DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/225/15 RADY GMINY ZGIERZ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e, i, pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Zgierz na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości złotych ,-, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości złotych ,- (załącznik nr 1); 2) dochody majątkowe w wysokości złotych ,- (załącznik nr 2). 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości złotych: ,-. 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości złotych ,-, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości złotych ,- zgodnie z załącznikiem nr 3; 2) wydatki majątkowe w wysokości złotych ,- zgodnie z załącznikiem nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości złotych ,-. 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej złotych ,-: 1) ogólną w wysokości złotych: ,-; 2) celowe w wysokości złotych ,-, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości złotych (rozdz ) ,-, b) na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zł ,-, c) rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych złotych 3 000,-, d) rezerwa oświatowa - zwrot subwencji ogólnej część oświatowa ,-,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz e) rezerwa oświatowa złotych ,-. 7. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę ,- zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości złotych: ,- pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek, z czego: 1) kwota ,- zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu; 2) kwota ,- zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (zgodnie z załącznikiem nr 5). 9. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości złotych ,-, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1) na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego w maksymalnej wysokości złotych ,-; 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie ,- zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie złotych , Ustala się: 1) dochody w kwocie złotych ,- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie złotych ,- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7; 3) wydatki w kwocie złotych 7 800,- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8; 4) wydatki w kwocie złotych ,- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku w kwocie złotych: ,-: 1) wydatki bieżące w kwocie złotych ,-; 2) wydatki majątkowe w kwocie złotych ,-, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki dla jednostek pomocniczych do wykorzystania na zadania własne tych jednostek w kwocie złotych: ,-, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: 1) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: a) przychody w kwocie złotych ,-, b) koszty w kwocie złotych ,-, zgodnie z załącznikiem nr 11; 2) plany dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków jednostek oświatowych: a) Szkoły podstawowe żywienie: - dochody w kwocie złotych ,-, - wydatki w kwocie złotych ,- zgodnie z załącznikiem nr 12, b) Szkoły podstawowe dochody z najmu, dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego: - dochody w kwocie złotych ,-, - wydatki w kwocie złotych ,- zgodnie z załącznikiem nr 13.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Ustala się: 1) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie złotych ,-; 2) plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie złotych ,- zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje z budżetu Gminy na 2016 rok w kwocie ogólnej złotych ,-, z tego: 1) dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie złotych: ,-, z czego: a) dotacje na zadania bieżące w kwocie złotych ,-: - z tytułu dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego i dowozu dzieci do szkół w kwocie zł ,-, - z tytułu refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych w kwocie zł ,-, - z tytułu dopłaty do administrowania budynkami komunalnymi w kwocie zł ,-, - bieżące utrzymanie dróg w kwocie zł ,-, - utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy w kwocie zł ,-, b) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne w kwocie zł ,-: - dotacja celowa na remont studni zbiorczej ścieków surowych przed przepompownią na oczyszczalni Lućmierz w kwocie zł ,-, - dotacja celowa na modernizację budynków komunalnych w kwocie zł ,-, - dotacja celowa na zakup walca drogowego w kwocie zł ,-, - dotacja celowa na zakup przyczepy ciężarowej w kwocie zł ,-, - dotacja na monitoring stacji wodociągowych na terenie Gminy Zgierz zł ,-; 2) pozostałe dotacje - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w ramach: a) profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie złotych ,- zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury Gminy Zgierz w kwocie złotych: ,-, z czego: 1) dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie złotych ,-; 2) dotacja na działalność bieżącą bibliotek w kwocie złotych ,-, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz w roku budżetowym 2016 do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości złotych ,- w roku budżetowym; 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty ,- zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty ,- zł. 19. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do: 1) dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu wydatków majątkowych zadania jednoroczne do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 20. Wykonywanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Zgierz. 21. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zgierz do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Marek Telenda

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK (w złotych) Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/225/15 Lp. ŹRÓDŁA DOCHODÓW Wg podziałki klasyfikacji budżetowej Przewidywane wykonanie w 2015 roku Dochody ogółem: x ,00 Razem dochody własne: x ,00 1. Wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym: x ,00 a) Podatek od nieruchomości x ,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne , ,00 - osoby fizyczne , ,00 b) Podatek rolny x ,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne , ,00 - osoby fizyczne , ,00 c) Podatek leśny x ,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne , ,00 - osoby fizyczne , ,00 d) Podatek od środków transportowych x ,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne , ,00 - osoby fizyczne , ,00 e) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 f) Podatek od spadków i darowizn ,00 g) Podatek od czynności cywilnoprawnych x ,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne ,00 - osoby fizyczne ,00 2. Wpływy z opłat, w tym: x ,00 a) skarbowa ,00 b) opłata od posiadania psów ,00 Plan na 2016 r. Uwagi

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz c) targowa ,00 d) eksploatacyjnej ,00 e) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 f) za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 g) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 h) wpływy z tytułu: x ,00 - renty planistycznej ,00 - opłaty adiacenckiej ,00 i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna, w tym: x ,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne ,00 - osoby fizyczne ,00 j) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 k) za zajęcie pasa drogowego ,00 l) koszty upomnienia x ,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne ,00 - osoby fizyczne ,00 ł) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski ,00 - tenuta dzierżawna ,00 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 4. Udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa x ,00 a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ,00 5. Dochody z najmu i dzierżawy ,00 6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ,00 7. Wpływy z różnych dochodów ,00 - wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego ,00 - wpływy dochodów szkół ,00 - zwrot dotacji, sprzedaż złomu, zwrot kosztów sądowych, zwrot VAT-u ,00 - zwrot kosztów prac społecznie użytecznych z PUP ,00 - odsetki dod. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat ubiegłych ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych ,00 - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych ,00 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych , % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 9. Subwencja ogólna x ,00 w tym: część oświatowa , ,00 część wyrównawcza (kwota uzupełniająca) , , Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin x ,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS , ,00 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 - zasiłki stałe , ,00 - ośrodki pomocy społecznej , ,00 - pomoc państwa w zakresie dożywiania , , Dochody z budżetu Unii Europejskiej u budżetu państwa na projekty: x Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSG w Giecznie Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami (zadania zlecone) x ,00 Dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: ,00 a) Administracja publiczna, z tego: x ,00 - zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach , ,00 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej , ,00 - transport dow. osobistych (UG - KP - UG) ,00 0,00 - akcja kurierska ,00 200,00 b) Zwrot podatku akcyzowego ,00 0,00 c) Obrona Cywilna , ,00 d) Pomoc społeczna: x ,00 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego GOPS , ,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS , ,00 - Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 - świadczenia pielęgnacyjne ,00 0,00 Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego: x ,00 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 - Wybory do Sejmu i Senatu ,00 Przewodniczący Marek Telenda Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/225/15 DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK (w złotych) Plan na 2016 rok w tym: Wg podziałki Przewidywane przekształcenie środki Lp. ŹRÓDŁA DOCHODÓW klasyfikacji wykonanie dochody ze Ogółem prawa użytkowania na inwestycje budżetowej w 2015 roku sprzedaży wieczystego w prawo z udziałem majątku własności środków unijnych OGÓŁEM Dochody z majątku gminy Projekt Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Skotniki w Gminie Zgierz Projekt Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach w Gminie Zgierz Projekt Budowa i wdrożenia systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz Projekt Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposażenie ZSG w Słowiku Projekt Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie, w Gminie Zgierz Projekt Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym przy boisku w Rosanowie

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK (W ZŁOTYCH) Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/225/15 Dz. Rozdz. T R E Ś Ć Przewidywane wykonanie 2015 rok WYDATKI ogółem Wydatki bieżące Razem Jednostki budżetowe wynagrodz. i składki od nich naliczane zadania statutowe z tego: PLAN NA 2016 ROK w tym: Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Unia Europejska Obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy Razem w tym: Unia Europejska OGÓŁEM: w tym: 1) własne ) zlecone Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze (odpis 2% z podatku rolnego) Pozostała działalność - odbiór padłych zwierząt, opieka weterynaryjna Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy - w tym: utrzymanie komunikacji tramwajowej remont wiat przystankowych wykup usług przewozowych na liniach autobusowych 51 B Łódź Fabryczna Skotniki - wykup usług przewozowych linii 2 Aleksandrów Łódzki - Stryków wykup usług przewozowych linii Dąbrówka - Zgierz - Dąbrówka przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Drogi publiczne gminne aktualizacja ewidencji dróg opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego inwestycje drogowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami usługi geodezyjne szacowanie nieruchomości wykonanie tablic z nazwami ulic opłaty z tytułu wyłączenia gruntów

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz z użytkowania rolnego i leśnego - czynsze i pozostałe usługi przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Termomodernizacja budynku socjalnego w Słowiku zakup gruntów Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: diety Komisji urbanistycznoarchitektonicznej Plany przestrzennego zagospodarowania , Administracja publiczna w tym: - własne zlecone Urzędy Wojewódzkie (zlecone) Rady Gmin, w tym: diety radnych i podróże służbowe zakupy art. spożywczych, artykułów biurowych, papieru, tonerów usługi, opłaty, naprawy urządzeń, usługi transportowe, opłaty Urzędy Gmin, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży PFRON zakupy, w tym: zakup artykułów biurowych, prenumeraty, druki, środki czystości, akcesoria do samochodów, paliwo - zakup gazu, energii elektrycznej, wody badania okresowe pracowników usługi w tym: obsługa prawna, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa serwisowa kotłowni, usługi remontowe - usługi pocztowe opłaty za rozmowy telefoniczne opłaty za dostęp do sieci Internet podróże krajowe i zagraniczne opłaty informatyczne abonamentowe, zakup licencji, zakup tonerów, zakup sprzętu informatycznego, naprawy sprzętu informatycznego - różne opłaty (składki, podatek, ubezpieczenia) odpis na ZFŚS szkolenia pracowników zakup mebli remonty w budynkach Urzędu Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym: prowizja sołtysów) (bez poczty) Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu Przebudowa II piętra budynku B Urzędu Gminy Zgierz Budowa przyłącza wody do budynków Urzędu Gminy oraz rozbudowa sieci hydrantowej

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Promocja, w tym: wydawnictwa promocyjno-informacyjne gminy materiały (gadżety) promocyjne imprezy promocyjne zakupy różne Pozostała działalność, w tym: Rady Sołeckie Udział sołtysów w sesji - diety Druk miesięcznika Na Ziemi Zgierskiej Międzynarodowa współpraca z rejonami partnerskimi Organizacja imprez gminnych Miejsca pamięci na terenie gminy Współpraca z organizacjami pozarządowymi Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich: w Kaniej Górze, Jedliczu A, Ustroniu, Rosanowie oraz Centrum Aktywizacji w Giecznie - Koszt zużycia wody w zdrojach ulicznych Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zgierz - wykonanie oraz naprawy tablic ogłoszeniowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - własne zadania własne zadania zlecone Ochotnicze straże pożarne zakup paliwa, umund. i sprzętu ubezpieczenie pojazdów i osób naprawy i remonty bieżące ekwiwalent za udział w akcji pożarniczej zakup energii badania lekarskie usługi pozostałe opłaty za telefon szkolenie w zakresie gotowości bojowej przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kaniej Górze Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna - zlecone Zarządzanie kryzysowe rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe ogólna rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych rezerwa oświatowa rezerwa oświatowa - zwrot subwencji ogólnej - część oświatowa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe, w tym: Biała Besiekierz Dąbrówka Gieczno Grotniki Słowik Szczawin Internet dla ZSG w Szczawinie ubezpieczenie budynków Przebudowa nawierzchni boiska w SP w Białej Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych Biała Besiekierz Dąbrówka Gieczno Grotniki Słowik Szczawin Przedszkola zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu Miasto Łódź, Miasto Zgierz, Miasto Ozorków, Gm. Nowosolna, Aleksandrów, Parzęczew, Stryków Gimnazja Gieczno Grotniki Słowik Szczawin Remont dachu i sali gimnastycznej w ZSG w Giecznie etap I Remont w starej części budynku ZSG w Słowiku Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biała Besiekierz Dąbrówka Gieczno Grotniki Słowik Szczawin Stołówki szkolne Gieczno Grotniki Słowik

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Szczawin Pozostała działalność, w tym: odpis na fundusz św. socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów Projekt Mobilność kadry edukacyjnej - ZSG w Giecznie Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia w Słowiku Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Białej Pomoc społeczna w tym: - własne zlecone Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego w tym: - własne zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w tym: - własne zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej w tym: - własne zlecone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne) Pozostała działalność (własne) Pomoc państwa w zakresie dożywiania Klub Integracji Społecznej Prace społecznie użyteczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Gieczno Grotniki Słowik Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gieczno Grotniki Słowik Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami, w tym: gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup opraw i usługi zakup energii konserwacja urządzeń przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego budowa oświetlenia Zakłady gospodarki komunalnej dotacja bieżące dla GZK, w tym: ) Lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół ) Refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych rodzicom lub opiekunom prawnym 3) Administrowanie budynkami komunalnymi ) bieżące utrzymanie dróg ) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy dotacja celowa na remont studni zbiorczej ścieków surowych przed przepompownią na oczyszczalni Lućmierz - dotacja celowa na modernizację budynków komunalnych dotacja celowa na zakup walca drogowego dotacja celowa na zakup przyczepy ciężarowej dotacja celowa na monitoring stacji wodociągowych na terenie Gminy Zgierz Pozostała działalność, w tym: opieka nad grobami wojennymi utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów kastracja i sterylizacja dziko żyjących kotów edukacja ekologiczna nagrody rzeczowe dla szkół z terenu gminy w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych - prace porządkowe na działkach gminnych dofinansowanie do programu usuwania azbestu przez właścicieli nieruchomości Prace pielęgnacyjne na gruncie komunalnym, zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania z w zakresie kultury przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: dotacja dla GOK - działalność bieżąca przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A Biblioteki dotacja dla GOK Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Koszt utrzymania boiska sportowego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ROZCHODY OGÓŁEM O G Ó Ł E M ( wydatki + rozchody): Przewodniczący Marek Telenda PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/225/15 Dz. Rozdz. TREŚĆ Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Ogólny koszt inwestycji Wielkość nakładów zrealizowanych Nakłady planowane na 2016 r. z tego: środki własne gminy w tym: kredyty i pożyczki (WFOŚiGW) (w złotych) Programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy O g ó ł e m: x Rolnictwo i łowiectwo x Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w Gminie Zgierz ) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Janów w Gminie Zgierz ) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Skotniki - budowa studni chłonnych ) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rogozińska etap I ) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Emilia ul. Słoneczna ) Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Transport i łączność x Lokalny transport zbiorowy ) Wykonanie projektu na budowę nawierzchni na krańcówce w Dąbrówce Strumiany (dz. nr 201) (Fundusz Sołecki) ) Wiata przystankowa przy ul. Smardzewskiej 2 w miejscowości Łagiewniki Nowe (Fundusz Sołecki) ) Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Skotnikach ul. Rzemieślnicza i utwardzenie terenu (Fundusz Sołecki) Drogi publiczne gminne x ) Rozbudowa drogi gminnej Nr E Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - droga woj ulice Sadowa i Łanowa ) Przebudowa drogi gminnej Nr E w miejscowości Kwilno od drogi powiatowej Nr 5109E - Etap II ) Przebudowa drogi gminnej Nr E w miejscowości Lorenki od drogi powiatowej Nr 5109E ) Przebudowa drogi gminnej Nr E w miejscowości Dąbrówka Strumiany ul. Pogodna ) Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w miejscowości Kotowice ) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr E Skotniki - Janów do drogi powiatowej Nr 5129E ) Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Letniskowa w miejscowości Jedlicze B na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Górzystej ) Wykonanie projektu na budowę chodnika przy ul. Podleśnej w Giecznie (Fundusz Sołecki) ) Wykonanie projektu na budowę drogi z nawierzchnią asfaltową, dz. Nr 107/2 w Wiktorowie (Fundusz Sołecki) Gospodarka mieszkaniowa x Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) Zakup gruntów ) Termomodernizacja budynku socjalnego w Słowiku ) Tablica z planem Łagiewnik Nowych przy ul. Smardzewskiej 2 (Fundusz Sołecki) ) Wykonanie i ustawienie tablicy z planem sołectwa Skotniki na ul. Rzemieślniczej (dz. Nr 93) (Fundusz Sołecki) Administracja publiczna x Urzędy Gmin ) Budowa przyłącza wody do budynków Urzędu Gminy oraz rozbudowa sieci hydrantowej ) Przebudowa II piętra budynku B Urzędu Gminy Zgierz ) Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa x Ochotnicze Straże Pożarne ) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kaniej Górze ) Budowa altany drewnianej na terenie OSP Kębliny ul. Strykowska 36 (dz. Nr 303/4) (Fundusz Sołecki) ) Wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy OSP w Śladkowie Górnym (Fundusz Sołecki) ) Utworzenie bezpiecznego i ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji dziecięcej na terenie OSP w Ustroniu (Fundusz Sołecki) Oświata i wychowanie x Szkoły Podstawowe ) Przebudowa nawierzchni boiska w SP w Białej Gimnazja x ) Remont dachu i sali gimnastycznej w ZSG w Giecznie etap I ) Remont w starej części budynku ZSG w Słowiku Ochrona zdrowia x Pozostała działalność ) Wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia w Słowiku ) Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Białej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska x Oświetlenie ulic, placów i dróg

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz ) Budowa oświetlenia w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Piętnastki ) Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Mozaikowa ) Usunięcie kolizji oświetlenia ulicznego w miejscowości Ustronie ul. Wiśniowa ) Projekt na oświetlenie ulicy Długiej i Głównej w Rosanowie (od ul. Podgórnej) (Fundusz Sołecki) Zakłady gospodarki komunalnej x ) Dotacja celowa na remont studni zbiorczej ścieków surowych przed przepompownią na oczyszczalni Lućmierz ) Dotacja celowa na modernizacje budynków komunalnych ) Dotacja celowa na zakup walca drogowego ) Dotacja celowa na zakup przyczepy ciężarowej ) Dotacja celowa na monitoring stacji wodociągowych na terenie Gminy Zgierz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ) Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A Kultura fizyczna i sport x Zadania z zakresu kultury fizycznej ) Urządzenie ternu siłowni zewnętrznej w Dąbrówce Wielkiej (Fundusz Sołecki) ) Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej przy ZSG w Słowiku (Fundusz Sołecki) ) Montaż szachownicy kamiennej z czterema siedziskami na terenie siłowni zewnętrznej w Słowiku (Fundusz Sołecki) Przewodniczący Marek Telenda

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/225/15 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r Dochody, w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki Wynik budżetu Finansowanie Przychody ogółem: Kredyty i pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Rozchody ogółem: Spłaty kredytów i pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9950 Przewodniczący Marek Telenda

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/225/15 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU Dz. Rozdz. Sołectwo Przedsięwzięcie Wydatki bieżące Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki Ogółem paragraf paragraf bieżące paragraf paragraf majątkowe przedsięwzięcia razem razem 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , , ,00 0, , , Lokalny transport zbiorowy 0,00 400,00 400, ,00 0, , ,00 Dąbrówka Wykonanie projektu na budowę nawierzchni na krańcówce Strumiany w Dąbrówce Strumiany (dz. nr 201) 0, , , ,00 Łagiewniki Nowe Wiata przystankowa przy ul. Smardzewskiej 2 0, , , ,00 Skotniki Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Skotnikach, ul. Rzemieślnicza i utwardzenie terenu pod wiatą 0, , , ,00 Słowik Montaż dwóch koszy na śmieci na przystankach tramwajowych w Słowiku 400,00 400,00 400, Drogi publiczne gminne 0, , , ,00 0, , ,00 Astachowice Utwardzenie drogi gminnej Kotowice-Bądków (etap II) , , ,00 Bądków Naprawa drogi gminnej w Bądkowie (dz. nr 153/3, 153/4) 9 602, , ,00 Besiekierz Remont drogi gminnej nr E w Besiekierzu Nawojowym Nawojowy 6 521, , ,00 Brachowice Naprawa drogi gminnej w Brachowicach (dz. nr 4) 9 747, , ,00 Ciosny Dokończenie drogi gminnej do młyna i utwardzenie drogi na odcinku od p. Jakubczyk do p. Napieralskiego , , ,00 Montaż czterech luster drogowych na skrzyżowaniach Dąbrówka w Dąbrówce Strumiany 7 000, , ,00 Strumiany Naprawa nawierzchni drogi na cmentarz w Dąbrówce Wielkiej (dz. nr 376) 7 000, , ,00 Dąbrówka Remont ul. Sadowej, drogi do cmentarza oraz parkingu Wielka przy cmentarzu w Dąbrówce Wielkiej , , ,00 Emilia Utwardzenie drogi w Emilii, dz. nr 147/7, ul. Kasztanowa , , ,00 Gieczno Wykonanie projektu na budowę chodnika przy ul. Podleśnej w Giecznie 0, , , ,00 Glinnik Wykonanie krawężnika w miejscowości Wołyń, ul. Akacjowa od ul. Klonowej do rowu przydrożnego , , ,00 Grabiszew Przycinka gałęzi drzew wzdłuż drogi gminnej w Grabisze , , ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz wie Grotniki Remont chodnika na ul. Brzozowej od skrzyżowania z ul. Marszałkowską do kąpieliska (po lewej stronie ulicy) , , ,00 Jasionka Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 143 w Małej Jesionce 5 130, , ,00 Kębliny Modernizacja nawierzchni drogowej, Kębliny, ul. Nizinna , , ,00 Kwilno Remont ul. Uniwerysteckiej w Kwilnie (dz. nr 225/80) 9 020, , ,00 Lorenki Naprawa nawierzchni dróg w Lorenkach 9 718, , ,00 Lućmierz Naprawa ulic: Główna, Osiedlowa i Parkowa w Lućmierzu , , ,00 Rogóżno Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 51 (etap II) 9 340, , ,00 Warszyce Utwardzenie drogi gminnej w Warszycach na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 708, dz. nr 114/ , , ,00 Wiktorów Wykonanie projektu na budowę drogi z nawierzchnią asfaltową, dz. nr 107/2 w Wiktowowie 8 612, , ,00 Władysławów Utwardzenie dróg gminnych we Władysławowie, dz. nr 51/2, 44/3 i 165/ , , ,00 Wola Branicka dz. nr 116/2 Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Woli Branickiej, , , ,00 Wola Rogozińsknie tłuczniem Budowa drogi od drogi 702, dz. nr 76 poprzez nawiezie , , , Gospodarka mieszkaniowa 0, , , ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, , , ,00 0, , ,00 Besiekierz Nawojowy Montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) 2 000, ,00 0, ,00 Besiekierz Rudny Tablice kierunkowe do posesji 6 szt , ,00 0, ,00 Łagiewniki Tablica z planem Łagiewnik Nowych przy ul. Smardzewskiej 2 Nowe 0, , , ,00 Skotniki Wykonanie i ustawienie tablicy z planem sołectwa Skotniki na ul. Rzemieślniczej (dz. nr 93) 0, , , ,00 Śladków Górny Tablice ogłoszeniowe dla sołectwa Śladków Górny 2 szt , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 0, , ,00 Remont podłogi w Sali świetlicy wiejskiej w budynku Biała strażnicy w OSP w Białej , , ,00 Zakup glazury do kuchni w budynku strażnicy w Białej 1 388, , ,00 Dzierżązna Modernizacja sali OSP w Dzierżąznej (zakup materiałów) , , ,00 Kębliny Budowa altany drewnianej na terenie OSP Kębliny, ul. Strykowska 36 (dz. nr 303/4) 0, , , ,00 Szczawin Remont starej części świetlicy OSP Szczawin wraz z sanitariami (zakup materiałów) , , ,00 Śladków Wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku świetli- 0, , , ,00