DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 4889

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 169/2012 ZARZĄDU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2011 roku. Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia: 1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 w wysokościach: Plan dochodów ,49 Wykonanie ,81 tj. 99,65% Plan wydatków ,11 Wykonanie ,87 tj. 96,54% 2. Przedstawić informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2011 roku w brzmieniu załącznika Nr Przedstawić informację o stanie mienia Powiatu Gostynińskiego za rok 2011, stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie ul. Kruk Informacje o których mowa w 1, 2 i 3 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 marca 2012r. 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Zarząd Powiatu Gostynińskiego: 1. Jan Baranowski 2. Andrzej Kujawski 3. Maria Wróblewska 4. Wiesław Wojtalewicz 5. Jacek Liziniewicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 169/2012 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2012r. CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ZA 2011 ROK Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2011 rok zgodnie z Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 został uchwalony w następujących kwotach: - dochody budżetu powiatu ,00 - wydatki budżetu powiatu ,62 - przychody budżetu powiatu ,62 - rozchody budżetu powiatu ,00 W trakcie jego realizacji w 2011 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot: - dochody budżetu powiatu ,49 - wydatki budżetu powiatu ,11 - przychody budżetu powiatu ,62 - rozchody budżetu powiatu ,00 W 2011 roku zrealizowano: - w zakresie dochodów - 99,65% ,81 w tym: bieżące - 99,66% ,03 majątkowe - 97,46% ,78 - w zakresie wydatków - 96,54% ,87 w tym: bieżące - 97,27% ,40 majątkowe - 80,17% ,47 - w zakresie przychodów - 32,79% ,96 - w zakresie rozchodów - 100,00% ,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Struktura dochodów wg stanu na dzień r. Lp. Rodzaje dochodów % I. Dochód Powiatu 100,00 100,00 100,00 1. Dochody własne, w tym: 23,49 22,54 26,18 - udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9,80 9,90 10,41 - pozostałe dochody 13,69 12,64 15,77 2. Dotacje celowe, w tym: 26,43 26,19 22,87 - zadania z zakresu administracji rządowej 12,05 11,96 12,03 - na zadania własne powiatu 7,46 6,91 5,86 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5,53 5,29 4,26 - otrzymane z funduszy celowych 0,02 0,04 - otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - 0,60 0,19 - na zadania inwestycyjne własne - 0, na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - 0,03 0,04 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy - 0,23 - jednostkami samorządu terytorialnego - wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 0, i zakupów inwestycyjnych - wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących środki z budżetu UE 0,52 0,66 0,42 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na - - 0,04 zadania bieżące - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie - - 0,03 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych 3. Subwencje ogólne, w tym: 50,08 51,27 50,95 - część oświatowa 35,60 37,96 38,31 - uzupełnienie subwencji ogólnej 0,09-0,49 - część wyrównawcza 11,30 9,02 8,71 - część równoważąca 3,09 4,29 3,44 % 2010 % 2011 Struktura poniesionych wydatków wg stanu na dzień r. Lp. Rodzaje wydatków % 2009 rok % 2010 rok % 2011 rok I. Wydatki ogółem 100,00 100,00 100,00 1. Wydatki majątkowe, w tym: 8,57 7,93 3,57 - wydatki inwestycyjne 8,38 7,93 3,01 2. Wydatki bieżące, w tym: 91,43 92,07 96,43 - wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi 59,44 58,54 61,48 - wydatki na obsługę długu 0,01 0,04 0,20 - pozostałe wydatki 31,98 33,49 34,75

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Realizacja na dzień 31 grudnia 2011r. rok 2009, rok 2010, rok 2011 Lp. Treść Wykonanie 2009 rok Wykonanie 2010 Plan 2011 Wykonanie I. Dochody ogółem , , , ,81 111,93 105,76 99,65 1. Dochody własne , , , ,85 124,73 122,83 102,40 - udział własny , , , ,04 118,87 111,23 101,92 - pozostałe dochody , , , ,81 128,93 131,92 102,73 2. Dotacje celowe , , , ,96 96,87 92,37 95,95 - na zadania z zakresu administracji , , , ,77 111,73 106,33 99,26 rządowej ( 2110) - na zadania własne powiatu ( 2130) , , , ,00 87,91 89,61 100,00 - na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej ( 6410) - na zadania inwestycyjne własne powiatu ( 6430) - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310, 2320, 2330) - otrzymane z funduszy celowych ( 2440) - otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące ( 2460) - otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjne ( 6280) - otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji ( 6260) - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ( 6610) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ( 2700) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ( 2707, ) % (6:3) % (6:4) % (6:5) , , ,00-165,24 99, , , , , ,05 86,34 85,27 83, , , , , , , , , , , ,78-34,32 96, , , , , , , ,36 91,87 67,10 95,85 3. Subwencje , , , ,00 113,88 105,10 100,00 - część oświatowa , , , ,00 120,46 106,72 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej , , ,00 574,01 0,00 100,00 - część wyrównawcza , , , ,00 86,31 102,17 100,00 - część równoważąca , , , ,00 124,82 84,97 100,00 II. Wydatki ogółem , , , ,87 109,93 101,74 96,54 1. Wydatki majątkowe , , , ,47 45,75 45,76 80,17 - inwestycyjne , , , ,10 39,48 38,58 98,13 2. Wydatki bieżące , , , ,40 115,94 106,57 97,27 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi , , , ,93 113,71 106,86 99,59 od wynagrodzeń - pozostałe wydatki , , , ,47 120,09 106,06 93,44 Wynik (I II) , , , ,06 X X X

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz DOCHODY ,81 - realizacja 99,65% planu rocznego na dzień r. Na realizację zadań Powiat otrzymuje środki w postaci: - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu - subwencji ogólnej - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne powiatu oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Oprócz w/w otrzymywanych środków, powiat realizuje wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływy z usług świadczonych w zakresie opieki społecznej oraz 5% środków od wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Realizacja zaplanowanych na 2011 rok dochodów powiatu przebiegała następująco: Dochody składają się z: dochody własne - 26,18% ,85 dotacje - 22,87% ,96 subwencje - 50,95% ,00 I. DOCHODY WŁASNE ,85 - realizacja 102,40% planu rocznego na dzień r. 1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 618,50 ROZDZIAŁ MELIORACJE WODNE 618,50 - realizacja 95,15% planu rocznego Środki w tym dziale to: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym rozdziale stanowią 5% od zrealizowanych dochodów z tytułu opłat melioracyjnych. 2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,68 ROZDZIAŁ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,68 - realizacja 86,23% planu rocznego Środki w tym dziale to: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,08 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dochody nie zostały zrealizowane w całości z powodu nie uiszczania opłat w ustawowym terminie za użytkowanie wieczyste mieszkańców Powiatu Gostynińskiego ,60 3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,99 ROZDZIAŁ OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,99 - realizacja 92,32% planu rocznego Środki w tym dziale to: - wpływy z usług ,16 - wpływy z różnych dochodów ,83

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z uwagi na mniejsze niż planowane wpływy ze sprzedaży map i usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,41 ROZDZIAŁ STAROSTWA POWIATOWE ,41 - realizacja 62,09% planu rocznego Środki w tym dziale pochodzą z: - wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia) 2.111,74 - wpływów z różnych dochodów (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy) Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z powodu przewidywanych większych wpływów. 5. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ROZDZIAŁ WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW - realizacja 99,55% planu rocznego Środki w tym rozdziale to: , , ,50 - wpływy z opłaty komunikacyjnej ,40 - wpływy z różnych opłat ,10 Środki w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego wynikająca z przepisów ustawy z dnia r. o drogach publicznych i wpływy z opłat komunikacyjnych. ROZDZIAŁ UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - realizacja 101,92% planu rocznego Środki tego rozdziału przekazuje Ministerstwo Finansów na realizację zadań bieżących Powiatu. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Środki w tym rozdziale to: ,04 - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ,04 6. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA ,54 ROZDZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE ,54 - realizacja 88,19% planu rocznego Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA ,08 ROZDZIAŁ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,62 - realizacja 108,52% planu rocznego Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS. Osiągnięta standaryzacja rejestracja Wojewody na czas nieokreślony. ROZDZIAL RODZINY ZASTĘPCZE 6.308,46 - realizacja 90,12% planu rocznego Środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat odpłatność rodziców za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. 8. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE ,00 ROZDZIAŁ PFRON ,00 - realizacja 99,35% planu rocznego Powyższa kwota stanowi 2,5% od środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. PFRON przekazuje dla powiatu 2,5% od przekazanej kwoty na obsługę w/w zadań. ROZDZIAŁ POWIATOWE URZĘDY PRACY ,00 - środki w tym rozdziale to środki z Funduszu Pracy Zgodnie z itp. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, minister właściwy do spraw pracy przekazuje powiatowi 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy. 9. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,11 ROZDZIAŁ WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚORD- KÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ,11 - realizacja 100,04% planu rocznego - środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości przeznaczone są na wydatki związane z ochrona środowiska Powiatu Gostynińskiego. II. DOTACJE ,96 - realizacja 95,95% planu rocznego na dzień r. Składają się z: A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,77

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu C. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,05 D. Środki pochodzące z budżetu UE wraz z udziałem własnym ,36 E. Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,78 F. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych H. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIE- ŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ,77 A.1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 ROZDZIAŁ PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA ,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat A.2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 ROZDZIAŁ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat A.3. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,80 - realizacja 88,32% planu rocznego z tego: ROZDZIAŁ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTY- CYJNE) ,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat ROZDZIAŁ OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz ROZDZIAŁ NADZÓR BUDOWLANY ,80 - realizacja 86,92% planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat Dochody nie zostały zrealizowane w 100,00%, gdyż część dotacji została zwrócona z uwagi na nie wypłacenia odprawy emerytalnej dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. A.4. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,74 z tego: ROZDZIAŁ URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 - realizacja 100% planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat ROZDZIAŁ KOMISJE POBOROWE ,74 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat A.5. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO- WA ,00 z tego: ROZDZIAŁ KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat ROZDZIAŁ OBRONA CYWILNA 900,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat A.6. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ,23 - realizacja 99,85% planu rocznego z tego: ROZDZIAŁ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIAD- CZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOT- NEGO ,23 - realizacja 99,85% planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat A.7. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 z tego: ROZDZIAŁ ZESPOŁY ITP. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNO- ŚCI ,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ,00 B.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA ,00 w tym: ROZDZIAŁ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOAWCZE 2.092,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat ROZDZIAŁ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat ROZDZIAŁ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 2.027,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTO- RIALNEGO ,05 C.1. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4.800,00 ROZDZIAŁ OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KRARTOGRAFICZNE 4.800,00 - dotacja udzielona ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego C.2. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,05 - realizacja 83,33% planu rocznego ROZDZIAŁ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE ,12 - realizacja 83,23% planu rocznego - porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków Wpływy w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00% z powodu zmniejszenia liczby dzieci realizowanej zgodnie ze standardami. ROZDZIAŁ RODZINY ZASTĘPCZE ,93 - realizacja 85,71% planu rocznego - środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych Wpływy w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100% gdyż przewidywana była większa liczba nowych rodzin do utworzenia.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASYM ,36 D.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE ,17 ROZDZIAŁ LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE ,17 Środki na realizację projektu Socrates Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Narodowej Agencji Uczenie się przez całe życie. D.2. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,19 ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,19 - realizacja 95,55% planu rocznego Środki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki E. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,78 E.1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 ROZDZIAŁ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE ,00 Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1403W Lucień Kazimierzów. - kwota zł E.2. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,78 ROZDZIAŁ POWIATOWE URZĘDY PRACY ,78 - realizacja 91,18% planu rocznego - dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej F. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE ,00 F.1. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIALNOŚĆ ,00 Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. II Edycja Powiatowego konkursu Fotograficznego Przyroda gostynińska w obiektywie kwota 8.400,00zł oraz zadanie pn. VII Edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego Chrońmy Środowisko odzyskując surowce wtórne. kwota 8.000,00zł. G. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFIANNSOWA- NIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ,00 G.1. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIALNOŚĆ ,00 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz H. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ,00 H.1. DZIAŁ 754. BEZPICZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 ROZDZIAŁ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości ,00zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyninie na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych. III. SUBWENCJE ,00 na dzień r. Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących. 1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Na środki tego działu składają się: ROZDZIAŁ CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dla powiatu została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2011 rok został określony na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej. Przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok uwzględniono skutki związane z finansowaniem wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. ROZDZIAŁ UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu. ROZDZIAŁ CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie. Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w powiecie obliczonego jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju. Część uzupełniającą otrzymują powiaty, w których ten wskaźnik jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz ROZDZIAŁ CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIA- TÓW ,00 Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Podzielona została zgodnie z itp. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie sprawozdania Rb-27S: - stan zaległości wynosi zł, w tym rozdział Melioracje wodne kwota 800,07zł, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota ,58zł. Zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz opłaty melioracyjne. WYDATKI ,87 - realizacja 96,54% planu rocznego na dzień r. Składają się z: - wydatki bieżące - 97,27% ,40 - wydatki majątkowe - 80,17% ,47

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się wydatków powiatu wg działów i rozdziałów Dział Rozdział Treść Wykonanie 2009 rok Wykonanie 2010 rok Plan 2011 Stan na Wykonanie 2011 rok % wykonania Struktura Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 100,00 0, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , ,00 100,00 0, Leśnictwo , , , ,05 91,98 0, Nadzór nad gospodarką leśną , , , ,05 91,98 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, , ,77 5,64 0, Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0, , ,77 5,64 0, Transport i łączność , , , ,76 99,35 7, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , ,76 99,31 7, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 88,60 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 88,60 0, Działalność usługowa , , , ,10 90,72 1, Prace geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 100,00 0,03 (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne , , , ,30 95,46 0,42 i kartograficzne Nadzór budowlany , , , ,80 86,92 0, Administracja publiczna , , , ,98 96,57 11, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 100,00 0, Rady powiatów , , , ,58 93,80 0, Starostwa powiatowe , , , ,73 97,07 10, Komisje poborowe , , , ,74 100,00 0, Promocja jednostek samorządu , ,33 97,94 0,14 terytorialnego Pozostała działalność 0,00 0, , ,60 24,50 0, Urzędy naczelnych organów 0, , władzy państwowej, - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , Obrona narodowa 0, , Pozostałe wydatki obronne 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,02 94,99 6, Komendy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 Policji Komendy wojewódzkie , ,00 44,10 0,09 Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,50 99,53 6,32

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Obrona cywilna 400,00 500,00 900,99 900,99 100,00 0, Zarządzanie kryzysowe 0, , , ,53 57,44 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , Obsługa długu publicznego 244, , , ,84 30,74 0, Obsługa papierów wartościowych, 244, , , ,23 27,34 0,20 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 0, , ,61 32,56 0, Różne rozliczenia 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,34 100,00 31, Szkoły podstawowe specjalne , , , ,00 100,00 3, Gimnazja specjalne , , , ,00 100,00 2, Zespoły ekonomicznoadministracyjne , , , ,00 100,00 1,00 szkół Licea ogólnokształcące , , , ,16 100,00 6, Szkoły zasadnicze , , , ,00 100,00 8, Centra kształcenia ustawicznego , , , ,00 100,00 8,61 o praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Inne formy kształcenia , , , ,00 100,00 1,16 osobno niewymienione Dokształcanie i doskonalenie 4 025, , , ,00 100,00 0,01 nauczycieli Pozostała działalność , , , ,18 99,98 0, Ochrona zdrowia , , , ,32 99,70 5, Szpitale ogólne , , , ,09 99,10 1, Programy polityki zdrowotnej ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , ,23 99,85 4, Pomoc społeczna , , , ,39 98,25 22, Placówki opiekuńczowychowawcze , , , ,80 94,92 5, Domy pomocy społecznej , , , ,00 100,00 14, Rodziny zastępcze , , , ,52 95,43 1, Zadania w zakresie przeciwdziałania , ,17 99,97 0,04 przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy , , , ,90 99,83 1,26 rodzinie Dokształcanie i doskonalenie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , ,00 100,00 0,04

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej , , , ,17 99,62 4, Rehabilitacja zawodowa i , , , ,00 100,00 0,14 społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o , , , ,00 100,00 0,20 stopniu niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy , , , ,98 100,00 4, Pozostała działalność 0, , , ,19 95,55 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,78 100,00 7, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , ,78 100,00 5, Poradnie psychologicznopedagogiczne, , , , ,00 100,00 1,00 w tym poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne , , , ,00 100,00 0, Dokształcanie i doskonalenie 0, , , ,00 100,00 0,01 nauczycieli Pozostała działalność , , , ,00 100,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , , ,35 99,90 0, Pozostała działalność 0, , , ,35 99,90 0, Kultura fizyczna i sport , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , RAZEM , , , ,54 100,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz I. WYDATKI BIEŻĄCE ,40 - realizacja 97,27% planu rocznego 1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 ROZDZIAŁ PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA ,00 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. Środki zostały przeznaczone na: - klasyfikację gruntów zalesionych, zrekultywowanych, zadrzewionych i zakrzewionych oraz zmienionych rolnych na terenie powiatu o łącznej powierzchnia 834 ha; - opracowanie dokumentacji do zwrotu działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania po przekazaniu gospodarstwa za emeryturę. 2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO ,05 ROZDZIAŁ NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ ,05 Wydatki zrealizowano w 91,98% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Starosta Gostyniński w 2011r. sprawował nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow ha. W zakresie sprawowanego nadzoru: właścicielom lasów udzielono instruktażu na gruncie w sprawach wykonania zadań gospodarczych zawartych w decyzjach ustalających sposób zagospodarowania lasów oraz w uproszczonych planach urządzania lasów, 2. na powierzchni ok. 123 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabieg trzebieży wczesnych i późnych, 3. na wniosek 108 właścicieli lasu wydano: - 35 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu, - 16 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu, - 9 decyzji wyrażających zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów, na własne cele gospodarcze, - 43 szt. świadectw legalności pozyskanego drewna ocechowano m 3-2 decyzje nie wyrażającą zgodę na zmianę sposobu użytkowania gruntu leśnego, - 1 decyzję wyrażającą zgodę na zmianę sposobu użytkowania gruntu leśnego, - 1 decyzję nakazującą przebudowę drzewostanu, - 1 decyzję nakazującą odnowienie i przebudowę drzewostanu, 4. na pow. 30 ha u 10-ciu właścicieli gruntów porolnych zalesionych wiosną 2003r. w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie, dokonano przeglądu działek na gruncie, na które Starosta składa kwartalnie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. 5. na pow. 35,10 ha w m-cu maju br. dokonano oceny udatności upraw leśnych, które zostały założone w 2007 roku. 3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,88 ROZDZIAŁ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE ,88 Wydatki zrealizowano w 99,67% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 17,79% ,67 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 81,96% ,52 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,25% 7.681,69

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku środki wydatkowano na: - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 8000 m 2 - remont nawierzchni bitumicznej na dr. 1408W Rębów Wrzącą, - remont ul. Ziejkowej w Gostyninie, - remont skrzyżowania na dr. Nr 1414W Bierzewice Lucień w m. Gorzewo Kruk, - podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni bitumicznych 7,240 km/ 3774 m 2, - likwidacja przełomów w tym na: dr. nr 1407W Białotarsk Dąbrówka m. Dąbrówka 514 m 2, dr. nr 1404W Zuzinów Górki m Dąbrówka 455 m 2, dr. nr 1411W Solec Kozice 355 m 2, dr. nr 1457W odc. Suserz Gołas 100 m 2, dr. nr 1412W odc. Belno Niecki 59 m 2, dr. nr 1408W Rębów Wrząca m. Wrząca 135 m 2, dr. nr 1425W Anielin Skrzany 260 m 2, dr. nr 1426W Sieraków Sieraków 220 m 2, dr. nr 1441W Skrzeszewy Podatkówek 72 m 2, dr. nr 1422W Gostynin Nowa Wieś w m. Skrzany 13 m 2, - remont dróg gruntowych nr 1410W Baby Dolne Zaborów, nr 1450W Gostynin- Lipianki, nr 1401W Białe Antoninów, nr 1404W Dąbrówka Górki II, nr 6906W Czermno Barcik, nr 1419W Sierakówek Sokołów, nr 1417W Stary Zaborów strzałki, nr 1418W Strzałki Gostynin, nr 1421W Reszki Guzew - wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych o pow. 348,6 m 2 w pasie dr. nr 1401W Białe Sędeń Duży, - remont zjazdów i chodnika dr. nr 1450W ul. Ziejkowa, - remont chodnika i zjazdów na ul. Czapskiego, - remont zjazdu ul. Wyszyńskiego, - wymiana krawężników betonowych na ul. Kolonia, - naprawa drogi Huta Nowa, - wykonanie drenażu w poboczu dr. nr 1408W Solec Wrząca w m. Wrząca, - wykonanie ścieku z elementów betonowych dł. 25 m i udrożnienie rowu dł. 65m na dr. 1415W w m. Rogożewek, - remont przepustu, odtworzenie rowu w m. Bielawy, - remont przepustu w dr. 1416W w m. Gaśno, - przebudowa przepustu, odtworzenie rowu w m. Bielawy, - remont przepustu w dr. 1416W Bierzewice Gostynin w m. Bierzewice, - remont przepustu na dr. 1405W St. Zaborów Górki, - przebudowa przepustu na dr. 1407W Białotarsk Dąbrówka w m. Białotarsk, - remont przepustu na dr. 1415W Rogożewek dojazd do St. Kolejowej Rogożewek w Emilianowie, - przebudowa przepustu, odmulenie rowu na dr. 1410W Solec Zborów Nowy w m. Zaborów Nowy, - utwardzenie poboczy destruktem na dr. 1408W Solec Wrząca w m. Wrząca, - remont zaniżonych poboczy dr. 1446W Luszyn Kaczkowizna, - naprawa korpusu dr. nr 1410W w m. baby Dolne, - naprawa rozmytego korpusu dr. 1404W w m. Górki II, - naprawa dr. gruntowej nr 1401W Białe, - mapa do celów proj. na dr. 6906W Czermno Barcik, - ścinka poboczy na dr. 1454W Sanniki Słubice w m. Sanniki, dr. 1405W St. Zaborów Górki, dr. 1420W odc. od drogi nr 60 do m. Bolesławów, dr. 1455W Czyżew Dudy Nowe, - uzupełnienie i umocnienie poboczy destruktem na drogach nr 1414W Bierzewice Lucień, nr 1433W Szczawin B Pacyna, - odmulenie rowów na drogach nr 1410W przez wieś Baby Dolne, 1457W Suserz Nowy Kamień, 1443W Pacyna Osmolin m. Podczachy, 1401W odc. Białe Drzesno, 1445W Sanniki Słubice ul. Witosa w m. Sanniki, 1422W Gostynin Nowa Wieś w m. Skrzany, - niwelacja rowu w Rybiu, - otworzenie rowu melioracyjnego w Strzałkach,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz profilowanie dróg, - utrzymanie czystości ulic, - utrzymanie zieleni, - czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, przepustów, kanalizacji deszczowej, - konserwacja sygnalizacji sterujących ruchem, - wykonanie oznakowania poziomego, - służba patrolowa, - materiały do naprawy dróg, - dostawa znaków pionowych, - materiały do naprawy dróg i chodników. W ramach zimowego utrzymania dróg w 2011 roku wykonano: - usługi transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg - remonty sprzętu zimowego 4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 ROZDZIAŁ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 Wydatki zrealizowano w 88,60% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota ,00zł. W 2011 roku środki wydatkowano na: - opracowanie dokumentacji geodezyjno prawnej do regulacji gruntów zajętych pod drogi powiatowe; - opracowanie dokumentacji geodezyjno prawnej do regulacji gruntów pod wodami płynącymi Kanał Pacyński, Kanał Jesionka Waliszew oraz rzeki Skrwy w obrębie Zaborów Stary, - wycena nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne oraz wyceny gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd itp. Brak realizacji wypłat odszkodowań w wyniku przedłużających się negocjacji spowodował realizację wydatków w 88,60%. 5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,10 Wydatki zrealizowano w 90,02% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: ROZDZIAŁ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTY- CYJNE) ,00 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. W 2011 roku środki wydatkowano na sfinansowanie roboty pn: Założenie osnowy wysokościowej III klasy dla Powiatu Gostynińskiego I etap wykonanie projektu i stabilizacja reperów. ROZDZIAŁ OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,30 Wydatki zrealizowano w 94,50% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. W 2011 roku środki wydatkowano na sfinansowanie roboty pn: Założenie osnowy wysokościowej III klasy dla Powiatu Gostynińskiego I etap wykonanie projektu i stabilizacja reperów. ROZDZIAŁ NADZÓR BUDOWLANY ,80 Wydatki zrealizowano w 86,92% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,90% ,88 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,10% ,92 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji realizował zadania z zakresu nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Gostynińskiego. W 2011 roku: - wydano 31 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych, - przeprowadzone zostały 167 kontrole obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji - wydano 138 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania, - ujawniono 10 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego) - został rozebrany 6 obiektów budowlanych, które zostały wybudowany bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, - zostały wydane 3 decyzje nakazujące wykonanie projektów zamiennych, ponieważ budowy były prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę - wydano 12 decyzji nakazujących rozbiórkę, rozebrano 11 budynki, - za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.500,00zł oraz nałożono opłaty legalizacyjne na ogólną kwotę ,00zł. Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00%, gdyż nie została wypłacona odprawa emerytalna z powodu rezygnacji pracownika 6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,38 Wydatki zrealizowano w 96,91% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: ROZDZIAŁ URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 96,57% ,21 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 3,43% 3.281,79 ROZDZIAŁ RADY POWIATÓW ,58 Wydatki zrealizowano w 93,80% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki tego rozdziału wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie diet 15 Radnych za udział w komisjach, w sesjach Rady Powiatu Gostynińskiego oraz pozostałych wydatków związanych z prowadzeniem Biura Rady. ROZDZIAŁ STAROSTWA POWIATOWE ,73 Wydatki zrealizowano w 97,07% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 75,42% ,55 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 24,54% ,18 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,04% 1.850,00 W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych Starostwa największą pozycję stanowią środki wydatkowane na rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, legitymacji dla osób niepełnosprawnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz ROZDZIAŁ KWALIFIKACJA WOJSKOWA ,74 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 32,18% 7.016,16 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 41,40% 9.025,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 26,42% 5.760,00 ROZDZIAŁ PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,33 Wydatki zrealizowano w 97,94% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki wydatkowano na: - formę promocji Powiatu Gostynińskiego poprzez wydawanie miesięcznika o Powiecie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego 7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,02 Wydatki zrealizowano w 99,90% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: ROZDZIAŁ KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki przekazano na fundusz wsparcia, przez który dokonany został zakup kompletu opon do samochodu CN18. ROZDZIAŁ KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,50 Wydatki zrealizowano w 99,97% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadania zlecone kwota ,00zł. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,48% ,44 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,33% ,21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,19% ,85 W 2011 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej). ROZDZIAŁ OBRONA CYWILNA 900,99 Wydatki zrealizowane w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadania zlecone kwota 900,00zł. Środki wydatkowano na konserwację sprzętu i pomieszczeń magazynu Obrony Cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup materiałów. ROZDZIAŁ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2.871,53 Wydatki zrealizowano w 57,44% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia pracowników. Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w całości z powodu mniejszych niż planowane potrzeb związanych z prowadzeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,84 ROZDZIAŁ ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO - realizacja 27,34% planu rocznego Wydatki w tym rozdziale to odsetki w kwocie 7.132,91zł od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadań: Podłączenie budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie do miejskiej sieci cieplnej, wykonanie węzła cieplnego i podłączenie do kanalizacji - kwota 944,63zł. Termomodernizacja, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie ul. Polna 39 etap III kwota 6.188,28zł. Oraz odsetki w kwocie ,32zł od kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa dróg. Środki w tym rozdziale przeznaczone są również na odsetki od poręczenia spłaty kredytów zaciągniętych przez SPZZOZ w Gostyninie Kruku. Niski procent wykonania wydatków spowodowany jest spłacaniem odsetek od poręczonych kredytów przez SPZZOZ w Gostyninie Gorzewie. ROZDZIAŁ ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELO- NYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL- NEGO - realizacja wydatków w 32,56% planu rocznego Wydatki w tym rozdziale to spłaty poręczonych przez Powiat Gostyniński kredytów dla SPZZOZ w Gostyninie. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w całości, gdyż SPZZOZ w Gostyninie dokonywał spłat zaciągniętych kredytów w terminie. Powiat Gostyniński w roku 2011 spłacił dwie raty poręczonych kredytów , ,61 9. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 ROZDZIAŁ REZERWY OGÓLNE I CELOWE 0,00 Planowana rezerwa w 2011 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszły przesłanki do jej wykonania. 10. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE ,34 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ,00. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie: - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie ,00 Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,03% ,72 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,75% ,28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,22% 1.400,00 W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 11,75 osób. Liczba uczniów 31.