UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,63 zł a) dochody bieżące ,04 zł b) dochody majątkowe ,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr budżetu gminy w wysokości ,63 zł a) wydatki bieżące ,89 zł b) wydatki majątkowe ,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,19 zł, a) wydatki bieżące ,53 zł, b) wydatki majątkowe ,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł przeznacza się na: - spłatę kredytów w kwocie zł, Rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł 4. Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 1

2 2) celowe w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) dział 754 rozdział zł, b) dział 801 rozdział zł c) dział 801 rozdział zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz z późniejszymi zmianami). 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody ,74 zł, koszty ,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody: ,50 zł; wydatki ,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 13. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 11. 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie zł, - kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów w kwocie zł Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 2

3 - kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł. 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 pkt 1 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. Upoważnia się Burmistrza do: 13. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,43 zł przeznaczone na zadania własne Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kozioł 1) Zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; poz.1318, w Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz ) Zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, w Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku Dochody budżetu gminy na 2015 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat 1 20 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,16 innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność Strona 1 z 9 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 4

5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0977 Wpływy z różnych dochodów Informatyka , , Pozostała działalność , ,53 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ,60 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ,93 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 681, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 681,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 681,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Strona 2 z 9 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 5

6 75416 Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Strona 3 z 9 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 6

7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dowożenie uczniów do szkół Strona 4 z 9 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Strona 5 z 9 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Kluby dziecięce , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Strona 6 z 9 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 9

10 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: , ,88 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 28 własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Informatyka ,59 Strona 7 z 9 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 10

11 87 338, Pozostała działalność , ,59 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,59 płatności w ramach budżetu środków europejskich 758 Różne rozliczenia , , Regionalne Programy Operacyjne , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: , ,59 Strona 8 z 9 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 11

12 Ogółem: ,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,47 Strona 9 z 9 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku budżetu gminy na 2015 rok Z tego w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 455, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , ,00 455, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5,00 5,00 5,00 5, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Leśnictwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe przekazane do samorządu 6630 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , , ,00 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,62 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 1 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Informatyka , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 2 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 3 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 468,00 468,00 468,00 468, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 912, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 672,00 672,00 672,00 672, Składki na Fundusz Pracy 97,00 97,00 97,00 97, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 4 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości , , , ,55 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Straż gminna (miejska) , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 526, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375, , , ,72 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 5 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,69 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 6 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Podatek od nieruchomości 695,00 695,00 695,00 695, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , Rezerwy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 582, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 984, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 523, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879, , , , Przedszkola , , , , , ,32 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 7 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 494, , , ,00 telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 3 357, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 1 036, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 218, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 8 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 954, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rezerwy Dowożenie uczniów do szkół , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 651, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 814, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 207, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe , , , ,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,36 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,11 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 9 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Składki na Fundusz Pracy 3 297, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 745, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale , , , ,00 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 10 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 114, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 836, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 3 155, , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 492, , , ,00 telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 2 064, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 688, , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , ,00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 11 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 7 756, , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 516,00 516,00 516,00 516, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 318,00 318,00 318,00 318, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze , , , ,22 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań , , , ,22 bieżących Wspieranie rodziny , , , , ,83 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 12 z 21 Id: GZTCX-BONKN-HGMDN-KPQJE-TWMRS. Podpisany Strona 24