DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Transkrypt

1 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budşetu Województwa Lubuskiego za 2009 rok UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z póŝn. zm.) w związku z art. 121 ust. 3, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budşetu Województwa Lubuskiego za 2009 rok jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze. 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego. 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Marszałek Województwa Marcin Jabłoński Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 236/1939/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2010r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2009 rok Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego za 2009 rok W uchwale budşetowej na 2009 rok dochody ustalono w wysokości ,00zł, wydatki natomiast ,00zł. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł ,00zł, z tego: dochody bieşące ,00zł, dochody majątkowe ,00zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie ,86zł, z tego: dochody bieşące ,55zł, dochody majątkowe ,31zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 90,12%. Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

2 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Nazwa działu dział Rolnictwo i łowiectwo dział 050 Rybołówstwo i rybactwo dział Przetwórstwo przemysłowe dział Transport i łącznośń dział Turystyka dział Gospodarka mieszkaniowa dział Działalnośń usługowa dział Administracja publiczna dział 752 Obrona narodowa dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział Róşne rozliczenia dział Oświata i wychowanie dział Szkolnictwo wyşsze dział Ochrona zdrowia dział Pomoc społeczna dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział Edukacyjna opieka wychowawcza dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dział 926 Kultura fizyczna i sport OGÓŁEM w złotych Kwota zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł W nişej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę ,22zł, z tego: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.866,59zł dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 96,12zł dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 3.846,76zł dział 600 Transport i łącznośń ,10zł dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,60zł dział 710 Działalnośń usługowa 699,14zł dział 750 Administracja publiczna ,00zł dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,45zł dział 758 Róşne rozliczenia ,38zł dział 801 Oświata i wychowanie 18,69zł dział 851 Ochrona zdrowia 114,00zł dział 852 Pomoc społeczna 1.496,89zł dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 435,01zł dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.206,20zł dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 605,60zł dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,27zł dział 926 Kultura fizyczna i sport 275,42zł W 2009 roku plan wydatków budşetu został zwiększony o ,00zł tj. do wysokości ,00zł. Zrealizowane zostały w kwocie ,08zł, co stanowi 89,33% planu po zmianach. Z rezerwy budşetu województwa rozdysponowano kwotę zł w następujący sposób: 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00zł 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00zł 600 Transport i łącznośń ,00zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00zł 720 Informatyka ,00zł 750 Administracja publiczna ,00zł 801 Oświata i wychowanie ,00zł 851 Ochrona zdrowia ,00zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00zł 926 Kultura fizyczna i sport ,00zł W związku z pismem Ministra Finansów informującym o zmniejszeniach kwot dochodów: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 667,00zł, z tytułu części

3 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 1.115,00zł oraz z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00zł dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie ,00zł i rezerwy celowej w kwocie ,00zł. Ponadto w trakcie roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę ,00zł oraz rezerwy celowej o kwotę ,00zł. Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału Rezerwy ogólne i celowe. Wykonanie wydatków poniesionych w 2009 roku przedstawia się następująco: 1. wydatki bieşące ,86zł a) dotacje ,08zł (w tym kwota ,42zł dotyczy zwrotów dotacji) b) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ,71zł c) pozostałe wydatki bieşące ,07zł 2. wydatki majątkowe ,22zł. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji. Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2009 roku przedstawia się następująco: Wykonanie przychodów: 1. z tytułu kredytów ,00zł 2. spłaty udzielonych poşyczek ,00zł, z tego: a) SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp ,00zł, b) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu ,00zł, c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu ,00zł, d) SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu ,00zł. 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych ,74zł 4. nadwyşki z lat ubiegłych ,78zł razem przychody ,52zł. Wykonanie rozchodów: 1. spłata kredytów ,36zł 2. spłata poşyczki ,96zł (prefinansowanie) razem rozchody ,32zł. W 2009 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie ,00zł przy zakładanym na etapie planowania budşetu na kwotę ,00zł. Wskaŝnik długu na koniec 2009 roku określający pułap zadłuşenia w relacji do dochodów, zgodnie z prognozą łącznej kwoty długu budşetu Województwa Lubuskiego na koniec 2009 roku i lata następne szacowany był na poziomie 41,20%. Faktyczny stopień zadłuşenia na koniec 2009 roku wyniósł 18,85%. Powyşsze wynika z prawidłowej polityki finansowej prowadzonej przez Zarząd Województwa oraz Skarbnika. Tabela nr 1 Dział Rozdział Treść Dochody budżetu województwa lubuskiego za 2009 rok Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie OGÓŁEM: ,86 172,82 90,12 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ,22 97,86 92,74 BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ ,64 345,86 88, Rolnictwo i łowiectwo ,23 43,83 40,90 Budżet Województwa ,93 81,58 61,95 Budżet Unii Europejskiej ,30 8,09 9, Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 % 7:5 % 7:6

4 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,00-116,85 Budżet Województwa ,00-116, Wpływy z usług ,60-115, Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych , Pozostałe odsetki ,12-114, Wpływy z róşnych dochodów ,38-118, Melioracje wodne ,59 41,49 38,71 Budżet Województwa ,59 81,77 62,11 Budżet Unii Europejskiej , Wpływy z róşnych dochodów ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 70,95 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,59 150,55 150, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 401,63 58,52

5 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,23-100,00 Budżet Województwa ,81-100,00 Budżet Unii Europejskiej ,42-100, Wpływy z róşnych dochodów ,81-100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,42-100, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,29 65,56 62,81 Budżet Województwa ,41 70,81 54,73 Budżet Unii Europejskiej ,88 63,81 66, Wpływy z róşnych dochodów ,44-100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,13-22, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,18 59,35 64, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,71 59,36 64,61

6 Województwa Lubuskiego Nr Poz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,33-100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,37 61,04 69, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,13 61,04 69, Pozostała działalność ,12-99,99 Budżet Województwa ,12-99, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,12-99, Rybołówstwo i rybactwo ,33-97,10 Budżet Województwa ,15-97,23 Budżet Unii Europejskiej ,18-97, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ,33-97,10 Budżet Województwa ,15-97,23 Budżet Unii Europejskiej ,18-97, Pozostałe odsetki , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,77-96, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,55-96, Dotacje rozwojowe ,41-99,67

7 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje rozwojowe ,48-99, Przetwórstwo przemysłowe ,82 133,60 99,44 Budżet Województwa ,69-95,04 Budżet Unii Europejskiej ,13 128,69 99, Rozwój przedsiębiorczości ,19 133,28 99,60 Budżet Województwa ,96-95,20 Budżet Unii Europejskiej ,23 128,44 99, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,93-97, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,05-64, Wpływy z róşnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa ,33-99, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,04 127,40 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,26-77, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,82-73, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,63-60,44 Budżet Województwa ,73-84,08 Budżet Unii Europejskiej ,90-56, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 - -

8 Województwa Lubuskiego Nr Poz Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,90-58, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,73-86, Transport i łączność ,26 250,83 96,66 Budżet Województwa ,81 232,20 96,40 Budżet Unii Europejskiej ,45-100, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,93-100,81 Budżet Województwa ,83-100,87 Budżet Unii Europejskiej ,10-100, Grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,47-100, Pozostałe odsetki , Wpływy z róşnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,00-100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,00-100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,10-100, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,61 145,13 94,11 Budżet Województwa ,61 145,13 94, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,91-100,00

9 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 144,87 94, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,70-100, Drogi publiczne wojewódzkie ,72 717,78 97,68 Budżet Województwa ,37 337,09 95,19 Budżet Unii Europejskiej ,35-100, Wpływy z róşnych opłat , Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych , , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-100, Pozostałe odsetki ,83 169,20 102, Wpływy z róşnych dochodów ,91-169, Wpływy z róşnych dochodów ,35-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,63 285,54 82, Pozostała działalność ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-100, Turystyka ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100,00

10 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wpływy z róşnych dochodów ,00-100, Gospodarka mieszkaniowa ,02 20,10 100,11 Budżet Województwa ,02 20,10 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,02 20,10 100,11 Budżet Województwa ,02 20,10 100, Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości ,58 78,99 82, Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,10 228,85 106, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości ,84 17,54 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Działalność usługowa ,13 100,17 100,17 Budżet Województwa ,13 100,17 100, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,49 100,52 100,52 Budżet Województwa ,49 100,52 100, Wpływy z róşnych dochodów ,50 106,58 106, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,99 100,00 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,64 100,17 100,17 Budżet Województwa ,64 100,17 100, Wpływy z usług ,64 100,63 100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100,00

11 Województwa Lubuskiego Nr Poz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Administracja publiczna ,29 99,94 67,76 Budżet Województwa ,38 158,15 82,58 Budżet Unii Europejskiej ,91 89,11 63, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,96-32,45 Budżet Województwa ,16-35,79 Budżet Unii Europejskiej ,80-31, Pozostałe odsetki , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,66-35, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,24-35, Dotacje rozwojowe ,14-20, Dotacje rozwojowe ,20-20, Urzędy wojewódzkie ,72 96,01 96,61 Budżet Województwa ,72 96,01 96, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,72 93,97 95, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa ,91-98,22

12 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Samorządowe sejmiki województw 0 0 7, Budżet Województwa 0 0 7, Róşnice kursowe 0 0 7, Urzędy marszałkowskie ,11 84,81 69,58 Budżet Województwa ,84 109,95 76,07 Budżet Unii Europejskiej ,27 82,22 68, Grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,52-106, Wpływy z róşnych opłat ,31 119,33 101, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki 0 0 6, Wpływy z róşnych dochodów ,02-143, Róşnice kursowe , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,99 62,49 62, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,23 47,31 47, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,24-100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa ,30 59,00 59, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa ,54-46, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,08-100, Dotacje rozwojowe ,84 48,04 48,04

13 Województwa Lubuskiego Nr Poz Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,36-100, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Wpływy z róşnych dochodów ,00-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Pozostała działalność ,98-83,22 Budżet Województwa ,14-29,20 Budżet Unii Europejskiej ,84-100, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Róşnice kursowe , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa ,00-27, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,84-100, Obrona narodowa , Budżet Województwa , Pozostałe wydatki obronne , Budżet Województwa ,00 - -

14 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,45 93,70 98,69 Budżet Województwa ,45 93,70 98, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 96,78 102,06 Budżet Województwa ,00 96,78 102, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu ,00 96,78 102, Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,45 93,67 98,66 Budżet Województwa ,45 93,67 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 90,90 90, Podatek dochodowy od osób prawnych ,45 94,51 101, Różne rozliczenia ,56 240,44 93,21 Budżet Województwa ,63 96,64 96,38 Budżet Unii Europejskiej ,93 477,68 92, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 82,37 100,00 Budżet Województwa ,00 82,37 100, Subwencje ogólne z budşetu państwa ,00 82,37 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Środki na uzupełnienie dochodów województw ,00-100,00

15 Województwa Lubuskiego Nr Poz Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00-100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budşetu państwa ,00 100,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,89 167,11 101,45 Budżet Województwa ,89 167,11 101, Pozostałe odsetki ,36 112,92 102, Wpływy z róşnych dochodów ,53-100, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budşetu państwa ,00 100,00 100, Regionalne Programy Operacyjne ,23 403,82 98,70 Budżet Województwa ,15 44,92 88,43 Budżet Unii Europejskiej ,08 496,47 98, Pozostałe odsetki ,54-108, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,74 68,86 91, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,04 1,27 13, Dotacje rozwojowe ,34 555,45 99, Dotacje rozwojowe ,57 42,00 87, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,44 361,33 64,47 Budżet Województwa ,59 249,79 65,59 Budżet Unii Europejskiej ,85 385,31 64, Grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostałe odsetki ,65-108, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,91 420,36 64, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,09 263,72 65, Dotacje rozwojowe ,94 46,69 45,19

16 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje rozwojowe ,02 32,44 37, Oświata i wychowanie ,44-100,01 Budżet Województwa ,44-100, Szkoły zawodowe ,69-100,01 Budżet Województwa ,69-100, Wpływy z róşnych dochodów , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-100, Zakłady kształcenia nauczycieli ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Wpływy z róşnych opłat ,00-100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,75-100,00 Budżet Województwa ,75-100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,75-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-100, Biblioteki pedagogiczne ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Wpływy z róşnych dochodów ,00-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Pozostała działalność ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa ,00-100,00

17 Województwa Lubuskiego Nr Poz Szkolnictwo wyższe ,55-100,00 Budżet Województwa ,50-100,00 Budżet Unii Europejskiej ,05-100, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,55-100,00 Budżet Województwa ,50-100,00 Budżet Unii Europejskiej ,05-100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa ,50-100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,05-100, Ochrona zdrowia , ,14 100,00 Budżet Województwa , ,14 100, Szpitale ogólne ,60-100,00 Budżet Województwa ,60-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,60-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-100, Lecznictwo psychiatryczne ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Medycyna pracy ,79 329,07 101,14 Budżet Województwa ,79 329,07 101, Pozostałe odsetki ,79 41,74 41, Wpływy z róşnych dochodów ,00 444,00 106, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,74-100,00 Budżet Województwa ,74-100,00

18 Województwa Lubuskiego Nr Poz Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,74-100, Staże i specjalizacje medyczne , Budżet Województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Pozostała działalność ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-100, Pomoc społeczna ,13 106,43 99,52 Budżet Województwa ,13 106,43 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,53 93,40 99,14 Budżet Województwa ,53 93,40 99, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,53 99,14 99, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Regionalne ośrodki polityki społecznej , Budżet Województwa , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,74 - -

19 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność ,71-99,64 Budżet Województwa ,71-99, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,71-99, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa ,00-100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,83 108,86 83,24 Budżet Województwa ,76 89,99 86,09 Budżet Unii Europejskiej ,07 114,36 82, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 0 4, Budżet Województwa 0 0 4, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 4, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00-97,86 Budżet Województwa ,00-97, Wpływy z róşnych dochodów ,00-97, Wojewódzkie urzędy pracy ,67 107,19 83,30 Budżet Województwa ,79 85,00 85,87 Budżet Unii Europejskiej ,88 113,66 82, Grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00-100, Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych ,00-100, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,37-14, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,89-16, Wpływy z róşnych dochodów ,00-109, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,82 83,91 83,91

20 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,28 41,14 87, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa ,23-95, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,73 140,19 83, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,36-25, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,39-7, Dotacje rozwojowe ,60 57,24 57, Pozostała działalność ,16-58,77 Budżet Województwa ,97-24,06 Budżet Unii Europejskiej ,19-64, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,67-29, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,68-8, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,52-65, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,28-23, Edukacyjna opieka wychowawcza ,20 81,28 100,19 Budżet Województwa 0 0 1, Budżet Unii Europejskiej ,62 81,28 100, Pomoc materialna dla uczniów ,62 81,28 100,19 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,62 81,28 100,19

21 Województwa Lubuskiego Nr Poz Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Wpływy z róşnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł ,33 81,13 100, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 0 0 1, Budżet Województwa 0 0 1, Pozostałe odsetki 0 0 1, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,44 948,39 98,91 Budżet Województwa ,44 948,39 98, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,60 106,06 106,06 Budżet Województwa ,60 106,06 106, Wpływy z róşnych opłat ,60 106,06 106, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,84 56,42 56,42 Budżet Województwa ,84 56,42 56, Wpływy z opłaty produktowej ,84 56,42 56, Pozostała działalność ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych ,00-100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00-100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,27-45,52 Budżet Województwa ,27-45, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00-127,57 Budżet Województwa ,00-127, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-657,69

22 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-100, Teatry ,00-85,69 Budżet Województwa ,00-85, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00-64, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Biblioteki , Budżet Województwa , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Muzea ,27-115,15 Budżet Województwa ,27-115, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,77

23 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00-100, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,36-100,00 Budżet Województwa ,36-100, Parki krajobrazowe ,36-100,00 Budżet Województwa ,36-100, Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa ,36-100, Kultura fizyczna i sport ,42-99,98 Budżet Województwa ,42-99, Instytucje kultury fizycznej ,42-99,96 Budżet Województwa ,42-99, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,42-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Budżet Województwa , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 - -

24 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Tabela nr 2 Klasyfikacja Dochody Wydatki Nazwa Dział Rozdział Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie RAZEM , , Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacja przedmiotowa z budşetu dla zakładu budşetowego , Melioracje wodne , , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Zakup materiałów i wyposaşenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,41

25 Województwa Lubuskiego Nr Poz Opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy ,62

26 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaşenia , Zakup materiałów i wyposaşenia , Zakup materiałów i wyposaşenia , Zakup energii , Zakup energii , Zakup energii , Zakup usług remontowych 60 0, Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe , Podróşe słuşbowe krajowe , Podróşe słuşbowe krajowe , Podróşe słuşbowe krajowe , Podróşe słuşbowe zagraniczne , Podróşe słuşbowe zagraniczne , Podróşe słuşbowe zagraniczne , Róşne opłaty i składki , Róşne opłaty i składki ,75

27 Województwa Lubuskiego Nr Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Transport i łączność , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , ,00

28 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacja przedmiotowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Działalność usługowa , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Zakup materiałów i wyposaşenia , Zakup usług pozostałych , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,72

29 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaşenia , Zakup usług pozostałych , Podróşe słuşbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaşenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Podróşe słuşbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,06

30 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Wojewódzkie urzędy pracy , , Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaşenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróşe słuşbowe krajowe , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,94

31 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego za 2009 rok Tabela nr 3 Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 4: OGÓŁEM ,86 90, Rolnictwo i łowiectwo ,23 40, Rybołówstwo i rybactwo ,33 97, Przetwórstwo przemysłowe ,82 99, Transport i łącznośń ,26 96, Turystyka ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa ,02 100, Działalnośń usługowa ,13 100, Administracja publiczna ,29 67, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,45 98, Róşne rozliczenia ,56 93, Oświata i wychowanie ,44 100, Szkolnictwo wyşsze ,55 100, Ochrona zdrowia ,13 100, Pomoc społeczna ,13 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,83 83, Edukacyjna opieka wychowawcza ,20 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,44 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,27 45, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,36 100, Kultura fizyczna i sport ,42 99,98

32 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Plan i wykonanie dochodów budżetu województwa lubuskiego za 2009 rok Plan po zmianach zł Wykonanie ,86 zł Wykres nr 1

33 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Struktura planu dochodów budżetu województwa lubuskiego dz.851 Ochrona zdrowia 0,10% dz.803 Szkolnictwo wyższe 0,70% dz.801 Oświata i wychowanie 0,03% dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,54% Pomoc społeczna dz.852 0,05% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dz.900 0,02% Kultura i ochrona dzidzictwa Edukacyjna opieka wychowawcza dz.854 0,21% narodowego dz.921 0,63% dz.926 Kultura fizyczna i sport 0,16% dz.925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,05% dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 6,38% dz.050 Rybołówstwo i rybactwo 0,03% dz.150 Przetwórstwo przemysłowe 0,92% dz.600 Transport i łącznośd 4,87% dz.630 Turystyka 0,00% dz.710 Działalnośc usługowa 0,05% dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 0,60% dz.750 Administracja publiczna 1,24% dz.758 Różne rozliczenia 73,39% dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10,03% Wykres nr 2a

34 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Struktura wykonania dochodów budżetu województwa lubuskiego Edukacyjna opieka wychowawcza dz.854 0,23% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dz.900 0,02% Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego dz.921 0,31% dz.926 Kultura fizyczna i sport 0,18% dz.925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,06% dz.050 Rybołówstwo i rybactwo 0,03% dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,50% Pomoc społeczna dz.852 0,06% dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 2,89% dz.150 Przetwórstwo przemysłowe 1,02% dz.600 Transport i łączność 5,23% dz.630 Turystyka 0,00% dz.851 Ochrona zdrowia 0,12% dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 0,67% dz.803 Szkolnictwo wyższe 0,77% dz.710 Działalnośc usługowa 0,05% dz.801 Oświata i wychowanie 0,04% dz.750 Administracja publiczna 0,93% dz.758 Różne rozliczenia 75,90% dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10,99% Wykres nr 2b

35 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 WYKONANIE DOCHODÓW ,86zł W 2009 roku zrealizowano dochody w kwocie ,86zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budşetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,23zł Dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Budżet 2009 roku % Plan wg uchwały budżetowej zmianach Plan po Wykonanie 5: Razem ,23 40, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,00 116, Melioracje wodne ,59 38, Restrukturyzacja i modernizacja sektora şywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,23 100, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,29 62, Pozostała działalnośń ,12 99,99 Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budşetu państwa przyznanej na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Dochód zrealizowano w 100,00%. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,00zł W trakcie 2009 roku wykonano dochody na kwotę ,00zł. Ŝródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji, ze sprzedaşy składników majątkowych, odsetki od środków pienięşnych na rachunkach bankowych, wpływy z róşnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody zrealizowano ponad plan tj. 116,85%. Rozdział Melioracje wodne ,59zł Dochody w kwocie ,59zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej z budşetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ,00zł, z tego na zadania bieşące z zakresu melioracji wodnych ,00zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych ,00zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 978,59zł, dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. Gorzów Borek Ciecierzyce zadanie 2 modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km wału gm. Santok, Deszczno, m. Gorzów Wlkp zł oraz porozumienia z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na współfinansowanie kosztów utrzymania koryt rzek Obrzycy i Gniłej Obry, kanału Zawadka oraz kanału Łącza ,00zł. Niewykonanie dochodów inwestycyjnych dotyczących dotacji z budşetu państwa na kwotę ,00zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 1.6 Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi spowodowane zostało długotrwałą dyskusją na temat kwalifikowalności podatku VAT, a co za tym idzie opóŝnieniem procesu wdraşania programu. Doprowadziło to do niewykorzystania przyznanych środków Unii Europejskiej i nie osiągnięcia wskaŝników wskazanych w PROW Dopiero po stanowisku Ministra Finansów, pismo znak RR3/9018/453/EDT/09/2383 oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismo znak GZ MW /09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego podatku VAT w paragrafach ww. działania, zmieniono klasyfikację budşetową przyjętą przez Wojewodę Lubuskiego zarządzeniem nr 217 z dnia 3 września 2009 roku. Powyşsza zmiana klasyfikacji budşetowej polegała na wyłączeniu podatku VAT z paragrafów z czwartą cyfrą 8 i 9 i przeniesienie go do paragrafu z czwartą cyfrą 0. Pozwoliło to na zachowanie ustalonych proporcji udziału środków unijnych i budşetu państwa w wydatkach ogółem, tj. odpowiednio 75% i 25%, a takşe umoşliwiło realizację PROW na lata powierzoną samorządowi województwa. Jednostka wdraşająca w dniu 3 września 2009 roku ogłosiła gotowośń do naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych złoşył wszystkie 11 wniosków w wyznaczonym terminie do 30 listopada 2009 roku zgodnie z planem rzeczowofinansowym na 2009 rok. Wykonawcy robót budowlano montaşowych zostaliby jednak wyłonieni dopiero po przeprowadzeniu procedur przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku

36 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŝn. zm.). Ustawowe terminy postępowań przetargowych spowodowałyby, şe wykonawcy robót weszliby na place budów dopiero w 2010 roku. Po dokonaniu realnej oceny okazało się więc, şe uzyskanie planowanych przerobów na inwestycjach nie będzie moşliwe w wyznaczonym uprzednio terminie. Do opóŝnienia przy wprowadzeniu planowanych inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyczyniła się równieş ustawa z dnia 3 paŝdziernika 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, która zobowiązała inwestora do uzupełnień dokumentacji projektowych i przeprowadzeniu ocen oddziaływania na środowisko z procedurami nowej ustawy. Procedury prawne związane z uzyskaniem koniecznych decyzji w tym ostatecznej pozwolenie na budowę, przeprowadzenie przetargów w celu wyłonienia wykonawców robót z powodu fizycznego upływu czasu na planowanych zadaniach uniemoşliwiły podjęcie robót w 2009 roku. Na opóŝnienie rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie i wydatkowania środków wpłynęły równieş procedury związane z akceptacją wniosków. Dlatego teş niewykorzystane środki planowano zgłosiń do wydatków niewygasających z upływem roku budşetowego 2009 na podstawie art. 157 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z póŝn. zm.), na co nie wyraziło zgody Ministerstwo Finansów pismo z dnia 02 listopada 2009 roku dotyczące narastania długu publicznego i niezasadnego ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą długu Skarbu Państwa. Środki przyznane na realizację inwestycji melioracyjnych dla województwa lubuskiego w łącznej perspektywie lat będą wykorzystane w 100%. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach ww. działania, limit środków przewidziany jest na cały okres programowania, tj. na lata z terminem ich rozliczenia do 30 czerwca 2015 roku. W związku z powyşszym środki otrzymane stanowią 38,71% planu po zmianach. Rozdział Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,23zł Dochody w kwocie ,23zł dotyczą refundacji środków poniesionych na projekt realizowany w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora şywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach Dochód zrealizowano w 100,00%. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,29zł Zrealizowane dochody w kwocie ,29zł dotyczą: dotacji celowej z budşetu państwa, przyznanej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ,52zł, z tego na zadania bieşące ,02zł, na zadania inwestycyjne ,50zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na projekt realizowany w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora şywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,77zł. Niewykonanie dochodów w kwocie ,48zł dotyczących dotacji z budşetu państwa wynika z faktu, iş plan Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w roku 2009 realizowany był z opóŝnieniem ze względu na to, iş dopiero 18 marca 2009 roku, wydane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, które sprecyzowało zakres zadań, jakie mają realizowań Sekretariaty Regionalne KSOW oraz zakres merytoryczny Planów Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW. Ze względu na to, şe Krajowa Sień Obszarów Wiejskich jest zupełnie nowym zadaniem, do tej pory nigdy nie realizowanym na terenie Polski, w roku 2009 trwały konsultacje między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Instytucja Zarządzająca dla PROW ) oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Instytucja Płatnicza dla PROW ) a Samorządami Województw. Rok 2009 był rokiem, w którym wypracowywano sposoby realizacji poszczególnych zadań Planów działania KSOW oraz wypracowywano wspólnie stanowisko w sprawie kwalifikowalności wydatków KSOW. Mając na uwadze powyşsze, nie było moşliwości zrealizowania wszystkich zadań zaplanowanych w Planie Działania KSOW na rok Niewykonane zadania z 2009 roku dotyczące realizacji części zadań Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2009 rok oraz realizacji części zadań Planu Komunikacyjnego na 2009 rok, zostały wpisane do Planu Działania KSOW na 2010 rok. Alokacja środków na KSOW dla Województwa Lubuskiego została przyznana na cały okres programowania. Środki niewykorzystane w 2009 roku będą do wykorzystania w latach następnych. Dochody wykonano na poziomie 62,81% planu po zmianach. Rozdział Pozostała działalność ,12zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Dochody wykonano prawie w 100,00%. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo ,33zł Dochody w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w rozdziale:

37 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,33 97, Program Operacyjny Zrównowaşony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeşnych obszarów rybackich ,33 97,10 % 5:4 Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ,33zł Uzyskane dochody w kwocie ,33zł dotyczą: dotacji rozwojowej przyznanej na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównowaşony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeşnych obszarów rybackich ,21zł, z tego na zadania bieşące ,32zł, na zadania inwestycyjne ,89zł oraz odsetek od środków pienięşnych na rachunkach bankowych 96,12zł. Dochody wykonano na poziomie 97,10% planu po zmianach. Dział Przetwórstwo przemysłowe ,82zł Dochody w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,82 99, Rozwój przedsiębiorczości ,19 99, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,63 60,44 % 5:4 Rozdział Rozwój przedsiębiorczości ,19zł Dochody w kwocie ,19zł dotyczą: dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budşetu Unii Europejskiej (dotyczy ZPORR) ,04zł, zwrotów dotacji od Beneficjentów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami ,06zł, dotacji celowej na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,33zł, pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Nowosolskiego na aktywizację rynku pracy na terenie Powiatu Nowosolskiego poprzez dofinansowanie Lubuskiego Funduszu Poşyczkowego w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze ,00zł oraz róşnych dochodów 3.846,76zł. Dochody wykonano na poziomie 99,60%. Rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,63zł Dochody dotyczą zwrotu przez Beneficjentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W związku z nişszą kwotą od planowanej, plan został wykonany na poziomie 60,44%. Dział 600 Transport i łączność ,26zł Dochody w dziale Transport i łącznośń zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,26 96, Krajowe pasaşerskie przewozy kolejowe ,93 100, Krajowe pasaşerskie przewozy autobusowe ,61 94, Drogi publiczne wojewódzkie ,72 97, Pozostała działalnośń ,00 100,00 % 5:4

38 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,93zł Zrealizowane dochody w kwocie ,93zł dotyczą: kar nałoşonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zanişanie punktualności pociągów w 2008 roku ,19zł, kar nałoşonych na PESA w Bydgoszczy za nieterminowe wykonanie naprawy rewizyjnej autobusu szynowego ,28zł, dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na zakup szynobusów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata ,10zł oraz na promocję zakupionych szynobusów ,00zł; środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasaşerów ,00zł, wpływów z róşnych dochodów ,24zł oraz odsetek od środków pienięşnych na rachunkach bankowych 4.198,12zł. Dochody wykonano na poziomie 100,81%. Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,61zł Zrealizowane dochody w kwocie ,61zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej ,00zł, zwrotów nienaleşnie pobranej dotacji przyznanej na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasaşerskich przewozach autobusowych ,70zł oraz odsetek naliczonych od kwoty nienaleşnie pobranej dotacji 5.926,91zł. Dochody wykonano na poziomie 94,11%. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie ,72zł Dochody zrealizowano w wysokości ,72zł, w tym: ze sprzedaşy składników majątkowych ,44zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych ,83zł, róşnych dochodów ,26zł (m.in. odszkodowania za utracone mienie, wpłaty za drewno, rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne z tytułu przekroczenia terminów umowy przez wykonawców), opłaty za zajęcie pasa drogowego ,56zł, pomocy finansowej otrzymanej z Gmin ,63zł, z tego: Bytom Odrzański ( ,00zł), Sulęcin ( ,00zł), Sulechów ( ,00zł), Dobiegniew (39.664,00zł), Nowe Miasteczko ( ,00zł), Wschowa ( ,00zł), Maszewo (30.000,00zł), Trzebiechów (8.000,00zł), Gubin ( ,63zł) na zadania realizowane w zakresie dróg wojewódzkich oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 700,00zł. Nie zrealizowano dochodów w kwocie ,37zł, które dotyczą pomocy finansowej przyznanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego dla Województwa Lubuskiego na realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich (z Gminy Strzelce Krajeńskie nie otrzymano kwoty ,00zł, natomiast Gmina Gubin przekazała kwotę ,63zł w związku z wydatkami poniesionymi na zadanie, które zostało zrealizowane ze środków budşetu województwa. Ponadto z Gminy Bytom Odrzański nie wpłynęła kwota 1.480,00zł). Dochody wykonano na poziomie 97,68%. Rozdział Pozostała działalność 8.000,00zł Zrealizowane dochody w kwocie 8.000,00zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie promocji Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC. Dochody wykonano w 100,00%. Dział 630 Turystyka ,00zł Dochody w dziale Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 % 5:4 Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00zł Zrealizowane dochody w kwocie ,00zł dotyczą wpływów z tytułu umów zawartych z podwystawcami na organizację i realizację przygotowania wystawy i promocji podczas targów turystycznych Lato w Warszawie oraz targów Tour Salon w Poznaniu. Dochody wykonano w 100,00%. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,02zł Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w rozdziale:

39 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,02 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,02 100,11 % 5:4 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,02zł Dochody w kwocie ,02zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego ,58zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 101,50zł, najmu i dzierşawy składników majątkowych ,10zł, zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego ,84zł, z tego: 1) sprzedaş na raty samodzielnych lokali mieszkalnych połoşonych w Zaborze i Międzyrzeczu ,12zł, 2) sprzedaş w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości połoşonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Zielonej ,00zł, 3) sprzedaş w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości połoşonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka ,00zł, 4) sprzedaş w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości połoşonej w Klenicy ,00zł, 5) sprzedaş w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości połoşonej w Drezdenku przy ul. Niepodległości ,72zł, 6) przejęcia za odszkodowaniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego, połoşonych w obrębie Dobroszów Wlk. Gmina Nowogród Bobrzański, w obrębie 1 miasta Nowogród Bobrzański, w obrębie Wojnowo Gmina Kargowa i w obrębie Łęknica ,00zł. Dochody wykonano na poziomie 100,11%. Dział 710 Działalność usługowa ,13zł Dochody w dziale Działalnosń usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,13 100, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,49 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,64 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 % 5:4 Rozdział Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,49zł Zrealizowane dochody w kwocie ,49zł dotyczą dotacji celowej z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji złóş surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatu nowosolskiego i wschowskiego ,99zł oraz dochodów z tytułu udostępniania informacji geologicznej 3.197,50zł. Dochody wykonano na poziomie 100,52%. Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,64zł Na wykonane dochody w kwocie ,64zł składają się: wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapisu danych na płytach CD, usługi kserograficzne) ,64zł; dotacja celowa z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej ,00zł. Dochody wykonano na poziomie 100,17%.

40 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00%. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00%. Dział 750 Administracja publiczna ,29zł Dochody w dziale Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,29 67, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,96 32, Urzędy wojewódzkie ,72 96, Samorządowe sejmiki województw 0 0 7, Urzędy marszałkowskie ,11 69, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Pozostała działalnośń ,98 83,22 % 5:4 Rozdział Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,96zł Dochody w kwocie ,96zł dotyczą: dotacji rozwojowej otrzymanej na prowadzenie i działalnośń Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na terenie Województwa Lubuskiego ,24zł oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych 7.590,72zł. Otwarcie Punktu Informacji nastąpiło w czerwcu 2009 roku, co spowodowało niewykorzystanie w całości dotacji przyznanej na realizację zadań dotyczących prowadzenia i działalności Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. W związku z powyşszym plan dochodów został wykonany na poziomie 32,45%. Rozdział Urzędy wojewódzkie ,72zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej ,72zł, dotacji celowej z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych samorządu województwa 6.672,91zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 3.376,09zł. Dochody wykonano na poziomie 96,61%. Rozdział Samorządowe sejmiki województw 7,52zł Zrealizowane dochody dotyczą róşnic kursowych. Rozdział Urzędy marszałkowskie ,11zł Dochody w kwocie ,11zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji rozwojowej ,06zł, z tego na zadania bieşące ,22zł, na zadania inwestycyjne ,84zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budşetu Unii Europejskiej (dotyczy ZPORR PT, Interreg III A) ,44zł; róşnych opłat ,31zł (wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz analiza sytuacji rynkowej); dotacji z budşetu państwa przeznaczonej na działanie Lubuskich Punktów Informacyjnych Europe Direct ,24zł; dotacji z budşetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR ,30zł; refundacji wydatków poniesionych w 2008 roku dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w Województwie Lubuskim ,54zł; grzywien i kar pienięşnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,52zł; róşnych dochodów 9.797,02zł; odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 388,14zł, pozostałych odsetek 6,05zł, róşnic kursowych 25,49zł. Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki było nişsze niş planowano. Ma to związek z planowaną liczbą zatrudnionych osób zajmujących się PT PO KL. Ponadto nie wykonano dochodów dotyczących Programu Interreg III A w kwocie ,46zł z uwagi na fakt, iş wykonano nişsze niş planowano wydatki w 2008 roku, w związku z czym otrzymano nişszą refundację wydatków.

41 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Dochody wykonano na poziomie 69,58%. Rozdział Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 0,00zł W 2009 roku nie otrzymano środków w kwocie ,00zł dotyczących dotacji rozwojowej przyznanej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację zadania Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach projektu pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin utworzenia Obserwatorium został przesunięty na 2010 rok. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00zł Zrealizowane dochody w kwocie ,00zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra na dofinansowanie kosztów połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra Warszawa Zielona Góra ,00zł oraz dochodów z tytułu zawartych umów z podwystawcami na organizację i realizację przygotowania wystawy i promocji podczas targów inwestycyjnych Real Vienna 2009 w Wiedniu ,00zł. Dochody wykonano w 100,00%. Rozdział Pozostała działalność ,98zł Dochody w kwocie ,98zł otrzymano z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budşetu Unii Europejskiej (dotyczy ZPORR PT, Interreg III A) ,84zł, refundacji wydatków poniesionych w 2008 roku dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w Województwie Lubuskim 5.185,00zł, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 212,80zł oraz róşnic kursowych 77,34zł. Nie wykonano dochodów dotyczących Programu Interreg III A w kwocie ,00zł z uwagi na fakt, iş wykonano nişsze niş planowano wydatki w 2008 roku, w związku z czym otrzymano nişszą refundację wydatków. Dochody wykonano na poziomie 83,22%. Dział 752 Obrona narodowa 0,00zł Dochody w dziale Obrona narodowa: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem , Pozostałe wydatki obronne ,00 - % 5:4 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 0,00zł Zaplanowane w budşecie województwa na 2009 rok dochody w kwocie 2.000,00zł dotyczące dotacji z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego zmniejszono do kwoty 0,00zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,45zł Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,45 98, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 102, Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa ,45 98,66 % 5:4

42 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00zł Wykonane dochody w kwocie ,00zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 102,06%. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,45zł Plan po zmianach wynoszący ,00zł zrealizowany został w kwocie ,45zł, to jest 98,66%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości ,00zł (90,90%), a od osób prawnych ,45zł (101,17%). Na niezrealizowanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych miał wpływ kryzys gospodarczy kraju. Plan dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla samorządu województwa ustala Minister Finansów i tylko on moşe dokonywań stosownych korekt w planie finansowym Województwa Lubuskiego. Zrealizowanie dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych na poziomie 101,17% było moşliwe dzięki ciągłej analizie finansowej stanu gospodarki. Dział 758 Różne rozliczenia ,56zł Dochody w dziale Róşne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,56 93, Częśń oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Częśń wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100, Róşne rozliczenia finansowe ,89 101, Częśń regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100, Regionalne Programy Operacyjne ,23 98, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,44 64,47 % 5:4 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00zł Subwencja oświatowa została wykonana w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00zł W trakcie 2009 roku otrzymano ,00zł z rezerwy subwencji ogólnej budşetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w okolicach miejscowości Brody" oraz na uzupełnienie dochodów województwa ,00zł. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00zł Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,89zł Wypracowane dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych ,36zł oraz innych dochodów ,53zł. Rozdział Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00zł Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej częśń regionalna zrealizowano w 100,00%. Rozdział Regionalne Programy Operacyjne ,23zł Uzyskane dochody w kwocie ,23zł dotyczą: dotacji rozwojowej ,69zł, z tego na zadania bieşące ,78zł, na zadania inwestycyjne ,91zł oraz odsetek od środków pienięşnych na rachunkach bankowych ,54zł. Wykonano dochody w 98,70%.

43 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,44zł Kwota ,44zł dotyczy: dotacji rozwojowej ,96zł, z tego na zadania bieşące ,00zł, na zadania inwestycyjne ,96zł; odsetek od środków pienięşnych na rachunku bankowym ,65zł oraz kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu zawartej umowy (w ramach Poddziałania Regionalne Strategie Innowacji) 6.451,83zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iş dotacja rozwojowa wpływała z opóŝnieniem do Województwa Lubuskiego, co spowodowało, iş Beneficjenci nie byli w stanie realizowań zadań w 2009 roku zgodnie z harmonogramem. Dotacja rozwojowa niewykorzystana w 2009 roku, zostanie wykorzystana w latach następnych. Dział 801 Oświata i wychowanie ,44zł Dochody w dziale Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,44 100, Szkoły zawodowe ,69 100, Zakłady kształcenia nauczycieli ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie ,75 100,00 nauczycieli Biblioteki pedagogiczne ,00 100, Pozostała działalnośń ,00 100,00 % 5:4 Rozdział Szkoły zawodowe ,69zł Kwota ,69zł dotyczy: wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę składek na ubezpieczenia społeczne 18,69zł, pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Medycznego Studium Zawodowe w Zielonej Górze na wkład własny do projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ,00zł oraz na unowocześnienie bazy dydaktycznej ,00zł. Dochody wykonane w 100,01%. Rozdział Zakłady kształcenia nauczycieli ,00zł Zrealizowane dochody dotyczą odpłatności przez zaocznych słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,75zł Dochody w kwocie ,75zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na wkład własny do projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze ,00zł oraz dochodów na realizację zadań współfinansowanych z budşetu Unii Europejskiej (dotyczy programu UE Sokrates Comenius 2.1) 9.237,75zł. Dochody wykonano w 100,00%. Rozdział Biblioteki pedagogiczne ,00zł Zrealizowano dochody w kwocie ,00zł z tytułu wpływu środków z: porozumienia dotyczącego Kosztów prowadzenia w ramach filii Biblioteki Pedagogicznej zadań biblioteki szkolnej ,00zł oraz pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego ,00zł, z tego: z Gminy Şagań na zakup ksiąşek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filii w Şaganiu 2.000,00zł, Powiatu Nowa Sól na zakup ksiąşek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filii w Nowej Soli 2.000,00zł, Powiatu Świebodzin na dofinansowanie dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filii w Świebodzinie ,00zł oraz z Gminy Lubsko na prenumeratę czasopism oraz zakup ksiąşek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze Filia w Lubsku 1.000,00zł. Dochody wykonano w 100,00%. Rozdział Pozostała działalność 264,00zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budşetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyşszy stopień awansu zawodowego. Dochody wykonano w 100,00%. Dział 803 Szkolnictwo wyższe ,55zł Dochody w dziale 803 Szkolnictwo wyşsze zrealizowane zostały w rozdziale:

44 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,55 100, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,55 100,00 % 5:4 Rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,55zł Zrealizowane dochody w kwocie ,55zł dotyczą projektu stypendialnego w ramach ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagroşonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyşszym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Dział 851 Ochrona zdrowia ,13zł Dochody w dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,13 100, Szpitale ogólne ,60 100, Lecznictwo psychiatryczne ,00 100, Medycyna pracy ,79 101, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,74 100, Staşe i specjalizacje medyczne , Pozostała działalnośń ,00 100,00 % 5:4 Rozdział Szpitale ogólne ,60zł Na zrealizowane dochody w wysokości ,60zł składają się wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na realizację programu profilaktyki w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową dla osób kierowanych przez Poradnie Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze ,00zł oraz na zakup narzędzi neurochirurgicznych do operacji głowy wraz z zestawem mikronarzędzi operacyjnych ,00zł, Gminy Torzym z przeznaczeniem dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu na sfinansowanie zakupu materacy przeciwodleşynowych zmiennociśnieniowych oraz wózków kąpielowo toaletowych 5.000,00zł oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotacja udzielona Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie remontu Oddziału Dziecięcego Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej) ,60zł. Rozdział Lecznictwo psychiatryczne 2.500,00zł Wykonane dochody w kwocie 2.500,00zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z: Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieşących związanych z profilaktyką uzaleşnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu 1.000,00zł (w tym: 500,00zł dla całodobowego Oddziału Terapii Uzaleşnienia od Środków Psychoaktywnych oraz 500,00zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzaleşnienia od Alkoholu); Gminy Lubrza z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na remont Ośrodka Terapii Uzaleşnienia od Alkoholu Nr ,00zł. Rozdział Medycyna pracy 1.842,79zł Dochody w wysokości 1.842,79zł zrealizowano z tytułu: wpływów z róşnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych, rozliczeń z lat ubiegłych) 1.776,00zł, odsetek od środków pienięşnych na rachunku bankowym 66,79zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7.699,74zł Dochody dotyczą zwrotu przez Beneficjentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

45 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Staże i specjalizacje medyczne 0,00zł Zaplanowane w budşecie województwa na 2009 rok dochody w kwocie ,00zł dotyczące dotacji z budşetu państwa, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie specjalistycznego staşu, odbywanego w formie rezydentury w wyniku umowy zawartej z Ministrem Zdrowia, uległy zmniejszeniu z uwagi na zmianę ŝródła finansowania. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy (poza budşetem województwa). Rozdział Pozostała działalność ,00zł Wykonane dochody w kwocie ,00zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na zakup sprzętu medycznego. Dział 852 Pomoc społeczna ,13zł Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,13 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,53 99, Regionalne ośrodki polityki społecznej , Pozostała działalnośń ,71 99,64 % 5:4 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,53zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budşetu państwa, przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody wykonano na poziomie 99,14%. Rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej 1.496,89zł Dochody w kwocie 1.496,89zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2008 rok wraz z odsetkami przez stowarzyszenia. Rozdział Pozostała działalność ,71zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budşetu państwa przyznanej na: realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną ,71zł oraz na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, słuşby zdrowia, sądów i edukacji ,00zł. Dochody wykonano prawie w 100,00%. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,83zł Dochody w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,83 83, Rehabilitacja zawodowa i społeczna 0 0 4,00 - osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji ,00 97,86 Osób Niepełnosprawnych Wojewódzkie urzędy pracy ,67 83, Pozostała działalnośń ,16 58,77 % 5:4

46 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4,00zł Dochody dotyczą odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00zł Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, stanowią 2,5% udziału przyznanych środków na realizację zadań w roku budşetowym. Rozdział Wojewódzkie urzędy pracy ,67zł Zrealizowane dochody w kwocie ,67zł pochodzą z następujących tytułów: refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budşetu Unii Europejskiej (dotyczy ZPORR) ,73zł; dotacji rozwojowej otrzymanej na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,42zł, z tego na zadania bieşące ,82zł, na zadania inwestycyjne ,60zł; dotacji z budşetu państwa na realizację ustawy o słuşbie zastępczej ,28zł; dotacji celowej z budşetu państwa na realizację Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR ,23zł, zwrotu od beneficjentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,75zł, sprzedaşy składników majątkowych ,00zł; wpływów z róşnych dochodów 4.750,00zł; odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.469,26zł; grzywien i kar pienięşnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.464,00zł. Wykonanie dotacji na realizację ustawy o słuşbie zastępczej w 87,67% planu po zmianach wynika ze zniesienia obowiązku słuşby wojskowej. Niskie wykonanie dotacji przyznanej na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (83,38% planu po zmianach) wynika z ograniczenia ponoszonych nakładów na techniczne utrzymanie stanowisk pracy oraz wstrzymania regulacji płac. Ponadto nie zrealizowano w całości dochodów dotyczących dotacji na realizację projektów w ramach ZPORR w wyniku niewykorzystania środków i ich zwrotu przez Beneficjentów. Dochody wykonano na poziomie 83,30%. Rozdział Pozostała działalność ,16zł Dochody dotyczą zwrotu od Beneficjentów dotacji za 2008 rok wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. W związku z nişszą kwotą od planowanej, plan został wykonany na poziomie 58,77%. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,20zł Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,20 100, Pomoc materialna dla uczniów ,62 100, Młodzieşowe ośrodki wychowawcze 0 0 1,58 - % 5:4 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,62zł Zrealizowano dochody w kwocie ,62zł z tytułu: refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budşetu Unii Europejskiej (dotyczy ZPORR) ,33zł, wpływów z róşnych dochodów 2.525,83zł, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 678,46zł. Dochody wykonano w 100,19%. Rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1,58zł Dochody dotyczą odsetek od środków pienięşnych na rachunku bankowym. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,44zł Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

47 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,44 98, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,60 106, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,84 56, Pozostała działalnośń ,00 100,00 % 5:4 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,60zł Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, wymierzonych w drodze decyzji. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.820,84zł Uzyskano kwotę 2.820,84zł z tytułu opłat produktowych. Przez opłatę produktową w myśl ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 90, poz. 607) rozumie się opłatę obliczoną i wpłaconą za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, a takşe opłatę obliczoną i wpłaconą w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy niektórych produktów np.: akumulatorów niklowo kadmowych, ogniw i baterii gawalniczych, opon, olejów smarowych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wykonanie dochodów w 56,42% planu wynika z faktu, iş wielu przedsiębiorców w 2009 roku skorzystało z moşliwości, jaką daje zapis w Ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej art. 4. Zgodnie z zapisem Ustawy, przedsiębiorca moşe samodzielnie rozliczań się lub skorzystań z pomocy Organizacji Odzysku. Przy korzystaniu z pomocy Organizacji Odzysku stosowna opłata moşe trafiań do Urzędów Marszałkowskich innych województw, w związku z czym wpływy w tutejszym Urzędzie były mniejsze. Rozdział Pozostała działalność ,00zł Zrealizowane dochody w kwocie ,00zł dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczonej na realizację zadania pn. Zakup licencji na oprogramowanie słuşące do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze ,00zł oraz dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. Program Ochrony Powietrza dla strefy nowosolsko - wschowskiej i şarsko - şagańskiej ,00zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,27zł Dochody w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,27 45, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 127, Teatry ,00 85, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100, Biblioteki , Muzea ,27 115,15 % 5:4

48 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury 671,00zł Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez stowarzyszenia realizujące przedsięwzięcia w zakresie kultury. Rozdział Teatry ,00zł Zrealizowane dochody w kwocie ,00zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na wkład własny do projektu Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ,00zł, dotacji celowej z budşetu państwa z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. Wymiana urządzeń nawiewnych na widowni i duşej scenie Teatru ,00zł oraz zwrotu podatku VAT, uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i sceny im. St. Cynarskiego oraz sceny kameralnej im. St. Hebanowskiego przez Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze ,00zł. Nie wykorzystano dotacji w wysokości ,00zł przyznanej z budşetu państwa na realizację zadania Remont zaplecza technicznego Lubuskiego Teatru. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niedotrzymanie terminu umowy przez firmę wykonawczą. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00zł Otrzymane dochody dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na dofinansowanie organizacji X Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru ,00zł i II Prezentacji Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny ,00zł. Rozdział Biblioteki 0,00zł W 2009 roku nie zrealizowano dochodów w kwocie ,00zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na wkład własny do projektu inwestycyjnego pn. Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego termin realizacji projektu został przedłuşony do 31 grudnia 2010 roku. Rozdział Muzea ,27zł Otrzymane dochody pochodzą z tytułu: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wojewódzkich samorządowych instytucji kultury ,00zł (tj. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze ,00zł, Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli ,00zł) oraz ,00zł na wkład własny do projektów inwestycyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , realizowanych przez: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ( ,00zł) oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze ( ,00zł); dotacji celowej z budşetu państwa z przeznaczeniem na wymianę poszycia dachowego na zabytkowej XIX wiecznej willi siedzibie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp ,00zł oraz zwrotu podatku VAT uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ,27zł. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,36zł Dochody w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w rozdziale: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,36 100, Parki krajobrazowe ,36 100,00 % 5:4 Rozdział Parki krajobrazowe ,36zł Zrealizowane dochody w kwocie ,36zł pochodzą z dotacji celowej z budşetu państwa, przyznanej na realizację zadań własnych Samorządu Województwa Lubuskiego. Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,42zł Dochody w dziale Kultura fizyczna i sport zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

49 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,42 99, Instytucje kultury fizycznej ,42 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 - % 5:4 Rozdział Instytucje kultury fizycznej ,42zł Zrealizowane dochody w kwocie ,42zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na wkład własny do projektu inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen Kryty, Sala konferencyjno sportowa, Strzelnica, Hala sportowa oraz wymiana istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ,00zł oraz zwrotu podatku VAT przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, uzyskanego z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych ,42zł. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 275,00zł Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2008 roku na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i sportu wraz z odsetkami przez stowarzyszenia. Tabela nr 4 Wydatki budżetu województwa lubuskiego za 2009 rok Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie OGÓŁEM ,08 169,94 89,33 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ,34 100,50 91,54 BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ ,74 358,81 87, Rolnictwo i łowiectwo ,48 49,42 46,65 Budżet Województwa ,93 85,05 67,93 Budżet Unii Europejskiej ,55 7,30 8, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Dotacja przedmiotowa z budşetu dla zakładu budşetowego ,00 100,00 100, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,89 100,62 99,97 Budżet Województwa ,89 100,62 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,42 77,30 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,50 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,17 94,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 99,44 99,93 % 7:5 % 7:6

50 Województwa Lubuskiego Nr Poz Składki na Fundusz Pracy ,59 82,98 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 26,63 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,56 91,52 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,99 109,79 100, Zakup energii ,22 108,17 99, Zakup usług remontowych ,00 100,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 62,66 99, Zakup usług pozostałych ,92 86,30 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,05 53,15 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,58 97,40 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,82 92,53 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,64 105,43 100, Podróşe słuşbowe krajowe ,32 89,52 99, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,61 27,65 99, Róşne opłaty i składki ,37 79,67 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,62 94,62 100, Podatek od nieruchomości ,00 94,19 100, Opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego ,15 98,05 99, Podatek od towarów i usług (VAT) ,35 91,35 16, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 1,50 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,60 105,72 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,37 129,87 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 292,36 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,52-100, Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100,00

51 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budşetowych ,00 100,00 100, Melioracje wodne ,00 41,53 38,73 Budżet Województwa ,00 81,86 62,14 Budżet Unii Europejskiej , Zakup materiałów i wyposaşenia ,47 48,61 99, Zakup energii ,30 82,61 100, Zakup usług remontowych ,10 92,54 100, Zakup usług pozostałych ,41 67,86 100, Opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego ,72 34,37 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego 1 i prokuratorskiego ,00 924,80 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,00 478,26 62, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ,00 185,19 100,00 Budżet Województwa ,00 185,19 100, Zakup usług pozostałych ,00 185,19 100, Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej ,93 99,82 99,82 Budżet Województwa ,93 99,82 99, Zakup materiałów i wyposaşenia ,93 99,82 99, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,52 61,18 61,18 Budżet Województwa ,97 66,44 53,15 Budżet Unii Europejskiej ,55 59,43 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 78,48 78, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 78,50 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,79 66,94 72, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 66,94 72, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 75,09 75, Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 75,11 75, Składki na Fundusz Pracy ,81 69,76 69, Składki na Fundusz Pracy ,62 69,78 69,78

52 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaşenia ,33-7, Zakup materiałów i wyposaşenia ,38 41,03 49, Zakup materiałów i wyposaşenia ,51 41,03 49, Zakup energii ,44-15, Zakup energii ,96 77,00 78, Zakup energii ,98 77,00 78, Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych ,50 1,57 1, Zakup usług remontowych ,50 1,57 1, Zakup usług pozostałych ,99-6, Zakup usług pozostałych ,87 32,54 39, Zakup usług pozostałych ,74 32,54 39, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,42-2, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,74 74,12 21, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,24 74,12 21, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,96-10, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,34 59,75 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,46 59,75 75, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,16-80, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,28 80,93 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,68 80,93 99, Podróşe słuşbowe krajowe ,81-9, Podróşe słuşbowe krajowe ,80 33,26 35, Podróşe słuşbowe krajowe ,61 33,26 35, Podróşe słuşbowe zagraniczne , Podróşe słuşbowe zagraniczne ,96 15,48 18, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,67 15,48 18, Róşne opłaty i składki ,25 76,43 76, Róşne opłaty i składki ,75 76,43 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,05 63,86 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,36 63,86 63, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 27,89 28, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 27,89 28, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,36-5, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,19 14,53 16,88

53 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,06 14,53 16, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,66-71, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,41 71,88 92, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,46 71,88 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,37 61,04 69, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,13 61,04 69, Pozostała działalność ,14 80,22 96,94 Budżet Województwa ,14 80,22 96, Zakup materiałów i wyposaşenia ,71 124,99 99, Zakup usług pozostałych ,71 57,29 99, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 21,45 35, Podróşe słuşbowe krajowe ,60-75, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,12-99, Rybołówstwo i rybactwo ,52-97,12 Budżet Województwa ,34-97,24 Budżet Unii Europejskiej ,18-97, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ,52-97,12 Budżet Województwa ,34-97,24 Budżet Unii Europejskiej ,18-97, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75-100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25-99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26-99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,40-99, Składki na Fundusz Pracy ,69-52, Składki na Fundusz Pracy ,89-52, Zakup materiałów i wyposaşenia ,65-96, Zakup materiałów i wyposaşenia ,96-96, Zakup materiałów i wyposaşenia ,30-96, Zakup usług pozostałych ,47-99, Zakup usług pozostałych ,97-99, Zakup usług pozostałych ,99-99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,33-38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,92-38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,65-38, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,25-99,97

54 Województwa Lubuskiego Nr Poz Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,62-99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,87-99, Podróşe słuşbowe krajowe ,10-25, Podróşe słuşbowe krajowe ,70-25, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,28-99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00-100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00-100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,80-99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,50-99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,50-99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,53-99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,41-99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,48-99, Przetwórstwo przemysłowe , ,72 80,26 Budżet Województwa , ,82 71,87 Budżet Unii Europejskiej , ,95 81, Rozwój przedsiębiorczości , ,24 96,77 Budżet Województwa , ,16 94,78 Budżet Unii Europejskiej ,18-97,50

55 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacja celowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budşetu Unii Europejskiej ,89-99, Dotacja celowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budşetu Unii Europejskiej ,33-99, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00-100, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,11-73, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,82-73, Zakup usług pozostałych , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,18-95, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,05-64, Rozwój przedsiębiorczości (LRPO) ,45-96,68 Budżet Województwa ,61-86,89 Budżet Unii Europejskiej ,84-97, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,21-13, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,04-13, Dotacje rozwojowe ,63-98, Dotacje rozwojowe ,57-87, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie) ,64 199,02 34,62 Budżet Województwa ,03 197,28 34,35 Budżet Unii Europejskiej ,61 199,33 34,67

56 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,51 242,36 37, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,36 239,50 37, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,90-58, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,73-86, Stypendia róşne , Stypendia róşne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 183,61 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 183,62 25, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23-74, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75-74, Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 134,90 18, Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 134,90 18, Składki na Fundusz Pracy ,74 119,50 16, Składki na Fundusz Pracy ,39 119,44 16, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaşenia ,58 56,22 11, Zakup materiałów i wyposaşenia ,87 56,23 11, Zakup energii , Zakup energii , Zakup usług pozostałych ,62 149,51 24, Zakup usług pozostałych ,58 149,15 22, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,37 390,98 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,02 387,04 98, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 943,60 98, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 943,76 98,31

57 Województwa Lubuskiego Nr Poz Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe , Podróşe słuşbowe krajowe , Podróşe słuşbowe krajowe , Podróşe słuşbowe zagraniczne ,77-9, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,67-9, Róşne opłaty i składki , Róşne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,52-20, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50-20, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,95-0, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,05-0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Dotacje rozwojowe ,46 21,15 27, Dotacje rozwojowe ,89 20,19 15, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) ,19 826,15 93,99

58 Województwa Lubuskiego Nr Poz Budżet Województwa ,68 826,15 93,99 Budżet Unii Europejskiej ,51 826,15 93, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,12 896,79 94, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,01 896,79 94, Dotacje rozwojowe ,39 190,44 86, Dotacje rozwojowe ,67 190,44 86, Transport i łączność ,92 226,12 98,48 Budżet Województwa ,10 126,12 98,75 Budżet Unii Europejskiej ,82-98, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,43 149,79 99,90 Budżet Województwa ,43 149,79 99, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 100, Dotacja podmiotowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00 100, Zakup usług remontowych ,00 53,19 100, Zakup usług pozostałych , Róşne opłaty i składki ,43 87,53 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,00-99, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,61 145,13 94,11 Budżet Województwa ,61 145,13 94, Dotacja przedmiotowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 144,87 94, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,70-99, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,91-99, Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW) ,05 185,58 98,48 Budżet Województwa ,48 116,94 99,54 Budżet Unii Europejskiej ,57-96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,30 102,48 100,00

59 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 104,72 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 87,73 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,58 99,66 100, Składki na Fundusz Pracy ,72 97,10 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 84,69 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,10 83,21 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,60 100,84 100, Zakup energii ,97 119,64 99, Zakup usług remontowych ,96 101,81 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 40,83 100, Zakup usług pozostałych ,19 100,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,80 98,95 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,17 91,71 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,92 71,20 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,56 99,21 99, Podróşe słuşbowe krajowe ,22 114,49 99, Podróşe słuşbowe zagraniczne , Róşne opłaty i składki ,81 72,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97,06 100, Podatek od nieruchomości ,40 114,27 100, Opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego ,82 73,49 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,70 105,75 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,84 98,89 98, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,45 110,02 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,38 110,31 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,57-96, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,34-100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,67 62,03 99,96

60 Województwa Lubuskiego Nr Poz Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd) ,58 102,72 99,89 Budżet Województwa ,58 102,72 99, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,21 92,69 100, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,37-100, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-59, Drogi publiczne powiatowe (LRPO) ,05-99,97 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,05-99, Dotacje rozwojowe ,05-99, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (LRPO) ,92-98,66 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,92-98, Dotacje rozwojowe ,92-98, Drogi publiczne gminne (LRPO) ,28-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,28-100, Dotacje rozwojowe ,28-100, Pozostała działalność ,00-8,89 Budżet Województwa ,00-8, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych ,00-100, Turystyka ,28 678,55 99,92 Budżet Województwa ,45 102,00 99,48 Budżet Unii Europejskiej ,83-100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,76 102,41 99,40 Budżet Województwa ,76 102,41 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,99 94,87 100, Zakup usług pozostałych ,02 85,60 99,45

61 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,40 76,48 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróşe słuşbowe krajowe ,50-82, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,85-85, Róşne opłaty i składki ,00 260,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (LRPO) ,83-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,83-100, Dotacje rozwojowe ,83-100, Pozostała działalność ,69 99,92 99,92 Budżet Województwa ,69 99,92 99, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,69 99,92 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,59 100,00 Budżet Województwa ,43 111,14 99,93 Budżet Unii Europejskiej ,06-100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,43 108,47 99,93 Budżet Województwa ,43 108,47 99, Zakup energii ,16 121,95 100, Zakup usług remontowych ,60-99, Zakup usług pozostałych ,19 104,19 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 43,64 100, Róşne opłaty i składki ,00 396,53 100, Podatek od nieruchomości ,84 118,87 100, Pozostałe podatki na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 66,25 100, Opłaty na rzecz budşetu państwa ,74 53,79 99, Opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego ,90 65,39 99, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 13,62 82, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 357,10 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,00-100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO) ,06-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,06-100, Dotacje rozwojowe ,06-100,00

62 Województwa Lubuskiego Nr Poz Pozostała działalność ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-100, Działalność usługowa ,28 76,35 81,23 Budżet Województwa ,28 76,35 81, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 59,47 66,07 Budżet Województwa ,00 59,47 66, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 48,19 99, Zakup materiałów i wyposaşenia ,00 799,90 98, Zakup usług pozostałych ,00 62,13 64, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 30,50 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,25 96,06 96,06 Budżet Województwa ,25 96,06 96, Zakup materiałów i wyposaşenia ,25 78,08 61, Zakup usług pozostałych ,00 97,60 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,03 99,12 100,00 Budżet Województwa ,03 99,12 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 101,42 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27 91,47 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 100,09 100, Składki na Fundusz Pracy ,48 71,79 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,00 100,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 99,96 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,69 67,15 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,03 93,40 100,00

63 Województwa Lubuskiego Nr Poz Podróşe słuşbowe krajowe ,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,23 98,08 99, Podatek od towarów i usług (VAT) ,37 66,10 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 45,63 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 290,80 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 100, Informatyka ,00 103,48 100,00 Budżet Województwa ,00 103,48 100, Pozostała działalność ,00 103,48 100,00 Budżet Województwa ,00 103,48 100, Zakup usług pozostałych ,00 103,48 100, Administracja publiczna ,05 77,28 84,63 Budżet Województwa ,21 76,87 88,59 Budżet Unii Europejskiej ,84 78,80 72, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,24-31,86 Budżet Województwa ,44-31,86 Budżet Unii Europejskiej ,80-31, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61-43, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38-43, Składki na ubezpieczenia społeczne ,31-43, Składki na ubezpieczenia społeczne ,64-43, Składki na Fundusz Pracy ,05-43, Składki na Fundusz Pracy ,36-43, Zakup materiałów i wyposaşenia ,58-26, Zakup materiałów i wyposaşenia ,64-26, Zakup usług pozostałych ,41-39, Zakup usług pozostałych ,46-39,09

64 Województwa Lubuskiego Nr Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,05-31, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,05-31, Podróşe słuşbowe krajowe ,62-0, Podróşe słuşbowe krajowe ,88-0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00-16, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00-16, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,03-35, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,83-35, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,45-2, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,37-2, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,69-56, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,83-56, Urzędy wojewódzkie ,63 95,33 95,92 Budżet Województwa ,63 95,33 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 95,49 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 93,52 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 92,64 98, Składki na Fundusz Pracy ,55 84,24 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 109,46 98, Zakup materiałów i wyposaşenia ,91 285,05 66, Zakup usług pozostałych ,24 74,32 99, Podróşe słuşbowe krajowe ,50 23,25 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,30 82,64 95, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00-100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,96-100, Samorządowe sejmiki województw ,68 91,76 99,15

65 Województwa Lubuskiego Nr Poz Budżet Województwa ,68 91,76 99, Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych ,12 107,99 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,84 121,00 92, Zakup usług pozostałych ,93 82,57 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,22 107,55 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,12 73,82 88, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróşe słuşbowe krajowe , Podróşe słuşbowe zagraniczne , Róşne opłaty i składki ,00 85,42 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,97 46,61 98, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,48 4,49 74, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Urzędy marszałkowskie (Urząd) ,74 75,23 88,40 Budżet Województwa ,74 75,23 88, Dotacja celowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budşetu Unii Europejskiej ,30 59,00 59, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,65-99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,18 86,73 68, Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00-100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00-100,00

66 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 91,89 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 90,94 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 85,71 85, Składki na Fundusz Pracy ,71 82,11 82, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,13 68,63 77, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 84,28 49, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,37 136,90 87, Zakup materiałów i wyposaşenia ,99-100, Zakup energii ,34 92,65 92, Zakup usług remontowych ,53 45,13 57, Zakup usług zdrowotnych ,40 79,45 79, Zakup usług pozostałych ,26 92,11 83, Zakup usług pozostałych ,69-99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,38 82,60 82, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,41 97,82 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,90-99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,15 83,55 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,41-99, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,30-38, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,60-99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,96 68,09 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,18 104,21 97, Podróşe słuşbowe krajowe ,20 94,73 99, Podróşe słuşbowe krajowe ,95-99, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,53-71, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,45-99, Róşne opłaty i składki ,62 104,19 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,66 105,01 100, Podatek od nieruchomości ,66 85,95 85, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 42,93 71,55

67 Województwa Lubuskiego Nr Poz Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 6 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 95,22 95, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,72 83,11 92, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,74 59,43 59, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00-100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,13 92,98 92, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,15-99, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00-100, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,93 28,28 80, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,13 86,66 85, Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A) , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia) ,99-82,27 Budżet Województwa ,15-82,26 Budżet Unii Europejskiej ,84-82, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36-91,80

68 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24-91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07-74, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65-74, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69-89, Składki na ubezpieczenia społeczne ,77-89, Składki na Fundusz Pracy ,71-89, Składki na Fundusz Pracy ,77-89, Podróşe słuşbowe krajowe ,55-10, Podróşe słuşbowe krajowe ,15-10, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,42-76, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,56-76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,04-52, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01-52, Urzędy marszałkowskie (LRPO) ,09 87,77 90,66 Budżet Województwa ,77 87,77 90,66 Budżet Unii Europejskiej ,32 87,77 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 96,26 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 96,26 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,04 74,90 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 74,90 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 95,70 85, Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 95,70 85, Składki na Fundusz Pracy ,49 93,77 93, Składki na Fundusz Pracy ,16 93,77 93, Wynagrodzenie bezosobowe ,87 118,68 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 118,68 98, Zakup materiałów i wyposaşenia ,20 24,98 74, Zakup materiałów i wyposaşenia ,86 24,98 74, Zakup energii ,57 115,14 91, Zakup energii ,79 115,14 91, Zakup usług remontowych ,13 7,59 86, Zakup usług remontowych ,67 7,59 86, Zakup usług pozostałych ,25 81,09 71, Zakup usług pozostałych ,60 81,09 71, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,17 52,34 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,66 52,34 97,19

69 Województwa Lubuskiego Nr Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,78 19,03 5, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,57 19,03 5, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,07 14,40 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,29 14,40 96, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,88 18,54 95, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,34 18,54 95, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,53 167,45 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,23 167,45 99, Podróşe słuşbowe krajowe ,27 21,81 99, Podróşe słuşbowe krajowe ,38 21,81 99, Podróşe słuşbowe zagraniczne , Podróşe słuşbowe zagraniczne , Róşne opłaty i składki ,05 125,83 99, Róşne opłaty i składki ,95 125,83 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,15 42,14 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,50 42,14 89, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,47 12,15 88, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,39 12,15 88, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,51 14,05 97,76

70 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,50 14,05 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,64 390,78 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,06 390,78 99, Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki) ,41 61,90 62,80 Budżet Województwa ,53 58,36 62,78 Budżet Unii Europejskiej ,88 62,57 62, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,02 47,46 47, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,23 47,31 47, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,76 23,37 31, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,14 23,37 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 61,04 61, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 61,04 61, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02 76,83 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 76,83 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 72,13 72, Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 72,13 72, Składki na Fundusz Pracy ,81 81,35 81, Składki na Fundusz Pracy ,80 81,35 81, Wynagrodzenia bezosobowe ,40 19,20 19, Wynagrodzenia bezosobowe ,60 19,20 19, Zakup materiałów i wyposaşenia ,96 61,17 70, Zakup materiałów i wyposaşenia ,73 61,17 70, Zakup energii ,90 134,51 90, Zakup energii ,42 134,51 91, Zakup usług remontowych ,91 49,41 49, Zakup usług remontowych ,69 49,41 49, Zakup usług pozostałych ,54 82,71 82, Zakup usług pozostałych ,15 82,71 82, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,64 94,92 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,59 94,92 94,92

71 Województwa Lubuskiego Nr Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,15 130,26 85, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,30 130,26 87, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,05 100,92 90, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,98 100,92 90, Podróşe słuşbowe krajowe ,88 31,31 31, Podróşe słuşbowe krajowe ,19 31,31 31, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,49 28,63 28, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,79 28,63 28, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,83 20,20 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,50 2,57 20, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,47 82,89 82, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,91 82,89 82, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,41 28,60 28, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,59 28,60 28, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,84 48,04 48, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,44 48,04 48, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej ,00 - -

72 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,51 78,97 94,89 Budżet Województwa ,51 78,97 94, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,87-84, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00-100, Honoraria ,00 36,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,60 103,45 86, Zakup materiałów i wyposaşenia ,48 217,20 90, Zakup usług pozostałych ,28 82,75 95, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,14 13,45 88, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,14 28,11 28, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Pozostała działalność ,48 67,85 88,42 Budżet Województwa ,48 67,85 88, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,82 94,18 94,18

73 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,70 69,28 69, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 7,68 96, Zakup materiałów i wyposaşenia ,05 10,01 93, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,58-99, Zakup usług pozostałych ,58 40,16 91, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,50 49,34 92, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,84 306,92 87, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,96-99, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,45-99, Gospodarstwa pomocnicze ,28 170,09 99,88 Budżet Województwa ,28 170,09 99, Dotacja przedmiotowa z budşetu dla gospodarstwa pomocniczego ,28 170,09 99, Obrona narodowa , Budżet Województwa , Pozostałe wydatki obronne , Budżet Województwa , Zakup usług pozostałych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,48-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,48-100, Pozostała działalność (LRPO) ,48-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,48-100, Dotacje rozwojowe ,48-100, Obsługa długu publicznego ,86 68,52 90,65 Budżet Województwa ,86 68,52 90,65

74 Województwa Lubuskiego Nr Poz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,86 83,43 97,89 Budżet Województwa ,86 83,43 97, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poşyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego ,86 83,43 97, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Budżet Województwa , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej , Rezerwy ogólne i celowe , Budżet Województwa , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Regionalne Programy Operacyjne (LRPO) , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Dotacje rozwojowe , Dotacje rozwojowe , Oświata i wychowanie ,96 273,86 98,86 Budżet Województwa ,72 102,09 99,95 Budżet Unii Europejskiej ,24-98, Szkoły podstawowe (LRPO) ,66-97,28 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,66-97, Dotacje rozwojowe ,66-97, Szkoły podstawowe specjalne ,04 108,90 100,00 Budżet Województwa ,04 108,90 100,00

75 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,98 110,66 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 111,83 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 92,14 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 108,97 100, Składki na Fundusz Pracy ,93 110,17 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,30 99,87 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,00 100,00 100, Zakup energii ,69 100,08 100, Zakup usług pozostałych ,92 100,10 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,11 100,01 100, Róşne opłaty i składki ,00 99,47 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 100, Przedszkola (LRPO) ,83-88,95 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,83-88, Dotacje rozwojowe ,83-88, Gimnazja (LRPO) ,63-99,99 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,63-99, Dotacje rozwojowe ,63-99, Gimnazja specjalne ,12 95,98 100,00 Budżet Województwa ,12 95,98 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 109,59 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 94,45 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 92,96 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 94,89 100, Składki na Fundusz Pracy ,01 95,29 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,92 122,96 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,83 100,02 100, Zakup energii ,21 100,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych ,42 99,99 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,35 98,97 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,40 99,95 99,95

76 Województwa Lubuskiego Nr Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,35 99,08 100, Podróşe słuşbowe krajowe ,00 100,00 100, Róşne opłaty i składki ,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,28 100,01 100, Licea ogólnokształcące (LRPO) ,99-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,99-100, Dotacje rozwojowe ,99-100, Szkoły zawodowe ,40 115,88 100,00 Budżet Województwa ,96 98,19 100,00 Budżet Unii Europejskiej ,44-100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,62 101,47 101, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 94,60 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,54 90,93 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 89,82 100, Składki na Fundusz Pracy ,92 92,46 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaşenia ,00 214,21 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 100,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,00 389,93 100, Zakup energii ,26 99,53 100, Zakup usług remontowych ,00 65,65 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 70,37 100, Zakup usług pozostałych ,00 130,39 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,06 103,74 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 119,82 100,00

77 Województwa Lubuskiego Nr Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 77,94 100, Podróşe słuşbowe krajowe ,62 109,52 99, Róşne opłaty i składki ,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 84,22 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,54 67,21 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,44-100, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,00-100, Szkoły zawodowe (LRPO) ,75-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,75-100, Dotacje rozwojowe ,75-100, Zakłady kształcenia nauczycieli ,16 65,54 100,00 Budżet Województwa ,16 65,54 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,50-99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 56,97 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 151,96 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 64,59 100, Składki na Fundusz Pracy ,49 62,15 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,40 67,20 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 114,70 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,35 16,01 100, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,99 53,32 100, Podróşe słuşbowe krajowe ,00 59,90 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 46,94 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,65 40,57 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,65 15,19 99,92

78 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,80 132,36 99,88 Budżet Województwa ,63 109,52 99,86 Budżet Unii Europejskiej ,17-100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 102,74 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54-99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,09-6, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 97,97 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 99,70 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,30-100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,64-100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,29-100, Składki na Fundusz Pracy ,00 93,70 100, Składki na Fundusz Pracy ,59-99, Składki na Fundusz Pracy ,84-99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 102,53 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-100, Wynagrodzenia bezosobowe ,94-100, Wynagrodzenia bezosobowe ,90-100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,83 77,18 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,84-99, Zakup materiałów i wyposaşenia ,08-99, Zakup materiałów i wyposaşenia ,93-100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,49 92,87 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,71-100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,61-99, Zakup energii ,10 108,21 100, Zakup usług remontowych ,00 100,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,50 51,28 100, Zakup usług pozostałych ,31 100,00 100, Zakup usług pozostałych ,84-100, Zakup usług pozostałych ,87-100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,25 84,30 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 100,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,52 91,99 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,75-99, Podróşe słuşbowe krajowe ,00 100,00 100, Podróşe słuşbowe krajowe ,35-100, Podróşe słuşbowe krajowe ,05-100, Róşne opłaty i składki ,00 73,27 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 102,39 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,44 92,69 100,00

79 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,07-100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,27-99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00-100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,63-100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,45-100, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,78-100, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,00-100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,00 100,00 100, Biblioteki pedagogiczne ,77 137,92 100,00 Budżet Województwa ,00 104,64 100,00 Budżet Unii Europejskiej ,77-100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,11 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 96,98 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 96,85 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 99,08 100, Składki na Fundusz Pracy ,06 100,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 82,50 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 60,00 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,33 125,95 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,00 186,64 100, Zakup energii ,50 111,88 100, Zakup usług remontowych ,46 41,50 100, Zakup usług zdrowotnych ,50 129,35 100, Zakup usług pozostałych ,12 142,74 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,65 83,21 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,05 13,81 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,93 90,40 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,50 221,06 100, Podróşe słuşbowe krajowe ,32 174,26 100, Róşne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 96,85 100,00

80 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,78 151,14 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,77-100, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,00-100, Pozostała działalność ,81 97,77 99,99 Budżet Województwa ,81 97,77 99, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 73,00 100, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00-100, Stypendia róşne ,00 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 73,10 98, Składki na Fundusz Pracy ,25 99,80 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,16 103,96 99, Zakup usług pozostałych ,00 123,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 95,65 100, Pozostała działalność (LRPO) ,00-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,00-100, Dotacje rozwojowe ,00-100, Szkolnictwo wyższe ,54-86,49 Budżet Województwa ,50-100,00 Budżet Unii Europejskiej ,04-83, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,55-100,00 Budżet Województwa ,50-100,00 Budżet Unii Europejskiej ,05-100, Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraşającą na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,50-100, Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraşającą na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,50-100, Zakup usług pozostałych ,55-100, Zakup usług pozostałych ,00-100, Pozostała działalność (LRPO) ,99-51,02 Budżet Województwa 0 0,00 - -

81 Województwa Lubuskiego Nr Poz Budżet Unii Europejskiej ,99-51, Dotacje rozwojowe ,99-51, Ochrona zdrowia ,88 560,02 99,99 Budżet Województwa ,62 108,15 99,93 Budżet Unii Europejskiej ,26-100, Szpitale ogólne ,58 112,70 100,00 Budżet Województwa ,58 112,70 100, Dotacja podmiotowa z budşetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00-100, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,60-100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,99 85,84 100, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,99-100, Szpitale ogólne (LRPO) ,26-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,26-100, Dotacje rozwojowe ,26-100, Lecznictwo psychiatryczne ,00 100,29 100,00 Budżet Województwa ,00 100,29 100, Dotacja podmiotowa z budşetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00-100, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 68,97 100, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00-100,00

82 Województwa Lubuskiego Nr Poz Ratownictwo medyczne ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 100, Medycyna pracy ,71 100,00 100,00 Budżet Województwa ,71 100,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 70,37 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 104,13 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 98,02 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 96,96 100, Składki na Fundusz Pracy ,74 88,15 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 60,17 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,67 53,23 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 53,13 100, Zakup energii ,00 91,47 100, Zakup usług remontowych ,00 16,17 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych ,50 104,45 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 75,61 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,35 57,39 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 48,57 100, Podróşe słuşbowe krajowe ,00 29,63 100, Róşne opłaty i składki ,00 53,27 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 95,26 100, Podatek od nieruchomości ,00 70,34 100, Pozostałe podatki na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego ,71 85,53 99, Opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego ,50 99,98 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 65,50 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 15,38 100,00

83 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 137,94 100, Zwalczanie narkomanii ,00 99,86 99,86 Budżet Województwa ,00 99,86 99, Dotacja podmiotowa z budşetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 99,71 99, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 144,00 100, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,66 94,78 99,11 Budżet Województwa ,66 94,78 99, Dotacja podmiotowa z budşetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,64 163,05 95, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Dotacja celowa z budşetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 25,33 100, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,41 114,85 99, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 42,86 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80,40 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,00 97,60 100, Zakup usług pozostałych ,04 156,06 100, Podróşe słuşbowe krajowe , Podróşe słuşbowe zagraniczne ,57 90,33 99, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reazliacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 99,52 99, Staże i specjalizacje medyczne , Budżet Województwa ,00 - -

84 Województwa Lubuskiego Nr Poz Staşe i specjalizacje medyczne , Pozostała działalność , ,21 100,00 Budżet Województwa , ,21 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00-100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,38-99, Zakup usług zdrowotnych ,00-100, Zakup usług pozostałych ,29 201,18 100, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00-100, Pomoc społeczna ,41 288,25 99,23 Budżet Województwa ,26 103,54 97,89 Budżet Unii Europejskiej ,15-100, Placówki opiekuńczowychowawcze (LRPO) ,15-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,15-100, Dotacje rozwojowe ,15-100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,53 93,40 99,14 Budżet Województwa ,53 93,40 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 94,15 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 56,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 79,41 99, Składki na Fundusz Pracy ,65 71,57 98, Zakup materiałów i wyposaşenia ,73 271,87 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek , Zakup usług pozostałych ,05 828,17 99, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,76 27,55 99, Podróşe słuşbowe krajowe ,60 23,42 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,32 37,61 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,40 78,42 99,99

85 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,06 99,41 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,64 237,44 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,02 102,08 97,12 Budżet Województwa ,02 102,08 97, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,02 44,43 99, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 97,87 97, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,54-99, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 54,00 100, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,79 130,31 99, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 55,91 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,71-90, Składki na Fundusz Pracy ,05-88, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 136,37 78, Zakup materiałów i wyposaşenia ,36 80,26 80, Zakup usług pozostałych ,55 108,17 97, Pozostała działalność ,71-99,64 Budżet Województwa ,71-99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,00-100, Zakup usług pozostałych ,71-99,52

86 Województwa Lubuskiego Nr Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,99 270,01 76,98 Budżet Województwa ,20 125,10 88,45 Budżet Unii Europejskiej ,79 395,46 74, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,09 98,35 98,35 Budżet Województwa ,09 98,35 98, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 120,00 100, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,74 98,03 99, Zakup materiałów i wyposaşenia ,15 28,26 28, Zakup usług pozostałych ,20 78,06 78, Wojewódzkie urzędy pracy ,59 92,97 99,13 Budżet Województwa ,59 92,97 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,87 37,72 90, Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 1,01 13, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 100,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 91,15 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 100,32 99, Składki na Fundusz Pracy ,64 90,02 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 36,31 45, Zakup materiałów i wyposaşenia ,83 119,33 99, Zakup energii ,45 78,73 99, Zakup usług remontowych ,50 173,96 98, Zakup usług zdrowotnych ,50 47,52 99, Zakup usług pozostałych ,59 95,19 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,05 42,44 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,93 101,05 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,92 54,16 96, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,38 99,81 100,00

87 Województwa Lubuskiego Nr Poz Podróşe słuşbowe krajowe ,58 66,64 96, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,38 16,14 99, Róşne opłaty i składki ,81 65,57 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 87,99 100, Podatek od nieruchomości ,60 62,45 100, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 105,16 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,78-99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,68 169,55 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,48 69,55 90, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,97 82,21 96, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,99 328,60 100, Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki) ,10 262,12 83,74 Budżet Województwa ,89 244,44 83,29 Budżet Unii Europejskiej ,21 265,18 83, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,35 459,55 83, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,61 419,37 86, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,38-25, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,97-7, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 84,54 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 84,54 88, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,89 96,12 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 96,13 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 85,63 85, Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 85,63 85, Składki na Fundusz Pracy ,26 83,47 83, Składki na Fundusz Pracy ,13 83,46 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,97 98,00 28, Wynagrodzenia bezosobowe ,03 98,00 28, Zakup materiałów i wyposaşenia ,45 59,18 80, Zakup materiałów i wyposaşenia ,75 59,18 80, Zakup usług pozostałych , ,54 96,55

88 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup usług pozostałych , ,77 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróşe słuşbowe krajowe ,01 51,92 49, Podróşe słuşbowe krajowe ,69 51,92 49, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,37-7, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,89-16, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,48 30,19 79, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,97 30,19 79, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,98-98, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00-98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,60 57,24 57, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,40 57,24 57, Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR) ,85-95,08 Budżet Województwa ,23-95,08 Budżet Unii Europejskiej ,62-95, Dotacja celowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budşetu Unii Europejskiej ,84-91, Dotacja celowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budşetu Unii Europejskiej ,60-91, Składki na ubezpieczenia społeczne ,58-99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,53-100, Składki na Fundusz Pracy ,71-99, Składki na Fundusz Pracy ,57-100,41

89 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wynagrodzenia bezosobowe ,50-100, Wynagrodzenia bezosobowe ,50-99, Zakup usług pozostałych ,99-99, Zakup usług pozostałych ,03-99, Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie) ,87 372,80 72,98 Budżet Województwa ,76 187,69 76,71 Budżet Unii Europejskiej ,11 420,62 72, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,11 470,91 73, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,76 204,35 79, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,49-65, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,70-23, Stypendia dla uczniów ,00 504,80 100, Stypendia dla uczniów ,00 504,81 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 68,69 43, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,55 68,69 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38-99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95-99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 70,77 45, Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 70,78 45, Składki na Fundusz Pracy ,34 67,74 43, Składki na Fundusz Pracy ,85 67,70 43, Wynagrodzenia bezosobowe ,40 154,23 61, Wynagrodzenia bezosobowe ,60 154,21 61, Zakup materiałów i wyposaşenia ,96 701,55 77, Zakup materiałów i wyposaşenia ,00 703,02 77, Zakup usług pozostałych , ,57 12, Zakup usług pozostałych , ,61 12, Podróşe słuşbowe krajowe ,12-17, Podróşe słuşbowe krajowe ,59-17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,09 97,34 73, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,02 97,34 73, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,67-29,38

90 Województwa Lubuskiego Nr Poz Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,68-8, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,84 38,86 12, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,26 38,95 12, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,51-21, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,26-21, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , Dotacje rozwojowe ,13 41,36 58, Dotacje rozwojowe ,22 21,08 42, Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) ,49 349,02 69,14 Budżet Województwa ,64 349,05 69,14 Budżet Unii Europejskiej ,85 349,02 69, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,85 377,52 68, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,64 380,59 68, Dotacje rozwojowe ,00 92,63 100, Dotacje rozwojowe ,00 86,44 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,32 109,90 99,99 Budżet Województwa ,70 107,82 100,00 Budżet Unii Europejskiej ,62-99, Internaty i bursy szkolne ,00 81,00 100,00 Budżet Województwa ,00 81,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 75,32 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 82,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 70,93 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 77,07 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,00 100,00 100,00

91 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zakup energii ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,24 99,96 99,96 Budżet Województwa ,24 99,96 99, Stypendia dla uczniów ,00 100,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów ,24 99,91 99, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,00 116,42 100,00 Budżet Województwa ,00 116,42 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,55 164,43 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 102,83 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,30 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 102,88 100, Składki na Fundusz Pracy ,91 103,15 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,80 62,60 100, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaşenia ,43 138,45 100, Zakup środków şywności ,84 106,56 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,94-100, Zakup energii ,30 124,57 100, Zakup usług zdrowotnych ,50 67,77 99, Zakup usług pozostałych ,29 117,04 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,05 100,00 100, Podróşe słuşbowe krajowe ,30 48,15 99, Róşne opłaty i składki ,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,65 126,49 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,28 165,19 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ,20-100, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ,08 106,08 99,95 Budżet Województwa ,46 99,25 99,99 Budżet Unii Europejskiej ,62-99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 99,03 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 85,75 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 99,47 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,65-98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,41-98, Składki na Fundusz Pracy ,00 99,08 100, Składki na Fundusz Pracy ,25-98,62

92 Województwa Lubuskiego Nr Poz Składki na Fundusz Pracy ,98-98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 166,67 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,22-98, Wynagrodzenia bezosobowe ,28-98, Zakup materiałów i wyposaşenia ,00 133,07 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,00-100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,00-100, Zakup środków şywności ,00 100,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,00 100,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,50-99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,50-99, Zakup energii ,00 100,00 100, Zakup usług remontowych ,00 36,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 36,07 100, Zakup usług pozostałych ,71 76,00 100, Zakup usług pozostałych ,00-99, Zakup usług pozostałych ,29-99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 83,87 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,29 39,04 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 55,83 100, Podróşe słuşbowe krajowe ,00 180,58 100, Róşne opłaty i składki ,00 51,90 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 32,04 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00-100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00-100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 133,98 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00-100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00-100,00

93 Województwa Lubuskiego Nr Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,60 96,88 Budżet Województwa ,79 178,98 94,28 Budżet Unii Europejskiej , ,63 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO) ,88-97,81 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,88-97, Dotacje rozwojowe ,88-97, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO) ,57 152,08 83,92 Budżet Województwa ,02 152,08 83,92 Budżet Unii Europejskiej ,55 152,09 83, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,99 147,16 83, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,31 147,16 83, Dotacje rozwojowe ,56 448,35 100, Dotacje rozwojowe ,71 448,35 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,78 95,30 95,30 Budżet Województwa ,78 95,30 95, Zakup usług pozostałych ,78-100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00-100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00-86, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Pozostała działalność ,99 196,96 98,82 Budżet Województwa ,99 196,96 98, Zakup usług pozostałych ,00 949,57 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00-100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ,99 156,50 100, Pozostała działalność (LRPO) ,06-99,92 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,06-99, Dotacje rozwojowe ,06-99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,74 234,66 92,34 Budżet Województwa ,07 124,25 86,72 Budżet Unii Europejskiej ,67-99,61

94 Województwa Lubuskiego Nr Poz Pozostałe zadania w zakresie kultury ,49 93,32 93,32 Budżet Województwa ,49 93,32 93, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,87 94,82 94, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 98,44 98, Zakup materiałów i wyposaşenia ,98 15,64 21, Zakup usług pozostałych ,64 112,57 93, Teatry ,29 166,68 92,80 Budżet Województwa ,65 124,18 90,70 Budżet Unii Europejskiej ,64-99, Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,17 100, Dotacje rozwojowe ,64-99, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 151,43 84, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,65-65, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 103,93 100,00 Budżet Województwa ,00 103,93 100, Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 103,93 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 115,28 100,00 Budżet Województwa ,00 115,28 100, Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 115,78 100,00

95 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO) ,94-99,77 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,94-99, Dotacje rozwojowe ,94-99, Centra kultury i sztuki (LRPO) ,86-99,94 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,86-99, Dotacje rozwojowe ,86-99, Biblioteki ,92 99,59 69,21 Budżet Województwa ,92 99,59 69, Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 101,70 100, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,92 54,08 99, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Muzea ,19 237,16 95,78 Budżet Województwa ,01 164,62 94,77 Budżet Unii Europejskiej ,18-98, Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 101,29 100, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-100, Dotacje rozwojowe ,18-98, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 156,26 78, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,01-93,26

96 Województwa Lubuskiego Nr Poz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00-100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO) ,05-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,05-100, Dotacje rozwojowe ,05-100, Pozostała działalność ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących ,00-100, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,36-100,00 Budżet Województwa ,36-100, Parki krajobrazowe ,36-100,00 Budżet Województwa ,36-100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,07-99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96-100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69-100, Składki na Fundusz Pracy ,28-99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,00-100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,37-99, Zakup energii ,51-99, Zakup usług remontowych ,78-99, Zakup usług zdrowotnych ,00-100, Zakup usług pozostałych ,98-100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,45-99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,10-99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe ,22-100, Podróşe słuşbowe krajowe ,80-99, Podróşe słuşbowe zagraniczne ,51-99, Róşne opłaty i składki ,00-100, Podatek od nieruchomości ,57-99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00-100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00-100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,07-99,99

97 Województwa Lubuskiego Nr Poz Kultura fizyczna i sport ,58 477,57 99,25 Budżet Województwa ,00 123,48 97,17 Budżet Unii Europejskiej ,58-100, Obiekty sportowe ,00 93,56 94,93 Budżet Województwa ,00 93,56 94, Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 93,56 94, Obiekty sportowe (LRPO) ,89-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,89-100, Dotacje rozwojowe ,89-100, Instytucje kultury fizycznej ,00 235,90 99,33 Budżet Województwa ,00 235,90 99, Dotacja przedmiotowa z budşetu dla zakładu budşetowego ,00 102,83 100, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budşetowych ,00 159,46 99, Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budşetowych ,00-98, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 98,41 98,97 Budżet Województwa ,00 98,41 98, Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 97,71 98, Stypendia róşne ,00 131,94 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (LRPO) ,24-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,24-100, Dotacje rozwojowe ,24-100, Pozostała działalność ,00 99,94 99,94 Budżet Województwa ,00 99,94 99, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,94 72,60 100, Zakup materiałów i wyposaşenia ,43 110,32 100, Zakup usług pozostałych ,63 132,57 99, Pozostała działalność (LRPO) ,45-100,00 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,45-100, Dotacje rozwojowe ,45-100,00

98 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych Tabela nr 5 1. Dotacje przedmiotowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa jednostki Zakres dotacji I. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Dotacja przedmiotowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych II. Zakłady budżetowe Dotacja przedmiotowa z budşetu dla zakładu budşetowego Dotacja przedmiotowa z budşetu dla zakładu budşetowego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych pasaşerskich przewozach autobusowych Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych samorządu województwa Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Kwota dotacji Plan po zmianach Wykonanie , , ,00 III. Gospodarstwa pomocnicze Dotacja przedmiotowa z budşetu dla gospodarstwa pomocniczego Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przełazach Na dofinansowanie działalności gospodarstwa ,28 Razem ,28

99 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budşetowych Dział Rozdział Paragraf Nazwa jednostki Zakres dotacji Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budşetowych Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budşetowych Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Dotacja na dofinansowanie zakupu spycharko - koparki Kwota dotacji Plan po zmianach Wykonanie ,00 Dotacja na zakupy inwestycyjne ,00 Dotacja na inwestycje pn. "Ministacja uzdatniania wody" dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ,00 Dokumentacja techniczna budowy ,00 parcouru z rozpręşalnią Dokumentacja techniczna montaşu ,00 windy w budynku krytego ba- senu Dokumentacja projektu budowlanego ,00 modernizacji kompleksu basenów odkrytych, realizowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki 6219 Dotacje celowe z budşetu Modernizacja kompleksu obiektów: ,00 * na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budşetowycferencyjno Hotel, Basen kryty, Sala Kon- - Sportowa, Strzelnica, Hala Sportowa oraz wymiana istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej Dokumentacja projektowa ,00 Termomodernizacja budynku hali tenisowej ,00 Razem ,00 * Ogółem ,28 * * z tego kwota zł ujęta została do wykazu wydatków budşetu województwa niewygasających z upływem 2009 roku

100 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego za 2009 rok Tabela nr 6 Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 4: OGÓŁEM ,08 89, Rolnictwo i łowiectwo ,48 46, Rybołówstwo i rybactwo ,52 97, Przetwórstwo przemysłowe ,66 80, Transport i łącznośń ,92 98, Turystyka ,28 99, Gospodarka mieszkaniowa ,49 100, Działalnośń usługowa ,28 81, Informatyka ,00 100, Administracja publiczna ,05 84, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa ,48 100, Obsługa długu publicznego ,86 90, Róşne rozliczenia ,00 0, Oświata i wychowanie ,96 98, Szkolnictwo wyşsze ,54 86, Ochrona zdrowia ,88 99, Pomoc społeczna ,41 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,99 76, Edukacyjna opieka wychowawcza ,32 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,28 96, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,74 92, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,36 100, Kultura fizyczna i sport ,58 99,25

101 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Plan i wykonanie wydatków budżetu województwa lubuskiego za 2009 rok Plan po zmianach zł Wykonanie ,08 zł Wykres nr 3

102 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 dz.852 Pomoc społeczna 0,40% dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,36% dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,50% dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8,15% Struktura planu wydatków budżetu województwa lubuskiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dz.921 6,50% dz.925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,05% dz.926 Kultura fizyczna i sport 5,95% dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 6,81% dz.050 Rybołówstwo i rybactwo 0,03% dz.150 Przetwórstwo przemysłowe 13,96% dz.851 Ochrona zdrowia 6,65% dz.803 Szkolnictwo wyższe 0,93% dz.758 Różne rozliczenia 0,07% dz.801 Oświata i wychowanie 4,42% dz.757 Obsługa długu publicznego 1,07% dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,17% dz.750 Administracja publiczna 5,94% dz.710 Działalność usługowa 0,11% dz.630 Turystyka 0,39% dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 1,38% dz.720 Informatyka 0,02% dz.600 Transport i łączność 35,14% Wykres nr 4a

103 Województwa Lubuskiego Nr Poz. 939 Struktura wykonania wydatków budżetu województwa lubuskiego dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,47% dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,56% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dz.921 6,70% dz.925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,06% dz.926 Kultura fizyczna i sport 6,61% dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 3,56% dz.050 Rybołówstwo i rybactwo 0,03% dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,03% dz.150 Przetwórstwo przemysłowe 12,54% dz.852 Pomoc społeczna 0,44% dz.851 Ochrona zdrowia 7,44% dz.803 Szkolnictwo wyższe 0,90% dz.758 Różne rozliczenia 0,00% dz.801 Oświata i wychowanie 4,89% dz.757 Obsługa długu publicznego 1,09% dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,19% dz.630 Turystyka 0,44% dz.710 Działalność usługowa 0,10% dz.720 Informatyka 0,03% dz.750 Administracja publiczna 5,63% dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 1,54% dz.600 Transport i łączność 38,75% Wykres nr 4b