Ponadto w gminie Białe Błota funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy i instytucja kultury. Są to:

Transkrypt

1 Wydatki budżetu czyli na co wydajemy pieniądze? Wydatki są realizowane przez Urząd Gminy i gminne jednostki budżetowe. Inaczej mówiąc gminne pieniądze ujęte w budżecie i przeznaczone na realizację zadań gminy wydawane są przez podmioty, które na swoją działalność otrzymują wszystkie środki z budżetu gminy a wszystkie swoje dochody muszą do tego budżetu odprowadzić. Te podmioty to obok urzędu gminy takie jednostki budżetowe jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Białych Błotach o Ośrodki Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim, Murowańcu i Trzcińcu, o Świetlica socjo-terapeutyczna w Cielu Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne`a w Białych Błotach Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach Gminne Przedszkole Wróżka w Białych Błotach Gminny Żłobek Integracyjny U misia w Łochowie Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach Ponadto w gminie Białe Błota funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy i instytucja kultury. Są to: Zakład Aktywności Zawodowej OSiR w Białych Błotach otrzymuje dotację z budżetu gminy, PFRON oraz wypracowuje swoje przychody z działalności usługowej. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach o Świetlice wiejskie w Łochowie, Łochowicach Lisim Ogonie, Cielu o Biblioteki w Białych Błotach i Łochowie Gminne Centrum Kultury otrzymuje dotacje podmiotowe z budżetu gminy. GCK osiąga dodatkowo dochody ze swojej działalności. Placówki oświatowe Planowane wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wynoszą ,65 zł % ogółu wydatków budżetu Gminy Białe Błota w roku Zadania te są realizowane przez jednostki oświatowe (szkoły, COEiS) i Urząd Gminy. W trzech szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i dwóch gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 2289 dzieci (wg stanu na dzień r.) W roku uczyło się 2313 dzieci, w roku uczyło się 2288 dzieci, w roku dzieci, w roku dzieci, w roku dzieci, w roku dzieci. Do Gminnego Przedszkola Wróżka, 4 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy wg stanu na r. uczęszcza 593 dzieci. W roku uczęszczało 560 dzieci, w dzieci, w roku dzieci, w roku dzieci, w roku dzieci. Do 1 niepublicznej szkoły podstawowej na terenie naszej gminy wg stanu na r. uczęszcza 21 dzieci. Na każde dziecko jest przekazywana do tych przedszkoli i szkół, co miesiąc dotacja z budżetu gminy.

2 Obecnie (dane na r.) do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych poza gminą Białe Błota uczęszcza 160 dzieci, będących mieszkańcami naszej gminy. W roku 2017 wydatki na zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania zgodnie z budżetem na 2017 rok wyniosą ,65 zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki inwestycyjne ,63 zł. Wydatki będą pokryte z subwencji oświatowej, która wyniesie zł i wystarczy na pokrycie 53,45% z dotacji ,08 zł 6,1 % wydatków oraz środków własnych gminy ,57 zł 40,45% wydatków z zakresu oświaty i wychowania.. Struktura finansowania wydatków oświatowych zł ,57 zł ,00 zł ,56 subwencja oświatowa dotacja środki własne gminy

3 W roku 2017 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie oraz opiekę nad dziećmi do lat 3 planowane są w wysokości ,65 zł, w tym: Wydatki bieżące ,77 zł 29,90% Wydatki inwestycyjne ,63 zł 5,10% Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków ,25 zł Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przedszkolne i żłobkowe ,65% Stypendia gminne ,08% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna zł 0,07% wydatków. W roku 2017 powyższe wydatki planuję sfinansować z następujących źródeł: Subwencja oświatowa zł Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne ,52 zł Dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych zł Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w procesie wychowania przedszkolnego zł Dofinansowanie do funkcjonowania Gminnego żłobka w Łochowie z Programu Maluch zł Dofinasowanie do budowy żłobka w Zielonce dotyczy zakupu wyposażenia zł Pomoc materialna dla uczniów zł Dofinansowanie zajęć z chórami szkolnymi zł Dofinansowanie termomodernizacji budynku oświatowego w Łochowie ,56 zł W roku 2016 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie oraz opiekę nad dziećmi do lat 3 zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła ,00 zł pokryła 63,05% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł pokryła 2,91% Projekt MALUCH ,00 zł pokrył 0,75% Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ,71 zł pokryła 0,57% Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna ,00 zł pokryła 0,29% Środki gminy stanowiły ,55 zł pokryły 32,43% wydatków. W roku 2015 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły ,67 zł, w tym: Wydatki bieżące ,59 zł 89,82% Wydatki inwestycyjne ,05 zł 0,16% Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków ,04 zł 5,78% Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) ,65 zł 3,74% wydatków Stypendia gminne ,00 0,16% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna ,34 zł 0,34% wydatków. W roku 2015 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła zł pokryła 55,17% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zł pokryła 2,61% Projekt MALUCH zł pokrył 0,92% Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,70 zł pokryły 0,56% Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ,65 zł pokryła 0,49% Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna ,88 zł pokryła 0,24% Środki gminy stanowiły ,04 zł pokryły 40,01% wydatków. W roku 2014 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły ,78 zł, w tym: Wydatki bieżące ,970,31 zł 90,77% Wydatki inwestycyjne 0,00 zł 0,00% Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły ,26 zł 4,60% Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) ,87 zł 4,00% Stypendia gminne ,00 zł 0,18% wydatków

4 Stypendia socjalne i wyprawka szkolna ,34 zł 0,45% wydatków. W roku 2014 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła ,00 zł pokryła 56,53% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł pokryła 2,99% Projekt MALUCH ,55 zł pokrył 1,25% Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,96 zł pokryły 0,27% Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ,82 zł pokryła 0,11% Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna ,87 zł pokryła 0,39% Środki gminy stanowiły ,58 zł pokryły 38,46% wydatków. W roku 2013 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły ,18 zł, w tym: Wydatki bieżące ,96 zł 90,15% Wydatki inwestycyjne ,00 zł 0,85% Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły ,93 zł 3,38% Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) ,52 zł 5,02% Stypendia gminne ,00 0,18% Stypendia socjalne i wyprawka szkolna ,77 zł 0,42% wydatków. W roku 2013 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła ,00 zł pokryła 53,88% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł pokryła 0,84% Projekt MALUCH ,00 zł pokrył 0,30% Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,77 zł pokryły 0,58% Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 0,00 zł pokryła 0,00% Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna ,42 zł pokryła 0,36% Środki gminy stanowiły ,99 zł pokryły 44,04% wydatków. W roku 2012 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły ,13 zł, w tym: Wydatki bieżące ,90 zł 91,32% Wydatki inwestycyjne 3 923,70 zł 0,02% Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły ,58 zł 1,54% Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) ,55 zł 6,66% Stypendia gminne ,00 0,20% Stypendia socjalne i wyprawka szkolna ,40 zł 0,26% wydatków. W roku 2012 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła ,00 zł pokryła 57,04% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 0,00 zł pokryła 0,00% Projekt MALUCH ,00 zł pokrył 1,25% Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,38 zł pokryły 0,49% Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 0,00 zł pokryła 0,00% Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna ,72 zł pokryła 0,23% Środki gminy stanowiły ,03 zł pokryły 40,99% wydatków.

5 Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie oraz zadania własne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 j.t. z późn.zm.) oraz zadania wynikające z innych ustaw, zgodnie ze statutem ośrodka oraz zgodnie z uchwałami Rady Gminy. Świadczenia z pomocy społecznej, na zasadach określonych w ustawie, udzielane są osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art.7). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty 634 zł, 2) osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, 3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (art.8). W szczególnych przypadkach osobom i rodzinom niespełniającym wyżej wymienionego kryterium może być przyznana pomoc w postaci zasiłków celowych specjalnych. Zadania realizowane przez GOPS obejmują realizację zadań zleconych i zadań własnych. Zadania kierunkowe GOPS obejmują między innymi: 1. Realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, dotyczących w szczególności: Diagnozy aktualnych potrzeb społecznych występujących na terenie gminy Białe Błota; Wypłacania zasiłków;

6 Udzielania pomocy rzeczowej, w szczególności na zakup żywności (realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ) Organizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu Przeciwdziałania eksmisjom i bezdomności, Pracę socjalną, Przyznawania i realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becik ), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), Opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia obligatoryjne, Wydawanie decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 2. Organizowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci w formie półkolonii. 3. Dożywianie dzieci i młodzieży. 4. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej - Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (porady psychologiczne, terapeuci ds. uzależnień, radca prawny). 5. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu oraz Ośrodków Wsparcia i Integracji w miejscowościach Kruszyn Krajeński, Trzciniec i Murowaniec, jak również grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie. 6. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej Dąb w Białych Błotach. 7. Wspieranie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych poprzez kontynuowanie działalności Centrum Integracji i Rehabilitacji 8. Organizacja i prowadzenie aktywnych form zwalczania bezrobocia we współpracy z PUP w Bydgoszczy oraz Urzędem Gminy Białe Błota. 9. Realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, zapewnienie obsługi administracyjno- technicznej. 10. Realizację zadań wynikających z wprowadzenia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny. 11. Kierowanie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu. W roku 2007 wydatki na pomoc społeczną wynosiły zł, w roku zł, o 3 % więcej jak w roku 2007, w roku zł o 5 % więcej jak w roku Wydatki w roku 2010 wynosiły zł o 13 % więcej niż w roku Wydatki na pomoc społeczną w roku 2011 wyniosły zł i były większe od wydatków w roku 2010 o 17%. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2012 wyniosły zł ł, mniej o 9 % niż w roku Wydatki w roku 2013 wynosiły zł, więcej o 7% niż w roku poprzednim. W 2014 r. wydatki wynosiły zł, więcej o 1% niż w roku poprzednim. W 2015 r. wydatki wynosiły zł, więcej o 12% niż w roku poprzednim. W 2016 roku nastąpił znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną w związku z realizacją rządowego Programu W 2017 roku na wydatki zaplanowano kwotę zł. Wydatki na realizację programu 500+ realizowane są z budżetu centralnego. W opracowaniu dla zobrazowania skali środków przeznaczonych na wsparcie rodziny pokazujemy kwotę włącznie z Programem, 500+ która to nie pochodzi z budżetu gminy. W roku 2007 wydatki na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi realizowana przez GOPS wynosiły zł, w roku zł, o 16 % więcej jak w roku 2007, w roku zł o 10 % więcej jak w roku Wydatki w roku 2010 wynosiły zł i były na takim samym poziomie jak w roku Wydatki na pomoc społeczną w roku 2011 wyniosły zł i były na takim samym poziomie jak w roku 2010 Wydatki na pomoc społeczną w roku 2012 wyniosły zł ł, więcej o 14 % niż w roku Wydatki w roku 2013 wynosiły zł, więcej o 3% niż w roku poprzednim. W 2014 r. wydatki wynosiły zł, w i były na takim samym poziomie jak w roku poprzednim. W 2015 r. wydatki wynosiły zł, więcej o 13% niż w roku poprzednim. W 2016 r. wydatki wynosiły zł, więcej o 5,4% niż w roku poprzednim. Na 2017 rok zaplanowano kwotę zł.

7 Kultura fizyczna W Gminie Białe Błota, od 2009 roku, obsługą i administracją obiektów sportowych zajmuje się Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. COEiS obecnie zarządza następującymi obiektami: 1. Gminny Stadion Sportowy w Białych Błotach przy ul. Gronowej 2. Kompleks boisko sportowych Orlik 2012 w Białych Błotach przy ul. Czwartaków 3. Boisko piłkarskie w Łochowie przy ul. Dębowej 4. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łochowie przy ul. Żurawinowej 5. Boisko piłkarskie w Murowańcu przy ul. Staroszkolnej 6. Boisko piłkarskie w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Świerkowej 7. Boisko piłkarskie w Zielonce przy ul. Jaworowej 8. Boisko piłkarskie w Przyłękach przy ul. Zabytkowej Ponadto na terenie Gminy Białe Błota znajdują się: 9. Boisko piłkarskie w Lisim Ogonie przy ul. Wyczynowej 10. Korty tenisowe w Łochowie przy ul. Wierzbowej 11. Place zabaw w miejscowościach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Przyłęki, Zielonka oraz Białe Błota. Do podstawowych zadań COEiS w zakresie kultury fizycznej należą w szczególności: Administrowanie istniejącą bazą sportowo-rekreacyjną Utrzymanie w należytym stanie i udostępnianie istniejącej bazy sportowej Organizacja i współorganizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych Zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach będących w zarządzie COEiS Propagowanie i promocja działań związanych z aktywnością fizyczną Pomoc innym podmiotom działającym w obszarze kultury fizycznej podczas organizacji imprez sportowych Gmina w 2017 roku przyznaje dotacje w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie zł.

8 Urząd Gminy Przez Urząd Gminy realizowane są te zadania, których nie przekazano do realizacji innym jednostkom organizacyjnym gminy. Urząd zrealizuje w bieżącym roku wydatki na kwotę ,43 zł, co stanowi 48,23 % planowanych wydatków. Rolnictwo i łowiectwo ,65 zł 0,07 % planowanych wydatków budżetu, w tym: - Utrzymane, remonty urządzeń melioracyjnych zł. - Składka na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej zł - Zwrot podatku akcyzowego producentów rolnych , zł Transport i łączność zł 14,02 % w tym: - Utrzymanie, budowa i modernizacja dróg gminnych zł, - Dofinansowanie transportu zbiorowego, w tym linie autobusowe nr 91 i nr zł, Gospodarka mieszkaniowa zł 2,77 % w tym: - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w szczególności wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych pod drogi i wykupy gruntów pod drogi gminne Utrzymanie, remonty gminnych budynków mieszkalnych, opata za zarządzanie nieruchomościami zł, - Podatki i opłaty zł, Działalność usługowa zł 0,38 % w tym: - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy zł, - Mapy i opracowania geodezyjne zł - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy zł. Informatyka zł - 0,60 % wydatków Administracja publiczna ,28 zł 6,87% w tym: - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na prowadzenie Filii Wydziału Komunikacji zł, - Realizacja zadań zleconych gminie ,98 zł, - Rada gminy zł, - Urząd gminy ,30 zł, - Promocja gminy zł - Pozostałe zł. Prowadzenie stałego rejestru wyborców 4006 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Obsługa długu zł* 1,10 % wydatków (Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę. *Uchwała nr RGK Rady Gminy Białe Błota z dnia r r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata Różne rozliczenia zł 0,27% w tym: - Rezerwa ogólna ,76 zł - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł Rezerwami dysponuje Wójt. Może ją przeznaczyć na zwiększenie wydatków na zadania nieujęte w budżecie. Oświata i wychowanie dotacje dla jednostek publicznych i nie publicznych oraz zadania inwestycyjne zł 5,93 % wydatków Ochrona zdrowia zł 0,20 % z tego: - Realizacja programów zdrowotnych zł, - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł - Przeciwdziałanie narkomanii zł Pomoc społeczna wypłata dodatków mieszkaniowych ,77 zł - 0,43 % wydatków Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł 0,42 % - Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej zł - Dotacja do ZAZ zł Rodzina ,32 zł 3,74% wydatków - Finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Białe Błota w żłobkach publicznych i niepublicznych ,39%wydatków - Budowa żłobka w Zielonce ,25% wydatków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 799,82 zł 6,80 % w tym: - Oświetlenie ulic, dróg i placów, budowa i utrzymanie zł - Opłata za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt i dostarczanie zwierząt z terenu gminy do schroniska zł, - Gospodarka odpadami zł, - Energia na przepompowniach zł - Utrzymanie kanalizacji deszczowej zł - Pozostała działalność ( w tym utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, opłata środowiskowa) zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,27 zł 2,17 % w tym dotacje dla:

9 wydatki - Gminnego Centrum Kultury zł, - Pozostała działalność ,70 zł - Zadania inwestycyjne (termomodernizacja GCK i OSP Łochowo, przebudowa świetlicy w Cielu) ,57 zł Kultura fizyczna i sport ,50 zł 1,28 % wydatków Porównanie wydatków budżetowych w latach ,00 zł Porównanie wydatków budżetowych w latach ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł wydatki Lata w roku ,76 zł i były mniejsze o 2,3% od wydatków w roku poprzednim, w roku ,88 zł i były większe o 7,1% od wydatków w roku poprzednim, w roku ,77 zł i były większe o 11,1% od wydatków w roku poprzednim, w roku ,54 zł i były większe o 0,5% od wydatków w roku poprzednim, w roku ,15 zł i były większe o 22,5 % od wydatków w roku poprzednim, w roku zł i były mniejsze o 3,1 % od wydatków w roku poprzednim w roku ,92 zł i były większe o 7 % od wydatków w roku poprzednim w roku 2017 planowane wydatki wyniosą ,20 zł ROK 2009 ROK 2010 Dochody: ,01 zł Dochody: ,19 zł Wydatki: ,17 zł Wydatki: ,76 zł Różnica: ,16 zł Różnica: ,57 zł Rok 2011 Rok 2012 Dochody: ,63 zł Dochody: ,98 zł Wydatki: ,88 zł Wydatki: ,77 zł Różnica: ,25 zł Różnica: ,79 zł Rok 2013 Rok 2014 Dochody: ,45 zł Dochody: ,99 zł Wydatki: ,54 zł Wydatki: ,15 zł Różnica: ,09 zł Różnica: ,16 zł

10 Rok 2015 Rok 2016 Dochody: ,82 zł Dochody: ,26 zł Wydatki: ,80 zł Wydatki: ,92 zł Różnica: ,98 zł Różnica: ,34 zł Rok 2017 Dochody Wydatki Różnica ,20 zł ,20 zł zł Zadłużenie naszej gminy na r. wynosiło ,78 zł w tym z tytułu pożyczek i kredytów ,77 zł Planowane zadłużenie na koniec roku 2017 stanowi kwotę ,82 zł*. Będzie ono wynosiło tyle w przypadku, gdy skorzystamy ze wszystkich planowanych pożyczek i kredytów oraz zaciągniemy je w zaplanowanej wysokości. Planowane na rok 2017 spłaty długu wynoszą ,95 zł, koszty obsługi długu wynoszą zł. Stanowi to 7,89 % planowanych dochodów. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2017 = 16,05%. Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków jest otwarty. Dobrze jest, gdy dochody, które wpływają na rachunek bankowy są wyższe od planowanych. Można wtedy przeznaczyć je na dodatkowe wydatki, czyli zrobić coś więcej. Można ograniczyć przychody z tytułu pożyczek i kredytów, czyli zmniejszyć dług gminy. Z drugiej strony, wydatki nie mogą być wyższe od planowanych. Naruszyłoby to równowagę w przypadku, gdyby niemożliwe były do osiągnięcia dodatkowe dochody. Najpierw muszą wpłynąć dodatkowe dochody, następnie można przeznaczyć je na realizację dodatkowych zadań. W ciągu roku uchwała budżetowa jest zmieniana w niezbędnym zakresie, np. z chwilą wzrostu dochodów własnych, otrzymania dodatkowych dotacji albo subwencji z budżetu państwa, zwiększenia przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, zmiany spłat zadłużenia, czy wskutek rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji w stosunku do wartości planowanych wydatków. *Uchwała nr Rady Gminy Białe Błota z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata uchwalonej uchwałą nr RGK z dnia r.