DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/16 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877;z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2015 rok. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Sławno Arkadiusz Knap

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz WYKONANIE BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2015 ROK Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2015 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. i stanowiły kwotę: Dochody: ,00, w tym: dochody bieżące ,00, dochody majątkowe ,00. Wydatki: ,00, w tym: wydatki bieżące ,00, wydatki majątkowe ,00. Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet po zmianach wynosi: Dochody: ,28, w tym: dochody bieżące ,28, dochody majątkowe ,00. Wydatki: ,31, w tym: wydatki bieżące ,02, wydatki majątkowe ,29. Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi ,03. Są to pożyczki i kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, w tym: ,00 pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B, ,00 pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania objętego PROW na lata na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1B, ,00 - pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania objętego PROW na lata na realizację zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Gawronach, ,00 kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Kwota ,03 to planowana kwota wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu. Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. zostały wykonane w kwocie ,50. Wykonanie przychodów przedstawia się następująco: ,00 pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz ,93 pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania objętego PROW na lata na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1B, ,54 - pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania objętego PROW na lata na realizację zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Gawronach, ,00 kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu, ,03 - kwota wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu. Plan rozchodów na 2015 rok nie został uchwalony ponieważ przypadające zgodnie z harmonogramem do spłaty w 2015 roku raty kredytów zostały uregulowane przed terminem tj. w 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan rozchodów wynosił ,00 i związany był ze spłatą pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania objętego PROW na lata Plan wykonano w kwocie ,47 dokonując spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1B oraz zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Gawronach. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości ,00: a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2010 roku w kwocie ,00, b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2011 roku w kwocie ,00, c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2012 roku w kwocie ,00, d) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2015 roku w kwocie ,00, e) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B w kwocie ,00. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę ,41 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016 r.). Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły kwotę ,96, z czego: 1) gotówka i depozyty ,23; 2) należności wymagalne ,02; 3) pozostałe należności ,71. Dochody Plan dochodów na kwotę ,28 został wykonany w 98,36 %, co uczyniło kwotę ,73. Dochody bieżące na plan ,28 wykonano w kwocie ,73, co stanowi 98,97%. Dochody majątkowe na plan ,00 wykonano w kwocie ,00, co stanowi 91,32%.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Dochody gminy można podzielić na następujące grupy: Dochody własne: plan ,57, wykonanie ,49, (95,70% planu). Subwencje: plan ,00, wykonanie ,00, (100,00% planu). Dotacje celowe na zadania własne i zlecone: plan ,56, wykonanie ,54, (99,88 % planu). Środki pozyskane: plan ,15, wykonanie ,70, (99,99 % planu). Dochody własne Plan na kwotę ,57 został wykonany w 95,70% tj ,49. Wpływy z podatków: 1) od nieruchomości: plan ,00, wykonanie ,70, (98,47% planu); 2) rolny: plan ,00, wykonanie ,35, (99,51% planu); 3) leśny: plan ,00, wykonanie ,20, (98,57% planu); 4) od środków transportowych: plan ,00, wykonanie ,93, (89,94% planu); 5) od spadku i darowizn: plan ,00, wykonanie ,00, (96,43% planu); 6) od czynności cywilno-prawnych: plan ,00, wykonanie ,00, (193,27% planu); 7) w formie karty podatkowej: plan ,00, wykonanie ,00,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Wpływy z opłat: (115,20% planu). 1) skarbowej plan ,00 wykonano na kwotę ,51 co stanowi 124,05% planu; 2) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan ,00 wykonano w kwocie ,44 co stanowi 101,95%; 3) eksploatacyjnej plan ,00 wykonano w kwocie ,13 co stanowi 91,19%; 4) pobranych na podstawie odrębnych ustaw - plan ,00 wykonano w kwocie ,72 co stanowi 95,51%; 5) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę - plan 1.500,00 wykonanie 1.077,09 co stanowi 71,80%; 6) z różnych opłat - plan ,00 wykonanie ,91 co stanowi 92,17%. Udziały w podatku dochodowym: 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan ,00, wykonanie ,00; 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: Pozostałe dochody: plan ,00, wykonanie ,63. 1) za pobór wody plan ,00 wykonanie ,29; 2) za korzystanie z kanalizacji plan ,00 wykonanie ,86; 3) wpływy z usług plan ,00 wykonanie ,64 (głównie żywienie); 4) z różnych dochodów - plan ,17 wykonanie ,46; 5) dochody z najmu składników majątkowych plan ,00 wykonanie ,18; 6) dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan ,00 wykonanie ,00; 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 2.902,40 wykonanie 5.252,68; 8) wpływy z odsetek plan ,00 wykonanie ,77. Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan na kwotę plan ,00 został wykonany na 100,00 %, tj. kwota , Subwencja oświatowa: plan ,00, wykonanie , Subwencja wyrównawcza: plan ,00, wykonanie , Subwencja równoważąca: plan ,00, wykonanie ,00. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan ,56 zostały wykonane w kwocie ,54 co stanowi 99,88 % planu. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Plan na kwotę ,56 został wykonany w 99,93% tj. kwota ,84. Są to dotacje przekazywane na: 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan ,56 wykonanie ,92;

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz ) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan ,00 wykonanie ,16; 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.293,00 wykonanie 1.293,00; 4) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan ,00 wykonanie ,00; 5) wybory do Sejmu i Senatu plan ,00 wykonanie ,00; 6) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan ,00 wykonanie ,00; 7) zadania z zakresu obrony cywilnej - plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00; 8) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (szkoły podstawowe) plan ,00 wykonanie ,22; 9) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (gimnazja) plan ,00 wykonanie ,57; 10) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (specjalna organizacja nauki) plan 225,00 wykonanie 224,97; 11) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan ,00 wykonanie ,00; 12) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan ,00 wykonanie ,00; 13) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 7.478,00 wykonanie 7.478,00; 14) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan ,00 wykonanie ,00; 15) usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan ,00 wykonanie ,00; 16) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 1.366,00 wykonanie 1.366,00. Dotacje na zadania własne Łącznie plan wynosi ,00 wykonano ,70 co stanowi 99,66% planu. Są to dotacje na: 1) zakup książek do bibliotek szkolnych - plan 7.200,00 wykonanie 7.200,00; 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan ,00 wykonanie ,00; 3) inne formy wychowania przedszkolnego plan ,00 wykonanie ,00; 4) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - plan ,00 wykonanie ,59; 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan ,00 wykonanie ,00; 6) zasiłki stałe - plan ,00 wykonanie ,70; 7) Ośrodek Pomocy Społecznej - plan ,00 wykonanie ,06; 8) dożywianie plan ,00 wykonanie ,65; 9) pomoc materialna dla uczniów - plan ,00 wykonanie ,00; 10) dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej i zasiłków losowych plan ,00 wykonanie ,70. Środki pozyskane Łącznie plan wynosi ,15 wykonano ,70 stanowi 99,99% planu. 1) dotacja WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zachorzów Kolonia, Zachorzów Etap 1B, plan ,00 wykonanie ,00;

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz ) środki z PROW na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zachorzów Kolonia, Zachorzów Etap 1B, plan ,00 wykonanie ,00; 3) środki WFOŚiGW na zadanie Polska fauna i flora dawniej i dziś program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie, plan 9.000,00 wykonanie 9.000,00; 4) środki WFOŚiGW na zadanie Gdyby tak każdy Wszyscy możemy chronić przyrodę program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie, plan 7.795,00 wykonanie 7.786,50; 5) środki WFOŚiGW na ekopracownię w Szkole Podstawowej w Kunicach, plan ,00 wykonanie ,00; 6) środki WFOŚiGW na odbiór azbestu, plan ,00 wykonanie ,00; 7) środki na realizację projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno ETAP II, plan ,50 wykonanie ,40; 8) środki na realizację projektu Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedzibą w Psarach w ramach POKL, plan ,65 wykonanie ,65; 9) środki na realizację projektu Edukacja dla przyszłości w ramach POKL, plan ,00 wykonanie ,15; 10) środki w ramach POKL na dalszą realizację programu Razem łatwiej, plan ,00 wykonanie ,00; 11) środki na realizację programu EKO Sławno działania promocyjne Ekologiczna majówka, Plenerowy festyn ekologiczny, plan ,00 wykonanie ,00; 12) środki z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów, plan ,00 wykonanie ,00; 13) środki z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Gawronach, plan ,00 wykonanie ,00; 14) środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Prymusowej Woli, plan ,00 wykonanie ,00; 15) środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Kozenin, Kamień, Celestynów, Szadkowice i Owadów, plan ,00 wykonanie ,00; 16) środki budżetu Województwa Łódzkiego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamień, plan ,00 wykonanie ,00; 17) środki budżetu Województwa Łódzkiego na Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00; 18) środki PZU na zakupy sprzętu OSP Kozenin, plan 1.700,00 wykonanie 1.700,00. Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco: Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 89, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,98 87, Wpływy z różnych opłat 0,00 184, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,74 108, Wpływy z usług , ,86 73, Pozostałe odsetki 30,00 28,57 95, Wpływy z różnych dochodów , ,39 22, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Pozostała działalność , ,92 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,92 99, Leśnictwo 5 000, ,22 52, Pozostała działalność 5 000, ,22 52, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,22 52,96 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,91 100, Dostarczanie wody , ,91 100, Wpływy z różnych opłat , ,30 107, Wpływy z usług , ,29 106, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 911,32 182, Wpływy z różnych dochodów 30 00, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Gospodarka mieszkaniowa , ,88 46, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,41 10, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 500, ,09 71, Wpływy z różnych opłat 100,00 34,80 34, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 538,22 53, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 9, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 3,30 33, Wpływy z różnych dochodów 2 00, Pozostała działalność , ,47 82, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,18 81, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700, ,29 158, Wpływy z różnych dochodów 10, Administracja publiczna , ,71 89, Urzędy wojewódzkie , ,36 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,16 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,40 6,20 83, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000, ,30 78, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, ,00 33, Pozostałe odsetki 0,00 464, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,85 137, Pozostała działalność , ,05 36, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 500,00 100, Wpływy z usług 3 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 299,05 4, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 293, ,00 100,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 293, ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,39 95, Ochotnicze straże pożarne , ,39 94, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,00 66, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,39 127, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 700, ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 000, ,00 100, Obrona cywilna 1 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500, ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,60 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000, ,00 115, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000, ,00 115,20

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,24 93, Podatek od nieruchomości , ,71 93, Podatek rolny 4 300, ,00 83, Podatek leśny , ,00 96, Podatek od środków transportowych , ,00 95, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,13 91, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 00, Wpływy z różnych opłat 100,00 46,40 46, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000, ,00 104, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,67 118, Podatek od nieruchomości , ,99 144, Podatek rolny , ,35 99, Podatek leśny , ,20 100, Podatek od środków transportowych , ,93 87, Podatek od spadków i darowizn 4 000, ,00 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 206, Wpływy z różnych opłat 2 100, ,20 164, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, ,00 105, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,06 100, Wpływy z opłaty skarbowej , ,51 124, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,02 90, Wpływy z różnych opłat 3 00, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 21, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,63 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,63 123, Różne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Część równoważąca subwencji ogólnej gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,70 97, Szkoły podstawowe , ,04 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,04 108, Pozostałe odsetki 0,00 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,22 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 200, ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,50 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,93 101, Pozostałe odsetki 0,00 118, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,90 148, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,22 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,18 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,45 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,55 100,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Inne formy wychowania przedszkolnego , ,85 95, Wpływy z różnych opłat , ,20 67, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,65 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gimnazja , ,79 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200, ,00 117, Pozostałe odsetki 0,00 7, Wpływy z różnych dochodów 3 069, ,11 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,57 91, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 0,00 1, Pozostałe odsetki 0,00 1, Szkoły zawodowe , ,22 100, Pozostałe odsetki 0,00 34, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,15 99, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,95 96, Wpływy z usług , ,95 96, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 225,00 224,97 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 225,00 224,97 99, Pozostała działalność 1 00, Wpływy z różnych dochodów 1 00, Ochrona zdrowia , ,44 101, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,44 101,95

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,44 101, Pomoc społeczna , ,12 100, Domy pomocy społecznej , ,15 121, Wpływy z usług , ,15 121, Ośrodki wsparcia , ,74 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 345,00 296,74 86, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,74 100, Wpływy z różnych opłat 5, Pozostałe odsetki 500,00 399,95 79, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,05 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 550, ,74 194, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,59 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 478, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki stałe , ,70 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,70 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,61 99, Pozostałe odsetki 0,00 33,55 0

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,06 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,10 85, Wpływy z usług , ,10 67, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Pozostała działalność , ,49 100, Pozostałe odsetki 0,00 70, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,06 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,94 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 366, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,65 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,70 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,70 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,51 95, Gospodarka odpadami , ,34 95,24

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,70 95, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,20 82, Wpływy z usług , ,44 80, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350,00 190,00 54, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,17 99, Wpływy z różnych opłat , ,17 99, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,15 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,15 99, Pozostałe odsetki 50,00 20,43 40, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,72 62, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 100, Kultura fizyczna , ,50 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,50 100, Pozostałe odsetki 10,00 2,50 25, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 Wydatki Razem: , ,73 98,36 W 2015 roku wydatki na plan ,31 zostały wykonane w kwocie ,81, co stanowi 98,04% planu. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,25% tzn. na plan ,02 wykonanie wyniosło ,06. Wydatki majątkowe wykonano w 97,30% tzn. na plan ,29 wykonanie wyniosło ,75.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Wydatki zaplanowane w budżecie w 2015 roku zostały wykonane w następujących wysokościach: PLAN WYKONANIE % Dział Rolnictwo i łowiectwo , ,28 99,75 1. Wydatki bieżące , ,05 99,96 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,86 99,96 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,01 99,76 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,85 100,00 2) dotacje na zadania bieżące , ,04 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 205, ,15 99,93 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe , ,23 99,67 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,23 99, , ,81 100,00 Rozdział Spółki wodne , ,04 100,00 1. Wydatki bieżące , ,04 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2) dotacje na zadania bieżące , ,04 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,04 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,03 99,73 1. Wydatki bieżące , ,80 99,94 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,65 99,94 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,01 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 704, ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 100, Składki na Fundusz Pracy 2 262, ,55 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 782, ,86 87,77 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,64 100,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 100, Zakup energii , ,66 100, Zakup usług pozostałych , ,46 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 371, ,97 100, Podróże służbowe krajowe 3 050, ,00 99, Różne opłaty i składki , ,08 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 100, Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 205, ,15 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 205, ,15 99, Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe , ,23 99,67 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,23 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 100, , ,81 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 100,00 Rozdział Izby rolnicze 8 146, ,29 100,00 1. Wydatki bieżące 8 146, ,29 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8 146, ,29 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 146, ,29 100, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 146, ,29 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Rozdział Pozostała działalność , ,92 99,99 1. Wydatki bieżące , ,92 99,99 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,92 99,99 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,92 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 843, ,27 100, Zakup usług pozostałych 624,87 624,87 100, Różne opłaty i składki , ,78 99,99 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział Transport i łączność , ,22 99,19 1. Wydatki bieżące , ,97 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,97 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,97 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe , ,25 98,74 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,25 98,74 Rozdział Drogi publiczne powiatowe , ,30 79,87 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2) dotacje na zadania bieżące

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe , ,30 79,87 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,30 79, Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,30 79,87 Rozdział Drogi publiczne gminne , ,91 99,44 1. Wydatki bieżące , ,07 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,07 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,07 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 100, Różne opłaty i składki 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe , ,84 99,24 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,84 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 997, ,50 100,00 Rozdział Drogi wewnętrzne , ,01 100,00 1. Wydatki bieżące , ,90 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,90 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,90 100, Zakup usług pozostałych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 064, ,90 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz ) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe , ,11 100,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,11 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,11 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział Turystyka 1 995, ,00 100,00 1. Wydatki bieżące 1 995, ,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 995, ,00 100,00 1. Wydatki bieżące 1 995, ,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2) dotacje na zadania bieżące 1 995, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział Gospodarka mieszkaniowa , ,16 99,84 1. Wydatki bieżące , ,16 99,99 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,16 99,99 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,53 99,99 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe , ,00 99,17 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 99,17 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 99,51 1. Wydatki bieżące , ,01 99,98 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,01 99,98 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,01 99, Zakup usług pozostałych , ,41 100, Różne opłaty i składki 9 910, ,60 99, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 1 108, ,00 100,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe , ,00 99,17 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,17 Rozdział Pozostała działalność , ,15 100,00 1. Wydatki bieżące , ,15 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,15 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 595, ,76 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 189, ,07 99,99

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz Składki na Fundusz Pracy 1 170, ,29 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, ,00 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,52 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 502, ,40 99, Zakup energii , ,55 100, Zakup usług pozostałych 4 103, ,57 99, Różne opłaty i składki 221,00 221,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Podatek od nieruchomości 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział Administracja Publiczna , ,70 99,98 1. Wydatki bieżące , ,28 99,98 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,13 99,98 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 99,99 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,97 99,94 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,15 100,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe , ,42 100,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,42 100,00 Rozdział Urzędy Wojewódzkie , ,16 99,77 1. Wydatki bieżące , ,16 99,77 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,16 99,77 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 700, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 329, ,00 100,00