UCHWAŁA NR XXVI/192/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2009 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/192/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: Uchwala się budŝet Gminy Lubrza na rok kalendarzowy Ustala się dochody budŝetu gminy w kwocie ,24 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym : 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości: ,00 zł 2) dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 w wysokości: zł 3 Ustala się wydatki budŝetu gminy w kwocie ,24 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym: 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości: ,00 zł 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 w wysokości : zł Ustala się plan przychodów i rozchodów budŝetu w wysokości: - przychody zł. - rozchody zł. zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budŝetu gminy w kwocie zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości zł.

2 2 6 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7. Ustala się dotacje: - przedmiotowe zgodnie z załącznikiem 8 a - podmiotowe zgodnie z załącznikiem 8 b - celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem 8 c na łączną kwotę zł. 7 8 W planie wydatków na 2010 r. tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niŝszej niŝ 0.01 % wydatków budŝetu tj zł. ( art. 222 n uofp) 9 Ustala się wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubrza, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budŝetowego w wysokości: - Przychody zł - Wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych w wysokości - Dochody zł - Wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, poŝyczek, oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do łącznej wysokości ) finansowanie planowanego deficytu budŝetu do łącznej wysokości zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów w wysokości zł

3 3 15 UpowaŜnia się Wójta do: 1) do zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu gminy do wysokości zł. 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10 i 11 do niniejszej uchwały. b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wynagrodzeń, uposaŝeń i wydatków majątkowych. 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy Lubrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 5) UpowaŜnia się Wójta do udzielania zaliczek w trakcie roku budŝetowego. 16 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 17 Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Krzysztof Sobstyl

4 4 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r. PLAN DOCHODÓW BUDśETU GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Dz. Rozdz. Treść Plan na 2010r. w tym zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dochody majątkowe w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 020 Leśnictwo Gospodarka leśna dochody bieŝące w tym: 0750 Wpływy z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (dzierŝawa terenów łowieckich) Transport i łączność Drogi publiczne gminne dochody majątkowe w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszk dochody bieŝące w tym: 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (dzierŝawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli) Pozostałe odsetki Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieŝące w tym: 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki dochody majątkowe w tym: Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Administracja publiczna

5 75011 Urzędy wojewódzkie dochody bieŝące w tym: 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami Urzędy gmin dochody bieŝące w tym: 0690 Wpływy z róŝnych opłat ( prowizje ) Wpływy z usług Pozostałe odsetki ( lokaty ON ) Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność dochody bieŝące w tym: 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieŝące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dochody bieŝące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna dochody bieŝące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieŝące w tym: 0350 Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

6 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieŝące w tym: 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieŝące w tym: 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transport Podatek od spadków i darowizn Opłata targowa Opłata eksploatacyjna Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat ( koszty upomnienia) Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat 0 podatkowych i opłat Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 0 j.s.t. na podstawie ustaw dochody bieŝące w tym: 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących 0 dochód budŝetu państwa dochody bieŝące w tym: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t dochody bieŝące w tym: 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: podstawowa dochody bieŝące w tym: uzupełniająca

7 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin dochody bieŝące w tym: 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dochody bieŝące w tym: 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Wpływy z róŝnych dochodów Przedszkola dochody bieŝące w tym: 0690 Wpływy z róŝnych opłat opłaty stałe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Wpływy z usług odpł.za wyŝywienie Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dochody bieŝące w tym: 0480 Dochody za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dochody bieŝące w tym: 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadm.wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaca-ne za osoby pobierające niektóre świadcze-nia z pomocy społeczne dochody bieŝące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

8 dochody bieŝące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin Zasiłki stałe dochody bieŝące w tym: 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej dochody bieŝące w tym: 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieŝące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody majątkowe w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,24 dochody bieŝące w tym: 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych dochody majątkowe w tym: Środki na dofinansowanie włąsnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,24 Razem dochody , PRZYCHODY ,00 Wolne środki Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 OGÓŁEM BUDśET ,

9 9 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków na 2010 r. w tym zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze dotacje na zadania bieŝące 2% pod.roln Pozostała działalność a)wydatki bieŝące w tym: , Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b),wydatki majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne a)wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieŝące w tym : Wydatki jednostek budŝetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieŝące, w tym : Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rady gmin a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieŝące w tym:

10 1.Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Urzędy gmin a) wydatki bieŝące, w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność w tym : a)wydatki bieŝące tym : Wydatki jednostek budŝetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne a) wydatki bieŝące, w tym : Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.2.świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe Obrona cywilna a) wydatki bieŝące w tym Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publicznego ,42

11 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jedn. samorządu terytorialnego ,42 a) wydatki bieŝące w tym: ,42 1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego a) Wydatki bieŝące w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budŝetowym RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieŝące, w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych DowoŜenie uczniów do szkół a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Stołówki szkolne a) wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność a) wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi

12 12 a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieŝące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 860 a) wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społ a) wydatki bieŝące w tym : Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne a) wydatki bieŝące w tym Wydatki jednostek budŝetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe a) wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -- 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 13 2.dotacje na zadania bieŝące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne a) wydatki bieŝące w tym: Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieŝące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami a) wydatki majątkowe Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja na zadania bieŝące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,45 1.Dotacja na zadania bieŝące Wydatki majątkowe , Ochrona i konserwacja zabytków w tym: a) wydatki bieŝące w tym 1.Wydatki jednostek budŝetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , ) wydatki majątkowe ,37 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja na wydatki bieŝące Razem wydatki , Rozchody- spłata kredytu i poŝyczek w tym: Bank Spółdzielczy r Bank Spółdzielczy Bank BOS Bank NORDEA OGÓŁEM BUDśET ,

14 14 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn DOCHODY I WYDATKI BUDśETU GMINY LUBRZA NA ROK 2010 WEDŁUG DZIAŁÓW Dz. Treść Plan dochodów na 2010 r. Plan wydatków na 2010 r. w tym zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo 2 000, Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 747,00 747,00 747, Obrona narodowa 500,00 500,00 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000, , ,00 przeciwpoŝarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , , Obsługa długu publicznego , RóŜne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna i sport ,00 Razem , , ,00 Przychody wolne środki Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: Rozchody Bank Spółdzielczy r Bank Spółdzielczy Bank BOS Bank NORDEA OGÓŁEM BUDśET , , ,00 0

15 15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK 1. Przychody Tytuł Kwota planowana na 2010 r. 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 RAZEM PRZYCHODY ,00 2. Rozchody Tytuł Kwota planowana na 2010 r. 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów Bank BOŚ Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy r Bank Nordea RAZEM ROZCHODY

16 16 DOCHODY: Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2010 Lp. Dział Rozdz. Treść Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody bieŝące 2010 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 747 Dochody bieŝące 2010 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 747 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dochody bieŝące w tym: dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dochody bieŝące 2010 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dochody bieŝące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

17 Dochody bieŝące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami WYDATKI: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieŝące 2010 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem dochody zadań zleconych Lp. Dział Rozdział Treść Kwota Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieŝące 1.Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 747 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieŝące w tym: 1.Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 500 Wydatki bieŝące w tym: 1.Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieŝące w tym 1.Wydatki jednostek budŝetowych w tym:

18 18 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieŝące w tym 1.Wydatki jednostek budŝetowych w tym: Ogółem wydatki zadań zleconych

19 19 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubrza na 2010 r. DOCHODY: Lp. Dział Treść Kwota Ochrona zdrowia dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu Ogółem dochody WYDATKI: Lp. Dział Rozdział Treść Kwota Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieŝące 1.Wydatki jednostek budŝetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Ogółem wydatki

20 20 Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 rok w zł L.P. Wyszczególnienie Plan na 2010 Stan środków obrotowych na Przychody Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych Razem II Wydatki W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne 2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe W zakresie gospodarki odpadami : Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego Dotacja na usuwanie azbestu Opracowanie Gminnego Planu Usuwania Azbestu W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków : 1.Wykaszanie trawy w parkach, na skwerkach i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie Gminy

21 21 W zakresie gospodarki wodnej : Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz słuŝącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. In Koszenie, czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów gminnych i przepustów w celu zapewnienia szybkiego odpływu wód i powiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Pogłębienie i regulacja rowu A1 w KrzyŜkowicach Odwodnienie terenów przydroŝnych przy drogach gminnych i transportu rolnego w Dytmarowie. Odwodnienie terenu przydroŝnego w Dytmarowie poprzez zarurowanie rowu 581/3 Odwodnienie terenu poprzez zabezpieczenie i utwardzenie skarpy w centrum wsi Nowy Browiniec. Stan Środków obrotowych na dzień r. 0

22 22 Załącznik Nr 8a do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r Dotacje przedmiotowa w 2010 L.p Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację zakres Ogółem kwota dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r ,00 Ogółem ,00 Dotacje podmiotowa w 2010 Załącznik Nr 8b do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r L.p Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Ogółem kwota dotacji Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem ,00 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Załącznik Nr 8c do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r L.p Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Ogółem kwota dotacji Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Ogółem ,00

23 23 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r Wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM 2 500

24 Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza na 2010 rok Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r w zł Okres Nakłady Dotychczaso Wydatki w latach Lp. Nazwa programu Cel programu i zadania, które będą finansow. z budŝetu realizacji programu finansowe ogółem we nakłady finansowe 1. Fundusz Ochrony Gruntów rolnych Modernizacja drogi gminnej PręŜynka poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu w tym: dotacja, Gmina Lubrza , ; ,- 2 RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej * EFRR * Gmina Lubrza ,- w tym: EFRR ,50 UG Lubrza , , ,3 7484, , , , , , ,- 3. RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr Skrzypiec-Dytmarów Modernizacja drogi gminnej Nr Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej * EFRR * Gmina Lubrza w tym: EFRR ,49 Gmina Lubrza , , , , , , , , ,-

25 RPOWO - Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu poprawy * EFRR * Gmina Lubrza ,- w tym: EFRR , ,- Szkolna stanu lokalnej infrastruktury drogowej ,- Gmina Lubrza , , , , ,- 5. RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej * EFRR * Gmina Lubrza , w tym: EFRR ,- Gmina Lubrza , , , , , , ,- 6. Budowa nowych punktów świetlnych Modernizacja oświetlenia ulicznego 7. PROW inffrastruktura wodno- ściekowa 8. RPOWO - Modernizacja przepompowni w Trzebinie Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska Oświetlenie energooszczędne Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów Lubrza Modernizacja przepompowni w Trzebinie w celu zwiększenia ilości wody dostarczanej dla terenów inwestycyjnych *Gmina Lubrza Gmina Lubrza * PROW * Urząd Gminy w Lubrzy * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy ,83 Gmina Lubrza , ,- w tym: EFRR ,- Gmina Lubrza , ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , , , , , , , ,- 6000, , , , , , , , ,-

26 PROW Modernizacja boiska * EFRROW ,- Modernizacja boiska sportowego w sportowego w Dytmarowie w celu poprawy lokalnej w tym: EFRROW ,- Dytmarowie infrastruktury sportowej * Gmina Lubrza ,- UG Lubrza , ,- Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy - Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej. * EFRR * Gmina Lubrza 10. RPOWO Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy Termomodernizacja ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , , , , , , ,- 11. RPOWO Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie Termomodernizacja Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej * EFRR * Gmina Lubrza ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , , ,- 12. RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 13 PROW - Odnowa i Rozwój Wsi Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynce Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynce celem poprawy dostępności oraz jakości oferowanych usług kulturowych dla ludności * EFRR * Gmina Lubrza *EFROW *Gmina Lubrza ,37,- w tym: EFRR ,24,- UG Lubrza ,13, ,45 w tym : PROW ,- Gmina Lubrza , , , , , , ,24, , , , ,45

27 Gminne Centrum Sportowe ,- W tym etapy I. Etap Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy *FRKF ,- W tym: FRKF ,- UG Lubrza , , , ,- II Etap Boisko do piłki noŝnej (zasadnicze) ,- w tym: PROW ,- UG Lubrza , , , , , ,- III Etap Budowa Sali gimnastycznej ,- w tym: PROW ,- UG Lubrza , , , , , ,- Razem Razem Dotacja z UE Dota Fund Gr.Roln. Udział Gminy , , , ,58

28 28 Lp. Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2010 rok Nazwa programu Cel programu i zadania, które będą finansow. z budŝetu Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji program u Nakłady finansowe ogółem Dotychczasow e nakłady finansowe Wydatki w latach w zł RPOWO Modernizacja Modernizacja drogi gminnej w * EFRR ,- w tym: , , ,- drogi gminnej w Lubrzy ul. EFRR Lubrzy ul. Nowej Nowej Naprawy * Urząd Gminy w celu poprawy w Lubrzy ,50 UG Lubrza 42413, , ,- Naprawy107 stanu lokalnej , , , ,- 314 infrastruktury drogowej 2. RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr Skrzypiec- Dytmarów Modernizacja drogi gminnej Nr Skrzypiec- Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy w tym: EFRR ,49 UG Lubrza , , , , , , , , ,-

29 29 3. PROW - Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów Lubrza wraz z pompownią strefową w miejscowości Lubrza * PROW * Gmina Lubrza ,- w tym: PROW ,- Gmina Lubrza , , , , , ,- 4. RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 5. PROW - Odnowa i Rozwój Wsi Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynce Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynce celem poprawy dostępności oraz jakości oferowanych usług kulturowych dla ludności * EFRR * Gmina Lubrza *EFROW *Gmina Lubrza ,37 w tym: EFRR ,24 Gmina Lubrza , ,45 w tym : PROW ,- Gmina Lubrza , , , , , , ,24, , , , ,45

30 30 6. Gminne Centrum Sportowe ,- W tym etapy I. Etap Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy *FRKF ,- W tym: FRKF ,- UG Lubrza , , , ,- II Etap Boisko do piłki noŝnej (zasadnicze) ,- w tym: PROW ,- UG Lubrza ,-, , , , , ,- III Etap Budowa Sali gimnastycznej ,- w tym: PROW ,- UG Lubrza , , , , , ,- Razem Środki pozabudŝetowe Gmina Lubrza , , , , , , , , , , ,-

31 Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r Dział 900 Rozdział Zakład budŝetowy Plan przychodów i wydatków l.p. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok 1. Przychody ogółem w tym dotacja Ogółem wydatki w tym: wynagrodzenie z pochodnymi w zł

32 32 Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn r PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 R. Klasyfikacja budŝetowa DOCHODY Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wpływy z róŝnych dochodów 6 000, Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych opłat 1200,00 Razem ,00 Klasyfikacja budŝetowa WYDATKI Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, Zakup środków Ŝywności , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200,00 Razem ,00

33 33 OBJAŚNIANIA DO BUDśETU NA ROK 2010 BudŜet Gminy Lubrza opracowano w oparciu o przepisy z ustawy o finansach publicznych, oraz zgodnie z Uchwalą Nr VIII/55/07 z dnia 26 września 2007 r. Rady Gminy w Lubrzy w sprawie określenia procedury uchwalenia uchwały budŝetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budŝetowej. Od 1 stycznia 2010 roku wchodzi w Ŝycie nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i ma ona zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budŝetowych jst na rok W niniejszym budŝecie zastosowano wyszczególnienia wynikające z art. 235 i 236 nowej ustawy. Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza od 2011 roku wiele obostrzeń związanych z gospodarką finansowa mające na celu zmniejszenie długu publicznego, Dochody budŝetowe zaplanowane zostały na 2010 rok w wysokości ,24zł. W planie dochodów uwzględnia się środki na dofinansowanie trzech inwestycji ze środków unijnych, Struktura dochodów na 2010 rok w podziale na waŝniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco: zł, co stanowi 26% planu dochodów i są - dochody z podatków i opłat lokalnych mniejsze do roku 2009 o zł w tym : zł, co stanowi 9% planu dochodów i są udziały w podatkach dochodowych mniejsze do roku 2009 o zł zł, co stanowi 35% planu dochodów i są - subwencja ogólna mniejsze do roku 2009 o zł zł, co stanowi 10% planu dochodów są - dotacje na zadania zlecone mniejsze do roku 2009 o zł - środki na dofinansowanie własnych ,24 zł, co stanowi 21% planu dochodów zadań inwestycyjnych, oraz bieŝących - pozostałe dochody zł, co stanowi 8% planu dochodów Dochody razem ,24 zł, co stanowi 100% planu dochodów Z powyŝszego zestawienia wynika, Ŝe dochody w waŝniejszych źródłach uległy zmniejszeniu o zł. Główny dochód Gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, subwencje i udziały w dochodach budŝetu państwa. Dochody z podatków i opłat lokalnych to głównie podatek rolny i od nieruchomości. Podatek rolny, którego wysokość uzaleŝniona jest od ceny 1 q Ŝyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy uległ znacznemu zmniejszeniu

34 34 poniewaŝ cena 1 q Ŝyta spadł z kwoty 55,80 ( stawka obniŝona na 48 zł) do kwoty 34,10 zł to jest o 39% do komunikatu a o 29 % do ceny uchwalonej mniej, Główną pozycję w tej grupie stanowi właśnie podatek od nieruchomości, od osób fizycznych i prawnych., który pozostał na poziomie roku 2009, poniewaŝ stawki podatkowe nie uległy zmianie. Subwencja wyrównawcza równieŝ uległa zmniejszeniu. Podatek od środków transportowych równieŝ pozostał na poziomie roku 2009 i zaplanowany został na bazie wykonania planu za 2009 r., poniewaŝ nie przewiduje się wzrostu stawek tego podatku. Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 oraz wskaźnika inflacji i zmian przepisów mających wpływ na wysokość uzyskiwanych dochodów. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wynika, Ŝe wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane są dla naszej Gminy w wysokości ,-zł. to jest mniej o zł, realizacja tego dochodu uzaleŝniona jest od stopnia bezrobocia i wpływach podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono w wysokości 3000,-zł, Subwencja ogólna naliczona dla naszej Gminy wynosi zł, w tym: - część oświatowa subwencji to kwota: ,-zł - część równowaŝąca subwencji to kwota: ,-zł - część wyrównawcza subwencji to kwota ,-zł Kwoty subwencji mogą ulec zmianie, poniewaŝ ostateczne ich wysokości otrzymamy po przyjęciu przez Parlament Ustawy BudŜetowej na 2010 rok. Część oświatowa subwencji zmniejszyła się o zł pomimo, Ŝe Ministerstwo Finansów poinformowało Gminy.Ŝe w subwencji oświatowej uwzględniono podwyŝki wynagrodzeń o 7 % od m-ca września 2010 r. Plan dotacji na zadania zlecone na 2010 rok wynosi ,-zł, co stanowi 10% budŝetu i jest to kwota mniejsza od roku poprzedniego. Na realizację własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane są środki finansowe z unii europejskiej w wysokości ,24-zł, w tym na: dochody majątkowe wydatki majątkowe - na budowę tranzytu wodociągowego Dytmarów Lubrzy zł ,00 zł - na rozbudowę domu kultury w Olszynce zł ,00 zł - na adaptację budynku bramnego na Izbę Regionalną ,24zł ,37 zł Pozostała kwota zł. to dotacja, która wpłynie w 2010 za wykonane zadania w 2009 r.

35 35 Ostatnią grupą omawianych wpływów do budŝetu są pozostałe dochody, czyli te, które nie zostały sklasyfikowane w Ŝadnej z wyŝej omawianych grup dochodów. Dają one kwotę zł, to jest 8% wpływów do budŝetu. Są to przede wszystkim opłaty za przedszkola, opłaty za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu, wpływy za róŝne usługi oraz odsetki bankowe. Plan wydatków budŝetowych opracowany został na poziomie ,24 zł. Wydatki na płace i pochodne obliczone zostały przy załoŝeniu podwyŝki o średnio 5 % oraz podwyŝek w oświacie w wysokości 7 % od m-ca września 2010 r. oraz z tytułu awansu zawodowego. Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały na poziomie finansowania ubiegłego roku. W niektórych przypadkach wzrost nastąpił o wskaźnik inflacji, a szczególnie dotyczy to wydatków, gdzie duŝy udział stanowią nośniki energii, paliwo czy inne artykuły, których ceny w ostatnich latach mocno wzrosły. Struktura budŝetu: dochody bieŝące wynoszą zł, wydatki bieŝące wynoszą ,42 zł W planie wydatków zabezpieczona została równieŝ kwota na obsługę długu, czyli na zapłatę odsetek od kredytów, poŝyczek w łącznej wysokości ,42 zł. Łączne obciąŝenie BudŜetu z tytułu spłaty długu, czyli spłaty rat wraz z odsetkami na 2010r. wynosi ,42zł.., co stanowi 13,1% planowanych dochodów. Do planu wydatków wprowadzono zabezpieczenie na pokrycie udzielonych poręczeń i gwarancji dla ZGKiM w Lubrzy w kwocie ,- zł. W styczniu 2010 roku wchodzi w Ŝycie nowa ustawa o finansach publicznych, która obliguje od roku 2011 jednostki samorządu terytorialnego do obniŝenia wydatków bieŝących w stosunku do dochodów bieŝących powiększonych o wolne środki finansowe, w związku z czym w niniejszym budŝecie wprowadzono obostrzenia związane z wydatkami bieŝącymi. PoniŜej przedstawiony jest szczegółowy opis planowanych zadań bieŝących i inwestycyjnych do realizacji w 2010 r. oraz dochodów w podziale na rozdziały klasyfikacji budŝetowej. Szczegółowe objaśniania do planu wydatków i dochodów przedstawione są poniŝej: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Izby Rolnicze. Na podstawie art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzenia naleŝności w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. W budŝecie na 2010 r. planuje się wydatki w kwocie zł, jest to kwota mniejsza z uwagi na mniejszy podatek rolny.