Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 299/2014 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI. z dnia 25 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 299/2014 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2013 rok. Na podstawie art. 267 art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1przedstawiam Radzie Gminy Lidzbark Warmiński oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr inż. Artur Jankowski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 2013 rok I. BUDŻET GMINY DANE OGÓLNE....2 I.1. Dochody... 3 I.2. Wydatki....3 I.3. Przychody.. 3 I.4. Rozchody..3 I.5. Nadwyżka I.6. Zadłużenie...3 I.7. Obsługa zadłużenia I.8. Należności i zobowiązania.. 4 II. DOCHODY BUDŻETOWE II.1. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych II.2. Ulgi w spłacie podatków II.3. Dochody według działów... 5 III. WYDATKI BUDŻETOWE.10 III.1. Dotacje udzielone z budżetu 10 III.2. Wydatki według działów III.3. Wydatki majątkowe IV. ZADANIA ZLECONE...18 V. INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM...21 VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY VII. STOPIEŃ ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH VIII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUND. STRUKT...25

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz I. BUDŻET GMINY DANE OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2013 ROK Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. DOCHODY OGÓLEM , ,13 97 W tym: - Dochody bieżące , , Dochody majątkowe , ,41 57 II. WYDATKI OGÓLEM , , W tym: - Wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , ,71 93 III. NADWYŻKA , ,78 FINANSOWANIE - Przychody ogółem: - Kredyty i pożyczki - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Rozchody ogółem: , ,00 95 Spłata kredytów i pożyczek , , Inne cele , ,00 6 Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr XXVI/217/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2013 rok. Plan budżetu według stanu na roku wyniósł: Dochody ,89 zł Wydatki ,89 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz I.1 Dochody Dochody gminy na dzień roku zostały zrealizowane w wysokości ,13 tj. 97% planu, z tego dochody majątkowe to ,41 zł. Wykonanie dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. I.2 Wydatki Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości ,35 zł, tj. 94% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie ,71 zł, tj. 93% planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji. Dochody, wydatki budżetu Gminy Lidzbark Warmiński w 2013 roku. I.3. Przychody Nie planowano przychodów finansowych. I.4. Rozchody Zaplanowano rozchody gminy w wysokości ,00 zł,a ich wykonanie zostało wykonane w 95%. Spłacono kredyty bankowe zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości ,00 zł I.5. Nadwyżka Nadwyżka budżetowa wyniosła ,78 zł. I.6. Zadłużenie Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów wg stanu na roku wynosi ,00 zł, co stanowi 36,30% wykonanych dochodów (łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem). I.7. Obsługa zadłużenia Łączna kwota spłaconych rat kredytów i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła ,80 zł, co stanowi 4,70% wykonanych w 2013 r. dochodów (łączna kwota spłat rat kredytów

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy). Spłacono raty kapitałowe kredytów w wysokości ,00 zł oraz odsetki w kwocie ,80zł. I.8. Należności i zobowiązania. Należności gminy na r. wynoszą ,04 zł, w tym należności wymagalne ,69 zł, z tego: 1) Podatki i opłaty ,29 zł 2) Czynsze ,84 zł 3) Pozostałe 4 671,56 zł. Stan zaległości z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na r. Treść Zaległości z tyt. należności głównej Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 2 356,00 Podatek od środków transportowych osoby prawne 42,90 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ,97 Podatek od nieruchomości osoby prawne ,40 Podatek rolny osoby fizyczne ,82 Podatek rolny - osoby prawne 7 458,00 Podatek leśny osoby fizyczne 5 071,70 Podatek leśny osoby prawne 135,00 Opłata za odbiór odpadów komunalnych ,50 Razem ,29 W celu wyegzekwowania należności na dzień r. wysłano upomnień, wystawiono 423 tytuły wykonawcze, dokonano wpisów na hipotekę na kwotę ,02 zł. Stan zobowiązań gminy na r. wyniósł ,57 zł. Zobowiązania dotyczyły głownie wynagrodzeń rocznych (tzw. 13 ) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu r., a termin płatności przypadał na rok Zobowiązania wymagalne na ten dzień nie wystąpiły.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz II. DOCHODY BUDŻETOWE W 2013 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości ,13 zł, tj 96,90% planu. Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku numer 1. II.1. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych spowoduje zmniejszenie dochodów Gminy w 2013 roku na łączną kwotę ,46 zł. Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych w 2013 r. Treść Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Podatek od nieruchomości , , ,21 Podatek od środków transportowych , , ,24 Podatek rolny , , ,01 Razem , , ,46 II.2. Ulgi w spłacie podatków Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika. Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w 2013 r. Treść Umorzenia (zł) Odroczenia i rozłożenia na raty (zł) Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne ,25 760,70 Podatek od nieruchomości- osoby prawne 689,00 0 Podatek rolny osoby fizyczne , ,95 Podatek rolny osoby prawne 5 280,00 0 Podatek leśny osoby fizyczne 63,00 0 Podatek od środków transport.-os. fizyczne 2 284,00 0 Razem , ,65 II.3. Dochody według działów Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości ,49 zł tj. 88,00% planu i obejmują w szczególności; 1) Partycypacja w kosztach budowy wodociągu od osób fizycznych w wysokości ,35,00 zł. 2) Odpłatne nabycie prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 zł. 3) Dotacja na budowę wodociągu Jarandowo- Kierz- Suryty Blanki ,00 zł 4) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w wysokości ,14 zł. Dział 020 Leśnictwo Uzyskano dochody w tym dziale w wysokości ,99 zł i obejmują dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Dział 600 Transport i łączność Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości ,16 zł. a) Dotacja z Powiatu Lidzbarskiego na bieżące utrzymanie powiatowych dróg gruntowych z terenie Gminy Lidzbark Warmiński ,16 zł. b) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi Jarandowo-Kraszewo ,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości ,46 zł tj. 71% planu i obejmują: 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości ,67 zł 2) Wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości ,60 zł 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości ,00 zł 4) Dochody ze sprzedaży nieruchomości ,66 zł. 5) Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,21 zł. 6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (wkład własny mieszkańców na realizację zadań w ramach Inicjatywy lokalnej ) w wysokości 5 216,87 zł 7) Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placów zabaw w m. Blanki i Kochanówka oraz oczyszczenie stawu w Blankach ,00 zł. 8) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie eternitu ,59 zł. 9) Pozostałe dochody (odsetki, opłaty, kary umowne) w wysokości ,86 zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody w tym dziale wykonano w wysokości ,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości ,69 zł tj. 92 % planu, w tym: 1) Dotacja na administracje rządową w wysokości ,00 zł. 2) Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, ) w wysokości ,69 zł 3) Darowizna kwoty pieniężnej od firmy Wisent Oil & Gas na promocję gminy w wysokości ,00 zł 4) Wpływy z różnych opłat (upomnienia, egzekucje, odsetki) w wysokości 6 218,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 160,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 35,20% dochodów ogółem. Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,61 zł tj. 102 % planu. Dział Rozdz. % Wyszczególnienie Szczegółowy wykaz dochodów działu 756 Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org. Plan na 2013r , ,00 Wykonanie za 2013r. Strukt. 2: ,61 100,0 101, ,68 34,2 100,6 0310D Podatek od nieruchomości ,84 71,5 100,8 0320D Podatek rolny , ,80 12,3 109,3 0330D Podatek leśny , ,00 10,4 104,3 0340D Podatek od środków transportowych 5 880, ,30 0,3 134,4 0440D Wpływy z opłaty miejscowej 200,00 0,00 0,0 0,0 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 25,00 0,0 0,0 0590D Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 0,00 0,0 0,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D tytułu podatków i opłat , ,74 5,4 100,0 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz , ,00 0,1 108, , ,55 46,2 105,2 0310D Podatek od nieruchomości , ,19 22,6 99,7 0320D Podatek rolny ,83 64,7 110,1 0330D Podatek leśny , ,80 0,3 122,4 0340D Podatek od środków transportowych , ,00 0,9 136,6 0360D Podatek od spadków i darowizn 2 500, ,80 0,3 427,0 0430D Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 0,00 0,0 0,0 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490D pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw , ,50 6,4 79,3 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,25 3,7 109,9 0560D Zaległości z podatków zniesionych 0,00 5,00 0,0 0,0 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,18 1,1 96,4 0920D Pozostałe odsetki 0,00 13,00 0,0 0,0 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,18 1,3 82,9 0410D Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 25,7 85,3

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń , ,90 43,4 107,8 0490D Wpływy z innych lokalnych opłat , ,28 30,8 61,4 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,20 18,3 96,4 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 99,9 96,4 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000, ,20 0,1 157,7 Razem , ,61 101,6 Podsumowując dział 756 należy stwierdzić, że najwyższe dochody uzyskano z: - podatku rolnego ,63 zł - podatku od nieruchomości ,03 zł - podatku leśnego ,38 zł, Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,01 zł tj. 99,90% planu, w tym: 1) Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł. 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł. 3) Odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych ,01 zł. 4) Część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,66 zł tj. 97,80 % planu i obejmują w szczegółowości: 1) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości ,89 zł, 2) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wychowywanie przedszkolne ,00 zł, 3) odsetki bankowe w wysokości 2 505,79 zł, 4) dotacja z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum w Kraszewie 2 070,00 zł, 5) opłata za przedszkola 4 320,00 zł, 6) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, zwroty składek) 9 352,98 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 90,00 zł tj. 60,00% planu i obejmują dotację na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,45 zł tj. 99,20% planu i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki, usługi opiekuńcze. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,05 zł tj. 88,90% planu i obejmują dotacje na realizację projektów współfinansowanych przez UE na Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,14 zł, tj. 95,90% planu i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,09 zł, tj. 64,10% planu i obejmują dochody z tytułu: a) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 8 500,00 zł, b) opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska 6 167,58 zł, c) wpływ opłaty produktowej w wysokości 1 806,51 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,25 zł tj. 87,80% planu w tym: 1) dotacja ze środków funduszy strukturalnych na dofinansowanie inwestycji remont świetlic wiejskich oraz budowy scen w wysokości ,95 zł, 2) wynajęcie świetlic w wysokości 5 122,60 zł, 3) wpływ gwarancji za remont świetlicy w Miłogórzu 3 518,70 zł, 4) wpływ opłat różnych 488,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,08 zł tj. 7,40% planu i obejmują wpływ kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji inwestycji.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz III. WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości ,35 zł, tj. 93,70% planu. Struktura wykonania wydatków gminy: wydatki bieżące 89% wydatki majątkowe 11% III.1. Dotacje udzielone z budżetu Dotacje udzielone z budżetu Gminy obejmują: 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury : - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku w wysokości ,64 zł. - Gminną Publiczną Bibliotekę w Kraszewie w wysokości ,55 zł. 2) dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: - stowarzyszenie Razem w Kłębowie prowadzenie szkoły publicznej w wysokości ,00 zł. - dotacja celowa na Klub LUKS Rogóż w wysokości ,00 zł. III.2. Wydatki według działów 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,49 zł, tj. 96,00 planu, i obejmują: 1) dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym ,14zł, 2) wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych ,36 zł, 3) nagrody dla najlepszych hodowców krów 1 230,00 zł 4) umieszczanie urządzeń w pasie drogowym ,53 zł 5) energia elektryczna studnie publiczne ,96 zł. 6) opieka nad zwierzętami bezpańskimi 5 378,49 zł 7) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod ,00 zł 8) Wydatki inwestycyjne na kwotę ,07, zł, w tym: a) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Pilnik ,27 zł, b) Modernizacja oczyszczalni ścieków Rogóż ,00 zł, c) Modernizacja sieci wodociągowej Lauda, Redy ,99 zł. d) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miłogórze ,21 zł, e) Budowa wodociągu Jarandowo - Kierz-Suryty-Blanki ,60 zł 600 Transport i łączność Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,95 zł, tj. 94,00% planu, i obejmowały: 1) wydatki związane z drogami powiatowymi na kwotę ,68 zł w tym; wpłacono drugą ratę za modernizacją mostu w Żytowie ,00 zł, dofinansowanie dla powiatu do inwestycji Budowa chodnika w Kłębowie ,52 zł, na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy wydatkowana kwotę w wysokości ,16 zł zadanie w całości finansowane z budżetu powiatu. 2) wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły ,27 zł, z tego: paliwo, części zamienne, kruszywo, przepusty ,61 zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz usługi (żwirowanie, transport, odśnieżanie dróg) ,00 zł, zakup zagęszczarki, łyżki do koparki, dystrybutora na paliwo ,01 zł, Modernizacja, remont pojazdów drogowych ,58 zł, modernizacja dróg ,54 zł. pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów, podatek od śr. transp.,) ,53 zł. Wykonano około 350 km profilowania dróg. Konserwacja bieżąca poprzez żwirowanie została przeprowadzona na 20 km. Na stabilizację dróg zużyto ok ,5 ton otoczaków, ok. 985 ton żwiru. Wmontowano 40 szt. przepustów. Na terenie całej gminy zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne zieleni. Zmodernizowano odcinki drogi publicznej Runowo-Łaniewo, Ignalin-Długołęka oraz drogę Kraszewo-Jarandowo. 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,64 zł, tj. 84,40%planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to: wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami ,20 zł, wydatki zwiane z bieżącymi remontami mienia komunalnego, opał ,18 zł, wydatki zwiane z zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie) ,68 zł, Energia elektryczna ,16 zł, Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę ,42 zł, w tym: zmodernizowano budynki komunalne w Sarnowie, Runowie, Jarandowie, Markajmach, Kraszewie. Powstały dwa place zabaw w m. Kochanówka i Blanki. Opracowano krajową infrastrukturę informacji przestrzennej. 710 Działalność usługowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,00 zł, tj. 100% planu i obejmowały prace porządkowe, wykonanie figury orła oraz remont i konserwacja piramidy na cmentarzu jenieckim w Markajmach. 750 Administracja publiczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,66 zł, tj. 93,90% planu, i obejmowały wydatki na: 1) obsługę Rady Gminy ,76 zł, 2) działalność Urzędu Gminy ,41 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ,32 zł, fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł inkaso sołtysów ,00 zł, diety sołtysów ,33 zł, media (energia, woda) ,06 zł, rozmowy telefoniczne, Internet ,68 zł, pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze) ,33 zł, szkolenia, podróże służbowe ,27 zł, materiały biurowe, zakupy drobnego sprzętu, opał ,81 zł, usługi prawne ,00 zł, pozostałe usługi (ubezpieczenie mienia, czynsze, badania lekarskie) ,39 zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń) ,22 zł. 3) promocja gminy ,37 zł, w tym: wykonano gadżety promocyjne (kalendarze, notesy, smycze, długopisy, koszulki), zakupiono pawilony z logo gminy, materiały na organizację dożynek gminnych, poniesiono wydatki w związku z nadaniem Herbu Gminy oraz pobytem delegacji z partnerskiej gminy Rhede. 4) zadania zlecone w zakresie administracji rządowej ,00 zł 5) pozostała działalność ,12 zł wydatkowano na składki: Dom Warmiński i LGD Warmiński Zakątek. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 160,00 zł, tj. 100% planu, i obejmowały zadania zlecone - aktualizacja spisu wyborczego. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,59 zł, tj. 87,10% planu, i obejmowały wydatki: 1) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie, przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu, energia elektryczna, opał, paliwo, zakup materiałów i wyposażenia ubezpieczenia, 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w wysokości 3 089,15 zł na zakup masek z filtropochłaniaczami oraz na system powiadamiania sms. 3) Przekazano 3 000,00 zł dla Powiatowej Komendy Policji wpłatę na fundusz celowy w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński. 757 Obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,80 zł, tj. 100% planu, i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów. 758 Rezerwy ogólne i celowe W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości ,00 zł. Rezerwy nie wykorzystano Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,35 zł, tj 95,44% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: (SP w Kraszewie, Gimnazjum w Kraszewie, SP w Runowie, Zespół Szkół w Rogóżu) oraz Szkoły Podstawowej w Kłębowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Razem w Kłębowie. Subwencja oświatowa wyniosła ,00 zł. Z budżetu gminy dofinansowano oświatę wysokości ,55 zł. Wydatki w poszczególnych zadaniach kształtowały się następująco: - wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi ,54 zł,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz dotacja dla Stowarzyszenia Razem w Kłębowie ,00 zł, - dotacja dla Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński na przedszkola niepubliczne ,20 zł, - świetlice szkolne ,67 zł, - stołówki szkolne i przedszkolne (bez zakupu żywności) ,45 zł - pomoc materialna dla uczniów ,23 zł, - energia elektryczna, woda ,39 zł, - usługi (wywóz nieczystości, abonament za monitoring, usługi kominiarskie) ,21 zł, - materiały (opał, drobne remonty ,95 zł - dowóz uczniów do szkół ,22 zł. - wydatki inwestycyjne w wysokości ,47 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych dla SP Kraszewo, modernizację budynku w SP Runowo, SP Kraszewo, Szkoły w Kłębowie. 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,52 zł, tj. 92,00% planu i obejmowały głownie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim w 2013 r. wpłynęły 52 wnioski w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol. Na badania przez lekarzy biegłych w celu wydana opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego komisja skierowała 24 osoby. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono 16 wniosków. Udzielano informacji o możliwości pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin w sprawach związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim. W 2013 roku podpisano umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa, indywidualna i diagnostyczna. W ramach Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim dwa razy w miesiącu prowadzona jest terapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne z 36 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński. W okresie sprawozdawczym w dniu r. zorganizowano program profilaktyczny Szanuj Życie dla uczniów Gimnazjum w Kraszewie oraz w Rogóżu, w którym wzięło udział łącznie 70 osób. Celem programu muzyczno-artystycznego było zapobieganie agresji i profilaktyka uzależnień. Przeprowadzono również warsztaty edukacyjne w dniu 26 września 2013 roku dla uczniów Gimnazjum w Kraszewie oraz w Rogóżu, w którym wzięło udział łącznie 50 osób Był to program profilaktyczny o używkach i skutkach ich zażywania. 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,01 zł, tj. 97,20% planu w tym: - środki z dotacji ,62 zł - środki własne ,39 zł Wydatki w tym dziale obejmowały głównie :

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz ) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Lidzbark Warmiński kosztów pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Lidzbark Warmiński zadanie finansowane przez gminę i rodzinę pensjonariusza). W 2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało 5 mieszkańców naszej Gminy. 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Składkę odprowadzono za 55 osoby na kwotę ,23 zł. 3) Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej. Usługami asystenta rodziny objęto 14 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz partycypowano w kosztach czterech rodzin zastępczych (8 dzieci) w wysokości 10% i 30% kosztów utrzymania. 4) Zasiłki i pomoc w naturze (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Zasiłki celowe otrzymało 170 rodzin-zadanie w całości są finansowane przez budżet gminy, a zasiłki okresowe otrzymały 131 rodzin- zadanie finansowane w całości z budżetu państwa 5) Dodatki mieszkaniowe (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Dodatek mieszkaniowy pobierało 217 rodzin. Wypłacono ogółem dodatki. W 2013 roku wydatkowano na ten cel ,09 zł. 6) Zasiłki stałe (zadanie finansowane przez budżet państwa) otrzymało 59 osób. 7) Utrzymanie GOPS (zadania w części finansowane przez budżet państwa). W 2013 roku na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę w wysokości ,01 zł., tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe. 8) Usługi opiekuńcze (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby samotnej, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a niekwalifkujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej. Z tej formy wsparcia skorzystało 14 rodzin. 9) Dożywianie ( zadanie w 80% finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. W 2013 roku w szkołach, tą formą pomocy objęto 304 dzieci, a dla 220 osób udzielono zasiłki celowe na zakup żywności. 10) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczeniami rodzinnymi są: a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Wydatki w kwocie , 79 zł obejmują wypłatę ww. świadczeń rodzinnych ( ,10 zł), opłacanie składek emerytalno-rentowych ( ,46 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadania (73 635,23 zł). Świadczenia rodzinne zrealizowano w następującym zakresie: 1. Przyznano i wypłacono 9622 zasiłków rodzinnych na kwotę ,00 zł

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Przyznano i wypłacono 5246 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę ,90 zł, w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 39 dodatków na kwotę ,00 zł, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 113 dodatków na kwotę ,90 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 590 dodatków na kwotę ,00 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono 645 dodatków na kwotę ,00 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacono 598 dodatków na kwotę ,00 zł, dodatek z tytułu podjęcia prze dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacono 1649 dodatków na kwotę ,00 zł, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłacono 1612 dodatków na kwotę ,00 zł 3. Przyznano i wypłacono 3461 świadczeń opiekuńczych na kwotę ,20 zł, w tym: zasiłek pielęgnacyjny, wypłacono 2507 zasiłków na kwotę ,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy, wypłacono 29 zasiłków na kwotę ,40 zł, świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 754 świadczeń na kwotę ,80 zł, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacono 171 dodatków na kwotę ,00 zł 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, wypłacono 54 świadczeń na kwotę ,00 zł 5. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, opłacono 683 składek na kwotę ,46 zł 11. Świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego Wydatki w kwocie ,72 zł obejmują wypłatę świadczeń alimentacyjnych ( ,05 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadania (12 830,67 zł). Przyznano i wypłacono 1507 świadczeń alimentacyjnych na kwotę ,00 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,36 zł, tj. 85,30% planu, są to wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: 1) Akademia przedszkolaków w gminie Lidzbark Warmiński ,59 zł. 2) Rozwój dziecka jego przyszłością indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński 5 079,92 zł. 3) N@uczycielka nowych możliwości - multimedia i innowacje dydaktyczne w szkołach z terenu Gminy Lidzbark Warmiński ,53 zł 4) Ten czas zmienia nas ,81 zł 5) MKIS - szansa na lepsze jutro ,51 zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,57 zł, tj. 77,70% planu i obejmowały. 1) Oświetlenie ulic, placów i dróg ,90 zł. 2) Konserwacja oświetlenia ulicznego ,49 zł. 3) Usuwanie drzew z miejsc niebezpiecznych ,02 zł. 4) Wydatki za korzystanie ze środowiska 3 977,12 zł. 5) Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych ,25 zł. 6) Gospodarka odpadami komunalnymi ,79 zł. Stawka za odbiór odpadów komunalnych została dobrze skalkulowana ponieważ uzyskane dochody z opłat pokrywają koszty funkcjonowania systemu. Od 1 lipca 2013 roku uzyskano dochód w wysokości ,50 zł, który przeznaczono na: - odbiór i zagospodarowanie odpadów ,09 zł, - zakupy inwestycyjne (sprzęt informatyczny, pojemniki) ,00 zł, - wynagrodzenie pracownika ,47,00 zł, - pozostałe koszty (szkolenia, materiały, plakaty, ulotki) 5 163,94 zł. Na koniec roku stan należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniósł ,50 zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,43 zł, tj. 86,10% planu, i obejmowały wydatki na: 1) Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku ,64 zł 2) Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz z filiami w Runowie i Rogóżu ,55 zł 3) Dotacje na dofinansowanie inwestycji GOK i S ,24 zł. 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,98 zł, tj. 99,20% planu Zrealizowano inwestycję Odnowa miejscowości Pilnik w efekcie której zmodernizowano boiska sportowe oraz powstał plac zabaw. Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie boisk sportowych położonych na terenie gminy. Udzielono dotację celową w ramach konkursu dla Klubu sportowego LUKS w Rogóżu w wysokości ,00 zł. Udział działów w wydatkach ogółem

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz III.3. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe gminy wyniosły ,71 zł, z tego wydatki inwestycyjne wyniosły ,95 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz IV. Zadania zlecone Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013r. Wykonanie za 2013r. % DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,14 100, Pozostała działalność , ,14 100, Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami , ,14 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 150,00 90,00 60, Pozostała działalność 150,00 90,00 60, Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami 150,00 90,00 60,0 852 POMOC SPOŁECZNA , ,15 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami , ,51 99, , ,51 99, , ,40 97, , ,40 97, Ośrodki pomocy społecznej 2 326, ,24 100, Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami 2 326, ,24 100, , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,0

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami , ,00 100,0 Dochody ogółem , ,29 99,5 WYDATKI 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,14 100, Pozostała działalność , ,14 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 687,60 687,60 100, Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 187, ,76 100, Zakup usług pozostałych 1 968, ,76 100, Różne opłaty i składki , ,02 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 810, ,00 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 160, ,00 100,0 KONTROLI OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 160, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 103,14 103,14 100, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 456,86 456,86 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 150,00 90,00 60, Pozostała działalność 150,00 90,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 90,00 60,0 852 POMOC SPOŁECZNA , ,15 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ , ,51 99, Świadczenia społeczne , ,61 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 993, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 98, Składki na Fundusz Pracy 867,00 736,26 84, Zakup materiałów i wyposażenia 1 737, ,08 88, Zakup usług pozostałych 9 584, ,41 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 188, ,00 100,0 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne , ,40 97, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,40 97, Ośrodki pomocy społecznej 2 326, ,24 100, Świadczenia społeczne 2 326, ,24 100,0

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 285, ,00 100, Zakup usług pozostałych 9 900, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 554, ,00 100,0 Wydatki ogółem , ,29 99,5

22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz V. Informacja o mieniu komunalnym Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lidzbark Warmiński według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. I. Wartość mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński wynosi ,86 zł. w tym: 1. Grunty o powierzchni 654 ha o wartości ,66 zł są zagospodarowane następująco: a) w bezpośrednim zarządzie gminy 638 ha b) w wieczystym użytkowaniu 4 ha c) w dzierżawie i najmie 12 ha 2. Obiekty w ilości 77 szt. stanowią wartość ,11 zł a) 56 budynków o wartości są zagospodarowane w bezpośrednim zarządzie gminy b) 21 budynków znajduje się w dzierżawie i najmie 3. Budowle ( wodociągi, przepompownie, oczyszczalnie, hydrofornie, linie energetyczne, kanalizacja, place, zbiorniki ppoż., boiska sportowe, centrum sportowo- rekreacyjne, plac zabaw, przystanki i wiaty, ogrodzenia, szamba, sceny zadaszone, hale sportowe) stanowią wartość ,85 zł 4. Środki transportu ( samochody pożarnicze, samochód osobowy Volkswagen Caddy, Volkswagen Transporter T5, samochód osobowy KIA, samochód Ford Transit, samochód MAN, samochód Nissan Pickup, ciągnik rolniczy, koparko-ładowarka, przyczepa) o wartości ,42 zł 5. Sprzęt komputerowy w gminie o wartości , 32 zł 6. Specjalistyczne maszyny i urządzenia o wartości ,20 zł 7. Sprzęt w użytkowaniu podległych jednostek stanowi wartość ,30 zł. II. Gmina potwierdza własność w 100 % Księgi wieczyste na mienie komunalne gminy są założone w 100 %. III. Sprzedaż mienia w okresie od do roku. W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości: Działkę w miejscowości Wielochowo Nr 34/3 o powierzchni 0,0363 ha na kwotę ,00 zł. Działkę w miejscowości Łaniewo Nr 152/2 o powierzchni 0,8216 ha na kwotę ,00 zł. Działkę w miejscowości Kłębowo Nr 193/2 o powierzchni 0,1433 ha na kwotę ,00 zł. Działkę w miejscowości Koniewo Nr 149/3 o powierzchni 0,5618 ha na kwotę 9 900,00 zł. Lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Kraszewo 34 działka Nr 183/2 o powierzchni 0,0537 ha udział 258/1000 o powierzchni 0,0139 ha na kwotę ,00 zł. W drodze bezprzetargowej na rzecz najemców sprzedano: Lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Jarandowo 1 działka Nr 86/2 o powierzchni 0,57 ha udział 156/1000 o powierzchni 0,0889 ha na kwotę ,10 zł.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz Lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Kraszewo 34 działka Nr 183/2 o powierzchni0,0537 ha udział 180/1000 o powierzchni 0,0097 ha na kwotę ,75 zł W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej sprzedano: Działkę w miejscowości Drwęca Nr 127/1 o powierzchni 0,2076 ha na kwotę 4 100,00 zł. Działkę w miejscowości Drwęca Nr 127/2 o powierzchni 0,2100 ha na kwotę 4 100,00 zł. Działkę w miejscowości Koniewo Nr 68/3 o powierzchni 0,0365 ha na kwotę 5 817,00 zł. W drodze bezprzetargowej w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego sprzedano: Działkę w miejscowości Miłogórze Nr 96 o powierzchni 0,0907 ha na kwotę 3 624,00 zł. Działkę w miejscowości Runowo Nr 58/6 o powierzchni 0,0560 ha na kwotę 1 159,21 zł. Działkę w miejscowości Łaniewo Nr 139 o powierzchni 0,1500 ha na kwotę 8 418,00 zł. Działkę w miejscowości Pilnik Nr 17/17 o powierzchni 0,3015 ha na kwotę ,00 zł. Działkę w miejscowości Pilnik Nr 17/11 o powierzchni 0,0930 ha na kwotę 8 019,00 zł. IV. Przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów z mocy prawa Obręb Babiak Działka Nr 40/4 o powierzchni 0,0529 ha udział. ½ - nieruch, gruntowa, Działka Nr 46/4 o powierzchni 0,1906 ha Obręb Drwęca Działka Nr 110/3 o powierzchni 0,1098 ha Działka Nr 48/8 o powierzchni 0,2689 ha - działka zadrzewiona. Działka Nr 26/1 o powierzchni 1,4700 ha udział ⅓ w nieruchomości zabudowanej Działka Nr 32/3 o powierzchni 0,0900 ha udział 21/33 w nieruch, gruntowej Działka Nr 81/6 o powierzchni 0,2502 ha udział 2/5 w nieruchomości zabudowanej Działka Nr 81/4 o powierzchni 0,6654 ha udział 20/33 w nieruchomości gruntowej i 9/33 w budynkach. Obręb Workiejmy Działka Nr 75/4 o powierzchni 0,2290 ha Działka Nr 89/6 o powierzchni 0,2084 ha Działka Nr 93/1 o powierzchni 0,2086 ha Działka Nr 105/3 o powierzchni 0,0100 ha Obręb Żytowo Działka Nr 53/2 o powierzchni 0,0300 ha Obręb Kotowo Działka Nr 24/1 o powierzchni 0,4600 ha Obręb Runowo Działka Nr 43/2 o powierzchni 0,0967 ha Działka Nr 193/7 o powierzchni 0,0900 ha Działka Nr 70 o powierzchni 0,1500 ha Działka Nr 161/4 o powierzchni 0,3900 ha Obręb Kaszuny Działka Nr 141/9 o powierzchni 0,2263 ha Działka Nr 138/4 o powierzchni 0,2200 ha Obręb Miejska Wola Działa Nr 72/10 o powierzchni 0,1571 ha Działka Nr 47/5 o powierzchni 0,1091 ha Obręb Łaniewo

24 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 Poz Działka Nr 188/5 o powierzchni 0,3000 ha - stodoła Działka Nr 257 o powierzchni 0,0500 ha - wystąpiono o zasiedzenie Działka Nr 234/4 o powierzchni 0,1808 ha Działka Nr 13/2 o powierzchni 0,7464 ha udział. 66/100 - udział w nieruchomości gruntowej Obręb Ignalin Działka Nr 11 o powierzchni 0,4400 ha udział. ½ - w nieruch gruntowej, Działka Nr 234/2 o powierzchni 0,2400 ha Działka Nr 184/2 o powierzchni 0,3402 ha Działka Nr 27/1 o powierzchni 0,4922 ha Działka Nr 90/1 o powierzchni 0,1627 ha Działka Nr 93/4 o powierzchni 0,2285 ha Obręb Rogóż Działka Nr 91/4 o powierzchni 0,1296 ha Działka Nr 294/5 o powierzchni 0,1665 ha Działka Nr 162/15 o powierzchni 0,0200 ha - droga Działka Nr 162/16 o powierzchni 0,0300 ha - Lz. Obręb Sarnowo Działka Nr 25/7 o powierzchni 0,0310 ha Działka Nr 25/3 o powierzchni 0,0400 ha udział 4/5 w nieruchomości gruntowej Obręb Bobrownik Działka Nr 15/6 o powierzchni 0,3980 ha Obręb Łabno Działka Nr 86/6 o powierzchni 0,4673 ha Działka Nr 86/7 o powierzchni 0,0150 ha - droga dojazdowa Działka Nr 88/9 o powierzchni 0,4082 ha Działka Nr 88/11 o powierzchni 0,0145 ha - droga dojazdowa. Obręb Stryjkowo Działka Nr 186/1 o powierzchni 0,1756 ha Działka Nr 2 o powierzchni 0,3700ha Działka Nr 201/2 o powierzchni 0,2652 ha udział 1/3 w części budynkowej i gruntowej. Działka Nr 97 o powierzchni 0,1100 ha - ½ udziału w nieruchomości gruntowej Obręb Jarandowo Działka Nr 152/9 o powierzchni 0,2265 ha Działka Nr 149 o powierzchni 0,2100 ha Działka Nr 16/5 o powierzchni 0,2336 ha Działka Nr 38/4 o powierzchni 0,3301 ha Działa Nr 65 o powierzchni 0,1200 ha Obręb Nowosady Działka Nr 41/4 o powierzchni 0,3001 ha - udział 7/14 w części w nieruchomości gruntowej Działka Nr 41/2 o powierzchni 0,0258 ha - droga dojazdowa Działka Nr 63 o powierzchni 0,1600 ha Działka Nr 119 o powierzchni 0,30 ha udział 60/100 części w nieruchomości zabudowanej Obręb Miłogórze Działka Nr 143/1 o powierzchni 0,1607 ha Działka Nr 302/2 o powierzchni 0,3790 ha Obręb Kochanówka Działka Nr 84/2 o powierzchni 0,1356 ha Działka Nr 213 o powierzchni 0,1600 ha

25 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 Poz Działka Nr 83/1 o powierzchni 0,1030 ha Działka Nr 217 o powierzchni 0,1700 ha Obręb Knipy Działka Nr 92/1 o powierzchni 0,2700 ha Obręb Świętnik Działka Nr 2/6 o powierzchni 0,1238 ha Obręb Kraszewo Działka Nr 154/1 o powierzchni 0,3300 ha Obręb Medyny Działka Nr 35/10 o powierzchni 0,3077 ha Działka Nr 35/11 o powierzchni 0,0377 ha droga dojazdowa Obręb Redy Działka Nr 14/1 o powierzchni 0,6400 ha udział 11/20 części w nieruchomości zabudowanej Obręb Bugi Działka Nr 107/3 o powierzchni 0,1629 ha Obręb Kłębowo Działka Nr 177 o powierzchni 0,5000 ha Działka Nr 114/1 o powierzchni 0,2300 ha Obręb Blanki Działka Nr 125 o powierzchni 0,1500 ha udział ½ części gruntowej Obręb Lauda Działka Nr 40/5 o powierzchni 0,0604 ha udział 1/3 w nieruchomości gruntowej Działka Nr 40/10 o powierzchni 0,5559 ha udział 1/3 w nieruchomości gruntowej Ogółem ze sprzedaży mienia w 2013 roku pozyskano dochody w kwocie ,66 zł, są to głównie dochody ze sprzedaży w/w składników majątku gminy oraz wpłat osób fizycznych z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego. W ramach wielu realizowanych przez Gminę Lidzbark Warmiński inwestycji wykonano między innymi przyłącza wodociągowe w miejscowości Jarandowo- Kierz- Suryty Blanki na kwotę ,60 zł, Miłogórze na kwotę ,21, Redy- Lauda na kwotę 5 999,99 zł, oraz budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowości Pilnik na kwotę ,87 zł. Dodatkowo zmodernizowano oczyszczalnię w Rogóżu na kwotę ,00 zł. W miejscowości Blanki oczyszczono zbiornik wodny oraz wywieziono szlam. Całość przeprowadzonej inwestycji wyniosła ,00 zł. Przeprowadzono modernizacje budynków komunalnych, szkół oraz Urzędu Gminy na ogólną kwotę ,94. Jednym z ważnych zadań inwestycyjnych Gminy Lidzbark Warmiński w 2013 roku mającym na celu poprawę infrastruktury dróg było ich zmodernizowanie na odcinku Kraszewo Jarandowo na kwotę ,57, Runowo- Łaniewo na kwotę ,62 zł Ignalin Długołęka na kwotę ,35 zł. Przeprowadzono odnowę miejscowości Pilnik. W ramach inwestycji wykonano nowe ogrodzenie boisk oraz posesji GOKiS, ciągi pieszych z kostki brukowej, zmodernizowano istniejące boiska i oświetlenie boisk, oraz monitoring na obiekcie GOKiS. Obecnie na terenie kompleksu znajdują się boiska do gry w kosza, siatkówkę, piłkę nożną, tenisa ziemnego oraz plac zabaw dla dzieci. Wartość inwestycji wyniosła ,90 zł. Dzięki środkom inwestycyjnym powstały nowe place zabaw w miejscowości Blanki i Kochanówka. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła ,26 zł. W związku ze zmniejszeniem kosztów związanych z zakupem oleju napędowego zakupiono zbiornik do magazynowania paliwa na kwotę ,66 zł. W związku z rozbudową wodociągu wiejskiego oraz podłączeniem wszystkich odbiorców do sieci wodociągowej w Babiaku oraz Runowie, dokonano częściowej likwidacji hydroforni w miejscowości Zaręby i Łaniewo.