UCHWAŁA NR 130/XVII/2012 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwalenia budżetu gminy Irządze na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 130/XVII/2012 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwalenia budżetu gminy Irządze na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 211,212,239,258,246 ust.3,art. 266 ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z dn. 24 wrzesień 2009r ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje : 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł w tym: 1) dochody bieżące kwota zł 2) dochody majątkowe zł Zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,3w tym : 1) bieżące w wysokości zł a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwicie łącznej zł, wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota b) wydatki na Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł c) dotacje zł d) wydatki na obsługę długu zł 2) majątkowe zł, Zakupy inwestycyjne zł 3. Nadwyżka gminy w wysokości zł który zostanie przeznaczona na spłatę : - zaciągniętych kredytów w kwocie zl, Rozchody budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 4. W budżecie tworzy się rezerwy zł: 1) ogólną w wysokości zł 2) celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na zadnia z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową zgodnie z załącznikiem Nr ) Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2) Ustala się wydatki w kwocie zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla : 1) Zakładów budżetowych : Przychody zł, zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 8. Dotacje podmiotowe dla : 1) Gminnej instytucji kultury na kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 9 Strona 1

2 2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r. w kwocie zł zał. Nr 9 9. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się że wpłaty dotyczące zwrotu kosztów używania telefonu służbowego do celów prywatnych, energii elektrycznej, będą przyjmowane jako zwrot wydatków. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. do wysokości zł 2) zaciągania zobowiązań : a) na finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadanie wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3 b) z tytułu umów, których realizacje w roku następnym (2014r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014r. na łączną kwotę zł 3) Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4) Dokonywanie zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy 5) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6) Przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Irządze uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2013r w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej gminy BIP Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach Tomasz Rodacki Strona 2

3 Plan dochodów budŝetu gminy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr130/XVII /2012 z dnia 28 grudzień 2012 Dział Rozdział* Źródło dochodów w złotych Planowane dochody na 2013r. w tym : Ogółem bieŝące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Czynsze z obwodów łowieckich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Cmentarze Dochody z najmu i dzierŝawy Dochody ze sprzedaŝy majątku Działalność usługowa Dotacja celowa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z róŝnych dochodów wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytuły wykonywania zadań określonych przepisami prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek Strona 3

4 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z budŝetu państwa Oświata i wychowanie DowoŜenie uczniów do szkół Strona 4

5 852 Wpływy z usług Szkoły podstawowe Wpływy z usług Gimnazja Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z róŝnych dochodów Stołówki szkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z róŝnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Wpływy z róŝnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin Zasiłki stałe państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej Strona 5

6 900 państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy z róŝnych opłat Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych OGÓŁEM : Strona 6

7 Plan wydatków budŝetu gminy ogółem na 2013r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r w zł z tego: Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieŝące do13 bieŝące jst Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w tym: statutowe na świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na obsługę długu bieŝące na programy finansowane z udziałem środków Unii majątko we inwest ycyjne Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania w tym: BudŜet UE Strona 7

8 przestrzennego Opracowania geodezyjne i kart Cmentarze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne Obrona cywilna Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz Strona 8

9 sądownictwa Urzędy naczelnych Z zlec organów władzy państwowej,kontro li i ochrony prawa Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zwalczanie narkomanii Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Świetlice szkolne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność 758 RóŜne rozliczenia Do 1% wyd Zarządz.K Rez cel. ryz.0,5% 801 Rezerwa ogólna i celowa Oświata i wychowanie Strona 9

10 Dowóz uczniów do szkół Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne Stołówki szkolne Gimnazja Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia p.sp.uŝ Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostała działalność Domy pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Świadczenia rodzinne Ośrodki pomocy społecznej ogółem Strona 10

11 Załącznik Nr 3 do Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII/2012 z dnia Zadania remontowe w 2013 r. Planowane wydatki w złotych z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania Łączne koszty finansowe rok 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka realizująca zadanie Remont bieŝący dróg gminnych wraz z usługami geodezyjnymi Utrzymanie zimowe dróg gminnych Remont wiaduktu nad linia CMK w m. Wilków R a z e m *A- środki Wkład partnerów *C- środki BudŜetu Państwa *B- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Strona 11

12 Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r Dochody Wynik budŝetu Przychody ogółem: - 1. Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r. z tego: w złotych Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w tym: wydatki statutowe świadczenia społeczne majątkowe Ogółem Strona 13

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieŝące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: statutowe świadczenia społeczne majątkowe Ogółem Strona 14

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieŝących gmin dofinansowanych dotacją celową w 2013 r. Dotacje* z tego: ogółem ogółem w tym: Dział Rozdział * (6+10) bieŝące Wynagrodzenia i pochodne statutowe świadczenia społeczne majątkowe w złotych gółem * - Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin. Strona 15

16 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2013r w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* w tym: dotacje z budŝetu*** 265 w tym: na inwestycje ogółem w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2008 r I. Zakłady budŝetowe x z tego: 1.Dz. 400 R x 2.Dz. 400 R x 3.Dz. 710 R x 4. x II. Gospodarstwa pomocnicze x x z tego: 1. x x 2. x x 3. x x Strona 16

17 III. 4. x x Rachunki dochodów własnych jednostek budŝetowych z tego: x x x 1. x x x 2. x x x 3. x x x 4. x x x Ogółem W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budŝetowych: * dochody ** stan środków pienięŝnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę Strona 17

18 Załącznik Nr 9 Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII/2012 z dn r Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Biblioteka Gminna Razem Jednostki nie naleŝące do sektora finansów publicznych Zadania Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŝarowej Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie 0 0 kultury fizycznej i sporu Razem Ogółem Strona 18

19 Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r Planowane - dochody do odprowadzenia do budŝetu państwa w 2013r w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dochodu 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Opieka Społeczna Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne Razem Strona 19