INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW za 2006 rok

Transkrypt

1

2 Szanowni Mieszkańcy! Wydając po raz drugi niniejszą książeczkę pragniemy wszystkich mieszkańców zapoznać z zagadnieniami dotyczącymi finansów naszej gminy. Dane i wielkości zawarte, na których się opieramy pochodzą z budżetu za rok Nie będziemy szczegółowo przedstawiać tu dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej, ale postaramy się przybliżyć te dane w jak najbardziej czytelny sposób przez co myślimy, że będzie ona dla Państwa pomocna w odpowiedzi na pytanie skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. Co to jest budżet? Każdy z nas może w domu wydawać pieniądze kiedy zechce i na co w danej chwili przyjdzie ochota. Jednak pieniądze Gminy jest o wiele trudniej wydać. Trzeba najpierw wszystko uzgodnić, policzyć i zapisać. Co roku radni podejmują decyzję, jak trzeba wydać pieniądze. Najpierw ustalają, ile będzie tych pieniędzy do wydania. Budżet miasta jest zestawieniem dochodów i wydatków. To taka umowa. Nawet Burmistrz lub radny nie może sobie pozwolić na zachcianki z dnia na dzień. Skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy? Aby w kasie były środki, miasto musi je albo otrzymać, albo zarobić. Część uzyskujemy z podatków. Sporo pieniędzy wraca do miasta z budżetu centralnego, lub unijnego, na które wszyscy pracujemy. Otrzymujemy w ten sposób dotacje celowe lub subwencje. Po imieniu nazywa je ustawa: dochody własne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dotacje celowe w budżecie państwa subwencje środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotom środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Kto jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu? Wykonawcą budżetu miasta jest Burmistrz. Przedstawia on Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie roczne podlega ocenie radnych i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (instytucja, która kontroluje finanse samorządów). Ocena ta jest podstawą udzielenia bądź nie absolutorium Burmistrzowi. Propozycję przeznaczenia pieniędzy tj. projekt budżetu na obecny rok, na konkretne zadania składa Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt jest następnie rozpatrywany przez radnych. Rada większością głosów uchwala plan finansowy gminy na rok budżetowy. 2

3 Wykonanie budżetu za 2006 przedstawia się następującą: Dochody Wydatki Przychody Rozchody DOCHODY WŁASNE Ważnym źródłem zasilania budżetu są dochody własne. Biorą się one np. ze skuteczności ściągania opłat. Oprócz podatków są inne obowiązkowe należności, nazywane opłatami: opłata skarbowa, klimatyczna, targowa, administracyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. DOTACJE CELOWE Dochodem gminy mogą być także dotacje. Gmina otrzymuje je na takie zadania, które są ustawowym obowiązkiem oraz wymagają zachowania jednakowych standardów w całym kraju, ale dla wygody mieszkańców załatwiane są w gminie. Charakteryzują się tym, że mogą być wydane wyłącznie na ten cel, na który zostały przyznane. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa: 1. dotacja na zadania zlecone dotacja na zadania własne dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji państwowej środki na dofinansowanie zadań własnych JST SUBWENCJA OGÓLNA Subwencje stanowią formę bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej instytucji, organizacji w celu popierania określonej działalności. Subwencje to: oświatowa, równoważąca. Subwencja oświatowa Równoważąca

4 ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ,00 Gmina pozyskuje również środki zewnętrzne, do których zalicza się środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł. Są to środki pozyskiwane w celu realizacji inwestycji w ramach różnych projektów unijnych. Otrzymane środki poprzedzają procedury, które są niezbędne aby projekty inwestycyjne zostały zaakceptowane a środki finansowe przyznane. Stanowić one mogą nawet 75% kosztów danej inwestycji przy udziale środków własnych w wysokości 25%. Procentowy udział głównych źródeł dochodów w budżecie miasta na 2006 Z powyższego wykresu wynika, że największą część dochodów budżetu miasta i gminy to środki z dochodów własnych - 67% dochodów ogółem. Subwencja ogólna stanowi 16% dochodów, dotacje celowe również stanowi 16%, natomiast środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z Unii Europejskiej to 1% wszystkich dochodów gminy. 4

5 WYDATKI Wydatki gminy za 2006r. zostały wykonane w wysokości W celu realizacji zadań nałożonych na gminę odpowiednimi ustawami zostały powołane jednostki: Urząd Miasta i Gminy Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Instytucje Kultury publicznych: - Biblioteka Publiczna - Dom Kultury Zakłady Budżetowe - Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w Końskich - Zakład Energetyki Cieplnej - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej BUDŻET DZIELI SIĘ NA: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu publicznego Dotacje

6 PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2006r. Na jednego Dochody w zł mieszkańca Dochody Lp. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł np.: wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji Wpływy do budżetu, nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych (ZWiK, ZEC) Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości Dochody z najmu dzierżawy i składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych opłat (wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego) Odsetki bankowe Jaki to % w stosunku do wszystkich dochodów ,33 0, ,03 0, ,05 0, ,2 0, ,11 3, ,6 0, ,46 0,42 8. Różne dochody ,67 0,2 9. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,38 0, Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,81 34, Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,04 3, ,22 40, Podatek rolny ,55 0, Podatek leśny ,23 0, ,18 3,8 12. Podatek od nieruchomości 15. Podatek od środków transportu 6

7 Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych karta podatkowa ,17 0, Podatek od spadku i darowizny ,5 0, Podatek od posiadanych psów ,08 0, ,6 3, ,03 1, ,4 0, Wpływy z opłaty skarbowej 20. Wpływy z opłaty targowej 21. Wpływy z opłaty klimatycznej (Sielpia) 22. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,18 1, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie piasku w Nieświniu) ,62 0, ,38 1, ,47 0, ,7 0, Podatek od czynności cywilno - prawnych 25. Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat 26. Wpłaty z usług FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1. Administracja publiczna w tym: wynagrodzenia i pochodne obsługa Rady Gminy utrzymanie i wyposażenie budynku urzędu pozostała działalność np.: obsługa sołtysów, promocja gminy, składki, wybory 2. Gospodarka mieszkaniowa w tym: szacunkowe opłaty za akty notarialne Działalność usługowa plany zagospodarowania przestrzennego w tym wynagrodzenia posiedzeń komisji

8 utrzymanie cmentarzy komunalnych Rolnictwo i łowiectwo utrzymanie Izb Rolniczych dowóz wody pitnej dla wsi Paruchy, Niebo, Piekło Transport i łączność utrzymanie dróg publicznych, gminnych, powiatowych, - naprawy 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne (zakup paliwa, konserwacja, ubezpieczenie samochodów) utrzymanie Straży Miejskiej (utrzymanie samochodu, wynagrodzenie pracowników, paliwo, konserwacja) 7. Oświata i wychowanie w tym: szkoły podstawowe -wynagrodzenia i pochodne utrzymanie funkcjonowanie przedszkoli oddziały przedszkolne w szkołach i pochodne utrzymanie podstawowych - wynagrodzenie Gimnazja wynagrodzenie i pochodne utrzymanie obsługa ekonomiczno administracyjna szkół wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie dokształcanie nauczycieli dowożenie uczniów dofinansowanie szkoły muzycznej Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi utrzymanie świetlic przeciwdziałania narkomani Pomoc społeczna zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dodatki mieszkaniowe i pomoc socjalna usługi opiekuńcze i utrzymanie domu dziennego pobytu utrzymanie MGOP Społecznej

9 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ścieków i ochrona wód gospodarka odpadami oczyszczanie miast i wsi utrzymanie zieleńców w mieście oświetlenie ulic w mieście i na wsiach prowizja od opłat targowych, dekoracja miasta 11. Edukacyjna opieka wychowawcza sfinansowanie kolonii i obozów utrzymanie świetlic szkolnych pomoc materialna dla uczniów Kultura fizyczna i sport dotacje dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi dotacje dla MKS Neptun, Koneckiego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej dofinansowanie imprez sportowych Pobór podatków - (zapłata sołtysom inkaso) Obsługa długu publicznego (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) 16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury: kluby, np. WDK Rogów biblioteki pozostała działalność kulturalno-oświatowa 17. Ogółem wydatki bieżące

10 WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE ZA 2006r. 1. Drogi Wodociągi Administracja Oświata Kanalizacja Budowa uzbrojenia osiedla Jana Pawła II 7. Dostosowanie e-świętokrzyskie 8. Budowa przystanków Wykup nieruchomości i budowa mieszkań socjalnych Zakup samochodu dla OSP Nieświń Modernizacja OSP Dziebałtów 12. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr Rozbudowa oświetlenia

11 14. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Modernizacja Pływalni Miejskiej Dofinansowanie działalności Szpitala w Końskich Ogółem

12 Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy i miasta. Uchwała budżetowa jest opublikowana i dostępna na stronach internetowych Niniejszy Informator Budżetowy dla Mieszkańców pt. SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY został przygotowany przez w ramach programu Przejrzysta Polska.

13 E 3 PRZYKŁADOWE INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ KOŃSKIE 3 Molo w Sielpi Oś. Jana Pawła II Ul. Akacjowa oś. Słoneczne Nowa droga: Kazanów Dziebałtów Budowa wodociągu dla wsi Małachów Przystanek w Sierosławicach