Informacja z wykonania budŝetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budŝetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006 Informacja z wykonania budŝetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006 Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XXXV / 268 / 05 z dnia 22 grudnia 2005 r. uchwaliła budŝet Powiatu Sokólskiego na rok Plan dochodów wynosił zł, a wydatków zł. Rozchody planowano w kwocie zł. RóŜnica między dochodami, a wydatkami i rozchodami stanowiła deficyt budŝetowy w kwocie zł, który zakładano pokryć wolnymi środkami w kwocie zł i kredytem bankowym w kwocie zł. DOCHODY Na koniec roku budŝetowego plan dochodów wynosił zł, wykonanie natomiast ,98 zł, co stanowi 100,4% planu po zmianach. Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów: 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku wzrósł o kwotę zł tj. 6,9% i po zmianach wyniósł zł. Dochody te wykonano w kwocie ,10 zł, tj. 98,80% planu po zmianie. NiŜsze wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziałach takich jak: gospodarka gruntami i nieruchomościami, składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem, ratownictwo medyczne, prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. 2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykonano w kwocie ,60 zł, w tym: na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowej gospodarki rolnej, na 1

2 zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie, dodatek dla pracownika socjalnego zajmującego się świadczeniem pracy socjalnej w środowisku. 3. Subwencje ogólne w kwocie zł, w stosunku do planu z uchwały budŝetowej, w ciągu roku wzrosły o kwotę zł w tym: 1/ zł na uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe rozpoczęte przed 1999 r. przebudowa drogi Sokółka- Malawicze Dolne- Babiki, 2/ zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na : wzrost zadań szkolnych, dofinansowanie likwidacji szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi, na wyposaŝenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, sprzęt szkolny i pomoce naukowe oraz odprawy dla nauczycieli, 3/ zł - uzupełnienie subwencji ogólnej. W ciągu roku zmniejszono część równowaŝącej subwencji ogólnej o kwotę 58 zł. 4. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa wyniósł ,95 zł, w tym: 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zł, 2/ udział w podatku od osób prawnych ,95 zł. Wzrost podatku w stosunku do planu wyniósł 6,4%. 5. Dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( modernizacja dróg, stypendia dla uczniów, pomoc dla rodzin zastępczych) ,84 zł. 6. Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje drogowe realizowane na podstawie porozumień ,15 zł. 7. Dochody własne powiatu - kwota ,34 zł w tym: 1/ z tytułu odsetek ,69 zł ( wyŝsze od planu o kwotę ,69 zł), 2/ opłaty za tablice ,25 zł, 3/ wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych zł (sprzedaŝ działek połoŝonych w RóŜanymstoku oznaczonych Nr 9/4 na rzecz Spółdzielni 2

3 Mleczarskiej,,Solek w Sokółce i Nr9/5 na rzecz Gminnej Spółdzielni,,SCh w Dąbrowie Białostockiej), 4/ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,70zł, 5/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych ,55zł; są wyŝsze od planu o kwotę ,55 zł, 6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,57 zł, na planowane zł wykonano, 7/ dochody z róŝnych opłat i pozostałych dochodów ,39 zł, 8/ dotacje z funduszy celowych ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Pracy) ,04 zł, 9/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących pozyskane z innych źródeł ( Euroregion Niemen, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)w kwocie ,62 zł, 10/ środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł INTERREG III A ,82 zł, 11/ wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji (zwrot przez SPZOZ w Sokółce kredytu poręczonego przez Powiat) ,71 zł. WYDATKI Plan wydatków przyjęty w uchwale budŝetowej wynosił zł. W ciągu roku, w związku ze zwiększeniem dochodów, zwiększyły się równieŝ wydatki. Ostatecznie plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł zł. Wydatki ogółem, w stosunku do planu po zmianach wykonano w 98,4% na kwotę ,05 zł, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę ,04 zł, co stanowi 25,2% w stosunku do zadań własnych. I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo wykonano na kwotę ,62 zł - na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, z przeznaczeniem na opracowanie punktów 3

4 granicznych Kuścince Wołyńce oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej na przekazanie gruntów Skarbu Państwa w zarząd Lasom Państwowym, sporządzenie dokumentacji do nadania na własność działek rencistom. 2. Dział Gospodarka mieszkaniowa- wydatkowano kwotę ,76 zł na wycenę nieruchomości w gminie Kuźnica i gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa przyjętymi od StraŜy Granicznej oraz wycenę nieruchomości niezabudowanej na Osiedlu Zielonym w Sokółce, z przeznaczeniem na poszerzenie terenu pod budowę boiska sportowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. 3. Dział Działalność usługowa wydatkowano kwotę ,98 zł, z czego na prace geodezyjne i kartograficzne zł, z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Sokółka. W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę ,98 zł, z tego na płace i pochodne ,96 zł, tj.78,6% ogółu planu. Pozostała kwota ,02 zł, to wydatki bieŝące: energie, materiały i wyposaŝenie, usługi oraz delegacje. 4. Dział Administracja publiczna - wydatkowano kwotę ,89 zł, w tym: 1/ Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę zł na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to płace i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2/ Komisje poborowe wydatkowano kwotę ,89 zł. Kwotę wydatków przeznaczono na opłacenie komisji poborowej i komisji lekarskiej oraz na zakup niezbędnych materiałów. 5. Dział Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wydatki w kwocie ,70 zł, poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do powiatu. 6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa wydatki w kwocie ,55 zł poniesiono na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, co stanowi 6,1% ogółu budŝetu powiatu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 72,2% wydatków. Środki inwestycyjne w kwocie 9 672,80 zł przeznaczone zostały na zakup ubrań gazoszczelnych dla pracowników Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej. 7. Dział Ochrona zdrowia wydatki wyniosły ,77 zł, w tym: 4

5 1/ ,90 zł - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni i uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce oraz wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w RóŜanymstoku), 2/ ,87 zł - na zakup: defibrylatora, kardiomonitora i głowicy brzusznej do aparatu USG przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce w ramach ratownictwa medycznego. 8. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę ,83 zł, w tym: 1/ Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W ramach prowadzonej działalności rozpatrzono i wydano 616 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 166,31 zł. Wydano 156 legitymacji o niepełnosprawności, 2/ pomoc dla repatriantów - wydatkowano kwotę ,83 zł. Są to wydatki poniesione na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów przybyłej z Kazachstanu na teren powiatu. II. Wydatki na zadania własne 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano na kwotę ,95 zł, przeznaczając na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie dla 13 właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne na powierzchni 44,80 ha i na organizację doŝynek powiatowych. 2. Dział Leśnictwo wydatki wykonano na kwotę zł, z przeznaczeniem na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa; na terenie powiatu nadzór prowadzono na obszarze ha. 3. Dział Transport i łączność wydatki wykonano na kwotę ,19 zł. W roku 2006 wykonano pełną modernizację 41,5605 km dróg asfaltowych, remontów bieŝących ( nakładki z masy asfaltowej) oraz remontów chodników na długości 1,581 km, remont przepustu w Plebanowcach i Ostrowiu Północnym. Na inwestycje i remonty, 5

6 nakładki z masy bitumicznej oraz remont przepustów przeznaczono kwotę ,54 zł, tj. 87,6% wydatków w tym dziale. Kwotę ,19 zł przeznaczono na inwestycje na następujących odcinkach dróg: 1/ przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Kuźnica Nowy Dwór (II etap) na długości 16,464 km za kwotę ,38 zł, 2/ przebudowa drogi powiatowej nr 1342 B Pięciowłoki Grodzisk do drogi krajowej Nr 8 na długości 0,910 km za kwotę ,89 zł, 3/przebudowa drogi powiatowej nr 1268 B Sokółka Malawicze Dolne na długości 7,517km za kwotę ,92 zł, 4/opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249 B Nowy Dwór Sidra Makowlany (ulice: RóŜanostocka, Rynek, Sokólska w Sidrze) za kwotę zł. Kwotę ,61 zł przeznaczono na remonty bieŝące (nakładki z masy asfaltowej) na następujących odcinkach dróg: 1/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1267 B Zadworzany Kundzin na długości 1,580 km za kwotę ,25 zł, 2/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1266 B Nomiki - Zaśpicie na długości 1,400 km za kwotę ,00 zł, 3/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1278 B Ostrów Północny Ostrów Południowy - Ostrów Nowy na długości 1,342 km za kwotę ,57 zł 4/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1291 B Kamionka Stara Wierzchlesie Podsokołda na długości 0,5 km za kwotę ,97 zł, 5/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1275 B drogi Nr 674 PieroŜki na długości 1,500 km za kwotę ,74 zł, 6/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową wraz remont chodnika drogi powiatowej nr 1249 B Majewo Chwaszczewo chodnik o pow. 359,4 m², na długości 0,332 km za kwotę ,09 zł, 7/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1331 B Kizielany- Szczuki na długości 1,245 km za kwotę ,31, 6

7 8/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1333 B od drogi nr 1331 B Piątak od km do km na długości 1,735 km za kwotę ,35 zł, 9/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1299 B Geniusze Pawłowszczyzna na długości 0,910 km za kwotę ,07 zł, 10/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1328 B Wyłudy do drogi Nr 672 na długości 1,1195 km za kwotę ,16 zł, 11/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1272 B Krynki Jurowlany Babiki na długości 0,110 km za kwotę ,40 zł, 12/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1296 B Podjanowszczyzna- Janowszczyzna- Jelenia Góra na długości 0,938 km za kwotę ,79 zł, 13/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową wraz z wykonaniem zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1293 B Sokółka Lipina (ul. Jana Pawła II w Sokółce) na długości 0,268 km za kwotę ,77 zł, 14/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1349 Ostrówek Podostrówek Ciemne na długości 0,790 km za kwotę ,14 zł, 15/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1347 B od drogi krajowej Nr 8 Horodnianka Podhorodnianka na długości 0,590 km za kwotę ,67 zł, 16/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1262 B Sokolany Gliniszcze Wielkie na długości 1,250 km za kwotę ,35 zł, 17/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1278 B Ostrów Północny Ostrów Południowy- Ostrów Nowy w km (nawierzchnia bitumiczna na długości 1.0 km) na długości 1,000 km za kwotę ,30 zł, 18/ remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno asfaltową na gorąco na drodze powiatowej nr 1254 B RóŜanystok Suchodolina Jałówka w m. Jałówka na długości 0,06 km za kwotę 4 750,68 zł. Kwotę ,49 zł przeznaczono na remont chodników: 1/ remont chodnika na drodze powiatowej nr 1272 B Babiki Usnarz Górny Krynki w m. Krynki, ulica Bema na długości 0,581 km za kwotę ,28 zł, 2/ remont chodnika na drodze powiatowej nr 2309 B ulica Obwodowa w Dąbrowie Białostockiej na długości 0,255 km za kwotę ,00 zł, 7

8 3/ remont chodnika na drodze powiatowej nr 1289 B Szudziałowo Słójka dr.676 w m. Szudziałowo na ul. Kościelnej na długości 0,262 km za kwotę ,15 zł, 4/ remont chodnika na drodze powiatowej nr 1307 B Janów Przystawka w m. Janów na ulicy Białostockiej na długości 0,483 km za kwotę ,06 zł, 5/ remont chodnika na drodze powiatowej Nowy Dwór Sidra za kwotę zł. Na remonty przepustów wydatkowano kwotę ,25 zł, w tym: 1/ remont przepustu śuki Plebanowce Gilbowszczyzna za kwotę ,25zł, 2/ remont przepustu Ostrów Północny Szudziałowo za kwotę zł. Kwotę ,72 zł przeznaczono między innymi na profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, mechaniczne koszenie traw i chwastów, ścinanie poboczy, zakup masy, uzupełnienie korpusów, zakup znaków i farby do malowania pasów. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce wynoszą ,93 zł. Są to wydatki na płace, pochodne, materiały, usługi, transport, energię cieplną i elektryczną, sporządzanie projektów, obsługę inwestycyjną. Kwotę zł przeznaczono na zakup samochodu osobowego na obwód drogowy w Suchowoli. 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę ,88 zł. Są to koszty zarządzania nieruchomościami i budynkami mieszkalnymi przyjętymi na stan powiatu w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Krynkach. 5. Dział Działalność Usługowa wydatkowano zł na dofinansowanie zakupu drukarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sokółce. 6. Dział Administracja publiczna wydatkowano kwotę ,80 zł w tym : 1/ Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę ,30 zł na wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróŝe słuŝbowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, 2/ Radę Powiatu wydatkowano kwotę ,93 zł, w tym na wypłacenie diet i opłacenie dojazdów radnych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów i usług, 3/ Starostwo Powiatowe są to wydatki na: wynagrodzenia wydatkowano kwotę ,47 zł, pochodne - wydatkowano kwotę ,99 zł, 8

9 zakup materiałów wydatkowano kwotę ,94 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, tablic rejestracyjnych na kwotę ,42 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody wydatkowano kwotę ,71 zł, wydatki bieŝące ,25 zł, są to opłaty za usługi telefoniczne, podróŝe słuŝbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, znaczki pocztowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi remontowe. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- wydatkowano kwotę ,07 zł na dokończenie wykonania elewacji wraz z dociepleniem budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce i na zakup urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowi, 4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę ,27 zł wydatkowano na: uczestnictwo w targach turystycznych Rajcza 2006, zakup przewodników i znaczków okolicznościowych na obchody 80-lecia Powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, zakup nagród rolnikom biorącym udział w konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne nagroda rzeczowa dla pielęgniarki z Powiatu Sokólskiego za zajęcie I miejsca w eliminacjach Wojewódzkich i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pielęgniarka, Pielęgniarz, PołoŜna roku 2005, zakup albumów Sanktuarium RóŜanostockie w związku z obchodami 25-lecia koronacji obrazu Matki boskiej RóŜanostockiej w Sanktuarium w RóŜanymstoku, organizacja Powiatowych Obchodów Dnia StraŜaka w Sokółce, organizacja spotkań w ramach realizacji umowy o współpracy zawartej przez Powiat z miastem Mołodeczno na Białorusi, udział w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, zakup ksiąŝki Zarys dziejów Klimówki, wyjazd do Salonik Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli, zorganizowanie turniejów międzynarodowych w piłce noŝnej biegów przełajowych i z okazji uroczystości państwowych, 5/ pozostała działalność wydatkowano ,87 zł, z tego 5 141,87 zł opłacono składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich. Kwotę zł wydatkowano na dofinansowanie likwidacji skutków wichury w Gminie Suchowola. 7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 9

10 W ciągu roku dofinansowano Komendę Powiatową PSP w Sokółce kwotą ,20 zł, z przeznaczeniem na: 1/ zakup sprzętu dla wyróŝniających się ochotniczych jednostek straŝy poŝarnej-5000 zł, 2/ doposaŝenie jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sokółce w pełną osobistą ochronę chemiczną ratowników pracujących w strefach zagroŝenia, niezbędną w trakcie akcji ratowniczych przy wypadkach ,20 zł. 8. Dział Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę ,72 zł, na spłatę odsetek od kredytów i poŝyczek. 9. Dział Oświata i wychowanie wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2006 r. wydatkowano kwotę ,80 zł, tj. 27,8% ogółu wydatków budŝetu. Plan i wykonanie budŝetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco: Lp. Nazwa jednostki Plan Wykonanie Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce Zespół Szkół Rolniczych w Janowie Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce Zespół Szkół w Suchowoli Zespół Szkół w Sokółce Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej Zespół Szkół w RóŜanymstoku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Ogółem: , ,62 W ramach budŝetów jednostek wykonano następujące projekty: 1/ kwotę zł wydatkowano na realizację programu Sokrates w Zespole Szkół w Sokółce-wyjazd młodzieŝy do Irlandii, 2/ kwotę 375,36 wydatkowano na realizację programu Sokrates Comenius Akcja 1 w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, 3/ kwotę zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu m.in. siewnik polowy, rozrzutnik obornika, ciągnik 10

11 ogrodniczy, zespół koszący, zespół kosząco - bijakowy dla Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie, 4/ kwotę ,10 zł wydatkowano na remont dachu i wymianę okien w budynku Zespołu Szkół w Sokółce. Z budŝetu Powiatu dofinansowano następujące projekty: 1/ kwotę ,75 zł przeznaczono na realizację projektu Tęcza 2 odkrywamy sztukę i talenty, drogę zmysłowych doznań, w ramach którego młodzieŝ ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sokółce wyjeŝdŝała do AsyŜu. 2/ kwotę ,79 zł przeznaczono na realizację projektu Tęcza 2-3 wyzwolenie artystycznego ducha skrywanego w egzotycznej kulturze, który miał na celu wyrównywanie szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, dbanie o ich zdrowie psychiczne. Projekt polegał na rewizycie młodzieŝy specjalnej troski z Włoch. W 2006 r. przekazano równieŝ dotacje w kwocie ,50 zł dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Niepublicznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Janowie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w RóŜanymstoku i Gimnazjum Specjalnego w RóŜanymstoku, Monieckiej Szkole Zarządzania i Rozwoju Regionu w Suchowoli, Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sidrze. Wydatkowano kwotę ,14 zł na wypłacenie wynagrodzenia za godziny zajęć zrealizowanych przez nauczyciela - księdza w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce, Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce. Kwotę zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego. 9. Dział Szkolnictwo wyŝsze wydatkowano kwotę ,50 zł na stypendia dla 36 studentów z II edycji i 31 studentów z III edycji w ramach projektu Stypendium szansą rozwoju edukacyjnego studentów z terenu Powiatu Sokólskiego II i III. 10. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano ,68 zł, w tym : 1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sokółce ,65zł, 11

12 2/ Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej ,73 zł, 3/ internaty i bursy szkolne ,66 zł, w tym: internat przy Zespole Szkół w Sokółce ,46 zł, internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ,54 zł, internat przy Zespole Szkół w Suchowoli ,66 zł. Największą pozycję w wydatkach placówek wymienionych w pkt. 1-3 stanowią płace i pochodne. Pozostałe wydatki to opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię cieplną i elektryczną, usługi telefoniczne i pozostałe opłaty. Na inwestycje w ramach budŝetu szkół przeznaczono kwotę ,85 zł, w tym: kwotę ,72 zł wydatkowano na modernizację budynku internatu w Zespole Szkól w Sokółce na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, kwotę ,13 zł wydatkowano na modernizację internatu oraz przystosowanie wejścia zewnętrznego oraz pomieszczeń na sanitariaty, dostosowanie stolarki, posadzek dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce w ramach realizowanego projektu Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej, kwotę zł przeznaczono na zakup kotła wodnego do instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Kwotę ,84 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych. Kwotę zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej w budynku internatu, remont łazienek i adaptacje sal mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej. 4/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej ,60 zł: kwotę ,60 zł przeznaczono na dotację przysługującą dla Bursy Salezjańskiej w RóŜanymstoku, kwotę zł przeznaczono na dotację przysługującą dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w RóŜanymstoku, kwotę zł przekazano jako dotację dla Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Krynkach, 5/ kwotę ,57 zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów, w tym: 12

13 kwotę zł na realizację lokalnego programu,, Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieŝy kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego - przyznano stypendia dla 35 uczniów, kwotę ,60 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, ,97 zł przeznaczono na realizację projektu Stypendium szansą rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego - przyznano stypendia dla 421 uczniów z II edycji i 235 uczniów z III edycji projektu, 6/ na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 376,47 zł, 7/ na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół zł. 11. Dział Ochrona zdrowia wydatki wyniosły ,97 zł. Są to wydatki poniesione na: 1/ dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na kwotę ,00 zł: zakup gastrofiberskopu, defibrylatora, kapnografu zł, dostosowanie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych zł. 2/ dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę ,56 zł: zakup sprzętu i aparatury medycznej zł, na podłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce przeznaczono kwotę ,06 zł, modernizację wejścia głównego siedziby SP ZOZ pod kątem likwidacji barier architektonicznych zł, dofinansowanie wymiany okien w ramach termomodernizacji budynku szpitala zł, 13

14 dofinansowanie kosztów badań wykonanych w ramach akcji profilaktycznej w kwocie 1 732,50 zł (badania cholesterolu oraz PSA u męŝczyzn, badanie poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi). 3/ dotację dla ZPO w Krynkach w kwocie zł na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń po byłej Poradni O na potrzeby SP ZPO Krynki. 4/ kwotę ,60 zł wydatkowano na realizację projektu,, Kontynuacja transgranicznej współpracy w zakresie zdrowia publicznego, w ramach którego zorganizowano konferencję dotyczącą problemów osób starszych oraz odbyły się dwie wizyty robocze pracowników medycznych z Białorusi i Powiatu Sokólskiego. 5/ kwotę 2 476,81 zł- w ramach zadań z zakresu promocji zdrowia przeznaczono na zorganizowanie akcji badań mammograficznych w powiecie ( 1103 badań), uczestniczono w realizacji programów edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach : Światowy Dzień AIDS, Program Zapobiegania Astmie oraz Światowy Dzień Zdrowia. 12. Dział Pomoc społeczna wydatki wyniosły ,77 zł: 1/ placówki opiekuńczo wychowawcze wydatkowano kwotę ,92 zł, w tym: kwotę ,22 zł -na pokrycie kosztów 32 dzieci przebywających w placówkach mieszczących się poza terenem powiatu, kwotę ,70 zł - na pomoc pienięŝną na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową dla 12 osób, 2/ rodziny zastępcze wydatkowano kwotę ,16 zł, z tego: kwota ,77 zł - wydatki dla 55 rodzin na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 79 dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, kwota ,36 zł - wydatki dla 49 osób na pomoc pienięŝną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, kwota zł - wydatki na pomoc na usamodzielnienie, w tym pomoc rzeczową dla jednego pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej, kwota zł- pomoc pienięŝna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 4 rodzin na zagospodarowanie 6 dzieci, kwota ,78 zł wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących poza terenem Powiatu Sokólskiego, kwota 573,30zł - koszty obsługi bankowej, 14

15 kwota 3 160,95 zł - zwrot dotacji za wychowanka rodziny zastępczej, który przerwał naukę, 3/ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce kwota ,69 zł, z tego ,32 zł przeznaczono na płace i pochodne, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę ,06 zł, tj: 1/ Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę ,89 zł, są to koszty komisji orzekających, zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce wydatkowano kwotę ,17 zł. Na płace i pochodne wydatkowano ,71 zł. Pozostała kwota to wydatki bieŝące: energia elektryczna i cieplna, woda, gaz, zakup materiałów, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, ubezpieczenie majątku. W ramach budŝetu zrealizowano projekty Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, Debiut na rynku pracy i Udany powrót na rynek pracy, w ramach których zorganizowano prace interwencyjne, staŝe, szkolenia osób rozpoczynających pracę oraz przygotowanie zawodowe dla osób w średnim wieku. 14. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Działania na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni Ziemi, w szczególności na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieŝy szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Sokólskiego. 15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę ,72zł. 1/ kwotę ,28 zł wydatkowano na nagrody i obsługę w organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat konkursach i imprezach kulturalnych i oświatowych takich jak: Turniej Motoryzacyjny Szkół Ponadgimnazjalnych, VII Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w Ortografii, Koncert Kolęd, 15

16 Turniej Motoryzacyjny Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, Ogólnopolskie Dni Truskawki Korycin, Turniej Wiedzy poŝarniczej MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom, Wsparcie młodzieŝowego zespołu muzycznego VIDMO w wydaniu profesjonalnej płyty, Zakup tomików poezji Leonardy Szubzdy, Zakup ksiąŝek Tadeusza Gajdzisa pt.: Sokólskie barwy, IV Konkurs Historyczny- Dni Patrona Szkoły w Dąbrowie Białostockiej, Wakacyjny Piknik Rodzinny Kuźnica, Koncert polskiego Chóru Pokoju, Przegląd MłodzieŜowych Zespołów Muzycznych Kuźnia, X Bliskie spotkania z Poezją Śpiewaną Kuźnia. 2/ kwotę zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie ustawy o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie. Dotację przekazano następującym podmiotom: Caritas Archidiecezji Białostockiej zł, Stowarzyszenie Dąbrowskie zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce zł. 3/ kwotą zł dofinansowano Bibliotekę Publiczną w Sokółce, wykonującą zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Sokółki, a Zarządem Powiatu. 4/ kwotą 2 998,13 zł dofinansowano zakup ksiąŝek do Biblioteki Pedagogicznej w Sokółce w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego. 5/ kwotę ,31 zł przeznaczono na realizację projektu,, Sąsiedzi, przyjaźń, integracja- wymiana młodzieŝy. Projekt dotyczył pogłębienia i rozwinięcia współpracy Powiatu Sokólskiego z Miastem Mołodeczno w Republice Białoruś. Współpraca polegała na wymianie młodzieŝy i nawiązaniu więzi, która będzie kształtować się między nowymi grupami po obu stronach granicy regionu przygranicznego, zdobycie umiejętności korzystanie z nowoczesnych środków multimedialnych, przełamanie barier narodowościowych. 16. Dział Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę ,71 zł. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych w konkurencjach : piłka noŝna, 16

17 siatkówka, łyŝwiarstwo szybkie, lekkoatletyka, piłka ręczna, kolarstwo, biegi przełajowe, tenis stołowy, zawody strzeleckie, konne, wędkarskie i turniej bokserski. W ramach wydatków w tym dziale przekazano kwotę zł jako dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie. Dotację przekazano następującym podmiotom: 1/ Klub Sportowy,,Mikolo w Sokółce zł, 2/ Klub Jeździecki BIK w Sokółce zł, 3/ Klub Sportowy Sokół Sokółka zł, 4/ Klub Sportowy Metal-Fach LUKS Janowszczyzna zł, 5/ Klub Sportowy Orliki w Starej Kamionce zł, 6/ Klub Sportowy Jastrząb w Kuźnicy zł, 7/ Klub Sportowy Boxing Sokółka zł, 8/ Klub Sportowy Batory w Sokółce zł, 9/ Klub Sportowy Dab w Dąbrowie Białostockiej zł, 10/ Stowarzyszenie Bilardzistów przy Klubie Bilardowym L.P. w Sokółce zł, 11/ Klub Sportowy Pogranicze w Kuźnicy zł. Zgodnie ze sprawozdaniami złoŝonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budŝetu Powiatu Sokólskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2006 r. przedstawia się następująco: A. Dochody ogółem ,98 zł B. Wydatki ogółem ,05 zł w tym: 1/wydatki bieŝące ,01 zł, 2/ wydatki majątkowe ,04 zł, Wynik ujemny( A- B) ,07 zł, C. Przychody ,21 zł, D. Rozchody ,00 zł Wynik dodatni ( C- D) ,21 zł. Na spłatę rat zaciągniętych kredytów w roku 2006 przeznaczono kwotę zł, a na spłatę poŝyczek zł. Środki wolne na koniec roku 2006 wynoszą ,14 zł. 17

18 W ramach funkcjonujących przy jednostkach budŝetowych powiatu rachunków dochodów własnych osiągnięto w ciągu roku przychody ogółem ,05 zł i zrealizowano wydatki w kwocie ,53 zł Stan środków pienięŝnych na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł ,74 zł. Przychodami rachunków dochodów własnych są wpłaty za wyŝywienie, dobrowolne wpłaty, opłaty za wynajem pomieszczeń i środków transportu, odsetki od rachunków bankowych, opłaty za przeprowadzone kursy. Wydatki rachunków własnych to: wypłata umów zleceń i pochodnych za przeprowadzone szkolenia, zakup Ŝywności, opłata energii elektrycznej, cieplnej, wody, opłaty telefoniczne, zakup środków czystości. Lp. Nazwa jednostki Rozdział Początkowy stan Wykonanie Wykonanie Stan środków środków przychodów w wydatków pienięŝnych pienięŝnych 2006 r. w 2006 r. na koniec roku Zespół Szkół w Sokółce 2. Zespół Szkół w Dąbrowie , , , , , , , , , , , ,79 Białostockiej , , , ,40 3. Zespół Szkół w RóŜanymstoku , , , ,72 4. Zespól Szkół Rolniczych w Janowie 5. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce 6. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce 7. Zespół Szkół w Suchowoli 8. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce 9. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce 10. Komenda Powiatowa PSP w Sokółce , , ,98 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 1, ,90 1,05 OGÓŁEM: , , , ,74 18

19 Przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze, które w roku budŝetowym osiągnęło przychody w kwocie ,25 zł i poniosło koszty w kwocie ,60 zł. Rok budŝetowy zamknięto zyskiem w kwocie ,65 zł. Przychodami gospodarstwa pomocniczego są wpływy z usług - sprzedaŝy płodów rolnych, odsetek bankowych i pozostałych dochodów. Wydatki gospodarstwa pomocniczego to: zakup paliwa i części do ciągników i kombajnu, zakup środków produkcji i ochrony roślin, podatek rolny, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne traktorzystom oraz remont maszyn rolniczych. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w kwocie ,58 zł, tj. 142,2 % rocznego planu, wydatki w kwocie ,27 zł, tj.83,8% rocznego planu po zmianach. Wydatkowano środki pienięŝne na : 1/ zł -dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na termomodernizację budynku szpitala polegająca na częściowej wymianie stolarki okiennej, 2/ zł - dotacja dla Urzędu Gminy w Sidrze na dofinansowanie zadania proekologicznego pn. Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR BIOGEST, sieci kanalizacyjnej z podłączeniami indywidualnymi oraz trzech przepompowni z przyłączami energetycznymi, 3/ ,07 zł- na organizację i nagrody uczestnikom konkursu Największy czyścioch selekcjoner Powiatu Sokólskiego, 4/ 101,20 zł. - opłata sądowa za skargę kasacyjną (odrzucenie zgłoszenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi przez PKN ORLEN S.A. w Płocku). Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł ,08 zł. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w kwocie ,25 zł, tj. 112,9 % rocznego planu; wydatki w kwocie ,64 zł, tj. 62,9% rocznego planu po zmianach. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, konserwację naprawę kserokopiarek i zakup licencji na programy geodezyjne, a takŝe na odpisy w wysokości po 10% dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano docieplenie budynku oraz okablowanie strukturalne 19

20 w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Dąbrowie Białostockiej na kwotę ,63 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł ,26 zł. Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2006 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie ,25 zł, tj. 155,7 % ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu w kwocie zł. Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach i ustawą Prawo zamówień publicznych. Zadania ujęte w budŝecie powiatu na rok 2006 zostały w pełni zrealizowane. Zarząd Powiatu na bieŝąco kontrolował realizację budŝetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody spływały sukcesywnie i pokrywano z nich bieŝące wydatki. Wydatki realizowano na bieŝąco. Środki pienięŝne przekazywano podległym jednostkom zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami powiatu realizując zadania naleŝące do właściwości powiatu. 20