeznaczono w 2010 r ,32 zł. Ponişej przedstawiono realizację tych wydatków: Rozdział Świetlice szkolne ogółem w 2010 r. przekazano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości ,48 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieşy szkolnej, a takşe szkolenia młodzieşy. ogółem na kolonie zaplanowano kwotę zł wydatkowano kwotę ,32 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zorganizowanie Zielonej Szkoły oraz koloni letnich dla dzieci w Pogorzelicach. Uczestnikami Zielonej szkoły było 88 uczniów z klas V szkół podstawowych. No organizację do dnia r. zostały poniesione koszty w wysokości ,00 zł A kolonie letnie dla dzieci zostały zorganizowane w miejscowości w formie II turnusów. I turnus odbył się w dnia do r. w którym udział wzięło 105 uczniów i 8 opiekunów, a w II turnusie 56 dzieci i 5 opiekunów w dniach od do r. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów z zaplanowanych środków na 2010 rok ,00 zł wydatkowano kwotę ,52 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie od stycznia do kwietnia (tj. na 4 miesiņce) zostały przyznane stypendia szkolne na kolejny okres roku szkolnego 2009/2010. Stypendium szkolne zostało przyznane 114 uczniom Rozdział Dokształcane i doskonalenie nauczycieli wydatki zrealizowano w kwocie ,00 zł tj.: 100,00% planowanej kwoty, zostały przeznaczone w formie dotacji dla Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Warta Bol. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki Plan po zmianach Wykonanie w 2010 r. % , ,10 86,7 Wydatki bieżące , ,18 86,7 Wydatki inwestycyjne , ,92 86,2 W dziale 900 zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni oraz dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie. Wydatki realizowano w rozdziałach: Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowane środki w wysokości ,00 zł na wykonanie dokumentacje sień wodno kanalizacyjnņ dla budynków mieszkalnych nie zostały wykorzystane w 2010 r. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki zaplanowane w wysokości ,00 zł wykorzystano w kwocie 7.586,11 tj: 37,93% z przeznaczeniem na zakup ławek na skwer nowo postały w Raciborowicach Dolnych oraz wycięcie drzew w Tomaszowie Bol Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowane środki na likwidację dzikich wysypisk w kwocie ,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zgłoszeń. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane wydatki w kwocie ,36 zł zostały przeznaczone za zakup energii elektrycznej do oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na remonty, eksploatację oświetlenia i inwestycje. Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zawarta została z Zakładek Energetycznym Energia Pro SA we Wrocławiu. Serwisowanie dotyczy 806 punktów świetlnych w tym: 598 to własnośń Energii Pro a 208 to własnośń Gminy. Koszt konserwacji tych lamp w 2010 r. wyniósł ,66 zł

97 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Środki zaplanowane na inwestycje w kwocie ,00 zł zostały wykorzystane w kwocie ,71 zł i dotyczņ wykonania projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości; Warta Bol., Raciborowice Górne i Dolne, Iwiny osiedle II oraz Szczytnica. Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej na zadanie to zaplanowano kwotę ,00 zł, zrealizowano 1, ,31, tj. 37,5% zakładanego planu sņ to środki na dotacji przedmiotowej i celowņ dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie. Zaplanowanņ kwotę ,00 zł na dotacje przedmiotowņ wykorzystano w 98,95% tj.: ,10 zł i została wykorzystania na zadania takie jak: ,79 zł dotacja do ceny ścieków i wody ,00 zł utrzymanie placów, parkingów i dróg gminnych, 3.549,00 zł utrzymanie terenów zielonych, 889,38 zł utrzymanie rowów melioracyjnych, ,00 zł segregacja odpadów pojemniki 1.499,88 zł odbiór odpadów wielkogabarytowych 3.523,35 zł odbiór sprzętu elektrycznego 3.262,70 nadzór prac osób skierowanych z sņdu Dotację na zadania inwestycyjne wykorzystano w 86,38% w tym na: modernizacja infrastruktury wodociņgowej Wartowice 3.022,18 zł. modernizacja infrastruktury wodociņgowej Lubków-Wilczy Las ,88zł. budowa infrastruktury do segregacji odpadów i zakup urzņdzeń ,60 zł rozbudowa sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej na terenie gminy ,61 zł. rozbudowa pomieszczeń magazynowo garaşowych 3.755,25 zł zakup piaskarki ,00 zł modernizacja kanału sanitarnego szczytnica Tomaszów Bol ,78 zł modernizacja składowiska Raciborowice Górne (woda, energia) ,00 zł rozbudowa sieci kanalizacyjnej Iwiny Oś. I etap II ,82 zł rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wartowicach ,64 zł rozbudowa sieci wodociņgowej w Tomaszowie Bol. Osiedle II etap ,45 Rozdział Pozostała działalnośń środki w wysokości ,32 zł wykorzystano na zakup koszy o pojemności 50 l. typu WACPER K 15. Zostały one zamontowane przy świetlicach wiejskich i kinie Kujawy, urzędzie gminy i przystankach autobusowych. DZIAŁ 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki Plan po zmianach Wykonanie w 20010r. % , ,64 94,4 Wydatki bieżące , ,45 98,8 Wydatki inwestycyjne , ,18 97,6 Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki w wydatkowano kwotę ,64 tj. 94,4% planu. Wydatki te obejmujņ głównie: Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki w 2010 r. to głównie dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie ,00 zł tj. 100,0%, oraz wydatki zwiņzane z bieşņcym utrzymaniem świetlic i remontami. Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie ,18 zł na: budowę świetlicy w Szczytnicy II Etap wykonano ,38 zł. zakup witryn chłodniczych do świetlicy w Tomaszowie Bol. i Wilczym Lesie wykonano ,80 zł tj.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytnica została zaplanowana na dwa etapy: pierwszy w roku 2009 a zakończenie budowy w roku W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, firmę T&R Burdzy z Bolesławca, która zaoferowała wykonanie budowy za kwotę brutto ,00 zł. Dzięki porozumieniu inwestycja była współfinansowana z budşetu Województwa Dolnoślņskiego w wysokości ,00 zł, co stanowi 41% wartości inwestycji. Świetlica została wyposaşona w meble oraz sprzęt nagłaśniajņcy za łņcznņ kwotę ,00 zł brutto. Dzięki zakwalifikowaniu się do konkursu Odnowa dolnoślņskiej wsi uzyskano z budşetu Województwa Dolnoślņskiego zwrot części poniesionych kosztów w wysokości ,00 zł brutto. W rozdziale realizowane były takşe wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę ,81 zł. tj: rada solecka Lubków ,00 zł wykonanie altanki przy świetlicy w Lubkowie rada sołecka Wilczy Las 9.450,68 zł zakup wyposaşenia do świetlicy w Wilczym Lesie rada solecka Wartowice ,37 zł zakup wyposaşenia do świetlicy w Wartowicach rada solecka Raciborowice Dolne ,02 zł zakup materiałów na remont i wykonanie remontu kina Kujawy.

98 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz rada solecka Iwiny ,90 zł zakup wyposaşenia, montaş okien do świetlicy w Iwinach oraz zorganizowanie zabawy mikołajkowej do dzieci. rada solecka Warta Bol ,30 zł zorganizowanie festynu rodzinnego Poşegnanie lata dla mieszkańców wsi, budowa domku grillowego przy świetlicy w Warcie Bol., rada solecka Tomaszów Bol ,40 zł zakup wyposaşenia do świetlicy w Tomaszowie Bol. rada solecka Szczytnica ,14 zł zakup wyposaşenia do świetlicy w szczytnicy oraz wymiana instalacji elektrycznej w klubie osiedlowym w Szczytnica osiedle. Rozdział Biblioteki na zadanie to zaplanowano kwotę ,00 zł i wykonano w 100,0% w formie dotacji na bieşņce utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie Bol. wraz z 3 filiami na terenie gminy. Rozdział Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowane i wykonane środki w kwocie ,56 zł przeznaczono na wykonanie konserwacji kościoła w Raciborowicach Górnych i w Iwinach. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki Plan po zmianach Wykonanie w 2009 r. % , ,71 93,5 Wydatki bieżące , ,71 96,97 Wydatki inwestycyjne , ,00 52,6 W tym dziale poniesiono wydatki na działalnośń bieşņcņ majņcņ na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zadania te realizowane były w: Rozdział Obiekty sportowe wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości ,50 zł na bieşņce utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy. W ramach tego rozdziału poniesiono takşe wydatki na prowadzenie zajęń w ramach projektu Animator Moje Boisko Orlik 2012 prowadzonym na kompleksie boisk sportowych w Warcie Bol. Czas trwania projektu to od r. do r. W 2010 r. wydano na realizację zadania 9.900,00.-zł. Miesięczny koszt umowy to 1.100,00.-zł. W rozdziale realizowane były takşe wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę ,58 zł. tj: rada sołecka Warta Bol ,00 zł meble do szatni i wózek do malowani linii dla klubu sportowego w Warcie Ból. rada solecka Jurków ,58 zł ogrodzenie boiska sportowego w Jurkowie Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu łņczna kwota przeznaczona na realizację tego zadania wyniosła ,00 zł z czego wypłacono kwotę ,06 zł Na realizację tego zadania ogłoszono otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2010 roku. W wyniku jego rozstrzygnięń w dniu 28 stycznia 2010 roku zawarto umowy z czterema stowarzyszeniami i jednym uczniowskim klubem sportowym tj. Gminny Klub Sportowy Raciborowice ,00 zł Gminny Klub Sportowy Warta Bolesławiecka zł Gminny Klub Sportowy Tomaszów Bolesławiecki zł Gminny Klub Sportowy Iwiny zł Uczniowski Klub Sportowy Tukan Iwiny zł Rozdział Pozostała działalnośń w ramach tego rozdziału zaplanowane środki ,00 zł wydatkowano ,15 zł tj.: ,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boisk sportowych w Iwinach, Raciborowicach Górnych, Tomaszowie Bol. i w Warcie Bol ,15 zł. Wydatki zwiņzane z organizowanie pucharu Wójta i Przewodniczņcego Rady Gminy. Realizujņc budşet wykonano zadania, od których zaleşy zaspokojenie bieşņcych potrzeb społeczeństwa gminy Warta Bolesławiecka, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych a takşe realizowano zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłoşony jest na okres dłuşszy niş jeden rok oraz wydatki majņtkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym W zwiņzku z występujņcņ na terenie gminy trudnņ sytuacjņ gospodarczņ i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budşecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy. Mimo to niezaleşnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane sņ i będņ naleşności podatkowe naleşne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

99 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Na bieşņco korygowany był budşet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezaleşnymi od gminy. Taka realizacja budşetu wskazuje na bardzo rozwaşne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

100 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

101 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

102 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

103 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

104 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

105 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

106 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

107 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

108 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

109 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

110 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

111 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

112 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

113 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

114 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

115 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

116 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

117 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

118 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

119 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

120 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

121 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

122 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

123 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

124 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

125 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

126 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

127 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

128 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

129 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

130 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

131 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

132 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZA OKRES OD r. DO r. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym cyt. Mieniem komunalnym jest własnośń i inne prawa majņtkowe naleşņce do poszczególnych gmin i ich zwiņzków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne słuşy wykonywaniu zadań nałoşonych na gminę, a takşe stanowi gwarancję jej majņtkowej odpowiedzialności, jako şe za swoje zobowiņzania gmina odpowiada mieniem do niej naleşņcym. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Warta Bolesławiecka sņ nieruchomości gruntowe. W poprzednich latach informacje o stanie mienia komunalnego przedstawiano w formie uproszczonej. W roku bieşņcym, po przeprowadzeniu kompletnej inwentaryzacji mienia, przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego w szerszym opracowaniu, prezentujņc mienie Gminy w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. Taka forma jest zdecydowanie czytelniejsza, pozwalajņca na dokonanie szybkiej i pełnej analizy obrotu tymşe mieniem. I. MIENIE KOMUNALNE stan na r. Majątek gminy wg stanu na dzień r. przedstawiał się następująco: Stan gruntów 441,6ha w tym będņcych w uşytkowaniu: Gmina 419,0 ha Wieczyści użytkownicy 22,6 ha Ilośń budynków 43 w tym: mieszkalne 2 przemysłowo-uşytkowe 15 uşyteczności publicznej 23 inne 3 z tego uşytkowane przez : Gmina - 43 Ponadto gmina jest współwłaścicielem 6 budynków mieszkalnych i 1 budynek gospodarczy w róşnej wielkości udziałów. W okresie od r. do r. Gmina Warta Bolesławiecka nie dokonała zbycia nieruchomości stanowiņcych mienie komunalne gminy oraz nie nabyła şadnych praw majņtkowych. W tym okresie natomiast Gmina Warta Bolesławiecka zakończyła kompletnņ aktualizację mienia komunalnego m.in. poprzez kompletny przeglņd nieruchomości wchodzņcych w skład mienia komunalnego oraz poprzez geodezyjne uporzņdkowanie uşytków i powierzchni w działkach. Powyşsze działania skutkowały zmianņ ogólnej powierzchni gruntów i stan majņtku gminy na dzień r., pomimo nie wystņpienia obrotu nieruchomościami, róşnił się od tego wykazanego na dzień r. II. MIENIE KOMUNALNE stan na r. Stan gruntów 423,3663 ha w tym będņcych w uşytkowaniu: Gmina 413,7217 ha Wieczyści użytkownicy 9,6446 ha Ilośń budynków 43 w tym: mieszkalne 2 przemysłowo-uşytkowe 15 uşyteczności publicznej 23 inne 3 z tego uşytkowane przez : Gmina 43 Ponadto gmina jest współwłaścicielem 6 budynków mieszkalnych i 1 budynek gospodarczy w róşnej wielkości udziałów.

133 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz III. MIENIE KOMUNALNE stan na r. 1. GRUNTY A. OGÓLNE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY WAR- TA BOLESŁAWIECKA: MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 423,3663 ha W TYM: 1. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 413,7217 ha, W TYM: a) WŁASNOŚŃ nieruchomości stanowiņce własnośń gminy Warta 393,3652 ha, Bolesławiecka i nie oddane w uşytkowanie wieczyste b) UŞYTKOWANIE WIECZYSTE grunty będņce przedmiotem uşytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka i nie stanowiņce jej 20,3565 ha własności 2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIE- 9,6446 ha CZYSTE Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka B. PROCENTOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 5% 2% 93% Zasób - Grunty stanowiące własnośd Gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste; Zasób - Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka i nie stanowiące jej własności; Grunty stanowiące własnośd Gminy Warta Bolesławiecka i oddane w użytkowanie wieczyste. 2. BUDYNKI I LOKALE Ilośń budynków wg stanu na dzień r. wynosiła 43, w tym: mieszkalne 2 przemysłowo użytkowe 15 użyteczności publicznej 23 inne 3 z tego uşytkowane przez: Gmina 43 Ponadto gmina była współwłaścicielem 6 budynków mieszkalnych i 1 budynku gospodarczego w róşnej wielkości udziałów. IV. ROZDYSPONOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO w okresie od r. do r. 1. NABYCIE W roku bieşņcym gmina nabyła grunty o łņcznej pow. 4,0436 ha z rozbiciem: Z mocy prawa, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poszerzenie dróg działkę nr 10/5 w Lubkowie o powierzchni 0,0136 ha; Z mocy prawa, w drodze decyzji od Wojewody Dolnoślņskiego grunt o łņcznej powierzchni 4,03 ha, w rozbiciu na: dz. Nr 154/1 o pow. 0,43 ha, zlokalizowanņ w Jurkowie; dz. Nr 55 o pow. 0,91 ha, zlokalizowanņ w Lubkowie; dz. Nr 610 o pow. 1,08 ha, zlokalizowanņ w Tomaszowie Bolesławieckim; dz. Nr 386 o pow. 1,61 ha, zlokalizowanņ w Szczytnicy.

134 DZIERŻAWA SPRZEDAŻ MIESZKAŃ Pow. Wyszczególnienie gruntu w ha Sprzedane na własnośń: a) pod budownictwo usługowe dz. nr 669/15 o pow. 0,0422 ha w Tomaszowie Bolesławieckim, dz. nr 408/69 o pow. 0,0700 ha w Szczytnicy, b) pod budowę garaşy 0,6553 dz. nr 532 o pow. 0,0027 ha w Szczytnicy, dz. nr 533 o pow. 0,0027 ha w Szczytnicy, c) rolne dz. Nr 98/1 o pow. 0,28 ha w Jurkowie, dz. Nr 98/6 o pow. 0,2577 ha w Jurkowie ZBY- CIE BEZ- PRZE TAR- GO- WE ZBYCIE PRZETARGOWE Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz ZBYCIE W roku bieşņcym gmina zbyła grunty o łņcznej pow. 0,7966 ha z rozbiciem: 1. Sprzedane na własnośń: a) na powiększenie dz. nr 504 o pow. 0,0338 ha w Iwinach, 0, Sprzedaş mieszkań na rzecz najemców łņcznie z oddawaniem w uşytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami 0,0499 a) Lokal mieszkalny nr 3 w Raciborowicach Dolnych 86 pow. Lokalu 55,50 m 2 2. Sprzedaş mieszkań na rzecz najemców łņcznie ze sprzedaşņ na własnośń ułamkowych części gruntu pod budynkami 0,0576 a) Lokal mieszkalny nr 1 w Raciborowicach Górnych 187 pow. Lokalu 28,50 m 2 Ŝródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka 3. INNE ROZDYSPONOWANIE W roku bieşņcym gmina oddała w dzierşawę oraz uşyczenie gruntu o pow. 2,3974 ha z rozbiciem: Pow. Wyszczególnienie gruntu w ha 1 2 Grunty oddane w dzierżawę z tego: 2,3974 a) rolne cz. dz. nr 300, zlokalizowanej w Warcie Bolesławieckiej o pow. 0,0700 ha, cz. dz. Nr 455/9, zlokalizowanej w Raciborowicach Dolnych, o pow. 0,8000 ha, 2,2194 cz. Dz. Nr 79 oraz dz. Nr 46/1 w Jurkowie, o łņcznej pow. 1,08 ha, dz. Nr 545/2 w Raciborowicach Górnych o pow. 0,2694 ha b) pod garaşami dz. nr 304/251 w Iwinach, o pow. 0,0018 ha, 0,0018 c) ogródki przydomowe cz. dz. Nr 285/2 w Iwinach, o pow. 0,0157 ha, cz. dz. Nr 285/2 w Iwinach, o pow. 0,0233 ha, cz. dz. Nr 285/2 w Iwinach, o pow. 0,0178 ha, 0,1162 cz. dz. Nr 285/2 w Iwinach, o pow. 0,0194 ha, cz. dz. Nr 285/2 w Iwinach, o pow. 0,0222 ha, cz. dz. Nr 285/2 w Iwinach, o pow. 0,0178 ha, d) inne cz. dz. Nr 669/12 w Tomaszowie Bolesławieckim o pow. 0,0400 ha, 0,0600 cz. dz. Nr 669/13 w Tomaszowie Bolesławieckim o pow. 0,0200 ha

135 UŻYCZENIE Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz Wyszczególnienie Pow. gruntu w ha Grunty oddane w uşyczenie z tego a) dz. nr 848/58 oraz nr 848/60 Raciborowice Górne b) cz. dz. Nr 304/239 w Iwinach, o pow. 0,0400 ha 0,0400 Ŝródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka V. MIENIE KOMUNALNE stan na r. 1. GRUNTY A. OGÓLNE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY WAR- TA BOLESŁAWIECKA: MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA: 428,2194 ha 1. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 418,0758 ha 1.1. WŁASNOŚĆ nieruchomości stanowiņce własnośń gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w uşytkowanie wieczyste 397,7193 ha GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ 9,9258 ha Grunty przeznaczone pod działalnośń gospodarczņ Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe Grunty pod garaşami i budynkami gospodarczymi oraz grunty stanowiņce ogródki przydomowe GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄ- DZIE GMINY 1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE grunty będņce przedmiotem uşytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka 2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 2.1. NA CELE MIESZKANIOWE 2.2. NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 0,0250 ha 8,3471 ha 1,5537 ha 387,7935 ha 20,3565 ha 10,1436 ha 9,0951 ha 1,0485 ha Ŝródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

136 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

137 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

138 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

139 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

140 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

141 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

142 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

143 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

144 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

145 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

146 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

147 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

148 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

149 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

150 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

151 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz BUDYNKI I LOKALE Ilośń budynków wg stanu na dzień r. wynosi 43, w tym: mieszkalne 2 przemysłowo użytkowe 15 użyteczności publicznej 23 inne 3 z tego uşytkowane przez: Gmina - 43 Ponadto gmina była współwłaścicielem 6 budynków mieszkalnych i 1 budynku gospodarczego w róşnej wielkości udziałów. VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO 1. DOCHODY W 2010 R. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majņtkowych w 2010 r. wyniosły między innymi: Gmina Warta Bolesławiecka nie jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego i nie udzielała poręczeń. VII. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 1. GRUNTY W roku bieşņcym, po przeprowadzeniu kompletnej inwentaryzacji mienia, zaktualizowano wartośń gruntów w oparciu o szacunek wartości gruntów, będņcych w zasobie gminy Warta Bolesławiecka, wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majņtkowego Andrzeja Baja w dniu r. W chwili obecnej trwajņ pracę nad aktualizacjņ wartości księgowych gruntów stanowiņcych zasób Gminy Warta Bolesławiecka. Wartośń wg szacunku rzeczoznawcy majņtkowego wynosi ,35 zł i rozkłada się w następujņcy sposób:

152 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

153 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

154 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

155 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

156 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

157 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

158 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

159 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

160 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

161 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

162 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

163 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

164 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

165 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz BUDYNKI I LOKALE Wartośń księgowa budynków i budowli wynosi ogółem zł według następujņcego podziału: A. MIESZKALNE Wartośń księgowa udziałów w budynkach mieszkalnych wynosi zł. B. NIEMIESZKLANE Wartośń księgowa budynków niemieszkalnych wynosi zł zgodnie z następujņcņ klasyfikacjņ: Wyszczególnienie Wartość majątku [zł] Uwagi Budynki biurowe wartośń księgowa Świetlice wartośń księgowa Remizy wartośń księgowa Lokale uşytkowe wartośń księgowa Inne wartośń księgowa C. INNE Wartośń księgowa innych obiektów, budowli i urzņdzeń wynosi zł zgodnie z następujņcņ klasyfikacjņ: Wyszczególnienie Wartość brutto majątku w zł Uwagi Suma OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Linie energetyczne wartośń księgowa Mosty, wiadukty wartośń księgowa Drogi osiedlowe, place utwardzone wartośń księgowa Inne wartośń księgowa MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA Maszyny i urzņdzenia wartośń księgowa Zespoły komputerowe wartośń księgowa ŚRODKI TRANSPORTU Samochody specjalne wartośń księgowa Samochody osobowe wartośń księgowa Pozostałe wartośń księgowa RAZEM Ŝródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

166 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz. 2586

167 Województwa Dolnoślņskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za 2010 rok Gospodarka finansowa w pierwszym półroczu 2010 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budşetu gminy na rok 2010 wprowadzonego uchwałņ Rady Gminy nr XXXIII/211/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz zmian planu finansowego G.C.K w ciņgu roku obrotowego Ogólna realizacja dochodów i wydatków w 2010 roku nastņpiła z zachowaniem równowagi oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikajņcych z planu finansowego na 2010 rok. Plan dochodów własnych w 2010 roku został określony na kwotę ,55 zł, a wykonano ,12 zł. Na powyşsze dochody składajņ się: odpłatnośń za wynajmy sal ,37 sprzedaş biletów wstępu do kina 948,00