w sprawie projektu budŝetu na 2009 rok

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 205 / 2008 Wójta Gminy Lubrza z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu budŝetu na 2009 rok Na podstawie art. 52 ust.1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337;z 2007r.Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218) art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, oraz na podstawie 4 uchwały Nr VIII/55/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie określenia procedury uchwalania uchwały budŝetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budŝetowej Wójt Gminy Lubrza zarządza, co następuje : 1 Przedkłada się Radzie Gminy w Lubrzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) projekt budŝetu Gminy Lubrza na 2009 rok opiewający na kwoty - dochody budŝetowe zł - wydatki budŝetowe zł wraz z załącznikami : - plan dochodów i wydatków budŝetu Gminy Lubrza na rok 2009-zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 - plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5 - plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubrza w 2009 r.- załącznik nr 6 - plan przychodów i wydatków zakładu budŝetowego na rok 2009-zgodnie z załącznikiem nr 12 oraz plan dochodów własnych jednostek budŝetowych - zgodnie z załącznikiem nr 13 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok zgodnie z załącznikiem nr 7 - zestawienie kwot i zakresu dotacji na rok zgodnie z załącznikiem nr 8 - plan przychodów i rozchodów budŝetu na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4 - wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 - wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza -zgodnie z załącznikiem nr 11 - plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 r.-zgodnie z załącznikiem nr 10 W projekcie nie przewiduje się z tytułu zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, oraz udzielania poręczeń i gwarancji. 2) Informację opisową zawierającą objaśnienia do projektu budŝetu na rok ) Informację o stanie mienia komunalnego 4) Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budŝetowego i lata następne wynikającej z planowania i zaciągniętych zobowiązań

2 2 2 PrzedłoŜony projekt budŝetu stanowi podstawę gospodarki budŝetowej do czasu uchwalenia uchwały budŝetowej nie później jednak niŝ do 31 marca roku budŝetowego Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 WÓJT GMINY mgr Stanisław Jędrusik

3 3 UCHWAŁA NR... PROJEKT RADY GMINY LUBRZA z dnia... w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2009 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz /, art.165, art.166, art.168, art. 173, art.175, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 / ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 / Rada Gminy Lubrza uchwala co następuje: Uchwala się budŝet Gminy Lubrza na rok kalendarzowy Ustala się dochody budŝetu gminy w kwocie zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym : 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości: zł 2) dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 w wysokości: zł 3 Ustala się wydatki budŝetu gminy w kwocie zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym: 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości: zł 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 w wysokości : zł Ustala się plan przychodów i rozchodów budŝetu w wysokości: - przychody zł. - rozchody zł. zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budŝetu gminy w kwocie zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości zł,i wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w wysokości zł.

4 4 6 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7. Ustala się dotacje w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr W budŝecie tworzy się rezerwę celową w wysokości zł z przeznaczeniem na wydatki bieŝące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustala się wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubrza, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budŝetowego w wysokości: - Przychody zł - Wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych w wysokości - Dochody zł - Wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, poŝyczek, oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do łącznej wysokości ) finansowanie planowanego deficytu budŝetu do łącznej wysokości zł. UpowaŜnia się Wójta do: 15

5 5 1) do zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu gminy do wysokości zł. 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 9 i 10 do niniejszej uchwały. b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty zł. 3) dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budŝetowej, 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy Lubrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 5) UpowaŜnia się Wójta do udzielania zaliczek w trakcie roku budŝetowego. 16 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 17

6 6 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn PLAN DOCHODÓW BUDśETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Dz. Rozdz. Treść Plan na 2009r. w tym zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dochody majątkowe w tym: Środki na dofinansowanie włąsnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Leśnictwo Gospodarka leśna dochody bieŝące w tym: Wpływy z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (dzierŝawa terenów łowieckich) Transport i łączność Drogi publiczne gminne dochody majątkowe w tym: Środki na dofinansowanie włąsnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszk dochody bieŝące w tym: Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (dzierŝawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli) Pozostałe odsetki Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieŝące w tym: Wpływy z usług Pozostałe odsetki dochody majątkowe w tym: Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych

7 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dochody bieŝące w tym: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami Urzędy gmin dochody bieŝące w tym: Wpływy z róŝnych opłat ( prowizje ) Wpływy z usług Pozostałe odsetki ( lokaty ON ) Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność dochody bieŝące w tym: Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieŝące w tym: Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dochody bieŝące w tym: Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna dochody bieŝące w tym: Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieŝące w tym: Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 500

8 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieŝące w tym: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieŝące w tym: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transport Podatek od spadków i darowizn Opłata targowa Opłata eksploatacyjna Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw dochody bieŝące w tym: Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa dochody bieŝące w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t dochody bieŝące w tym: Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: podstawowa uzupełniająca dochody bieŝące w tym: Subwencje ogólne z budŝetu państwa

9 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin dochody bieŝące w tym: Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dochody bieŝące w tym: Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Wpływy z róŝnych dochodów Przedszkola dochody bieŝące w tym: Wpływy z róŝnych opłat opłaty stałe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Wpływy z usług odpł.za wyŝywienie Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność dochody bieŝące w tym: Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dochody bieŝące w tym: Dochody za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dochody bieŝące w tym: Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne dochody bieŝące w tym: Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dochody bieŝące w tym: Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin

10 Ośrodki pomocy społecznej dochody bieŝące w tym: Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin Pozostała działalność dochody bieŝące w tym: Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieŝące w tym: Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody majątkowe w tym: Środki na dofinansowanie włąsnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność dochody bieŝące w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych dochody majątkowe w tym: Środki na dofinansowanie włąsnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem dochody ,00 PRZYCHODY Wolne srodki Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym OGÓŁEM BUDśET

11 11 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków na 2009 r. w tym zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze a) wydatki bieŝące 2 % z podatku rolnego Pozostała działalność a)wydatki bieŝące b)wydatki majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne a)wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych a)wydatki bieŝące Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieŝące Pozostała działalność a) wydatki bieŝące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieŝące, w tym : wynagrodzenie z pochodnymi Rady gmin w tym : a) wydatki bieŝące Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieŝące Urzędy gmin a) wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi Pozostała działalność w tym : wydatki bieŝące tym : wynagrodzenia z pochodnymi Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieŝące w tym: - wynagrodz. z poch

12 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieŝące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne a) wydatki bieŝące, w tym : wynagrodzenie i pochodne kierowców b) wydatki majątkowe Obrona cywilna a) wydatki bieŝące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych a) wydatki bieŝące w tym: prowizja sołtysów wynagrodzenia z pochodnymi Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jedn. samorządu terytorialnego a) wydatki bieŝące w tym : obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieŝące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi Przedszkola a) wydatki bieŝące w tym: wynagrodzenia z pochodnymi Gimnazja a) wydatki bieŝące w tym: wynagrodzenia z pochodnymi DowoŜenie uczniów do szkół a) wydatki bieŝące w tym: wynagrodzenia z pochodnymi Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieŝące Stołówki szkolne a) wydatki bieŝące wynagrodzenia z pochodnymi Pozostała działalność a) wydatki bieŝące

13 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieŝące w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku Pozostała działalność a) wydatki bieŝące Pomoc społeczna Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe a) wydatki bieŝące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. a) wydatki bieŝące Zasiłki i pomoc w naturze a) wydatki bieŝące Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieŝące Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieŝące w tym: wynagrodzenia z pochodnymi Pozostała działalność a) wydatki bieŝące w tym: dotacja przeznaczona na utrzymanie Stacji Opieki CARITAS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieŝące: Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne a) wydatki bieŝące w tym: wynagrodzenia z pochodnym Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieŝące w tym: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami a) w tym wydatki bieŝące Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieŝące w tym : dotacja dla ZGKiM b) wydatki majątkowe - w tym: dotacja dla ZGKiM Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a)wydatki bieŝące dotacja dla GOKSiR b) wydatki majątkowe

14 Ochrona i konserwacja zabytków w tym: a) wdatki bieŝące Pozostała działalność b) wydatki majątkowe Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieŝące - dotacja dla LZS Razem wydatki Rozchody- spłata kredytu i poŝyczek W tym : - Bank Spółdzielczy Bank BOS Bank NORDEA OGÓŁEM BUDśET

15 15 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn DOCHODY I WYDATKI BUDśETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW Dz. Treść Plan dochodów na 2009 r. Plan wydatków na 2009 r. w tym zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem ,00 Przychody wolne środki Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: Rozchody Bank Spółdzielczy Bank BOS Bank NORDEA OGÓŁEM BUDśET ,00

16 16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr z dnia PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK 1. Przychody Tytuł Kwota planowana na 2009 r. 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym RAZEM PRZYCHODY Rozchody Tytuł Kwota planowana na 2009 r. 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów Bank BOŚ Bank Spółdzielczy Bank Nordea RAZEM ROZCHODY

17 17 Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2009 DOCHODY: Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn Lp. Dział Rozdz. Treść Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody bieŝące 2010 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 737 Dochody bieŝące 2010 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 737 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dochody bieŝące w tym: dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dochody bieŝące 2010 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dochody bieŝące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dochody bieŝące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 000

18 WYDATKI: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieŝące 2010 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieŝące 2010 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem dochody zadań zleconych Lp. Dział Rozdział Treść Kwota Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieŝące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 737 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieŝące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Wydatki bieŝące Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieŝące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieŝące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieŝące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieŝące Ogółem wydatki zadań zleconych

19 19 Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubrza na 2009 r. DOCHODY: Lp. Dział Treść Kwota Ochrona zdrowia dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu Ogółem dochody WYDATKI: Lp. Dział Rozdział Treść Kwota Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieŝące Ogółem wydatki

20 20 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn w zł L.P. Wyszczególnienie Plan na 2009 I Stan środków obrotowych na dzień ,95 Przychody Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych. Razem ,95 II Wydatki W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych 1..Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne 2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe W zakresie gospodarki odpadami : Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci w Skrzypcu Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego. 3. Wykonanie aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami. 4. Opracowanie Gminnego Planu Usuwania Azbestu W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków : 3. 1.Wykaszanie trawy w parkach, na skwerkach i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie Gminy Wycinka drzew w Trzebinie przy drodze gminnej do wsi W zakresie gospodarki wodnej : Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz słuŝącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. In Koszenie, czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów gminnych i przepustów w celu zapewnienia szybkiego odpływu wód i powiększenia bezpieczeństwa przeciw- powodziowego. Odwodnienie terenów Zarurowanie i udroŝnienie rowów Stan Środków obrotowych na dzień r. 71,95

21 21 Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn PLAN DOTACJI Z BUDśETU NA 2009 ROK Lp. Nazwa jednostki Kwota dotacji 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja została przyznane na zadania gospodarcze według cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr. IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne ustalone w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 3 Kultura fizyczna i sport Rozdz Dotacja celowa 4. Stacja Opieki Caritas Rozdział Pozostała działalność Dotacja obejmuje zadania wynikające z odrębnej umowy OGÓŁEM zł zł zł zł

22 22 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn Wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM 2 500

23 Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza na 2009 rok Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn w zł Jednostka Okres Nakłady Dotychcza Wydatki w latach Lp. Nazwa programu Cel programu i zadania, które będą finansow. z budŝetu organiz. realizująca program lub realizacji programu finansowe ogółem sowe nakłady finansowe koordynująca wykonanie RPOWO Modernizacja drogi gminnej Nr w Trzebinie Modernizacja drogi gminnej Nr w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej programu * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , , , , , , , ,- 2. Fundusz Ochrony Gruntów rolnych Modernizacja drogi gminnej PręŜynka poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej w tym: dotacja, UG Lubrza , , , , , , , ,- 3. RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy Modernizacja drogi * EFRR gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej * Urząd Gminy w Lubrzy ,- w tym: EFRR ,50 UG Lubrza , , ,3 7484, , , , , , ,-

24 RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr * EFRR , ,43, , ,- Skrzypiec-Dytmarów , , , ,- Modernizacja drogi gminnej Nr Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej * Urząd Gminy w Lubrzy w tym: EFRR ,49 UG Lubrza , , , , ,- 5. RPOWO - Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , , , , , ,- 6. RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy , w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , , , , , ,- 7. Budowa nowych punktów świetlnych Modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska Oświetlenie energooszczędne *Urząd Gminy w Lubrzy Urząd Gminy w Lubrzy ,83 UG Lubrza , , ,83

25 RPO WO Budowa tranzytu * EFRR infrastruktura wodnościekowa wodociągowego Dytmarów Lubrza w tym: EFRR PręŜynka z podłączeniem * Urząd Gminy w ,85 nowych odbiorców Lubrzy UG Lubrza zakładów na terenie byłej ,15 strzelnicy i odbiorców W tym etapy indywidualnych rozbudowywanego osiedla w Lubrzy I Etap Tranzyt Dytmarów Lubrza II Etap Tranzyt Lubrza PręŜynka ,- w tym: EFRR ,85 UG Lubrza , , , , , , , , ,50 III Etap Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ,- w tym: EERR ,85 UG Lubrza , , , , , , ,- w tym: EERROW ,- UG Lubrza , , , , , , , , , ,-

26 RPOWO - Modernizacja przepompowni w Trzebinie Modernizacja przepompowni w Trzebinie w celu zwiększenia ilości wody dostarczanej dla terenów inwestycyjnych * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , ,- 6000, , , , , , ,- 10. PROW Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej * EFRROW * Urząd Gminy w Lubrzy ,- w tym: EFRROW ,- UG Lubrza , , , ,- 11. RPOWO - Modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka Modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka, celem poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności. * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza 44030, , , , , ,- Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy - Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej. * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy 12. RPOWO Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy Termomodernizacja ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , , , , , ,- 13. RPOWO Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie Termomodernizacja Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , , ,-

27 RPOWO- Adaptacja budynku * EFRR , , ,- Rozwój kultury oraz bramnego na 2009 w tym: ochrona dziedzictwa wielokulturową Izbę EFRR kulturowego Regionalną, renowacja , ,- muru zamkowego i figury * Urząd Gminy w UG Lubrza Św. Nepomucena oraz Lubrzy , , ,- kapliczki 15. Gminne Centrum Sportowe ,- I.Etap Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy II Etap Boisko do piłki noŝnej (zasadnicze) *FRKF 2008 W tym etapy ,- W tym: FRKF ,- UG Lubrza , , ,- III Etap Budowa Sali gimnastycznej ,- w tym: PROW ,- UG Lubrza , , , , , , ,- w tym: PROW ,- UG Lubrza , , , , , , , , , ,-

28 Program Operacyjny I Festiwal Kultur *EFRR , ,45 Współpracy Transgranicznej Pogranicza 2009 *Urząd Gminy w Lubrzy *BudŜet Państwa ,90 w tym : EFRR ,57 UG Lubrza 3 884,44 BudŜet Państwa 7 768, ,14 379,77 759, , , ,35 Środki pozabudŝetowe , , , , , ,- Razem UG Lubrza , , , , , ,-

29 29 Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr z dn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok Lp. Nazwa programu Cel programu i zadania, które będą finansow. z budŝetu Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji programu Nakłady finansowe ogółem Dotychczasow e nakłady finansowe Wydatki w latach w zł RPOWO Modernizacja * EFRR , , , ,- Modernizacja drogi gminnej 2009 w tym: drogi gminnej Nr w EFRR Nr w Trzebinie w celu * Urząd Gminy , , ,- UG Lubrza Trzebinie poprawy stanu w Lubrzy , , , ,- lokalnej infrastruktury drogowej 2. RPOWO Modernizacja Modernizacja drogi gminnej w * EFRR ,- w tym: , , ,- drogi gminnej w Lubrzy ul. EFRR Lubrzy ul. Nowej Nowej Naprawy * Urząd Gminy w celu poprawy w Lubrzy ,50 UG Lubrza 42413, , ,- Naprawy107 stanu lokalnej , , , ,- 314 infrastruktury drogowej

30 30 3. RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr Skrzypiec- Dytmarów Modernizacja drogi gminnej Nr Skrzypiec- Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy w tym: EFRR ,49 UG Lubrza , , , , ,43, , , , , , , , ,-

31 31 4. RPO WO Infrastruktura Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w PręŜynce po byłej strzelnicy wojskowej Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów Lubrza-PręŜynka z podłączeniem nowych odbiorców zakładów na terenie byłej strzelnicy i odbiorców indywidualnych rozbudowywane go osiedla w Lubrzy I Etap Tranzyt Dytmarów Lubrza * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy w tym: EFRR ,85 UG Lubrza ,15 W tym etapy ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , , , , , , , ,50 II Etap Tranzyt Lubrza PręŜynka III Etap Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ,- w tym: EERR ,- UG Lubrza , ,- w tym: EERROW ,- UG Lubrza , , , , , , , , , , , , , , ,-

32 32 5. RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 7. Gminne Centrum Sportowe Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki * EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy ,- w tym: EFRR ,- UG Lubrza , , , , , , ,- W tym etapy I. Etap Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy *FRKF ,- W tym: FRKF ,- UG Lubrza , , , ,- II Etap Boisko do piłki noŝnej (zasadnicze) III Etap Budowa Sali gimnastycznej ,- w tym: PROW ,- UG Lubrza , ,- w tym: PROW ,- UG Lubrza , , , , , , , , , , , , , , ,-

33 33 8. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej I Festiwal Kultur Pogranicza *EFRR *Urząd Gminy w Lubrzy *BudŜet Państwa ,90 w tym : EFRR ,57 UG Lubrza 3 884,44 BudŜet Państwa 7 768, , ,14 379,77 759, , , , ,35 Środki pozabudŝetowe , , , , , ,- Razem UG Lubrza , , , , ,-

34 Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn Dział 900 Rozdział Zakład budŝetowy Plan przychodów i wydatków l.p. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok 1. Przychody ogółem w tym dotacja Ogółem wydatki w tym: wynagrodzenie z pochodnymi w zł

35 35 Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr. z dn PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 R. Klasyfikacja budŝetowa DOCHODY Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wpływy z róŝnych dochodów 7 000, Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych opłat 1 500,00 Razem ,00 Klasyfikacja budŝetowa WYDATKI Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, Zakup środków Ŝywności , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500,00 Razem ,00

36 36 OBJAŚNIANIA DO BUDśETU NA ROK 2009 BudŜet Gminy Lubrza opracowano w oparciu o przepisy z ustawy o finansach publicznych, oraz zgodnie z Uchwalą Nr VIII/55/07 z dnia 26 września 2007 r. Rady Gminy w Lubrzy w sprawie określenia procedury uchwalenia uchwały budŝetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budŝetowej Dochody budŝetowe zaplanowane zostały na 2009 rok w wysokości zł. W stosunku do planu początkowego na 2008 r. wzrost wynosi około 29%, to jest o zł. W planie dochodów uwzględnia się środki na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, poniewaŝ w roku 2009 istnieją realne szanse w odróŝnieniu do lat ubiegłych ich otrzymania i efektywnego wykorzystania. Struktura dochodów na 2009 rok w podziale na waŝniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco: - dochody z podatków i opłat lokalnych zł, co stanowi 18% planu dochodów - udziały w podatkach dochodowych ,-zł, co stanowi 8% planu dochodów - subwencja ogólna zł, co stanowi 35% planu dochodów - dotacje na zadania zlecone ,-zł, co stanowi 11% planu dochodów - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, oraz bieŝących ,-zł, co stanowi 22% planu dochodów - pozostałe dochody ,-zł, co stanowi 5% planu dochodów Dochody razem zł, co stanowi 100% planu dochodów Z powyŝszego zestawienia wynika, Ŝe drugi co do wielkości zaraz po subwencji i planowanych środkach unijnych największy udział w dochodach Gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, które dają kwotę zł co daje 18% wszystkich planowanych dochodów. Wzrost tych dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi tylko około 1%, co daje kwotę 31900,-zł. Kwotę wzrostu uzyskujemy, głównie z planowanej podwyŝki stawek podatków, głównie podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia nowych nieruchomości do opodatkowania. Główną pozycję w tej grupie stanowi właśnie podatek od nieruchomości, od osób fizycznych i prawnych. Dochody z podatku od nieruchomości skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok i przy załoŝonym wzroście stawek podatkowych na podstawie przyjętej uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień i ulg w tym podatku. Podatek od środków transportowych w wysokości ,-zł zaplanowany został na bazie wykonania planu za 2008 r., poniewaŝ nie przewiduje się wzrostu stawek tego podatku. Podatek rolny zaplanowany został w wysokości ,-zł w oparciu o uchwałę rady gminy z dnia 30 października 2008 roku, która obniŝyła kwintal Ŝyta z 55,80 zł do kwoty 48,00 zł.

37 37 Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 oraz wskaźnika inflacji i zmian przepisów mających wpływ na wysokość uzyskiwanych dochodów. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wynika, Ŝe wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane są dla naszej Gminy w wysokości ,-zł. Równie wysoko zaplanowany został udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 8000,-zł, Subwencja ogólna naliczona dla naszej Gminy wynosi ,-zł, w tym: - część oświatowa subwencji to kwota: ,-zł - część równowaŝąca subwencji to kwota: 5 876,-zł - część wyrównawcza subwencji to kwota ,-zł Kwoty subwencji mogą ulec zmianie, poniewaŝ ostateczne ich wysokości otrzymamy po przyjęciu przez Parlament Ustawy BudŜetowej na 2009 rok. Część oświatowa subwencji wzrosła o 1%, co daje kwotę ,-zł. W planowanej kwocie subwencji oświatowej uwzględniony został wzrost wynagrodzeń nauczycieli wraz ze skutkami awansu zawodowego. Część równowaŝąca subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o ,-zł, to jest o 18%. Plan dotacji na zadania zlecone na 2009 rok wynosi ,-zł, co stanowi 11% budŝetu i jest to kwota porównywalna do roku poprzedniego. Na realizację własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane są środki finansowe z unii europejskiej w wysokości zł, w tym na: - na budowę I etapu tranzytu wodnego zł - na budowę drogi w Trzebinie zł - na rozbudowę domu kultury w Olszynce zł - na adaptację budynku bramnego na Izbę Regionalną zł - na festiwal kultur pogranicza zł Ostatnią grupą omawianych wpływów do budŝetu są pozostałe dochody, czyli te, które nie zostały sklasyfikowane w Ŝadnej z wyŝej omawianych grup dochodów. Dają one kwotę ,- zł, to jest 5% wpływów do budŝetu. Są to przede wszystkim opłaty za przedszkola, Ŝłobek, wpływy z tytułu kar, mandatów i grzywien oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu, wpływy za róŝne usługi oraz odsetki bankowe. Plan wydatków budŝetowych opracowany został na poziomie zł. Wydatki na płace i pochodne obliczone zostały przy załoŝeniu podwyŝki o średnio 10 % oraz podwyŝek w oświacie z tytułu awansu zawodowego, jedynie w Urzędzie gminy na poziomie 5% w stosunku do planu początkowego ubiegłego roku. Wydatki rzeczowe obligatoryjne zaplanowane zostały generalnie na poziomie finansowania ubiegłego roku. W niektórych przypadkach wzrost nastąpił o wskaźnik inflacji, a szczególnie dotyczy to wydatków, gdzie duŝy udział stanowią nośniki energii, paliwo czy inne artykuły, których ceny w ostatnich latach mocno wzrosły. Struktura wydatków: wydatki bieŝące zamknęły się kwotą zł, tj.74 % ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą zł, tj.26 % planu.

38 38 W planie wydatków zabezpieczona została równieŝ kwota na obsługę długu, czyli na zapłatę odsetek od kredytów, poŝyczek w łącznej wysokości zł. Łączne obciąŝenie BudŜetu z tytułu spłaty długu, czyli spłaty rat wraz z odsetkami na 2009r. wynosi zł., co stanowi 4% planowanych dochodów. PoniŜej przedstawiony jest szczegółowy opis planowanych zadań bieŝących i inwestycyjnych do realizacji w 2009 r. oraz dochodów w podziale na rozdziały klasyfikacji budŝetowej. Szczegółowe objaśniania do planu wydatków i dochodów przedstawione są poniŝej: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Izby Rolnicze. Na podstawie art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzenia naleŝności w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. W budŝecie na 2009 r. planuje się wydatki w kwocie zł. Rozdz Pozostała działalność. W tym rozdziale planuje się dochody majątkowe na kwotę zł I etap budowy tranzytu wodociągowego Dytmarów Lubrza PręŜynka wraz z przepompownią w Lubrzy W zakresie pozostałej działalności na 2009 r. planuje się wydatki w kwocie zł, w tym a) wydatki bieŝące zł: - Kontynuacja umowy z Przedsiębiorstwem Utylizacji Odpadów Zwierzęcych FARMUTIL zł. - środki na poszczególne wsie zł - nagrody ksiąŝkowe dla rolników za postęp w rolnictwie oraz dla Kół Gospodyń Wiejskich wręczanych podczas corocznego podsumowania postępu w rolnictwie zł - zakup klatki do przewozu psów, chwytaków na psy, oraz budowa kojca na terenie Gminy zł Posiadanie tych rzeczy w znaczny sposób ułatwi i usprawni wyłapywanie wałęsających się bezpańskich psów oraz umoŝliwi czasowe przetrzymanie ich do momentu oddania psów do schroniska; - w związku z coraz częstszymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy o wałęsających się bezpańskich psach na terenie Gminy zachodzi konieczność zawarcia umowy z jednym ze schronisk dla zwierząt. Koszt utrzymania jednego psa wynosi 300 zł z VAT-em. Zakładając 10 psów w roku jest to koszt 3 000zł b) wydatki majątkowe w kwocie zł to wydatki związane z I etapem budowy tranzytu wodociągowego Dytmarów Lubrza wraz z przepompownią w Lubrzy o długości 4,3 km. Koszt budowy wynosi zł. Na 2009 r. przewiduje się kwotę , tym udział własny Gminy to zł, dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych zł.