UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz i poz. 1854) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie owym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości zł. 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 1

2 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust.1 pkt.1. 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3 pkt. 1, Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej zł; - z czego: 1) rezerwę na współpracę z organizacjami pozarządowymi zł, 2) rezerwę na na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł, 3) rezerwę na na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zł. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu u podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 8. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł; 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł; 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 2

3 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Stanisław Rafalik Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Treść Plan na 2016 rok bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Melioracje wodne 250, Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 250, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 122, , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wpływy z usług ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Administracja publiczna ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Starostwa owe , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z różnych opłat , Kwalifikacja wojskowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 1

5 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Obrona cywilna 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 755 Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Szkoły zawodowe , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z różnych opłat 600, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 2

6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20, Wpływy z różnych dochodów 500, Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących , Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 632, Wpływy z pozostałych odsetek 100, Wpływy z różnych dochodów 500, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 400, Powiatowe urzędy pracy , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , Internaty i bursy szkolne , Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne owe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 3

7 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 4

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Leśnictwo , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych , Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Transport i łączność , Drogi publiczne owe , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 1

9 4270 Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 080, Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 050, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 242, Wynagrodzenia bezosobowe 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 570, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 595, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 001, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 654, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Rady ów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, Podróże służbowe krajowe 500, Starostwa owe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 2

10 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 200, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 240, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 500, Podróże służbowe krajowe 100, Promocja jednostek samorządu , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 650, Pozostała działalność , Wpłaty gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących , Różne opłaty i składki 3 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 496, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 471, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 3

11 4430 Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650, Podatek od nieruchomości 3 808, Opłaty na rzecz budżetu państwa 216, Obrona cywilna 900, Zakup usług remontowych 900, Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup usług pozostałych 7 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Pozostała działalność , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, Zakup usług pozostałych 2 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia 5 562, Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu , , , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 900, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200, Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 3 730, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 8 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 651,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 4

12 4410 Podróże służbowe krajowe 713, Różne opłaty i składki 7 760, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 026, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 850, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 600, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 3 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 786, Podróże służbowe krajowe 1 400, Różne opłaty i składki 4 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 520, Szkoły zawodowe , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 400, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 518, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 646,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 5

13 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 6 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 4 000, Podróże służbowe zagraniczne 7 500, Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki 5 920, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 365, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 778, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 3 000, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 350, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 6 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Komisje egzaminacyjne 2 700, Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 2 794, Zakup środków dydaktycznych i książek 620, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 7 816, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 6

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 127, Pozostała działalność , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Świadczenia społeczne , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30, Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 288, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 220, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 058, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 460, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 064, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 640, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 439, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 160, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 932, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 700, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 554, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 7

15 interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 384, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 932, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 502, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 350, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii 2 160, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 160, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 240, Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 870, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 932, Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 932, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 030, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 320, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 400, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900, Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 920, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 2 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 346, Podróże służbowe krajowe 2 614, Różne opłaty i składki 2 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 952, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 568, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 023, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 4 000,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 8

16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 558, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 644, Zakup materiałów i wyposażenia 950, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 870, Zakup usług pozostałych 7 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 400, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 491, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych 1 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 616, Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 848, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Internaty i bursy szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 037, Różne opłaty i składki 2 580, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 9

17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 7 236, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 236, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 7 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 740, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 10

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. Wydatki majątkowe w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok 150 Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowwego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI) , , Transport i łączność , Drogi publiczne owe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska ,00 Budowa chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi owej nr 2653W ,00 Droga nr 2607W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka ,00 Droga nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe ,00 Droga nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń ,00 Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica) Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek w m. Kuskowizna) , ,00 Droga nr 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie ,00 Droga nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki ,00 Przebudowa drogi owej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo ,00 Przebudowa drogi owej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry Przebudowa drogi owej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik Majdan - Przedświt Przebudowa drogi owej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże ( ) Przebudowa drogi owej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Kunin Zamek w ciągu drogi owej nr 2625W Godlewo - Warsze - Kunin-Zamek Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , , , ,00 Dotacja dla Gminy Andrzejewo , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Pomoc finansowa dla Gminy Brok ,00 Pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Mazowiecka , Administracja publiczna , Starostwa owe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowago w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja , Oświata i wychowanie , Gimnazja specjalne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Docieplenie stropodachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 1

19 80130 Szkoły zawodowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont i modernizacja budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Remont wewnętrzny budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Obudowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli , Internaty i bursy szkolne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont korytarzy na III i IV piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej ,00 Razem: ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 2

20 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Nadzór budowlany ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Kwalifikacja wojskowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Obrona cywilna 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 900, Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 Razem: ,00 Plan wydatków Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 1

21 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 080, Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 050, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 242, Wynagrodzenia bezosobowe 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 570, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 595, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Kwalifikacja wojskowa , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 240, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 500, Podróże służbowe krajowe 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 496,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 2

22 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 471, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650, Podatek od nieruchomości 3 808, Opłaty na rzecz budżetu państwa 216, Obrona cywilna 900, Zakup usług remontowych 900, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia 5 562, Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 030, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 320, Zakup materiałów i wyposażenia 3 400, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900, Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 Razem: ,00 Id: AB042D E-6B162C727F5D Strona 3