UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ NA ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ NA ROK 2015 nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911 i 1146) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie zł, - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie zł, - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Ustala sie plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł, z tytułu wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 roku na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości zł, 2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości zł, 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości zł (rozdz par.2850). 3. Ustala sie dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zł Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 1

2 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości zł. 8. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 3. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych. 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Przybysz Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem (w złotych) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 700,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 700,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 300, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 630 Turystyka , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste ,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 4 000, Administracja publiczna ,00 0, Wpływy z różnych opłat 7 000, Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 1 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 1

4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 610,00 sądownictwa 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 610,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 5 748, Podatek od środków transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów 500, Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła , Różne rozliczenia ,00 0, Pozostałe odsetki , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 0, Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 2

5 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 2 290, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pomoc społeczna ,00 0, Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z usług , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 6 500,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich bieżące razem: , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Transport i łączność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 3

6 ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 8 000,00 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków narealizację zadań finansowanych z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Melioracje wodne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi wewnetrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne 28 (nieinwestycyjne) , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 1

8 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 610, , ,00 938,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 610, , ,00 938,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0,00 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby wytrzeźwień 8 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 2

9 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrumintegracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 400,00 0,00 400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 3

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki majątkowe w 2015 r. 1. Plan wydatków inwestycyjnch Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota Planu w zł Rolnictwo i łowiectwo Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej Transport i łączność pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 3125G Jasna-Bągart-Nowiec Ułożenie chodnika przy drodze gminnej- fundusz sołecki Jasna Gospodarka mieszkaniowa Budowa dwóch budynków komunalnych ( 7 lokali mieszkalnych Modernizacja budynku mieszkalnego Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pachołach- fundusz sołecki Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Poliksy Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Bruk zakup kosiarki ciągnikowej- fundusz sołecki Bruk zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy - fundusz sołecki Nowiec zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy - fundusz sołecki Żuławka Sztumska Różne rozliczenia Rezerwa celowa na inwestycje Ogółem Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 1

11 PRZYCHODY Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 r Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy zł ROZCHODY Razem zł Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - umowa nr I PCK/19/ zł 2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowa nr I PCK/45/ zł 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowa nr WFOŚ/PD/55/ zł Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok I DOCHODY Dz. Rozdz. Treść Plan na 2015 r Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pomoc społeczna-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług Razem dochody II DOTACJE I WYDATKI Dz. Rozdz. Treść Dotacje Wydatki 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacja celowa wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja celowa wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. dotacja celowa wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1. dotacja celowa Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 1

13 2. wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki Pomocy społecznej dotacja celowa wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dotacja celowa wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych OGÓŁEM Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok DOTACJE I WYDATKI Dz. Rozdz. Treść Dotacje Wydatki 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa wydatki bieżące Ogółem Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 r. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dz. Rozdz. Treść Dotacje Celowe Podmiotowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury Biblioteki dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu OGÓŁEM, dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zł 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych zł Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramch Funduszu Sołeckiego w roku 2015 Lp Dział Rozdział Sołectwo Nazwa -Treść Kwota Prakwice Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność )wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych * zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Prakwicach )Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych * ogrodzenie placu zabaw w Pachołach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * organizacja imprez integracyjnych Razem Bągart Transport i łączność Drogi gminne )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * zakup kruszywa * wynajem równiarki Razem Jasna Transport i łączność Drogi publiczne i gminne )wydatki majątkowe jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * ułożenie chodnika przy drodze gminnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * organizacja imprez integracyjnych Razem Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 1

17 Tywęzy Transport i łączność Drogi publiczne i gminne )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych *bieżący remont dróg gminnch *udrażnianie rowu przy drodze gminnej, Drogi wewnętrzne )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * bieżący remont dróg wewnętrznych Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność )wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych * zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, bramka, siatka do piłki nożnej * remont (stopnia) wejścia do świetlicy wiejskiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 850 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych 850 * organizacja imprez integracyjnych 850 Razem Poliksy Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność )wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych * ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej Razem Budzisz Transport i łączność Drogi publiczne i gminne )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * wynajem równiarki Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 2

18 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych * zakup tablic informacyjnych, paliwa i wyposażenia świetlicy wiejskiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * organizacja imprez integracyjnych Razem Morany Transport i łączność Drogi wewnętrzne )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * zakup kruszywa * wynajem równiarki, transport Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 300 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 * zakup paliwa do kosiarki 200 * przegląd kosiarki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * organizacja imprez integracyjnych Razem Bruk Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami )wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4000 * remont parkingu przy kapliczce 4000 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność )wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2500 * zakup wiaty przystankowej ) Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9500 *wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej 3500 *zakup kosiarki ciągnikowej 6000 Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 3

19 2 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe )wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6531 * remont zaplecza Szkoły Podstawowej w Bruku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * organizacja imprez integracyjnych Razem Ankamaty Drogi i łączność Drogi publiczne i gminne )wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8500 * zakup progów zwalniających 4000 * zamontowanie progów zwalniających, odwodnienie drogi gminnej Drogi wewnętrzne 500 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 * wynajem równiarki Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 800 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800 * zakup paliwa do kosiarki, nawozu na boisko 400 * przegląd kosiarki ciągnikowej, wymiana filtra Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 465 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 465 * organizacja imprez integracyjnych 465 Razem Nowiec Gospodarka miszkaniowa Pozostała działalność )wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8108 *zakup kosiarki,ławek drewnianych przy świetlicy wiejskiej 5108 Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 4

20 * utwardzenie placu przy świetlicy ( na grila) ) Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6000 * zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3000 * zakup blaszaka na potrzeby świetlicy wiejskiej 3000 Razem Żuławka Sztumska Transport i łączność Drogi publiczne i gminne )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3000 * remont dróg- wynajem równiarki Drogi wewnętrzne )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych * remont drogi na dz.230, dz Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 100 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 * zakup paliwa do kosiarki 100 2) Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5000 * zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3462 * zakup wyposażenia OSP w Żuławce Sztumskiej 3462 Razem Minięta Transport i łączność Drogi wewnętrzne )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 5

21 * remont dróg gminnych (z płyt jumbo) Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność )wydatki bieżące jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3607 * zakup paliwa do kosiarki 200 * remont chodnika ( przy bloku) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury )wydatki bieżące jednostek budżetowych )wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1500 * organizacja imprez integracyjnych 1500 Razem Ogółem Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 6

22 Uzasadnienie Do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2015 rok przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I AR z dnia od Wojewody Pomorskiego w kwocie zł, - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł oraz z pismem nr DGD /14 z dnia 20 października 2014 r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości zł. Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku z Ministerstwa Finansów. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2015 rok oraz zmniejszenia stawki podatkowej podatku rolnego. Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę zł, dochody bieżące w wysokości zł i dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę zł, wydatki bieżące w wysokości zł oraz wydatki majątkowe w wysokości zł. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek. W 2015 roku ustalono przychody w kwocie zł, z tytułu wolnych środków, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie zł. Kwota długu planowana na roku wynosić będzie zł. Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2015 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane. Przedstawiając powyższy projekt budżetu proszę Wysoką Radę o jego uchwalenie. Burmistrz Dzierzgonia Elżbieta Domańska Id: 7F73A552-75C2-4F EE6A710854D5. Podpisany Strona 1