ZARZĄDZENIE NR 90/2014 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2015 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 90/2014 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2015 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje: 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2015 rok Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr inż. Marek Kubaszewski Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 1

2 Uzasadnienie do projektu budżetu na rok Planowane dochody ,55 zł. w tym: dochody bieżące ,55 zł. dochody majątkowe ,00 zł. Planowane wydatki ,55 zł. w tym: wydatki bieżące ,23 zł. wydatki majątkowe ,32 zł. Planowane spłaty kredytów i pożyczek zł. Planowane kredyty na 2015 rok ,00 zł. Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2015 roku wyniesie ,50 zł.t.j.34,03% w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 4,00 % Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe: Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/ Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni , Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna ,49 Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Małkinia Dolna -Sumiężne ,78 Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Kiełczewie Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w miejscowościach Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie 8000 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Nurska Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. maz. przez bud społecz. informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Klukowo Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Przewóz , Budowa chodnika ulica Kochanowskiego 2350 Budowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja 5000 Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr Wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia 3000 Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w pomieszczeniach OPS 2300 Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 2

3 Wykup gruntów pod inwestycje 2000 Wykup gruntów pod cmentarz komunalny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP ,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 12579,04 Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie 2500 Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w sz.p. w Orle 5000 Wymiana stolarki okiennej(trzy elewacje) i drzwi w łapaczu wiatru wejścia głównego w sz.p. w Kiełczewie 52891,00 Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w ZSzG Małkinia Górna Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSzG w Prostyni 7000 Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w holu na 1 piętrze przedszkola 1000 Zakup komputerów w oprogramowaniem w szkołach podstawowych Wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego i remont murków przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych 2000 Zakup ksera dla Gimnazjum Nr Zakup komputerów w oprogramowaniem dla OPS 700 Zaplanowane zostały rezerwy : Na zarządzanie kryzysowe zł. Na rezerwę ogólną zł. Zaplanowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,00 zł. Do projektu budżetu na 2015 rok dołącza się : 1. Zestawienie dochodów na 2015 rok w wersji porównawczej do 2014 roku i uzasadnienie do projektu dochodów na 2015 rok. 2. Zestawienie wydatków na 2015 rok w wersji porównawczej do 2014 roku i uzasadnienie do projektu wydatków na 2015 rok Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 3

4 ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 90/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2014roku PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA NA 2015 ROK MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2014 ROK Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 4

5 PROJEKT w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Uchwała Nr //2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2014 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235, art.236,art. 237, art. 239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.zm ) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,55 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,55 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,55 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,23 zł, b) majątkowe w kwocie ,32 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 2. 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a Ustala się deficyt w wysokości ,00 zł. sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł, z zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł, Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 5

6 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań w wysokości zł. z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku Ustala się limity zobowiązań: a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 3 ust. 2. b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w 3 ust Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Wójta do: Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 3 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 6

7 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2014 roku Dochody budżetu gminy na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Informatyka , , Pozostała działalność , ,77 Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 8

9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 112, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 112,00 Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 9

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 112, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 10

11 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 11

12 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z usług , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z usług Pozostałe odsetki 16, Wpływy z różnych dochodów 20 Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 12

13 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gimnazja 8 698, Wpływy z usług 8 698, Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych opłat 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,65 Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 13

14 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 14

15 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów 8 00 bieżące , ,77 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Transport i łączność Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 15

16 60016 Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,65 majątkowe , ,00 Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 16

17 Ogółem: ,55 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,77 Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr /2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2014 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku Dochody Dział Rozdział Paragraf Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 112, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 112, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 18

19 2010 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 Razem: ,00 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 797, Składki na Fundusz Pracy 1 404,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 112, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 112, Składki na ubezpieczenia społeczne 308, Wynagrodzenia bezosobowe 1 803, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 40 Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 19

20 4300 Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne 20 Razem: ,00 Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2014 roku Wydatki budżetu gminy na 2015 rok Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Przetwórstwo przemysłowe 3155, , , , Rozwój przedsiębiorczości 3155, , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3155, , , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 21

22 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Cmentarze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka , , , , , Pozostała działalność , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 71030, , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1484, , , Składki na Fundusz Pracy 261,96 261, , Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 10737, , , Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 22

23 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1894,9 1894, , Zakup usług pozostałych 18634, , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 48799, , , Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29138, , , , , , , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 23

24 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 24

25 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 12579, , , , ,41 308,41 308,41 308, Wynagrodzenia bezosobowe 1803, , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 25

26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obrona cywilna Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 26

27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych 68119, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 27

28 80104 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 28

29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 29

30 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 30

31 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 653, , ,29 115, , ,69 111, , ,71 19, , Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15767, , , ,5 2782, , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 31

32 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Honoraria Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Id: 48A3F18F-67D1-4EF1-A F9BB157AB. Podpisany Strona 32