Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2019 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO. z dnia 27 marca 2019 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2019 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 j.t.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 j.t. ze zm.) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 poz.561 ze zm.) zarządzam co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,94 zł - wykonanie dochodów ,51 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,06 zł - wykonanie wydatków ,08 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2018, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,06 zł - wykonanie dochodów ,59 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,06 zł - wykonanie wydatków ,59 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikiem nr Przyjąć część opisową zawierającą między innymi: 1) sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury, 2) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów, 3) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 2. Sprawozdania, informację i część opisową, o których mowa w 1 przekazać niezwłocznie: 1) Radzie Miasta Działdowo,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz ) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie określonym w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 j.t. ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2017 r. poz j.t. ze zm.). Burmistrz Miasta Grzegorz Mrowiński Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018 r. Klasyfikacja Treść Plan Wykonanie % Dochody Dochody bieżące majątkowe Razem: , ,51 99, , , Rolnictwo i łowiectwo 7 779, ,33 100, , Pozostała działalność 7 779, ,33 100, , Dotacje celowe otrzymane 7 779, ,33 100, ,33 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 600 Transport i łączność , ,67 98, , , Lokalny transport zbiorowy , ,67 96, , Wpływy z usług 7 000, ,45 86, , Wpływy z różnych dochodów 150,00 175,00 116,67 175, Dotacje celowe otrzymane , ,22 99, ,22 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Drogi publiczne gminne , ,00 100, , , Wpływy z tytułu kar 740,00 740,00 100,00 740,00 i odszkodowań wynikających z umów 0960 Wpływy z otrzymanych 200,00 200,00 100,00 200,00 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100, ,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Gospodarka mieszkaniowa , ,90 94, , , Gospodarka gruntami , ,62 93,21 i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały 659,00 659,00 100,00 659,00 zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu , ,92 100, ,92 użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy , ,89 101, ,89 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu , ,22 104, ,22 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego , ,21 86, ,21 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0780 Wpływy ze zbycia praw ,00 500,00 5,00 500,00 majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 600, ,38 70, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , Pozostała działalność , ,28 99, , , Wpływy z pozostałych odsetek 7,00 6,91 98,71 6, Wpływy z rozliczeń/zwrotów 402,00 110,00 27,36 110,00 z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300, ,25 79, , Dotacje celowe w ramach , ,71 100, ,71 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,41 100, ,41

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 710 Działalność usługowa 7 000, ,00 100, , Cmentarze 7 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane 7 000, ,00 100, ,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,66 97, , Urzędy wojewódzkie , ,66 98, , Dotacje celowe otrzymane , ,80 98, ,80 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2310 Dotacje celowe otrzymane , ,24 98, ,24 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 2360 Dochody jednostek samorządu 100,00 7,75 7,75 7,75 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na , ,87 91, ,87 prawach powiatu) 0630 Wpływy z tytułu opłat 5 000, ,84 99, ,84 i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0,67 67,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów 4 795, ,08 100, ,08 z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 523,28 34,89 523, Urzędy naczelnych organów , ,01 90, ,01 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 4 341, ,00 100, ,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane 4 341, ,00 100, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad , ,01 90, ,01 powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane , ,01 90, ,01 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne , ,52 76, ,52 i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna ( miejska ) , ,52 76, , Wpływy z tytułu grzywien, , ,52 76, ,52 mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, , ,54 102, , ,75 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku , ,16 101, ,16 dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od , ,44 101, ,44 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od 9,00 18,72 208,00 18,72 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, , ,25 104, ,25 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od , ,13 104, ,13 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 040, ,00 96, , Wpływy z podatku leśnego 1 600, ,00 104, , Wpływy z podatku od , ,88 99, ,88 środków transportowych 0500 Wpływy z podatku od , ,00 72, ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz czynności cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od , ,24 97, ,24 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, , ,72 99, ,72 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od , ,42 100, ,42 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,26 93, , Wpływy z podatku leśnego 550,00 585,98 106,54 585, Wpływy z podatku od , ,02 102, ,02 środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od , ,41 92, ,41 spadków i darowizn 0370 Wpływy z opłaty od , ,00 100, ,00 posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 95, , Wpływy z podatku od , ,23 92, ,23 czynności cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od , ,40 106, ,40 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat , ,69 103, ,69 stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,82 101, , Wpływy z opłat za wydawanie , ,45 106, ,45 zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych , ,68 101, ,68 opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podst. odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje 2 400, ,00 110, ,00 i licencje 0640 Wpływy z tytułu kosztów , ,26 105, ,26 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 47,48 158,27 47, Wpływy z różnych rozliczeń , ,75 100, , Wpływy ze zbycia praw majątkowych , ,75 100, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,97 102, ,97

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Wpływy z podatku , ,00 102, ,00 dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku , ,97 90, ,97 dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia , ,62 99, , Część oświatowa subwencji , ,00 100, ,00 ogólnej dla jednostek samorządu 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 100, ,00 państwa - subwencja oświatowa Uzupełnienie subwencji , ,00 100, ,00 ogólnej dla jednostek samorządu 2750 Środki na uzupełnienie , ,00 100, ,00 dochodów gmin Część wyrównawcza , ,00 100, ,00 subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 100, ,00 państwa - subwencja wyrównawcza Różne rozliczenia finansowe , ,69 92, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,69 92, , Wpływy do wyjaśnienia 0,00 615,93 0,00 615, Wpływy z różnych dochodów 0,00 434,74 0,00 434, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 181,19 0,00 181, Część równoważąca subwencji , ,00 100, ,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 100, ,00 państwa - subwencja równoważąca 801 Oświata i wychowanie , ,60 98, , , Szkoły podstawowe , ,41 90, , Wpływy z opłat 397,00 104,00 26,20 104,00 egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 910,00 306,00 33,63 306, Wpływy z usług 90,00 240,00 266,67 240, Wpływy z pozostałych odsetek , ,59 75, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów 500,00 0,00 0,00 z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 610,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane , ,00 100, ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0, ,58 0, ,58

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2710 Dotacja celowa otrzymana 570,00 555,24 97,41 555,24 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Przedszkola , ,86 97, , Wpływy z opłat za korzystanie , ,14 94, ,14 z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat , ,55 100, , Wpływy z usług , ,99 98, , Wpływy z pozostałych odsetek 7 901, ,05 75, , Wpływy z różnych dochodów 120,00 120,00 100,00 120, Dotacje celowe otrzymane , ,00 100, ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach , ,10 94, ,10 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 2400 Wpłata do budżetu 0,00 0,03 0,00 0,03 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gimnazja , ,92 78, , Wpływy z opłat 220,00 26,00 11,82 26,00 egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 650,00 108,00 16,62 108, Wpływy z usług 120,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, ,80 50, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów 300,00 80,87 26,96 80,87 z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków , ,25 100, ,25

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Licea ogólnokształcące 1 925, ,51 64, , Wpływy z opłat 390,00 260,00 66,67 260,00 egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 135,00 45,00 33,33 45, Wpływy z pozostałych odsetek 1 400,00 928,51 66,32 928, Realizacja zadań 8 220, ,00 100, ,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane 8 220, ,00 100, ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zapewnienie uczniom prawa , ,92 97, ,92 do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane , ,92 97, ,92 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Pozostała działalność , ,98 100, , , Dotacje celowe otrzymane 9 600, ,00 100, ,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,29 100, ,29

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu , ,71 100, , Dotacje celowe w ramach , ,98 100, ,98 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6260 Dotacje otrzymane z funduszy , ,00 100, ,00 celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia , ,23 83, , , Programy polityki zdrowotnej , ,69 82, , , Wpływy z usług 3 100, ,00 100, , Środki otrzymane od 7 477, ,69 89, ,69 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki przekazane przez , ,00 81, ,00 pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie 701,00 691,95 98,71 691,95 alkoholizmowi 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0,69 69,00 0, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 700,00 691,26 98,75 691,26

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Pozostała działalność 1 250, ,59 82, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,59 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane 1 250, ,00 82, ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,41 98, , , Składki na ubezpieczenie , ,68 94, ,68 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ Wpływy z rozliczeń/zwrotów 2 642,00 0,00 0,00 z lat ubiegłych 2010 Dotacje celowe otrzymane , ,17 97, ,17 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane , ,51 97, ,51 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe , ,25 97, ,25 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 1 000,00 209,50 20,95 209,50 z lat ubiegłych 2030 Dotacje celowe otrzymane , ,75 97, ,75 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dodatki mieszkaniowe , ,17 66, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów 2 180,00 0,00 0,00 z lat ubiegłych 2010 Dotacje celowe otrzymane realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,17 75, ,17

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Zasiłki stałe , ,50 97, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów , ,78 87, ,78 z lat ubiegłych 2030 Dotacje celowe otrzymane , ,72 98, ,72 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy j , ,07 99, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,90 97, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów 1 299, ,17 99, ,17 z lat ubiegłych 2010 Dotacje celowe otrzymane 1 016, ,00 99, ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane , ,00 99, ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Jednostki specjalistycznego 528,00 528,00 100,00 528,00 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 528,00 528,00 100,00 528,00 z lat ubiegłych Usługi opiekuńcze , ,69 96, ,69 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,91 94, , Dotacje celowe otrzymane , ,72 98, ,72 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 100,00 101,46 101,46 101,46 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2950 Wpływy ze zwrotów , ,60 100, ,60

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane , ,00 100, ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pozostała działalność , ,05 99, , , Wpływy z usług , ,15 104, , Wpływy z pozostałych odsetek 320,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane , ,23 98, ,23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach , ,10 103, ,10 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6257 Dotacje celowe w ramach , ,61 100, ,61 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6259 Dotacje celowe w ramach , ,96 100, ,96 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 854 Edukacyjna opieka , ,66 80, ,66 wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,66 80, ,66

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Dotacje celowe otrzymane , ,66 79, ,66 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2040 Dotacje celowe otrzymane 4 950, ,00 100, ,00 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 855 Rodzina , ,09 97, , Świadczenie wychowawcze , ,80 97, , Wpływy z tytułu kosztów 82,00 0,00 0,00 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,46 42, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów , ,01 64, ,01 z lat ubiegłych 2060 Dotacje celowe otrzymane , ,33 97, ,33 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, , ,11 98, ,11 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 0640 Wpływy z tytułu kosztów 82,00-1,62-1,98-1,62 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 500, ,48 57, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów , ,87 53, ,87 z lat ubiegłych 2010 Dotacje celowe otrzymane , ,14 98, ,14 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu , ,24 101, ,24

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny 355,00 355,18 100,05 355, Dotacje celowe otrzymane 351,00 351,00 100,00 351,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 4,00 4,18 104,50 4,18 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , ,00 99, , Dotacje celowe otrzymane , ,00 99, ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane , ,00 100, ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 900 Gospodarka komunalna , ,38 54,43 i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa , ,00 100, ,00 i ochrona wód 0730 Wpłaty z zysku , ,00 100, ,00 przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu Gospodarka odpadami 8 332, ,68 100, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów 209,00 208,60 99,81 208,60 z lat ubiegłych 2460 Środki przekazane przez 8 123, ,08 100, ,08 pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących Utrzymanie zieleni w miastach , ,38 40,83 i gminach 3 196, ,61

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 197, ,77 99, , Dotacje celowe w ramach , ,75 40, ,75 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu , ,86 40, , Ochrona powietrza 2 500, ,00 100, ,00 atmosferycznego i klimatu 2950 Wpływy ze zwrotów 2 500, ,00 100, ,00 niewykorzystanych dotacji oraz płatności Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 865, ,14 100, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0,00 16,84 0,00 16,84 z lat ubiegłych 0950 Wpływy z tytułu kar 1 865, ,30 99, ,30 i odszkodowań wynikających z umów Wpływy i wydatki związane , ,18 103, ,18 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,18 103, , Kultura i ochrona dziedzictwa , ,97 99,97 narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie , ,49 99,97 kultury 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu , ,49 99, ,49

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100, , Biblioteki , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane , ,00 100, ,00 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Pozostała działalność 1 900, ,48 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,48 0,00 2, Wpływy ze zwrotów 1 900, ,00 100, ,00 niewykorzystanych dotacji oraz płatności 926 Kultura fizyczna , ,92 102, , , Obiekty sportowe , ,96 100, , , Wpływy z otrzymanych 3 500, ,00 100, ,00 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6260 Dotacje otrzymane , ,00 100, ,00 z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6680 Wpłata środków finansowych , ,96 100, ,96 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Instytucje kultury fizycznej , ,56 145, , Wpływy z usług , ,29 143, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 976,27 97,63 976, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, , Zadania w zakresie kultury 3 080,00 0,40 0,01 0,40 fizycznej 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 0,40 0,50 0, Wpływy ze zwrotów dotacji 2 000,00 0,00 0,00 oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 000,00 0,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz klasyfikacja treść plan wykonanie % wydatki bieżące Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem: , ,08 95, , , , , , , ,66 0, , , , , ,19 0, Rolnictwo i łowiectwo 8779, ,00 95, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 1000,00 588,67 58,87 588,67 0,00 588,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb 1000,00 588,67 58,87 588,67 588,67 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 7779, ,33 100, ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów 152,53 152,53 100,00 152,53 152, Różne opłaty i składki 7626, ,80 100, , , Transport i łączność , ,31 93, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, ,69 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,85 83, ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów , ,56 92, , , Zakup usług , ,00 99, , , Zakup usług pozostałych , ,29 80, , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 2, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5800, ,00 99, , , Dotacja celowa na ,00 0,00 0,00 0,00 pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,46 99, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, ,69 0,00 0, Dotacja celowa na , ,00 100, , ,00 pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4170 Wynagrodzenia 9100, ,00 94, , , Zakup materiałów , ,48 97, , , Zakup usług , ,59 99, , , Zakup usług pozostałych , ,22 97, , , Różne opłaty i składki 1600, ,48 68, , , Opłaty na rzecz budżetu 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa 6050 Wydatki inwestycyjne , ,69 99, , ,69 jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,98 79, , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, , ,13 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,92 53, ,92 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia 2400,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów 4000, ,00 100, , , Zakup usług pozostałych , ,12 51, , , Zakup usług 5000, ,76 99, , ,76 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od 6000, ,00 95, , ,00 nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz 30,00 16,00 53,33 16,00 16,00 budżetów jednostek samorządu 4510 Opłaty na rzecz budżetu 2900, ,14 83, , ,14 państwa 4520 Opłaty na rzecz 4000, ,90 64, , ,90 budżetów jednostek samorządu 6060 Wydatki na zakupy , ,00 40, , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , ,06 87, , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0, ,13 0, Wynagrodzenia 5000, ,00 70, , , Zakup materiałów , ,30 60, , , Zakup energii , ,13 46, , , Zakup usług , ,78 98, , , Zakup usług pozostałych , ,47 98, , , Różne opłaty i składki 25000, ,25 81, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1000,00 100,00 10,00 100,00 100,00 w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe dotacje majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz samorządu 6057 Wydatki inwestycyjne , ,62 99, , ,62 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne , ,51 98, , ,51 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa , ,92 72, ,92 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , ,92 72, ,92 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów 4000, ,92 71, , , Zakup usług 2000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9500, ,00 88, , , Administracja publiczna , ,58 91, , , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,97 86, , , ,33 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody i wydatki 2000, ,00 74, , ,00 osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , ,31 90, , , Dodatkowe , ,86 98, , ,86 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,30 76, , , Składki na Fundusz 6704, ,17 86, , , Wpłaty na Państwowy 9992, ,00 88, , ,00 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów , ,13 92, , , Zakup energii , ,55 92, , , Zakup usług pozostałych , ,09 43, , , Zakup usług 200,00 86,25 43,13 86,25 86,25 obejmujących tłumaczenia 4410 Podróże służbowe 1300,00 247,20 19,02 247,20 247,20 krajowe 4440 Odpisy na zakładowy , ,11 58, , ,11 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 4500,00 838,00 18,62 838,00 838,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy marszałkowskie 6320, ,00 60, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na 6320, ,00 60, , ,00 pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,92 89, ,92 0, ,92 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz , ,00 90, , ,00 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów 4000, ,02 97, , , Zakup usług pozostałych 4000,00 536,90 13,42 536,90 536, Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,07 92, , , ,79 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) 3020 Nagrody i wydatki , ,69 63, , ,69 osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , ,03 94, , , Dodatkowe , ,50 99, , ,50 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,52 93, , , Składki na Fundusz , ,54 92, , , Wpłaty na Państwowy , ,00 90, , ,00 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia 8000, ,00 43, , , Zakup materiałów , ,26 88, , , Zakup energii , ,89 58, , , Zakup usług , ,32 73, , , Zakup usług 6000, ,00 91, , ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 89, , , Opłaty z tytułu zakupu , ,74 73, , ,74 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe , ,81 72, , ,81 krajowe 4420 Podróże służbowe 3000,00 673,57 22,45 673,57 673,57 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,00 83, , , Odpisy na zakładowy , ,86 94, , ,86 fundusz świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu 5000, ,19 72, , ,19 państwa 4520 Opłaty na rzecz 6100, ,30 87, , ,30 budżetów jednostek samorządu 4700 Szkolenia pracowników , ,55 95, , ,55 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu , ,62 94, , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia , ,00 92, , , Zakup materiałów , ,50 91, , ,50

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Zakup usług pozostałych , ,12 96, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , ,01 90, , , ,58 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 4341, ,00 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia 342,00 342,00 100,00 342,00 342, Wynagrodzenia 2000, ,00 100, , , Zakup usług pozostałych 1999, ,00 100, , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda , ,01 90, , , ,58 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz , ,00 88, , ,00 osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia 2925, ,23 99, , , Składki na Fundusz 225,00 224,20 99,64 224,20 224, wynagrodzenia , ,00 88, , , Zakup materiałów , ,60 95, , , Zakup usług pozostałych , ,98 97, , , Podróże służbowe 174,00 174,00 100,00 174,00 174,00 krajowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,85 95, , , ,06 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 0,00 0,00 przeciwpożarowa Obrona cywilna , ,30 99, ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów 6561, ,17 99, , , Zakup energii 40,00 24,72 61,80 24,72 24, Zakup usług 6000, ,00 100, , , Zakup usług pozostałych 5515, ,01 99, , , Podróże służbowe 345,00 334,40 96,93 334,40 334,40 krajowe Straż Miejska , ,30 94, , , ,76 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody i wydatki 5900, ,59 76, , ,59 osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , ,67 94, , , Dodatkowe , ,06 99, , ,06 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,44 90, , , Składki na Fundusz 6000, ,78 97, , , Wpłaty na Państwowy 6000, ,00 87, , ,00 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów 4550, ,55 99, , , Zakup usług 2000, ,10 95, , , Zakup usług pozostałych 1500, ,54 72, , , Opłaty z tytułu zakupu 1000, ,00 100, , ,00 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 1550, ,00 99, , , Odpisy na zakładowy 6913, ,57 91, , ,57 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 3100, ,00 100, , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe 174,00 104,00 59,77 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów 10,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 10,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług 10,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 10,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe 114,00 104,00 91,23 104,00 104,00 krajowe 4700 Szkolenia pracowników 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,25 99, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 0,00 0, Zakup usług pozostałych 64800, ,00 100, , , Wydatki inwestycyjne , ,25 99, , ,25 jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego , ,06 96, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,06 96, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu 8110 Odsetki od , ,06 96, , ,06 samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,45 20, ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,45 91, ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,45 91, , , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz Rezerwy ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 95, , , , , , , ,93 0,00 0, ,97 0, ,97 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,02 98, , , ,79 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody i wydatki , ,05 93, , ,05 osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , ,44 98, , , Dodatkowe , ,46 99, , ,46 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,48 97, , , Składki na Fundusz , ,98 88, , , Wynagrodzenia 2836, ,82 96, , , Zakup materiałów , ,30 99, , , Zakup pomocy , ,37 99, , ,37 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,96 95, , , Zakup usług , ,21 96, , , Zakup usług 7300, ,79 93, , ,79 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 98, , , Opłaty z tytułu zakupu , ,95 91, , ,95 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe 4128, ,57 75, , ,57 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 8620, ,80 95, , , Odpisy na zakładowy , ,04 99, , ,04 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od 7466, ,04 98, , ,04 nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz , ,02 96, , ,02 budżetów jednostek samorządu 4700 Szkolenia pracowników 8788, ,05 97, , ,05 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola , ,28 96, , , , , , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa , ,00 93, , ,00 z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki , ,31 98, , ,31 osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , ,69 98, , , Wynagrodzenia , ,61 100, , , , Wynagrodzenia , ,00 100, , , , Dodatkowe , ,77 100, , ,77 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,43 94, , , Składki na ubezpieczenia , ,70 100, , , , Składki na ubezpieczenia 1011, ,99 100, , , , Składki na Fundusz , ,63 92, , , Składki na Fundusz 3540, ,16 99, , , , Wpłaty na Państwowy 10,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia 2810, ,10 98, , , Wynagrodzenia , ,00 100, , , , Zakup materiałów , ,63 99, , , Zakup materiałów 9974, ,02 99, , , Zakup środków , ,62 92, , ,62 żywności 4240 Zakup pomocy , ,74 100, , ,74 naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup środków 4990, ,00 100, , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,52 77, , , Zakup energii , ,32 100, , , Zakup usług , ,23 99, , , Zakup usług 7470, ,00 90, , ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , ,42 96, , , Zakup usług pozostałych 5745, ,26 99, , , Zakup usług przez 5280, ,98 87, , ,98 jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 4360 Opłaty z tytułu zakupu 8920, ,29 92, , ,29 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe 1517, ,82 81, , ,82 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 3546, ,00 92, , , Odpisy na zakładowy , ,33 100, , ,33 fundusz świadczeń socjalnych 4447 Odpisy na zakładowy , ,71 100, , ,71 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 98, , ,00